Magnus Domberg E-post: magnus.domberg@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (11) Utbildning och arbetsmarknadsnämnden Utveckling av ett lärcentrum Bakgrund Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden beslutade 150828 (2015/862-UAN-670): 1.Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utveckla ett lärcentrum i samverkan med Frimanska vux och Vuxenutbildningscentrum (VUC). 2. Verksamheten ska rymmas inom befintlig vuxenutbildningsbudget Ärendebeskrivning Barn-och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på ett Lärcentrum i Västerås. Förslag till beslut Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden beslutar att hyra in lokal Mimer 5, Ingenjör Bååthsgata from 2017-01-01 av Kungsleden för att utveckla ett Lärcentrum i Västerås
VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (11) Syfte Visionen för det nya Lärcentrum redovisas i bilaga. I den nya lokalen inryms tre enheter ; Vuxenutbildningscentrum (VUC), Frimanska vuxenutbildning och Arenan. Tillsammans bildar de tre enheterna Västerås Lärcentrum. Vuxenutbildningscentrum (VUC) vägleder och informerar sökande till den kommunala vuxenutbildningen. Övriga arbetsuppgifter är att handlägga och administrera ansökningar samt ha fortlöpande kontakter med skolorna under elevernas studietid. Rektorskap för externa anordnare ligger också i enheten och likaså upphandling och kvalitetsuppföljning av avtal. Frimanska vuxenutbildningen bedriver direktbeställd utbildning inom områdena svenska för invandrare (SFI), svenska som andraspråk (SAS), Specialpedagogisk verksamhet och Lärvux. I den direktbeställda delen finns stödverksamheten för svenska och matematik, nivåtester och repetitionskurser samt grundläggande kurser med specialpedagogik, sfi (specialpedagogisk grupp) samt Lärvux (Särskild utbildning för vuxna). Arenan har det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar mellan 16-20 år. De kartlägger och vägleder ungdomar som inte kommer in på de nationella gymnasieprogrammen samt de som, av någon anledning inte slutför sin gymnasieutbildning. Delar av Jobbcentrum flyttar över till enheten. Detta innebär vägledning och kartläggning av deltagare för framtida arbetsmarknadsinsatser. Behov av närhet till studievägledare finns. Förväntade synergieffekter Arenan kan ta del av tjänster som erbjuds av Frimanska. Enstaka ungdomar som är sk drop outs kan ta del av stödfunktionerna på Frimanska för kartläggning av läs- och skrivsvårigheter. Drop-outs som trots upprepade försök inte klarar av att studera inom gymnasieskolan kan studera i vuxenutbildningen för att på så sätt kunna studera i långsam takt och med ett ämne i taget. Skapa bättre och smidigare övergångar för elever som är i gränsläget mellan ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen. Ungdomar som är på väg över i den vuxna målgruppen kan samplaneras både med VUC och med kartläggningen för arbetsmarknadsinsatser. VUC kan på ett smidigare sätt hänvisa elever som varit på en studieplanering till stödinsatserna och kartläggningen på Frimanska. Personer som kartläggs av arbetsmarknadskonsulenter (fd Jobbcentrum) kan naturligt slussas till studie- och yrkesvägledning för studieplanering av de delar som saknas för att öka förutsättningar till ett långsiktigt och hållbart arbete. Effektivisering av lokaler där samtalsutrymmen, gemensamhetsytor och konferensrum samnyttjas och där gemensam reception ger upphov till
VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 3 (11) minskad sårbarhet på personalsidan. Ekonomi I hyresförslag från Kungsleden 160225 (se bilaga) anges en preliminär kallhyra 1400-1500 kr/kvm/år. Tillkommande kostnad för värme/kyla/el/va ca 151 kr/kvm. Lokalens totala yta ca 2000 kvm Verksamhet Andel av total yta Yta (kvm) Årskostnad (kr) Arenan orange 18% 360 594 000 Frimanska gul 42% 840 1 390 000 VUC lila 32% 640 1 060 000 Del av Jobbcentrum grön 8% 160 264 000 Vuxenutbildningscentrum och delar av Jobbcentrum Lokalkostnader 2016 2017 VUC 928 tkr 1060 tkr Del av Jobbcentrum 598 tkr (budgeterad kostnad) 291 tkr 1526 tkr 1350 tkr Ovanstående verksamheter kommer att slås ihop i det nya Lärcentrum. Övriga kostnader och intäkter beräknas vara oförändrade. Förväntade besparing 170 tkr Frimanska Se bifogad kalkyl. Den direktbeställda delen av Frimanska beräknas få en högre hyra i de nya lokalerna. I de nya lokalerna planeras ett mer effektivt samarbete i personalgruppen. Detta innebär att inte alla pensionsavgångar inte ersätts fullt ut. Kalkylen visar på att verksamheten planeras gå med ett överskott på 295 tkr. Arenan Se bifogad kalkyl. Arenan räknar med ett överskott under 2017 på 188 tkr. Detta främst beroende på minskade personalkostnader, då synergier med övriga verksamheter uppnås i de nya lokalerna. Summering Då verksamheterna slås ihop i ett Lärcentrum beräknas ekonomiska och verksamhetsmässiga synergieffekter uppnås. Nedan en sammanställning av de förväntade ekonomiska effekterna under 2017. VUC +132 tkr Jobbcentrum +307 tkr Frimanska +170 tkr Arenan +188 tkr Summa +797 tkr
VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 4 (11) Lokal Lokalen är belägen på Mimer området, Ingenjör Bååths gata 17, i Swecos tidigare lokaler.
VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 5 (11)
VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 6 (11) Bilaga Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Vision Hyresoffert Kungsleden Kalkyl Frimanska Kalkyl Arenan
VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 7 (11) Bilaga 1 Samlokalisering i Västerås stads lärcentrum gemensam målbild Inledning Berörda enheter: VUC, Frimanska vux och Arenan Vision: Integration av vägledning, kartläggning, IT, lärande, vuxenpedagogik hela mäniskan ur ett vuxenperspektiv. Våren 2015 genomfördes en workshop med personal från VUC och från Frimanska vux. Flera tankar från workshopen, Kairos Futures framtidsanalys och olika nationella förordningsförändringar har sedan legat till grund för de nämndbeslut som tagits kring vuxenutbildningen under 2015. Utan överdrift kan påstås att förändringstrycket på vuxenutbildningen är stort en kraftsamling då det gäller strategisk utveckling för att skapa struktur och långsiktighet och höja servicenivån för de tre enheterna behövs. Gemensamma utgångspunkter Samtliga tre enheter är i behov av ett utvecklingsarbete utifrån olika utgångspunkter. När nu staden fått möjlighet till en lokallösning i centrala, ljusa och attraktiva lokaler i ett centralt läge, Mimerkvarteret, finns möjlighet till ett lokalutvecklingsarbete för Frimanska och VUC med lärcentratanken som viktig ingrediens. Målet för samlokaliseringen är att skapa så optimala förutsättningar som möjligt för att genomföra det kommunala med ytterligare höjd kvalitet. Av praktiska skäl lokaliseras även Arenan till mimerområdet. Frimanska vux erbjuder kvalificerad test- och stödverksamhet och denna skulle vid en samlokalisering komma även Arenans målgrupp till gagn. Lokalen skall utformas som en attraktiv mötesplats för vägledning, kartläggning och för studier. De delar av Frimanskas nuvarande utbud som kommer att inrymmas är test-och stödverksamhet, dyslexi- och dyskalkyliverksamhet samt särskild utbildning för vuxna. Över tid skall ITK utvecklas allt mer och möjlighet till MOOC Massive Open Online Course skapas. Särskild hänsyn skall tas till tillgänglighet, utrustning och öppettider för att möjliggöra vägledning, utbildning och tekniska lösningar som ligger i framkant miljöerna skall på olika sätt stödja den enskilde till detta räknas tillgång till datorer med de vanligaste programvarorna och relevant internetförbindelse digitalisering och it-utbud också av stödverksamheten skall komplettera och underlätta användandet för såväl elev som personal. Verksamheten skall ses som ett modernt lärcentrum där ungdomar inom KAA, vuxenstuderande och personer som skall in i arbetsmarknadsåtgärder får information, vägledning och stöd för att komma vidare mot sina mål; det vill säga studier eller arbete av mer hållbar art. Lärcentrum skall ge individen förutsättningar till fortsatta studier eller arbete. Detta ges genom information om studier, studieformer och arbetsmarknadsåtgärder, genom kvalificerad studie- och yrkesvägledning samt stöd för att kunna ta sig vidare. Frimanska vux del i helheten blir att erbjuda de stöd- och testverksamheter, som i dag
VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 8 (11) ligger i en direktbeställning. Utvecklingspotentialen är stor och målsättningen är att genom en samlokalisering kunna öka effektiviten ytterligare behoven är större än vad skolan i dag kan möta. Målet är att stödinsatser och specialpedagogisk kompetens skall samlas och samordnas, så att ledtiderna kortas oberoende om det handlar om nivåtester, dyslexiproblematik eller annan specialpedagogisk kompetens. I dag ser vi ett stort behov av nivåtester; inte minst i matematik, där alltför många elever hamnar på fel nivå. Prövningar administreras via VSL (Västerås stads lärcentrum) och grundläggande genomförs av Frimanska validering. Sammanfattningsvis kan VSL även fungera som kompetenscenter/ utbildningscentrum i olika sammanhang. Målsättningen är att genom ett gemensamt hus förtäta de samarbeten som redan nu sker mellan aktörer. Lärcentrum skulle kunna tjäna som ett nav i Västerås stads kompetensförsörjning med föreläsningar och internfortbildning. Just samordning av kunskap och kompetens vore bra och Lärcentrum blir ett tydligt ställe för personal, föräldrar och elever att vända sig till. Gemensamma föreläsningar kring dyslexi, dyskalkyli och kompensatoriskt stöd kan Frimanska bistå med och organisera.
VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 9 (11) Bilaga 2
VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 10 (11) Bilaga 3 Swecos lokaler Lokalen (Frimanskas andel): Yta: 840 kvm Nuläge 2017 efter flytt Kommentar Årskostnad: 1 390 000 kr INTÄKTER Aktuella utbildningar: Lärvux 2 750 000 2 750 000 Direktupphandlade från VUC Dyslexi/SOL 4 600 000 4 600 000 Stödfunktion externa anordnare 250 000 250 000 Nivåtest, repetitionskurser 1 050 000 1 050 000 SUMMA INTÄKTER 8 650 000 8 650 000 KOSTNADER Lokaler Växhuset inkl el, värme 700 000 50% av Frimanskas totala hyra i Växhuset Sweco inkl värme, kyla, el, vatten 1 390 000 Summa lokalkostnader 700 000 1 390 000 Personalkostnader 6 000 000 5 100 000 Pensionsavgångar som ej ersätts Övriga kostnader Städkostnader 105 000 150 000 Läromedel 100 000 100 000 IT/tele 290 000 390 000 Nya Ipads till personal och elevgrupp; ca 30 st Avskrivningskostnader möbler mm 45 000 145 000 Inköp möbler: 500 tkr, 5 års avskrivning Administration, vaktmästeri etc 300 000 Reception, vaktmästeri; 1/3 av total kostnad bekostas av Frimanska Overheadkostnader 370 000 370 000 Baserat på omsättning Övrigt 410 000 410 000 Kopiator, förbrukn.mtrl, kompetensutv/personalvård, mafö mm Summa övriga kostnader 1 320 000 1 865 000 SUMMA KOSTNADER 8 020 000 8 355 000 RESULTAT 630 000 295 000
VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 11 (11) Bilaga 4 Arenan, kalkyl Sweco-lokalerna INTÄKTER Ers från UAN 6 000 000 6 000 000 Ers från GSN 510 000 510 000 Ers från Arbetsmarknad 1 640 000 1 640 000 SUMMA INTÄKTER 8 150 000 8 150 000 Lokalen (Arenans andel): Yta: 360 kvm Nuläge 2017 efter flytt Kommentar Årskostnad: 594 000 kr KOSTNADER Lokaler Munkgatan inkl el, värme 475 000 Sweco inkl värme, kyla, el, vatten 594 000 Summa lokalkostnader 475 000 594 000 Personalkostnader 6 115 000 5 523 000 Övriga kostnader Städkostnader 80 000 80 000 Fastighetsskatt 45 000 30 000 IT/tele 270 000 270 000 Administration, vaktmästeri etc 300 000 Reception, vaktmästeri; 1/3 bekostas av Arenan Overheadkostnader 164 000 164 000 Baserat på omsättning, inkl sjuk-/friskanmälan, rekrytering/rehab grund, lönekuvert o HR-system Pedagogiska utredningar SPR 400 000 400 000 Övrigt 601 000 601 000 Kopiator, förbrukn.mtrl, kompetensutv/personalvård, tolk, information Summa övriga kostnader 1 560 000 1 845 000 SUMMA KOSTNADER 8 150 000 7 962 000 RESULTAT 0 188 000