SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-06 SID 1 (2) ON/2016:111 Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version Sammanfattning Kommunfullmäktige fattade den 28 november beslut om budget för 2017 med inriktning för 2018 2019. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har omvårdnadsförvaltningen reviderat omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2017. Omvårdnadsnämnden har för löpande driftkostnader 2017 erhållit en ram på 880 267 tkr netto. Det är en ökning med 34 000 tkr vilket motsvarar en ökning med 4 procent jämfört med 2016. I ramen ingår kompensation för befolkningsförändringen i för verksamheten relevanta åldersklasser samt även kompensation med 1 procent för löne- och prisutveckling. I ramen ingår som riktad satsning 10 000 tkr för att säkra mer tid i hemtjänsten. Omvårdnadsnämnden har även fått 5 000 tkr i tillskott för kostnader avseende nyanlända. Den slutliga ramen innebär en ökning av omvårdnadsnämndens ram med totalt 20 000 tkr i förhållande till kommunstyrelsens beslut i juni. I den reviderade budgeten är förändringar i verksamheten medräknat som innebär 8,0 mkr i minskade kostnader 2017. - Ändrad inriktning av verksamheten i gruppbostaden Spårvägen 12 för att bättre motsvara behovet. Verksamhetsförändringen sker i samband med pågående renovering av lägenheterna. Förändringen innebär även att verksamheten behöver handlas upp. - Översyn av ersättningsnivå för individavtal för externa placeringar i gruppbostäder. - Ändrad indexuppräkning från 2 procent till 1 procent avseende LOV-avtal för daglig verksamhet och korttidsvistelse. - Minskade kostnader inom egen regis verksamheter p.g.a. nytt arbetstidsavtal. I den reviderade budgeten fördelas omvårdnadsnämndens driftbudgetram med 395 166 tkr till vård- och omsorgsboende, 178 549 tkr till hemtjänst, 211 971 tkr till omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS, 17 531 tkr till förebyggande verksamhet, 37 651 tkr till avdelningen för myndighetsutövning samt 39 399 tkr till övrig verksamhet. Omvårdnadsnämnden har för avsikt att även för 2017 rekvirera stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017. Medlen är avsedda för att användas för personalkategorier som arbetar nära de äldre. För löpande investeringar har omvårdnadsnämnden för 2017 erhållit 2 000 tkr.
2 (2) Kommunfullmäktige har för 2017 beslutat om ekonomiska ramar samt fyra nämndmål för omvårdnadsnämnden. Ett av de viktigaste målen är "Omvårdnadsnämnden ska fortsätta arbetet med boendealternativ på hemmaplan i Solna för personer med funktionsnedsättning". Som en del i detta arbete ser förvaltningen det som angeläget att behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning finns med vid planeringen av nya bostadsområden. I dagsläget gör förvaltningen bedömningen att behov finns för ytterligare ett nytt gruppboende eller serviceboende per år. Befolkningsökningen de närmsta åren främst i åldersgrupperna 20-64 år kan komma att påverka behovet av LSS-insatser. Det är troligt att när denna åldersgrupp ökar så kommer det även att finnas personer med behov av gruppbostäder, servicelägenheter och daglig verksamhet. Fler bostäder på hemmaplan i Solna innebär även en minskning av volymkostnadsökningen. Försäkringskassans ändrade riktlinjer för beslut om personlig assistans är en stor ekonomisk utmaning för staden. Allt fler personer får sin assistans indragen och den enskildes behov blir därför en kommunal angelägenhet. Förslag till beslut Omvårdnadsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget för 2017 med inriktning för 2018-2019 inklusive mål, ekonomiska ramar, internkontrollplan och konkurrensplan. Omvårdnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) av igångsättning och drift av gruppbostaden Spårvägen 12. Beslutet ska expedieras till: Kommunstyrelsen Iréne Kallin Förvaltningschef Margareta Lennfalk Controller/ekonom
Verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version Omvårdnadsnämnden 2016-12-06 ON/2016:111 1
Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Nämndens ansvarsområden... 3 Solna stads styrning... 3 Mål och uppdrag... 4 Solna stads vision och övergripande mål... 4 Nämndmål... 5 Verksamhet och organisation... 7 Förutsättningar inför 2017... 7 Framtida utmaningar... 7 Organisation... 9 Politisk verksamhet... 9 Förvaltningen...10 Medarbetare...10 Budget...10 Driftbudget...10 Investeringsbudget...12 Taxor och avgifter...13 Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete...13 Tvärsektoriella frågor...15 Internationellt...15 Likabehandling...15 Miljö...16 Konkurrensutsättning...16 Internkontroll...16 2
Sammanfattning I den av kommunfullmäktige beslutade slutliga ramen för 2017 har omvårdnadsnämnden erhållit en ram på 880 267 tkr netto. Det är en ökning med 34 000 tkr vilket motsvarar en ökning med 4 procent jämfört med 2016. I ramen ingår kompensation för befolkningsförändringen i för verksamheten relevanta åldersklasser samt även kompensation med 1 procent för löne- och prisutveckling. I ramen ingår som riktad satsning 10 000 tkr för att säkra mer tid i hemtjänsten. Omvårdnadsnämnden har även fått 5 000 tkr i tillskott för kostnader avseende nyanlända. Den slutliga ramen innebär en ökning av omvårdnadsnämndens ram med totalt 20 000 tkr i förhållande till kommunstyrelsens beslut i juni. I den reviderade budgeten är förändringar i verksamheten medräknat som innebär 8,0 mkr i minskade kostnader 2017. LSS: Ändrad inriktning av verksamheten i gruppbostaden Spårvägen 12 för att bättre motsvara behovet. Verksamhetsförändringen sker i samband med pågående renovering av lägenheterna. Förändringen innebär även att verksamheten behöver handlas upp. LSS: Översyn av ersättningsnivå för individavtal för externa placeringar i gruppbostäder. LSS: Ändrad indexuppräkning från 2 procent till 1 procent avseende LOV-avtal för daglig verksamhet och korttidsvistelse. SoL/LSS: Minskade kostnader inom egen regis verksamheter p.g.a. nytt arbetstidsavtal. Omvårdnadsnämnden har för avsikt att även för 2017 rekvirera stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017. Medlen är avsedda för att användas för personalkategorier som arbetar nära de äldre. I den reviderade budgeten fördelas omvårdnadsnämndens driftbudget på verksamhetsområdena; vård- och omsorgsboende, hemtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS, förebyggande verksamhet, avdelningen för myndighetsutövning samt övrig verksamhet. För löpande investeringar har omvårdnadsnämnden för 2017 erhållit 2 000 tkr. Kommunfullmäktige har för 2017 beslutat om ekonomiska ramar samt fyra nämndmål för omvårdnadsnämnden. Ett av de viktigaste målen är "Omvårdnadsnämnden ska fortsätta arbetet med boendealternativ på hemmaplan i Solna för personer med funktionsnedsättning". Som en del i detta arbete ser förvaltningen det som angeläget att behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning finns med vid planeringen av nya bostadsområden. I dagsläget gör förvaltningen bedömningen att behov finns för ytterligare ett nytt gruppboende eller serviceboende per år. Befolkningsökningen de närmsta åren främst i åldersgrupperna 20-64 år kan komma att påverka behovet av LSSinsatser. Det är troligt att när denna åldersgrupp ökar så kommer det även att finnas personer med behov av gruppbostäder, servicelägenheter och daglig verksamhet. Fler bostäder på hemmaplan i Solna innebär även en minskning av volymkostnadsökningen. Försäkringskassans ändrade riktlinjer för beslut om personlig assistans är en stor ekonomisk utmaning för staden. Allt fler personer får sin assistans indragen och den enskildes behov blir därför en kommunal angelägenhet. Nämndens ansvarsområden Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg samt för omsorg om personer med funktionsnedsättning. Ansvarsområdet omfattar myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor utsträckning av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bland de verksamheter som nämnden ansvarar för finns boende, omsorg och service i ordinärt boende, daglig verksamhet, dagverksamhet, hälso- och sjukvård inom LSS-området m.m. Solna stads styrning Solna stads arbete med verksamhetsplan och budget innebär att kommunstyrelsen lämnar ett planeringsunderlag inför verksamhetsplan och budget för nästkommande år i juni månad varje år. Styrelse och nämnder utarbetar därefter verksamhetsplan och budget utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. I november tar kommunstyrelsen fram det slutliga förslaget till verksamhetsplan och budget med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bl.a. den ekonomiska utvecklingen, regeringens budgetproposition och ny befolkningsprognos. Kommunfullmäktige fastställer mål, uppdrag och ekonomiska ramar till styrelse och nämnder samt skattesatsen för år 2017. 3
Kommunfullmäktige beslutade i verksamhetsplan och budget inför 2016 om ett nytt styrsystem, där kommunfullmäktige fastställer dels en vision och fyra övergripande mål för staden i sin helhet, dels ett antal nämndmål för respektive nämnd. Därutöver finns även ett uppföljningssystem i form av beskrivningar och nyckeltal/mått. Syftet är att öka den politiska styrningen i staden och att förtydliga styrkedjan från kommunfullmäktige till medarbetare. Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program. Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten. Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. De individuella målen/aktiviteterna tydliggör medarbetares ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december. Mål och uppdrag Solna stads vision och övergripande mål Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en vision och fyra övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt: Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft. Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt: Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar. Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling. Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, 4
stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden. Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. Nämndmål Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan och budget 2017 beslutat om följande nämndmål för nämnden. Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål under 2017. Solnabor 65 år och äldre som har hemtjänst, boende på vård- och omsorgsboende och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga, få ett gott bemötande och vara nöjda. Aktiviteter Utbildningar Uppföljning Utvecklingsprojekt Beskrivning För att uppnå målet kommer förvaltningen fortsätta sina kompetenshöjande insatser genom att erbjuda vård- och omsorgspersonal olika utbildningar. Stora utbildningssatsningar kommer att göras inom demensvården för hemtjänstpersonal och för personal på vård- och omsorgsboenden. Utbildning i palliativ vård för vårdpersonal på vård- och omsorgsboenden är också ett prioriterat område för att stödja målet. Inom LSS-området kommer utbildning, handledning och implementering av lågaffektivt bemötande fortsätta. Måluppfyllelsen för trygghet, gott bemötande och nöjdhet mäts i första hand genom den årliga nationella brukarundersökningen. Personalkontinuiteten i hemtjänst kommer att följas upp med återkoppling till utförarna varje månad. Uppföljning av registreringar i nationella kvalitetsregistren palliativa registret, Senior Alert och BPSD fortsätter under 2017. Aktiviteter och resultat följs upp av förvaltningen enligt Omvårdnadsnämndens uppföljningsplan för 2017. Alla utförare har egna utvecklingsplaner med planerade aktiviteter för bl.a. bättre bemötande, ökad trygghet och nöjdhet.på vård- och omsorgsboenden pågår utbyte till modern larmutrustning vilket stödjer målet positivt. Omvårdnadsnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån brukarnas behov med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, landstinget och myndigheter. Aktiviteter Samverkan internt Samverkan externt Beskrivning Styrgruppen för samverkan mellan omvårdnadsförvaltningen och socialförvaltningen fortsätter sitt arbete under 2017. Syftet är att skapa skriftliga rutiner inom verksamhetsområden där förvaltningarna behöver samarbeta. Även de förvaltningsgemensamma utbildningarna fortsätter under 2017. Samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter under 2017 med bl.a LSS-mässor för barn, ungdomar,vuxna och deras vårdnadshavare och i samarbete med Kulturskolan fortsätter Funkis Mello. Förvaltningen har två akademier en för äldre och en för personer med funktionsnedsättning. FOU.nu, FOU Södertörn, Karolinska institutet, Consensum (Vård- och omsorgscollege), representanter från brukarorganisationer och handikappkonsulenten ingår. Målet är att gemensamt verka för en vård- och omsorg med hög kvalitet. Förvaltningen fortsätter samarbete med Röda Korsets och Karolinska 5
Aktiviteter Beskrivning institutets sjuksköterskeutbildningar avseende praktikplatser och handledarutbildning. Styrgruppen för vårdsamverkan fortsätter under året. Samverkansfrågor mellan förvaltningen och landstinget diskuteras. Under 2016 har styrgruppen beslutat att Samordnad individuell plan, SIP, är ett fokusområden. Rutiner har utformats och fortsatt uppföljning kommer att göras under 2017. Medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer fortsätta att ha regelbundna möten med läkarorganisationerna för vård- och omsorgsboenden. Det pågår bl.a sedan 2016 ett samverkansprojekt med läkarorganisationerna för att förebygga fallolyckor på vård- och omsorgsboendena. Omvårdnadsnämnden ska fortsätta arbetet med boendealternativ på hemmaplan i Solna för personer med funktionsnedsättning. Aktiviteter Aktiviteter som stödjer ökning av boendealternativ på hemmaplan i Solna för personer med funktionsnedsättning Beskrivning Omvårdnadsnämnden fortsätter sitt samarbete med stadsledningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen och Signalisten för att inrätta fler bostäder för personer med funktionsnedsättning. Under 2017 kommer ett arbete att inledas med privata hyresvärdar för att om möjligt få tillgång till fler träningslägenheter för målgruppen. Utifrån ett individperspektiv kommer förvaltningen att inventera befintliga gruppbostäder och dess inriktningar för att vid behov genomföra omstruktureringar av befintliga gruppbostäder utifrån personkrets. Av de med hemtjänst ska andelen som upplever ensamhet minska. Aktiviteter Förebyggande verksamhet för att minska upplevd ensamhet hos de som har hemtjänst Beskrivning Förvaltningen har sju seniorträffar som alla har som verksamhetsmål att ge möjlighet till social gemenskap och minska upplevelsen av ensamhet. En av seniorträffarna har en ny mötesplats sedan 2016 för personer med demenssjukdom och psykisk ohälsa. Arbetet fortsätter under 2017. Väntjänst drivs i samverkan mellan omvårdnadsförvaltningen, Röda Korset och Äldreforum. Väntjänsten kan göra besök i hemmet för en pratstund, erbjuda högläsning, promenader eller annan aktivitet. Detta arbete fortsätter under 2017. Utbildningar och projekt för att minska upplevd ensamhet hos de som har hemtjänst Förebyggande hembesök fortsätter under 2017 och innebär att förvaltningen erbjuder alla som fyller 80 år och även de som fyller 90 år under året ett hembesök av en arbetsterapeut. Besöket syftar till att ge information om stadens utbud av service och aktiviteter. Förvaltningen har utformat strukturerade individuppföljningar med bl.a frågor om ensamhet för att kunna sätta in rätt åtgärder. Det finns planer för en intervjustudie under året. Certifiering av demensteam i hemtjänst startade under 2016 och syftar till bättre bemötande och vård- och omsorg hos personer med demenssjukdom. Detta fortsätter under 2017. Flera av förvaltningens projekt, bl.a hemtjänstprojektet samt utbildningssatsningar ska leda till bl.a. minskad upplevelse av ensamhet. 6
Verksamhet och organisation Förutsättningar inför 2017 Framtida utmaningar Befolkningsutveckling Solnas befolkning uppgår 2016 till 78 880 personer. Fram till år 2025 beräknas befolkningen öka med nästan 33 000 personer och uppgå till ca 112 000 personer år 2025. Antalet barn i åldersgruppen 0-12 år beräknas öka varje år fram till och med år 2025. År 2016 är antalet personer 11 042 och år 2025 beräknas antalet personer i åldersgruppen uppgå till 15 475 personer. Det är en genomsnittlig ökning med ca 500 personer per år. Ökningen är störst åren 2020 och framåt. Barn med funktionsnedsättning kan ha behov av insatser från LSS. Man kan därför anta att ökningen inom åldersgruppen kan påverka resursbehovet. Skolungdomar över 12 år kan få insatsen korttidstillsyn. Antalet personer i åldersgruppen 13-19 år beräknas öka från 3 441 personer år 2016 till 5 460 personer 2025. Det är en genomsnittlig ökning med ca 200 personer per år. Den främsta ökningen sker fram till år 2023. Antalet personer i åldersgruppen 20-44 år beräknas 2016 uppgå till 35 806 personer. Gruppen beräknas öka till 54 137 personer år 2025. Inom åldersgruppen ökar antalet personer i de yngre åldersgrupperna 20-24 år från 4 971 personer 2016 till 7 547 personer 2025. Det är en ökning med i genomsnitt ca 300 personer varav den största ökningen är åren fram till och med år 2021. Det är i denna åldersgrupp ungdomar börjar flytta hemifrån. Totalt beräknas antalet personer i åldersgruppen 20-64 år uppgå till 52 275 personer år 2016. År 2025 beräknas gruppen öka till 76 432 personer. Det är en ökning med i genomsnitt ca 2 700 personer. Den främsta ökningen sker fram till år 2021. När antalet personer i åldern 20-64 år ökar är sannolikheten stor att även behovet av LSS-insatserna boende med särskild service och daglig verksamhet ökar. 7
Antalet personer i åldersgruppen 65-79 år beräknas 2016 uppgå till 8 885 personer. Gruppen beräknas öka till 10 353 personer år 2025. Det är en genomsnittlig ökning med ca 160 personer per år. Ökningen sker främst fram till år 2022 därefter blir ökningen något lägre. Inom åldersgruppen är det främst gruppen mellan 75-79 år som står för ökningen. Åldersgruppen 80-84 år beräknas 2016 uppgå till 1 412 personer. Antalet personer beräknas öka till 2 269 personer år 2025. Det är en genomsnittlig ökning med knappt 100 personer per år varav den främsta ökningen väntas från år 2021 och framåt. Genomsnittsåldern för personer som påbörjar hemtjänstinsatser är mellan 80-81 år. Antalet personer i åldersgruppen 85-89 år beräknas 2016 uppgå till 1 037 personer. Åldersgruppen beräknas minska de närmsta tre åren för att från och med år 2020 börja öka igen. År 2025 beräknas antalet personer i åldersgruppen uppgå till 1 149 personer. Genomsnittsåldern för de personer som flyttar in på ett vård- och omsorgsboende är ca 86 år. År 2016 beräknas antalet personer i åldersgruppen 90-w år uppgå till 787 personer. År 2025 beräknas åldersgruppen minska till 725 personer. Utifrån befolkningsprognosen har omvårdnadsförvaltningen gjort en prognos över behovet av vård- och omsorgsboende. I ett särskilt ärende har förvaltningen redogjort för det uppskattade behovet av omvårdnadsplatser under tiden 2017-2025. Prognosen är gjord utifrån den beräknade demografiska utvecklingen och ett antagande om att bistånd till omvårdnadsboende kommer att beviljas enligt samma riktlinjer som tidigare. Förvaltningen har fått i uppdrag av omvårdnadsnämnden att inleda en planering för ytterligare boende om ca 80 platser med inflyttning omkring 2022-23. Behov av boende för personer med funktionsnedsättning Befolkningsökningen de närmsta åren, främst i åldersgrupperna 20 64 år, kan komma att påverka behovet av LSS-insatserna boende med särskilt stöd och daglig verksamhet. De är troligt att när denna åldersgrupp ökar så kommer det även att finnas personer med behov av ovanstående insatser. Det krävs lång planering för att möta behovet av framför allt boende. Förvaltningen ser det som angeläget att detta behov finns med vid planeringen av nya bostadsområden. I dagsläget gör förvaltningen bedömningen att behov finns för ytterligare ett nytt grupp eller serviceboende per år. Behov av platser och lägenheter för personer med funktionsnedsättning ökar. Fler boenden på hemmaplan minskar volymkostnadsökningen. Det kommer även i framtiden att finnas behov av flera platser i vård- och omsorgsboende från omkring 2022. Insatser enligt LSS Försäkringskassans ändrade riktlinjer för beslut om personlig assistans är en stor ekonomisk utmaning för staden. Allt fler personer får sin assistans indragen och den enskildes behov blir därför en kommunal angelägenhet. 8
Rekrytering Det har blivit svårare att rekrytera erfarna socionomer (biståndshandläggare och LSS-handläggare) till äldreomsorgen och omsorgen av personer med funktionsnedsättning. Så även är sjuksköterskor till vård och omsorgsboendena svårrekryterade. Fortsatt kompetenshöjning Kompetensutveckling och kompetenshöjning inom vård och omsorg är viktiga ingredienser för att både bibehålla och utveckla kvaliteten i vård och omsorg. För det krävs medarbetare som har aktuell kompetens för uppdraget. Det är viktigt att fortsätta att utbilda till både undersköterskor och specialistsjuksköterskor. Välfärdstekniken Digitalisering har stor påverkan på omvårdnadsnämndens ansvarsområde och verksamheterna behöver anpassas utifrån detta. Den digitala utvecklingen ger möjligheter till att höja kvaliteten på vård och omsorg, skapa effektivare arbetssätt samt underlätta rekrytering av chefer och vårdpersonal i framtiden. Här några exempel digitala trygghetslarm, digitala lås, nattillsyn med kamera, tillsynsbesök dagtid med kamera och vårdplanering via kamera. Utredning om "utskrivning från sluten vård" (SOU 2015:20) En ny lag kommer eventuellt att införas under 2017 eller 2018. Det nya lagförslaget innehåller nytt betalningsansvar och snabbare hemskrivning från slutenvården. Lagändringen innebär färre dagar innan betalningsansvar övergår till kommunen, vilket innebär korta planerings- och beställningstider för de kommunala insatserna. Det innebär även ett helt nytt arbetssätt för såväl kommuner och landsting. Nya lokala samverkansrutiner behöver upparbetas inom Stockholms län för att utskrivningen från slutenvården ska vara trygg och säker för den enskilde individen. Förändringen kan även komma att kräva en helt ny organisation av avdelningen för myndighetsutövning vilket skulle kunna innebära helgbemanning av biståndshandläggare. En snabbare utskrivning från slutenvården kan även betyda att staden får ett ökat behov av korttidsplatser. Hemsjukvård i ordinärt boende Eventuellt förändrat huvudmannaskap för den basala hemsjukvården i ordinärt boende. Stockholms län är ensam om att inte ha genomfört kommunaliseringen. Organisation Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg samt för omsorg om personer med funktionsnedsättning. Organisatoriskt består omvårdnadsförvaltningen av förvaltningschef med staber för kvalitetsutveckling, ekonomi och IT samt två avdelningar, en för egen regi och en för myndighetsutövning. Verksamheten bedrivs både i privat och i egen regi. Politisk verksamhet Omvårdnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare som fullmäktige bestämt. Omvårdnadsnämnden sammanträder en gång per månad med uppehåll för juli och oftast även för augusti månad. Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena och kallelsen handläggs av förvaltningschef i samverkan med stadsledningsförvaltningens nämndsekretariat. Enligt reglementet bör kallelsen vara varje ledamot och ersättare tillhanda senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Före varje nämndsammanträde hålls ett beredningsmöte där ordförande, förste och andre vice ordförande i omvårdnadsnämnden ingår. Varje nämndsammanträde inleds med en informationspunkt från verksamheten. Informationen bygger oftast på önskemål från ordförande och ledamöter men även på initiativ från förvaltningen. En gång per år hålls en gemensam planeringsdag för omvårdnadsnämnden och den ska ses som ett utbildningstillfälle för ledamöter och ersättare. Kommittéer och råd Solnas kommunala pensionärsråd är ett samrådsorgan. Kommunstyrelsen utser dess ledamöter. Syftet med pensionärsrådet är att staden ska informera och samråda med pensionärsorganisationerna i frågor som är aktuella för de äldre i Solna. Pensionärerna i staden påverkas av de flesta nämnders ansvarsområden med en koncentration på de ansvarsområden som omvårdnadsnämnden svarar för. Rådet ska kunna fungera som remissinstans och rådgivare i olika frågor som berör de äldre i Solna. Rådet ska bidra till att äldre i Solna får goda kunskaper om staden och dess verksamheter på samma sätt ska staden sprida erfarenheter och kunskaper från 9
rådet till stadens olika verksamheter. Pensionärsrådet väljs för fyra år och mandatperioden ska sammanfalla med mandatperioden för staden. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år. Förvaltningen Medarbetare Förebyggande hälsoarbete Arbetet med att implementera stadens HR -policy och HR -strategi i den egna verksamheten fortsätter. Så även arbetet för en hållbar arbetshälsa i syfte att skapa en stimulerande arbetsmiljö som bygger på ett aktivt förebyggande arbete på individ- grupp och organisationsnivå. Medarbetarnas engagemang En gång per år genomförs en medarbetarundersökning som mäter hållbart medarbetarengagemang (HME). De senaste mätningarna från åren 2013-2016 har visat på både en hög svarsfrekvens och på ett högt indexvärde för omvårdnadsförvaltningens medarbetare och chefer. Målet för 2017 är att minst bibehålla indexvärdet (81) samt att fortsätta verka för en hög svarsfrekvens. Utifrån arbetsplatsens resultat kommer respektive chef att arbeta med utvecklingsplaner på sin enhet tillsammans med enhetens medarbetare. Sjukfrånvaro Under 2017 fortsätter förvaltningen att fokusera på de faktorer som bidrar till ökad hälsa och till en hållbar arbetshälsa över tid. Tack vare det fokuserade arbetet under 2016 har två av förvaltningens största arbetsplatser fått en betydande minskning av sjukfrånvaron. Humaniora hemtjänst hade en sjukfrånvaro om 5,1 % och LSS personlig assistens hade en sjukfrånvaro om 2,4 %. Motsvarande sjukfrånvaro för förvaltningen som helhet var 7,1 % för perioden december 2015 till och med juli 2016. Målet för 2017 är att sjukfrånvaron i procent av tillgänglig tid inte ska överskrida 6,5 %. Medarbetarskap i partnerskapen fortsättning på Ledarskap i partnerskap En växande och föränderlig stad ställer krav på ledarskap och medarbetarskap. Ledarskapsprogrammet Ledarskap i partnerskap med fokus på kommunikation och samarbete har genomförts för alla chefer sedan 2013. Med Medarbetarskap i partnerskap fortsätter det arbetet som påbörjats genom ledarskapsprogrammet. Satsningen är ett viktigt led i att bygga nätverk och skapa förutsättningar för samarbete över förvaltningsgränserna. Utvecklingsprogrammet består av tre delar. Den första delen; Medarbetarskap i Solna stad är en film som handlar om Solnas verksamheter och vikten av samarbete och samverkan mellan stadens verksamheter och medarbetare. Den andra delen; Medarbetarskap i partnerskap genomföras under två utbildningstillfällen för alla medarbetare i staden. Varje utbildningstillfälle omfattar tre timmar och kommer att genomföras i blandade grupper från alla förvaltningar. Teman för de två tillfällena är; Det hållbara partnerskapet och Det uppskattande förhållningssättet. Medarbetarskap i partnerskap är tänkt att genomföras under perioden oktober 2016 till och med augusti 2017. Den tredje delen; Min yrkesroll i Solna stad är avsedd för de stora yrkesgrupperna i staden. För omvårdnadsförvaltningen handlar det i första hand om undersköterskor och vårdbiträden. Innehållet kommer att tas fram utifrån specifika behov för respektive yrkesgrupp och arbetas fram av respektive förvaltningsledning och HR-konsult. Planerad start någon gång under hösten 2017. Budget Driftbudget I den av kommunfullmäktige beslutade slutliga ramen för 2017 har omvårdnadsnämnden erhållit en ram på 880 267 tkr netto. Det är en ökning med 34 001 tkr vilket motsvarar en ökning med 4 procent jämfört med 2016. Omvårdnadsnämnden har i ramen fått kompensation för befolkningsförändringen i för verksamheten relevanta åldersklasser. I ramen ingår även kompensation med 1 procent för löne- och prisutveckling. I ramen ingår som riktad satsning 10 000 tkr för att säkra mer tid i hemtjänsten. Omvårdnadsnämnden har även fått 5 000 tkr i tillskott för kostnader avseende nyanlända. 10
Intäkter: De största intäktsposterna i budgeten omfattar avgifter (79,6 mkr), intern ersättning till Humaniora hemtjänst (52,8 mkr), momsersättning (42,4 mkr) samt ersättning från försäkringskassan för personlig assistans (21,7 mkr). De ökade intäkterna på 9,4 mkr (5,0%) jämfört med 2016 beror främst på högre intern ersättning till Humaniora hemtjänst (6,1 mkr) p.g.a. volymökning. Högre ersättning för personlig assistans med statlig assistansersättning (2,2 mkr) för personlig assistans bedriven i kommunal regi samt ökade intäkter för avgifter och moms (1,6 mkr). Kostnader: De ökade kostnaderna på 43,4 mkr (4,2%) jämfört med 2016 beror främst på volymökningar (19,8 mkr), avtalsenliga indexuppräkningar (10,6 mkr), högre utförandegrad inom hemtjänsten (10,0 mkr), högre intern kostnad för Humaniora hemtjänst (6,1 mkr) p.g.a. volymökning, ökade IT-kostnader (2,3 mkr) samt högre kostnader för personlig assistans bedriven i kommunal regi (2,2 mkr) vilka täcks med motsvarande högre intäkt från försäkringskassan. I förändringen ingår även minskade kostnader motsvarande (8,0 mkr) som en följd av förändringar i verksamheten, se nedan. Budgeten bygger på att verksamheternas kostnader har räknats upp utifrån avtalsenliga prisuppräkningar samt antagna löneökningar på 2,5 procent från 1 april 2017 för verksamheter i egen regi. Budgeten är beräknad utifrån aktuella volymer som bygger på verkställda beslut, både inom verksamheter inom SoL och omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Omvårdnadsnämnden ansvarar för att anpassa sin verksamhet till befintlig budgetram och förvaltningen är skyldig att föreslå åtgärder så att verksamhetens nettokostnader kan inrymmas i budgetramen. Nedan följer en sammanställning över förändringar som är inräknade i budgeten. Ekonomiska effekter 2017 som en följd av förändringar i verksamheten: LSS: Ändrad inriktning av verksamheten i gruppbostaden Spårvägen 12 för att bättre motsvara behovet. Verksamhetsförändringen sker i samband med pågående renovering av lägenheterna (- 4,8 mkr). Förändringen innebär även att verksamheten behöver handlas upp. LSS: Översyn av ersättningsnivå för individavtal för externa placeringar i gruppbostäder (- 1,7 mkr). LSS: Ändrad indexuppräkning från 2 procent till 1 procent avseende LOV-avtal för daglig verksamhet och korttidsvistelse (-0,5 mkr). SoL/LSS: Minskade kostnader inom egen regis verksamheter p.g.a. nytt arbetstidsavtal (- 1,0 mkr) Förändringarna beräknas medföra totalt 8,0 mkr i minskade kostnader 2017. Driftbudget, nettokostnad, tkr Budget 2016 Budget 2017 Förändring % Intäkter 189 152 198 562 5,0 Kostnader -1 035 418-1 078 829 4,2 Nettokostnader -846 266-880 267 4,0 I nedanstående tabell redovisas den av kommunfullmäktige i november beslutade ramen för omvårdnadsnämndens driftbudget fördelad på verksamhetsområdena; vård- och omsorgsboende, hemtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS, förebyggande verksamhet, avdelningen för myndighetsutövning samt övrig verksamhet. Större förändringar 2017 jämfört med budget 2016 Vård- och omsorgsboende (+ 9,5 mkr) Avtalsenliga indexuppräkningar 2 procent Volymökning externa SoL-platser Volymökning, personer som går över från SOF till OF vid fyllda 65 år Ökade hyreskostnader genom omdisponering av lokalytor på Hallen Minskade kostnader på Skoga p.g.a. nytt arbetstidsavtal Hemtjänst (+ 12,9 mkr) Ökade kostnader p.g.a. högre utförandegrad inom hemtjänsten 11
Avtalsenliga indexuppräkningar 2 procent Volymökning boendestöd Volymminskning anhöriganställda Ökade intäkter för avgifter och moms Omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS (+ 5,3 mkr) Volymökning boende vuxna, personlig assistans LSS Avtalsenliga indexuppräkningar 2 procent Volymminskning korttidsvistelse Minskade kostnader under renovering av lägenheter på Spårvägen 12 och i samband med ändrad inriktning av gruppbostaden Minskade kostnader efter översyn av ersättningsnivå för individavtal för externa placeringar i gruppbostäder Minskade kostnader vid ändrad indexuppräkning från 2 procent till 1 procent avseende LOV-avtal för daglig verksamhet och korttidsvistelse Ökade intäkter för avgifter och moms Förebyggande verksamhet (- 1,2 mkr) Minskade hyreskostnader genom omdisponering av lokalytor på Hallen Avdelningen för myndighetsutövning (+ 4,0 mkr) Volymökning bostadsanpassning och turbundna resor Löneökningar avdelningen för myndighetsutövning Övrig verksamhet (+ 3,5 mkr) Ökade IT-kostnader, licenser, telefonkostn mm Projekt, (hemtjänstprojekt, AST (akademisk specialistutbildning av sjuksköterska) Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017 Omvårdnadsnämnden har för avsikt att även för 2017 rekvirera stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017. Medlen är avsedda för att användas för personalkategorier som arbetar nära de äldre. Driftbudget per verksamhet, nettokostnader, tkr Budget 2016 Budget 2017 Förändring % Vård- och omsorgsboende -385 680-395 166 2 Hemtjänst -165 661-178 549 8 Omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS -206 630-211 971 3 Förebyggande verksamhet -18 772-17 531-7 Avdelningen för myndighetsutövning -33 609-37 651 12 Övrig verksamhet -35 914-39 399 10 Summa -846 266-880 267 4 varav SoL och övrig verksamhet -639 636-668 296 4 varav LSS -206 630-211 971 3 Investeringsbudget Budgeten för investeringar ska användas till kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder samt utrustning av LSS gruppbostad. Förändringen mellan 2017 och 2016 beror på att medel för digitala lås steg 1 inom hemtjänsten budgeterades 2016. Investeringsbudget för nämnden, tkr Budget 2016 Budget 2017 Förändring % Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m. -2 840-2 000-29,6 Summa -2 840-2 000-29,6 12
Taxor och avgifter Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 om höjning av avgiftstaket för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende. Höjningen gjordes utifrån att socialtjänstlagen har ändrats så att maxtaxan för avgifter inom äldreomsorgen kan höjas från och med 1 juli 2016. Avgiftstaket uttrycks i socialtjänstlagen som en andel av prisbasbeloppet. Nämndens taxor och avgifter Taxor och avgifter Beslutad Beslutsdatum Gäller från Status av Hemtjänst KF 2016-05-30 2016-07-01 Oförändrad Vård- och omsorgsboende KF 2016-05-30 2016-07-01 Oförändrad Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete Omvårdnadsnämndens arbete med att utveckla kvaliteten inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning och inom äldreomsorgen har hög prioritet och ställer stora krav på kravställande, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheterna. Avtalsuppföljningar För att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls görs olika verksamhetsuppföljningar. Resultaten från uppföljningarna visar hur kvaliteten utvecklas i verksamheterna och vilka utvecklings- och förbättringsområden som finns inom respektive verksamhet. För att på ett strukturerat sätt följa upp resultaten upprättar omvårdnadsförvaltningen årligen en uppföljningsplan. I uppföljningsplanen för 2017 beskrivs verksamheter, verksamhetsområden, processer och rutiner som ska följas upp. I planen beskrivs även de metoder som kommer att användas och vem som ansvarar för uppföljningen. Resultaten från avtalsuppföljningar, tillsyn av hälso- och sjukvård, brukarundersökningar, nationella jämförelser, olika fördjupade uppföljningar och uppföljningar av individuella biståndsbeslut ligger till grund för den fortsatta kvalitetsutvecklingen. Staben för kvalitetsutveckling och myndighetsavdelningen ansvarar för att uppföljningsplanen följs. Samverkan Omvårdnadsförvaltningen ser den framtida kompetensförsörjningen som en strategisk fråga. Det är viktigt att utbildningen håller hög kvalitet och motsvarar kraven och behoven i verksamheterna. Consensum, med vårdgymnasium samt yrkeshögskola, i Sollentuna är tillsammans med Solna stad certifierade som ett Vård och omsorgscollege. Samarbetet i Vård- och omsorgscollege sker i form av bl.a. lokala och regionala styrgrupper där representanter från förvaltningen samt representanter från flera av utförarna på vård- och omsorgsboenden deltar. Förutom frågor om kvalitet och utbildningens innehåll arbetar styrgrupperna för att öka vård och omsorgsyrkenas attraktionskraft. Omvårdnadsakademi Omvårdnadsförvaltningen fortsätter genom Omvårdnadsakademin sitt samarbete med Karolinska Institutet och FOU.nu, FoU Södertörn samt Consensum. Omvårdnadsakademin arbetar för att kvalitetssäkra utvecklingen av vården och omsorgen samt arbetar för en långsiktig kunskapsutveckling. Omvårdnadsakademin arrangerar två temadagar, en inspirationsdag på våren och kvalitetsdagen på hösten. I samband med kvalitetsdagen utses pristagare till årets kvalitetspriser. Nationella kvalitetsregistren Utförarna på vård- och omsorgsboenden fortsätter att göra registreringar i de nationella kvalitetsregistren palliativa registret, Senior Alert och BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom). Registreringarna är ett stöd i vården och omsorgen om den enskilde samt bidrar till metodutveckling. De är också underlag för forskning inom vård- och omsorg. Brand- och säkerhetsarbete Förvaltningens satsning på brand- och säkerhetsarbete i verksamheterna har fortsatt under 2016 med utbildning för chefer på vård- och omsorgsboenden. Dessutom har förvaltningen startat utbildningar för brandkontrollanter 13
i användning av REQS, ett verksamhetssystem för kontroll av det systematiska brandskyddsarbetet, SBA. Detta arbete kommer att fortsätta under 2017. Vård i livets slut Vården och omsorgen om personer i livets slut stärks. Utbildningssatsningar och regelbundna nätverksträffar för de palliativa ombuden fortsätter under 2017. I samband med införandet av den nya nationella vårdplanen vid palliativ vård kommer utbildning i form av workshops hållas. Samverkan med Palliativt kunskapscentrum i Stockholm (PKC) fortsätter med bl.a. föreläsningar som erbjuds både för undersköterskor och sjuksköterskor. Självständighetens labyrint Ett utvecklingsarbete i samverkan med FOU.nu Självständighetens labyrint har pågått under 2016. Arbetet som leds av FOU.nu syftar till att minska barriärer för ett självständigt liv för personer med LSS-insatser. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2017. Demensvård Omvårdnadsförvaltningens satsning på att öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom omfattar flera delar- Silviacertifiering av vård- och omsorgsboenden, utbildning av demensteam inom hemtjänst samt implementering av BPSD-registret. Omvårdnadsförvaltningen har erbjudit vård- och omsorgsboenden att Silviacertifiera verksamheten. Satsningen görs i samarbete med Silviahemmet och har pågått under hela 2016. Under 2017 kommer verksamheterna få stöd i arbetet med att implementera den nya kunskapen. Omvårdnadsförvaltningen har under 2016 erbjudit utförare inom hemtjänst att utbilda särskilda demensteam. Utbildningen genomförs av stadens anhörig- och demensteam. Satsningen fortsätter under 2017. Omvårdnadsförvaltningens demenskoordinator utbildar och stöttar verksamheterna i att använda nationella kvalitetsregistret BPSD (Beteendemässig och psykisk sjukdom vid demenssjukdom) - ett verktyg för att förbättra vården och omsorgen för dem med demenssjukdom. Arbetet fortsätter aktivt under år 2017. Dagverksamheterna kommer att få stöd i sitt utvecklingsarbete med det nätverk som har bildats i samverkan med FOU.nu. Lågaffektivt bemötande Utbildning, handledning och implementering i lågaffektivt bemötande inom LSS verksamhetsområde och inom äldreomsorgen som påbörjades under 2016 fortsätter under 2017. Utbildningar för hemtjänstpersonal och Hemtjänstprojekt Det pågår ett projekt inom hemtjänsten för att förbättra kundnöjdheten. Projektet har som mål att förbättra kundnöjdheten, öka kundernas upplevda trygghet, minska upplevd ensamhetskänsla och förbättra den självskattade goda hälsan. Hemtjänstpersonal kommer att få en heldag vår och höst med föreläsningar i olika ämnen som berör det dagliga arbetet. Värdegrundsinspiratörer Värdegrundsinspiratörerna kommer att få fortsatt stöd under 2017. Stödet kommer att anpassas efter verksamheternas behov och kan ges i form av seminarier, workshops eller liknande. Metodstöd i förändringsarbete Omvårdnadsförvaltningen har erbjudit verksamheterna inom såväl äldreomsorgen som funktionshinderområdet ett metodstöd för förbättringsarbete. Satsningen görs i samarbete med Karolinska Institutet (Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin) och beräknas pågå under år 2016 och under våren 2017. Det är 17 verksamheter som kommer att ha deltagit. Metodstöd för handläggare på avdelningen för myndighetsutövning Handläggare på myndighetsavdelningen kommer att få fortsatt metodstöd gällande dokumentation i olika verksamhetssystem. Åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer Omvårdnadsnämnden har antagit 14 kvalitetsdeklarationer med värdighetsgarantier för 14 olika 14
verksamhetsområden. Kvalitetsdeklarationerna kommer att följas upp i dialog med brukare utifrån klagomål och synpunkter och brukarundersökningar. Synpunkter och klagomål Synpunkter och klagomål registreras i förvaltningens särskilda verksamhetssystem för klagomål och synpunkter. Statistik över inkomna klagomål och synpunkter rapporteras en gång per år till omvårdnadsnämnden. Alla verksamheter har rutiner för klagomåls- och synpunktshantering. Omvårdnadsförvaltningen har utarbetat skriftliga klagomålsrutiner som staben för kvalitetsutveckling ansvarar för. Synpunkter och klagomål är en del av kvalitetsarbetet och ligger till grund för verksamhetsförbättringar. Nämndens kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklarationer Beslutsdatum Status Anhörigstöd 2012-03-13 Oförändrad Biståndshandläggning av hemtjänst samt vård- och omsorgsboende 2014-03-11 Oförändrad Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2014-03-11 Oförändrad Dagverksamhet 2014-03-11 Oförändrad Handläggning av stöd och service till personer med 2014-03-11 Oförändrad funktionsnedsättning Hemtjänst 2014-03-11 Oförändrad Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 2015-05-26 Oförändrad Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 2015-05-26 Oförändrad Samverkan kring demensvård 2014-03-11 Oförändrad Samverkan kring kost- och näringsfrågor 2014-03-11 Oförändrad Samverkan kring rehabilitering 2014-03-11 Oförändrad Stöd och service till personer med funktionsnedsättning som bor i 2014-03-11 Oförändrad bostad med särskild service Trygghetslarm 2012-11-13 Oförändrad Vård- och omvårdnadsboende 2014-03-11 Oförändrad Tvärsektoriella frågor Internationellt Omvårdnadsnämndens arbete med de internationella frågorna ska harmonisera med målarbetet, bidra till Solna stads vision och vara en del av stadens kvalitetsarbete. Inom det internationella området fortsätter förvaltningen sitt arbete att genom internationellt erfarenhetsutbyte utarbeta metoder och verktyg för att försöka få fler personer med funktionsnedsättning i sysselsättning. Förvaltningen fortsätter även sitt deltagande i det tematiska undernätverket social inclusion, en del av ENSA (European Network of Social Authorities). Detta engagemang svarar väl mot nämndens mål om gott bemötande, samverkan och trygghet för nämndens målgrupper. Välfärdsteknik är ett prioriterat område i stadens verksamheter. Digitaliseringen har stor påverkan på omvårdnadsnämndens ansvarsområde och verksamheterna behöver anpassas utifrån detta. Den digitala utvecklingen ger möjligheter till att höja kvaliteten på vård och omsorg, skapa effektivare arbetssätt samt underlätta rekrytering av chefer och vårdpersonal i framtiden. Gladsaxe är en kommun i Danmark som kommit långt i sin utveckling av välfärdsteknik. Det erfarenhetsutbyte som inletts med Gladsaxe kommer att fortsätta under 2017 och svarar väl mot stadens målsättning. Likabehandling Omvårdnadsnämndens arbete med likabehandling ska harmonisera med målarbetet, bidra till Solna stads vision och vara en del av stadens kvalitetsarbete. Inom likabehandlingsområdet fortsätter förvaltningen sitt arbete för att stödja personer med funktionsnedsättning, både för att öka anställningsbarhet och att utveckla metoder som syftar till självständighet. Arbetet mot våld i nära relation som riktar sig både till äldre och till personer med funktionsnedsättning fortsätter. Arbetet för att öka medvetenheten kring jämställdhet och genus i samband med biståndsbedömningar fortsätter. Vidareutveckling av likabehandlingsfrågorna sker genom utbildningsinsatser och metodutbildning. 15
Upphandling enligt lagen om valfrihetssystem innebär för äldre och personer med funktionsnedsättning självbestämmande och en ökad valfrihet i valet av utförare av beviljade insatser. Nämndens arbete för att öka hälsa, välbefinnande och livsglädje hos äldre fortsätter. Det sker bland annat genom samverkan med frivilligorganisationer och andra volontärer och har som syfte att bryta social isolering, ge social stimulans och erbjuda friskvård eller kulturaktiviteter. Alla dessa aktiviteter svarar väl mot målen om trygghet, gott bemötande och god vård- och omsorg. Miljö Kommunstyrelsen har den 15 juni 2015 beslutat om strategi för Solna stads miljöarbete 2016-2019. Utifrån denna ska stadens förvaltningar i sina verksamhetsplaner beskriva hur nämnden bidrar till att staden mål och strategier blir verklighet i verksamheterna. För att uppnå de övergripande målen för miljöarbetet ska verksamheterna fokusera på områdena en hållbar stadsutveckling, effektiv resursanvändning och en god livsmiljö för hälsa och välbefinnande. För att styra mot de övergripande målen för miljöarbetet i staden fortsätter förvaltningen sitt arbete för att minska användandet av bilar, genom inköp av tjänstecyklar och elcyklar. Förvaltningen verkar också för att hemtjänstutförare köper in eller leasar bilar som drivs med förnyelsebara bränslen eller el. Respektive hemtjänstutförare får själva utifrån behov erbjuda sin personal utbildning i sparsam bilkörning. Att minimera mängden av avfall sker genom fortsatt källsortering och med målsättning att fler verksamheter börjar sortera matavfall. Förvaltningen fortsätter också med energibesparande åtgärder genom utbyte av befintliga armaturer, byte till lågenergilampor och i vissa fall närvarostyrd belysning. För att skapa en god livsmiljö för hälsa och välbefinnande pågår arbete för att förbättra både inom- och utomhusmiljöer genom att se över ventilation och temperaturer i fastigheter där nämnden har verksamheter. Även översyn och utveckling av utemiljöerna vid vård- och omsorgsboenden fortsätter. Detta för att öka de äldres trivsel och välmående. För ökad kännedom om miljöpåverkan i vardagen fortsätter förvaltningen att erbjud anställda grundläggande miljöutbildning. Konkurrensutsättning Befintliga avtal, upphandlas på nytt Inget aktuellt 2017. Nya upphandlingsbehov Låssmed (installation av digitala lås) Digitala lås Låsjour Gruppbostad entreprenad LSS Ledsagning, kontaktperson och avlösning (LOV) Avrop på befintliga ramavtal Inget aktuellt 2017. Internkontroll Intern kontroll syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande internkontroll, dvs. att de med en rimlig grad av säkerhet uppnår följande mål. en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs säkerhet i system och rutiner Omvårdnadsnämnden ska i samband med sin verksamhetsplanering genomföra en risk- och väsentlighetsanalys. 16