GETA KOMMUN BALANSBOK 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Behandlad i kommunstyrelsen 08.05.2013, i kommunfullmäktige 15.05.2013
Sida 1 av 51
1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 4 BUDGETUTFALLET 6 UPPGIFTSOMRÅDENAS BUDGETUTFALL 10 Driftsbudgeten sammanlagt 10 Kommunledning 12 Allmän social verksamhet 15 Hemservice och äldreomsorg 19 Barnomsorg 24 Undervisningsverksamhet 26 Biblioteks- och kulturverksamhet 30 Byggnadstillsyn 33 Byggnader och anläggningar 35 Trafikleder och allmänna områden 36 Avfallshantering 37 Vatten och avlopp 38 Brand- och räddningsnämnden 39 Lantbruksnämnden 41 3. KOMMUNENS BOKSLUT 43 RESULTATRÄKNING 43 BALANSRÄKNING 44 FINANSIERINGSANALYS 45 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 46 NOTER TILL BOKSLUTET 47 NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 48 NOTER ANGÅENDE PERSONALEN 48 FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER 48 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 49 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN 49 BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT 50 REVISORSANTECKNING 50 REVISIONSBERÄTTELSE bil. Sida 2 av 51
1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Geta kommun hade för år 2012, för andra året i rad, budgeterat för ett positivt årsresultat. Kommunen gör för året ett ytterligare starkt positivt resultat, med ett överskott om drygt 300.000 euro mot ursprungligen budgeterade knappt 175.000 euro, alltså ytterligare nära 130.000 euro bättre än budgeterat. Den enskilt främsta orsaken till detta står att finna i de snabbt ökande skatteintäkterna till följd av den gynnsamma befolkningsutvecklingen. Inkomstskatteintäkterna övergår för första gången en miljon euro, och de sammanlagda skatteintäkterna är drygt 130.000 euro större än budgeterat. Räntekostnaderna har till följd av extra amorteringar de föregående åren kunnat hållas nere. Verksamhetsbidraget är drygt 2.000 euro sämre än budgeterat. Verksamhetsintäkterna är mer än 22.000 euro större, och de sammanlagda verksamhetskostnaderna drygt 24.000 euro större. Inom den egentliga verksamheten är det främst kostnaden för köp av tjänster som hållits under ursprunglig budget. Mer än budgeterat har dock förbrukats för material, förnödenheter och varor. På uppgiftsområdesnivå finns en del avvikelser i driftsutfall mot budget. Inom det sociala har budgetändring beviljats under år 2012. Inom hemservice och äldreomsorg gjordes i juni en omfördelning av anslag för inventarier om 9.900 euro från drift till investeringar. Uppgiftsområdet överskrids med nära 44.000 euro (9 %) Detta främst till följd av oväntat stora lönekostnader för vikarier, men också för material och förnödenheter. Skolnämndens båda uppgiftsområden klarar sig inom givna budgetramar, där såväl undervisningsverksamheten som barnomsorgen har mindre verksamhetskostnader än budgeterat. Biblioteks- och kulturnämnden överskrider måttligt sitt uppgiftsområde kultur och aktiviteter med netto knappt 2.000 euro mot budget. Byggnadstillsynen överskrider sin budget med netto drygt 5.000 euro till följd av större antal ärenden än beräknat, men proportionerna utgift/intäkt är samma som enligt budget. Uppgiftsområdet byggnader och anläggningar överskrider sin budget med drygt 2.000 euro, medan avfallshanteringen har ett 2.000 euro större externt nettoöverskott än budgeterat. Uppgiftsområdet vatten och avlopp har enligt bokslut en nettokostnad om cirka 13.500 euro, trots ett budgeterat externt överskott om 10.800 euro. Oförutsedda åtgärder har vidtagits för att få vattendistributionen att fungera, ledningsnätsförbättringar utförts och en rensning av ledningarna samordnades med vattenbolagets, samtidigt som ökningen av volymen sålt vatten blev mindre än budgeterat. Även trafikleder och allmänna områden överskrider sin budget med nära 9.500 euro netto, till följd av större snömängder än uppskattat. Av de budgeterade investeringarna om totalt 199.900 euro netto efter budgetändring (KFGE jun - 12), har flertalet genomförts i sin helhet, medan andra inte förverkligats och någon överskridit sin budgetram. Totalt återstår nära 23.000 av beviljade investeringsmedel. Nettoinvesteringarna för året är större än avskrivningarna. Investeringarna redogörs för skilt under rubriken Investeringar. Skatteintäkterna överträffade för femte året i rad markant de av Åsub prognostiserade och av kommunen budgeterade nivåerna. Det är förvärvsinkomstskatteintäkterna som står för ökningen. De senaste årens omfattande inflyttning har gjort att skatteutvecklingen varit mycket positiv. Soliditetsgraden har år 2012 stigit från 62 till 68 procent (år 2009 45 %, 2003 34 %) och den relativa skuldsättningsgraden minskat från 39 till 34 procent (2009 65 %). Bokslutet för år 2012, med ett resultat ytterligare betydligt mer positivt än enligt budget, upplevs avslutningsvis av undertecknad såsom tillfredsställande. Kommunen är emellertid beroende av att fortsättningsvis göra starka årsresultat för det fortsatta investeringsbehovet och framtida kvalitetsförbättringar. Detta förutsätter att den sparsamma och återhållsamma linjen bibehålls samt att befolknings- och skatteutvecklingen fortsätter i samma positiva riktning. Det ekonomiska rörelseutrymmet är fortsatt begränsat, och där finns ett orosmoment rörande landskapsandelssystemet och hur utfallet påverkas av den omfattande befolkningstillväxten. Fokus bör fortsättningsvis ligga på attraktivitetshöjande, inflyttningsfrämjande och långsiktigt kostnadsbesparande åtgärder, samtidigt som en buffert byggs upp för framtida behov. Geta den 7 maj 2013 Erik Brunström Kommundirektör Sida 3 av 51
2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Räkenskapsperiodens resultat och måluppfyllelse Geta kommun uppvisar för år 2012 ett årsresultat ytterligare betydligt mer positivt än budgeterat. Kommunens ekonomiska utveckling och budgetutfall präglas, jämfört mot budget, av större såväl verksamhetsintäkter som skatteintäkter samt mindre belastande räntenetto. Verksamhetsbidraget, skillnaden mellan externa driftsutgifter och driftsinkomster, är -2.341.331 euro, vilket är en förändring om cirka 37.342 euro, motsvarande 1,5 procent, mot år 2011. Kommunen kan för året redovisa ett positivt årsbidrag på 449.156 euro. Även årsresultatet är alltså avslutningsvis mer positivt än budgeterat, med ett totalt överskott om 304.286 euro. Måluppfyllelsen har över lag varit tillfredsställande, då merparten av de enligt budget uppsatta åtgärderna och målen utförts respektive uppnåtts. På investeringssidan förekommer en del smärre avvikelser från budget, vilka redogörs för skilt längre fram. I övrigt hänvisas till de respektive uppgiftsområdenas egna redovisningar för närmare detaljer. Förändringar i kommunens förvaltning, verksamhet och ekonomi I kommunens förvaltning, administration och personalbemanning har inte under år 2012 gjorts några desto mer omfattande förändringar, men kommundirektören har under nära halva året (junnov) haft föräldraledigt utan att fullt ut täckas upp av vikarie för densamme. För detaljer hänvisas till de respektive uppgiftsområdenas egna redovisningar respektive noter beträffande personalen. Miljöfaktorer Vatten och avlopp, uppvärmning, transporter och annan energiförbrukning samt råvaruanvändning, avfallshantering och produktion innebär direkt miljöpåverkan. Vatten- och avloppsnätet utvecklas för fler anslutningar, energibesiktningar har utförts, miljöhänsyn beaktas vid upphandling och den kommunala avfallshanteringen har högt ställda miljöambitioner. Risker och riskfaktorer Paradoxalt nog utgör de enskilt främsta framgångsfaktorerna också de främsta riskfaktorerna; det nya landskapsandelssystemet och den snabba befolkningstillväxten. Geta kommun kommer att få kraftigt minskade landskapsandelar den dag då kommunens befolkning överskrider gränsen för nuvarande bosättningsstrukturgrupp, vilket med den senaste tidens tillväxt väntas ske inom något år. Grovt räknat minskar landskapsandelarna med 200.000-250.000 euro vid 507 invånare. Befolkning Under det gångna seklet har den negativa befolkningsutvecklingen utgjort den enskilt främsta riskfaktorn och orsaken till Geta kommuns tidigare ekonomiska problem, genom en växande försörjningskvot. Från år 1910 till år 2010 halverades befolkningen, från nära 1.000 till knappt 500 invånare. Bottennoteringen var i april 2008, då befolkningen uppgick till 443 invånare, och andelen över 65 år var mer än 25 procent av befolkningen. Under den gångna femårsperioden från 1 januari 2008 till 31 december 2012, har dock skett ett trendbrott och Geta kommuns befolkning ökat med hela 52 invånare, vilket motsvarar nära tolv procent. Under år 2012 ökade befolkningen emellertid bara måttligt, med tre personer netto. Ett positivt flyttningsnetto har avgjort befolkningstillväxten, som över perioden dock även gynnats av ett positivt födelsenetto. Det är i stor utsträckning barnfamiljer och personer i fertil och arbetsför ålder som flyttat till Geta under perioden. Andelen av befolkningen i åldersgruppen över 65 år har därmed minskat, samtidigt som befolkningens genomsnittliga beskattningsbara inkomster ökat och den sammanlagda försörjningskvoten minskat. Geta kommun står väl rustad för att ta emot en växande befolkning, men den snabba befolkningstillväxten utgör ändå en direkt riskfaktor då kommunen är på väg att passera gränsen för nuvarande bosättningsstrukturgrupp i landskapsandelssystemet, vilket leder till kraftigt minskade andelar (ca -250.000 vid 507 invånare). De områden där beredskapen därutöver kan behöva ökas till följd av befolkningstillväxten är främst inom barnomsorgen och vattenförsörjningen. Sida 4 av 51
Intern kontroll Geta kommunstyrelse har sedan 2008 ett program för intern kontroll. Där anges bland annat: Med intern kontroll avses alla de åtgärder och procedurer som har till syfte att upprätthålla, främja och förbättra verksamhetens resultat (ekonomi, effektivitet och genomslagskraft), trygga kontinuiteten i verksamheten, säkerställa bokföringens och andra informationssystems tillförlitlighet, förhindra och uppdaga misstag, fel och missbruk samt trygga en omsorgsfull och ekonomisk skötsel av medlen. Den interna kontrollen är framförallt riskhantering och utgör en del av den operativa ledningen. Till den interna kontrollen hör också att se till att alla nivåer i organisationen informeras om syftet med kommunens verksamhet och de uppställda resultatmålen, och att det sker en uppföljning över hur de uppställda målen uppnås. Via den interna kontrollen ska man också försäkra sig om att det i tillräcklig utsträckning förekommer samarbete på alla nivåer i organisationen. Därutöver anges i programmet för intern kontroll den interna kontrollens delområden, kontrollens ansvarsfördelning, fullföljandet av den interna kontrollen, planerings- och rapporteringssystem samt allmänna skyldigheter. Budget- och skatteuppföljningar görs regelbundet i samband med kommunstyrelsens sammanträden, och uppföljningarna delges även kommunfullmäktige. Utgiftsverifikat granskas och godkänns sedan ett par år tillbaka alltid av två olika personer. Program för intern kontroll har delats ut till nya förtroendevalda i styrelse och fullmäktige, samt till nytillträdda förmän och budgetansvariga tjänstemän. Kommunstyrelsen granskar successivt lagligheten i kommunfullmäktiges beslut. Kommunledningen kan därutöver komma att formalisera och ta i bruk ytterligare rutiner för fullföljandet av den interna kontrollen. Sida 5 av 51
BUDGETUTFALLET RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12 2012 Slutlig Ursprunglig exklusive interna poster Avvik Bokslut Budget Budget Bokslut Bokslut budget % 2012 2012 2012 2011 2010 Egentlig verksamhet Intäkter sammanlagt 8 312 051 289 735 289 735 302 670 320 566 Kostnader sammanlagt 1 2 653 382 2 628 928 2 638 918 2 606 659 2 546 903 Verksamhetsbidrag 0-2 341 331-2 339 193-2 349 183-2 303 989-2 226 337 Skatteintäkter 13 1 155 438 1 024 500 1 024 500 1 009 410 975 073 Landskapsandelar -1 1 639 006 1 647 813 1 647 813 1 625 808 1 586 083 Ränte- och övriga finansiella intäkter 660 3 798 500 500 12 258 9 724 Ränte- och övriga finansiella kostnader -14-7 755-9 000-9 000-17 736-23 649 Årsbidrag 38 449 156 324 620 314 630 325 752 320 894 Avskrivningar 3-144 870-140 105-140 105-138 614-127 751 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0 Räkenskapsperiodens resultat -65 304 286 184 515 174 525 187 137 193 143 Den egentl verksamhetens intäkter Slutlig Ursprunglig Avvik Bokslut Budget Budget Bokslut Bokslut budget % 2012 2012 2012 2011 2010 Försäljningsintäkter 7 105 447 98 335 98 335 101 099 92 108 Avgiftsintäkter 9 105 470 97 000 97 000 106 923 107 437 Understöd och bidrag - 0 0 0 1 582 21 115 Hyror 3 96 839 94 200 94 200 91 290 88 208 Övriga verksamhetsintäkter 2 048 4 296 200 200 1 776 11 699 8 312 051 289 735 289 735 302 670 320 566 Intäkter, /invånare 3 630 610 610 615 675 Slutlig Ursprunglig Bokslut Budget Budget Bokslut Bokslut Den egentl verksamhetens kostnader 2012 2012 2012 2011 2010 Personalkostnader Löner och arvoden 0 955 719 957 614 957 614 863 968 861 931 Lönebikostnader Pensions- och övriga lönebikostnader 11 247 942 224 073 224 073 236 174 209 301 Köp av tjänster Köpta kundtjänster -5 691 432 729 409 729 409 706 300 859 035 Köp av övriga tjänster 3 391 483 378 828 378 828 360 568 334 072 Material, förnödenheter och varor 17 224 827 192 076 202 066 202 124 153 406 Understöd -3 139 883 144 191 144 191 234 349 111 940 Övriga verksamhetskostnader -23 2 096 2 737 2 737 3 175 17 219 1 2 653 382 2 628 928 2 638 918 2 606 659 2 546 903 Kostnader, /invånare -3 5 360 5 535 5 556 5 298 5 362 VERKSAMHETSBIDRAG -2 341 331-2 339 193-2 349 183-2 303 989-2 226 337 Sida 6 av 51
Skattenivåer Inkomstskatteuttaget var 17,50 %. Fastighetsskattesatserna var: 0,50 % allmän fastighetsskatteprocentsats 0,00 % för byggnader som används för stadigvarande boende 0,90 % för övriga bostadsbyggnader 0,00 % för allmännyttiga samfund Avvik Bokslut Budget Bokslut Bokslut budget % 2012 2012 2011 2010 Skatteinkomster Inkomstskatt 15 1 059 963 925 000 912 003 889 659 Samfundsskatt -42 4 322 7 500 12 812 4 280 Källskatt 4 13 015 12 500 8 449 11 316 Fastighetsskatt -2 78 139 79 500 76 146 69 818 SKATT, TOTALT 13 1 155 438 1 024 500 1 009 410 975 073 Skatter, /invånare 8 2 334 2 157 2 052 2 053 Avvik Bokslut Budget Bokslut Bokslut budget % 2012 2012 2011 2010 Landskapsandelar för driften Allmänna LS-andelar 0 185 108 185 108 174 918 182 076 LS-andelar för socialvården 0 666 659 666 659 627 134 607 634 LS-andelar för undervisning och kultur -2 385 937 392 279 420 520 422 568 Komplettering av skatteinkomsten 0 359 944 359 944 361 900 340 369 Kompens f kap. o samf.skatt o avdrag 0 41 359 43 825 41 337 33 437-1 1 639 006 1 647 814 1 625 808 1 586 083 Landskapsandelar, /invånare 159 3 311 3 469 3 304 3 339 Finansiella intäkter och kostnader Bokslut Budget Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 Ränteintäkter - 1 280 0 9 988 1 350 Övriga finansiella inkomster - 2 518 500 2 270 8 374 Räntekostnader på inhemska skulder -20-7 215-9 000-17 277-23 311 Övriga finansieringsutgifter - -540 0-459 -338 Netto 53-3 957-8 500-5 478-13 925 Fin. intäkter o. kostnader, /invånare -10-8 -18-11 -29 ÅRSBIDRAG 449 156 324 620 325 752 320 894 Av- och nedskrivningar Avvik Bokslut Budget Bokslut Bokslut budget % 2012 2012 2011 2010 Avskrivningar enligt plan 3-144 870-140 105-138 614-127 751 Nedskrivningar 0 0 0 0 0 Netto 3-144 870-140 105-138 614-127 751 Avskrivningar, /invånare -2-293 -295-282 -269 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 304 286 184 515 187 138 193 143 Sida 7 av 51
Bokslut Budget Bokslut Bokslut NYCKELTAL, DRIFT 2012 2012 2011 2010 Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, % 11,8 11,0 11,6 12,6 Årsbidr/Driftsink. (v.intäkter+skatter+l-andelar), % 14,5 11,0 11,1 11,1 Avskrivningar/Driftsinkomster, % 4,7 4,7 4,7 4,4 Årsbidrag/Avskrivningar, % 310,0 231,7 235,0 251,2 Årsbidrag, /invånare 907,39 662,38 662,10 675,57 Resultat, /invånare 614,72 367,42 380,36 406,62 Invånarantal 31.12. 495 475 492 475 Verksamhetens finansiering och de externa verksamhetskostnadernas fördelning 10,0 % 41359 Allmänna LS-andelar 185108 52,8 % 37,2 % Verksamhetsintäkter Skatteintäkter Landskapsandelar 359 944 385 937 666 659 LS-andelar för socialvården LS-andelar för undervisning och kultur Komplettering av skatteinkomsten Kompens f kap. o samf.skatt o avdrag Mer än hälften (53 %) av Geta kommuns finansiering kommer via landskapsandelar. Största delen av dessa (41 %) utgörs av landskapsandelar för socialvården. De senaste åren har dock skatteintäkterna ökat mer än landskapsandelarna, som därmed successivt minskar i relativ betydelse för kommunens finansiering. 5,3 % 0,1 % 8,5 % 40,8 % 45,4 % Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Nära hälften (45 %) av verksamhetskostnaderna utgörs av personalkostnader och nästan lika stor del (41 %) går till köptjänster. Tillsammans står dessa för nära 90 procent av kommunens kostnader. Sida 8 av 51
INVESTERINGAR Budget för år 2012 (slutlig) Utfall för år 2012 utgift intäkt netto utgift intäkt netto ö/u budget Förklaring 1. Kommunledning 10 000 0 10 000 Styrelsens disponibla medel 5 911 0 5 911 4 088,85 Ny server efter krasch 2. Allmän social verksamhet 3. Hemserv. och äldreoms 9 900 0 9 900 Möbler (tilläggsanslag i jun) 9 424 0 9 424 476,00 Matsalsmöbler mm 4. Undervisning 5 000 0 5 000 Interaktiv skrivtavla 5 013 0 5 013-13,01 Förverkligat enligt plan 5. Barnomsorg 6. Bibliotek och kultur 7. Byggnadstillsyn 8. Byggnad och anläggning 25 000 0 25 000 Värmekälla till Kotten 24 642 0 24 642 357,88 Förverkligat enligt plan 15 000 5 000 10 000 Åtgärder för barnomsorg 8 502 0 8 502 1 497,84 Inför tillbyggnad 30 000 0 30 000 Värmepump mm hyresbost 16 390 0 16 390 13 610,00 Förverkligat enligt plan 15 000 0 15 000 Upprustn hemgårdsbostäder 13 630 0 13 630 1 369,97 Förverkligat enligt plan 50 000 0 50 000 Åtgärder på kommunkanslie 31 890 0 31 890 18 110,46 Förverkligat enligt plan 9. Vatten och avlopp 15 000 15 000 0 Ibruktagn av avloppsledn.* 13 292 13 292-13 291,65 Anslutn.avg ej motfinans 15 000 5 000 10 000 Åtgärder på vattennätet 37 277 37 277-27 276,64 Akuta oförutsedda åtgärd. 10. Avfallshantering 10 000 3 000 7 000 Våg, komprimator, väg mm 8 450 0 8 450-1 450,20 Motfinans ej tillgänglig 11. Trafikleder och områden 7 000 0 7 000 Ytbeläggning Byvägen 0 0 0 7 000,00 Ej utfört 10 000 0 10 000 Uppgradering av bycentrum 0 0 0 10 000,00 Ej utfört 5 000 0 5 000 Igångsättn byggn.planeomr 0 0 0 5 000,00 Ej utfört 12. Brand och räddning 6 000 0 6 000 Projektering av brandstation 2 665 0 2 665 3 335,00 Ej ibruktaget, inför 2013 13. Lantbruk 227 900 28 000 199 900 177 086 0 177 086 22 814,50 För investeringar budgeterades ursprungligen ett totalt bruttobelopp om 218.000 euro minus investeringsstöd om 28.000 euro. Nettoinvesteringarna uppgick därmed till 190.000 euro. I juni utökades investeringsbudgeten med ett tilläggsanslag om 9.900 euro för matsalsmöbler till Geta Hemgård. Nettoinvesteringarna enligt slutlig budget uppgick därmed till 199.900 euro. Av dessa förbrukades netto 177.086 euro, vilket ger ett återstående netto om 22.905 euro (11 %). Somliga investeringsprojekt har ej förverkligats i sin helhet, medan vattenförsörjningen överskridit sina budgetramar till följd av oförutsedda kostnader för upplevt akuta åtgärder på vattennätet. Vattennätet utökades också till att efter privat initiativ omfatta även Tellskär, vilket är en fullt självbärande utbyggnad. För såväl vatten och avlopp som för avfallshanteringen budgeterades för viss motfinansiering, i form av anslutningsavgifter respektive landskapsstöd. Anslutningsavgifterna tas dock i bokföringen inte upp som motfinansiering för investeringarna. För vattenförsörjningen har erhållits 15.000 euro i anslutningsavgifter (se balanssammanställningen), och för avloppsprojektet väntas avgifterna debiteras under år 2013. Sida 9 av 51
UPPGIFTSOMRÅDENAS BUDGETUTFALL Driftsbudgeten sammanlagt BOKSLUT 2011 BUDGET 2012 BOKSLUT 2012 INTÄKTER 302670 289735 312051 KOSTNADER -2606659-2629018 -2653382 VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -2303989-2339283 -2341331 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -138614-140105 -144870 INTERNA POSTER INTÄKTER 501003 493511 590185 KOSTNADER -501003-493511 -590185 Interna totalt 0 0 0 Totalt -2442603-2479388 -2486201 Kostnad per invånare -4 965-5 220-5 023 Uppgiftsområdenas externa driftsnettoutfall 2012 jämfört mot slutlig budget samt år 2011, i 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0-100000 Kommunledning Allmän social Hemserv och äldreoms Barnomsorg Undervisning Bibliotek o kultur Byggnadstillsyn Byggnader o lokaler Trafikled o allm. omr Vatten o avlopp Avfallshantering Brand o räddning Lantbruk Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 De flesta uppgiftsområden har hållit sig under, inom eller nära givna budgetramar. Totalt sett är de externa driftskostnaderna i nivå med budget, och intäkterna högre. Sida 10 av 51
Uppgiftsområdenas andel av de sammanlagda externa och interna driftskostnaderna, i procent Sett till nettokostnader efter interna kostnadsfördelningar står socialnämndens uppgiftsområden allmän social verksamhet samt hemservice och äldreomsorg tillsammans för nära 1/2 (47 %) av budgeten. Ifall även barnomsorgen räknas till de sociala uppgifterna (ligger dock i Geta under skolnämnden) uppgår andelen till nära 2/3 (62 %). Undervisningsverksamheten står ensam för nära 1/3 (27 %), och skolnämndens båda områden tillsammans (inkl barnomsorg) för 2/5 (42 %) av nettokostnaderna. Alla andra uppgiftsområden tillsammans står för cirka 1/10 (11 %) av budgeten efter interna fördelningar. Kommunledningen, med kommunkansli, kommunstyrelse och kommunfullmäktige jämte kostnader för val, revision, beskattning, samhällsplanering samt år 2012 även ungdoms- och fritidsverksamhet, står för inte mer än 2,7 procent av kommunens budget. Arvodena för styrelse och fullmäktige uppgår till mindre än 0,5 procent av kommunens externa kostnader. 1,1 % 2,9 % 1,8 % -0,2% 0,9 % 0,0 % -0,3% 2,1 % 20,3 % 2,7 % Kommunledning 2,7 Allmän social 20,3 Hemserv och äldreoms 26,8 Barnomsorg 14,5 27,4 % Undervisning 27,4 Bibliotek o kultur 2,1 26,8 % Byggnadstillsyn 1,1 Byggnader o lokaler -0,3 14,5 % Trafikled o allm. omr 2,9 Vatten o avlopp 1,8 Interna kostnadsfördelningar De enskilt största interna kostnadsfördelningarna består i hyreskostnader, där verksamheterna belastas internt för sina respektive fastigheters externa kostnader. Även stor del (80 %) av kommunledningens externa kostnader fördelas ut på verksamheterna. Matservice och annan serviceverksamhet, såsom andel i vatten och avlopp, fördelas på de olika områdena enligt nyttjandegrad. För år 2012 är det främst de interna hyrorna på hemgårdsfastigheten som avviker från budget, vilket innebär att hemserviceverksamheten får större interna både inkomster och kostnader än beräknat. På samma sätt är daghemsverksamhetens interna hyreskostnad mindre än budgeterat, medan förhållandet för de två områdena är det motsatta beträffande den interna matservicen. Avskrivningar OBSERVERA att från och med bokslut för år 2012 är avskrivningar i bokföringen upptagna under respektive uppgiftsområde som externa kostnader istället för som tidigare interna kostnader, men i sammanställningarna även här skilda från de externa verksamhetskostnaderna. Även tidigare års avskrivningar framkommer här i tablåer med mera på egen skild rad för avskrivningar, emedan de i tidigare års bokslutsdokument ingått på raden för interna kostnader. Sida 11 av 51
Kommunledning BOKSLUT 2011 BUDGET 2012 BOKSLUT 2012 INTÄKTER 3848 4250 11432 KOSTNADER -208355-219170 -214755 VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -204507-214920 -203323 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -3673-3529 -5302 INTERNA POSTER INTÄKTER 156911 151431 151205 KOSTNADER -9172-9439 -9548 Interna totalt 147739 141992 141657 Totalt -60441-76457 -66968 Kostnad per invånare -123-161 -135 Verksamhetsområde Uppgiftsområdet kommunledning omfattar resultatenheterna val, revision, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunkansli, beskattning, övrig allmän förvaltning, näringslivsprojekt, personalpolitiska åtgärder, samhällsplanering samt från och med år 2012 även ungdoms- och fritidsverksamheten. Ekonomi Kommunledningens bokslut uppvisar för år 2012 ett utfall bättre än budgeterat. Kostnaderna har varit lägre, främst personalkostnaderna samt för köp av tjänster, medan kostnaderna för inköp av material, förnödenheter och varor varit något större än budgeterat. De lägre personalkostnaderna beror på att kommundirektören varit föräldraledig under stor del av året, och inte för hela perioden på full tid ersatts av vikarie. De högre kostnaderna för material består i inventarier till kommunkansliet, såsom receptionsdisk med mera, men också i inköp av bland annat vimplar som delvis sålts vidare vilket förklarar de större verksamhetsintäkterna. Beaktat interna fördelningar är kommunledningens nettoutfall helt enligt budget. En stor del av kommunledningens kostnader (80 %) är internt fördelade på de olika verksamhetsområdena, för att ge en riktig grund för fördelningen av landskapsandelarna till kommunerna. Verksamhetsmål Verksamhetsmål år 2012 och framåt vidareutveckla förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi uppdatera kommunens styrdokument skapa förbättrade förutsättningar för bostadsbyggande, inflyttning och företagande utveckla informationen och marknadsföringen utåt utveckla, effektivisera och vid behov utöka de mellankommunala samarbetena se över alternativ till somliga tjänster som idag köps från olika kommunalförbund effektivisera energiförbrukningen, främst rörande uppvärmning av byggnader Måluppfyllelse Kommunen har under år 2012 haft en måttlig befolkningstillväxt om netto tre personer, vilket går i linje med målsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi. Information och marknadsföring har skett bland annat genom successivt uppdaterande av hemsidan på internet, genom det kommunala infobladet Getabladet, pressmeddelanden till åländska medier, annons i Service Åland-kartan samt genom en för de norråländska kommunerna gemensam turistisk hemsida hos VisitÅland. Sedan april 2011 har kommunen även en Facebook-sida för dialog med invånarna. Ett antal personer motsvarande mer än 3/5 av befolkningen följer Facebook-sidan. De mellankommunala samarbetena har varit under översyn, och diskussioner har förts kring främst det sociala samarbetet. Detalj- och byggnadsplanering av Vestergeta by har inte förverkligats, bl a i väntan på arbetet med kommunöversikten som ligger hos byggnadsnämnden. Sida 12 av 51
Beträffande energi och uppvärmning har energibesiktningar utförts och daghemmet Kotten har fått sin oljepanna utbytt mot en luft/vatten-värmepump, och i hyreshusen och Hemgården har luftvärmepumpar installerats. Måluppfyllelsen för kommunledningen har i viss mån påverkats av att den ordinarie kommundirektören under nära halva året (mitten av juni tom mitten av november) haft faderskapsoch föräldraledigheter, som enligt beslut bara delvis täcktes upp av vikarie för densamme. Investeringar Inom kommunledningens områden budgeterades för ett kommunstyrelsens disponibla medel, om totalt maximalt 10.000 euro att disponera under budgetåret. Av dessa användes 5.911 euro till inköp och installation av ny server i samband med att den tidigare servern havererade våren 2012. Intern kontroll Kommunstyrelsen har successivt tagit del av budgetuppföljningar som även föredragits inför kommunfullmäktige. Statistik har upprättats och delgivits Ålands statistik- och utredningsbyrå. Vid ledningsgruppsmöte har verksamheten följts upp och direktiv och riktlinjer delgivits. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige valdes år 2011 och hade vid ingången av mandatperiodens första år 2012 följande sammansättning (Getalistan (GL) 7, Liberalerna (Lib) 2): Ordinarie ledamöter Ersättare (ej personliga) Dan-Johan Dahlblom, ordf (GL) Linda Fellman (GL) Gun-Britt Lyngander, viceordf (GL) Ulf Johansson (GL) Alfons Henriksson (GL) Gunnel Henriksson (GL) Marianne Häggblom (Lib) Folke Sirén (GL) Anders J Jansson (GL) Madeleine Sjögren (Lib) Ramona Jansson-Eker (GL) Conny Sahlin (Lib) Ronald Källström (Lib) Nils Olof Sundblom (Lib) Helena Martinsson (GL) Marianne Asp Gotberg (Lib) Jenny Stara (GL) Göran Gottberg (Lib) Kommunfullmäktige sammanträdde under år 2012 sju gånger och behandlade ärenden i 89 paragrafer. Skattesatserna för år 2013 fastställdes i november 2012 och budget 2013 antogs i december 2012. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen (2012-2013) hade vid utgången av år 2012 följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ingvar Björling, ordf. Kjell Berndtsson, viceordf Camilla Andersson Gerd Bergman Gunnel Nordlund-White Ersättare (personliga) Ole Österlund Diana Jansson Yngve Österlund Tommy Ahonen Britt-Marie Henriksson Kommunstyrelsen sammanträdde under år 2012 tolv gånger och behandlade ärenden i 169 paragrafer. Styrelsen har berett ärenden inför kommunfullmäktige samt beslutat i ärenden som berör kommunens förvaltning och ekonomi. Kommunkansliet Kommunkansliets totala bemanning har under år 2012 formellt omfattat 2,3 heltidstjänster fördelade på tre tjänsteinnehavare; kommundirektör Erik Brunström (100 %), ekonomisekreterare Marywonne Mäkilä (60 %) och byråsekreterare Inger Björling (70 %). Kommundirektören har emellertid genom kombinerad faderskaps- och föräldraledighet samt semester varit ledig från arbete i sammanlagd drygt fem månader, och inte fullt ut täckts upp av vikarie. Under den tiden har övrig kanslipersonal tillfälligt gått upp i tid (byråsekr till 80 och ekonomisekr till 70 %), samtidigt som styrelseordförande Ingvar Björling tillsammans med tidigare vikarierande kommundirektör Håkan Lundberg tidvis handhaft ordinarie direktörens löpande sysslor på deltid. Kommunkansliets öppethållning för allmänheten har varit måndagar till och med torsdagar klockan 09:00-15:00 med lunchstängt cirka klockan 11:00-12:00. Kansliet har dock i praktiken varit bemannat och hållits öppet för besök ytterligare betydligt mer därutöver. Sida 13 av 51
Ungdoms- och fritidsverksamheten Området omfattar kommunens idrotts- och friluftsliv samt ungdomsarbete, och har tidigare legat under biblioteks- och kulturnämnden. Från och med år 2012 har verksamheten tillfälligt på prov lagts under kommunledningen. Verksamhetsmålet har bestått i samarbete med befintliga föreningar i kommunen för ungdomarnas bästa. Bidrag har bland annat betalats till Ålands 4-H distrikt och till Geta ungdomsförening, för sin eftermiddagsverksamhet i Furulund. Anslaget för fritidsverksamheten har inte nyttjats fullt ut. Övriga resultatenheter Under år 2012 hölls inga allmänna val. Budgetmedel fanns för året upptagna för ospecificerade näringslivsprojekt, som dock i begränsad omfattning förverkligades. Inom resultatenheten samhällsplanering genomfördes bara en del av de planerade åtgärderna. Nyckeltal 2012 2011 2010 2009 Kommunfullmäktige Antal sammanträden 7 5 5 7 Antal beh. paragrafer 89 56 51 75 Kommunstyrelsen Antal sammanträden 12 10 12 14 Antal beh. paragrafer 169 151 148 225 Kommunkansliet Tjänstemannabeslut 28 42 63* 26 Personal 2,3 * 2,3 2,3 2,2 * Vid årets slut. Snittet för året är lägre, då kommundirektören var föräldraledig nära halva året och bara delvis ersattes av vikarie på deltid. ANTAL KOPIOR/UTSKRIFTER VID KOMMUNKANSLIET 2012 2011 2010 2009 Totalt/år 84 889 76 242 77 293 88 622 Snitt/mån 7 074 6 354 6 441 7 385 Revision Revisorer som utfört revisionen: Göran Gottberg; ordförande, Gunnel Henriksson; viceordförande, Krister Rehn (Oy Audiator Ab). Slutrevision över 2011 års verksamhet hölls den 28.05.2012, och över år 2012 den.05.2013. Sida 14 av 51
Socialnämnden Socialnämnden handar uppgiftsområdena Allmän social verksamhet samt Hemservice och äldreomsorg. Nämnden och kansliet ligger under Allmän social verksamhet. Allmän social verksamhet BOKSLUT 2011 BUDGET 2012 BOKSLUT 2012 INTÄKTER 1420 200 3713 KOSTNADER -599820-522032 -500245 VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -598400-521832 -496532 INTERNA POSTER KOSTNADER -8332-7907 -8024 Interna totalt -8332-7907 -8024 Totalt -606732-529739 -504556 Kostnad per invånare -1 233-1 115-1 019 Socialnämnden och -kansliet Socialnämnden sammanträdde åtta gånger under år 2012 och behandlade sammanlagt 83 ärenden. Vid utgången av året hade nämnden följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Alfons Henriksson, ordf. Marianne Asp Gottberg Carl-Henrik Eriksson Anders J Jansson Carina Seather Gunnel Nordlund-White Ersättare: Dan-Johan Dahlblom Ines Sundberg Ronald Källström Ingvar Björling Helena Martinsson Linda Fellman Anslaget för Socialnämnden och -kansliet uppgick till 58.607 euro. Bruksgraden är dock knappt en procent över budgeterat anslag, vilket innebär ett litet underskott på cirka 370 euro. Socialnämnden erlägger en kostnad till Finströms kommun enligt samarbetsavtalet. År 2012 uppgick kostnaden till 55.418 euro av budgeterade 55.232 euro. Personalen har bestått av socialchefen med barnatillsyningsmannauppgifter, två socialarbetare, varav den ena har det övergripande ansvaret över äldreomsorgen, och en byråsekreterare. Samtliga är heltidstjänster. Verksamhetsområden Allmän social verksamhet omfattar resultatenheterna socialnämnden och -kansliet, individ- och familjeomsorg, handikappservice, specialomsorg, missbrukarvård och nykterhetsarbete samt övrig socialvård. Måluppfyllelse Det gemensamma socialkansliet för kommunerna Geta och Finström har fungerat som planerat. Personalen har som tidigare år en mottagningsdag i veckan på kansliet i Geta. Personalen är också tillgänglig genom dagliga telefontider. Samarbetet med andra kommuner har fungerat avtalsenligt. Samarbetet med bland annat skolor, daghem, ÅHS, polis frivilliga organisationer, kommunförbund samt AMS har löpt enligt behov. Sida 15 av 51
Under året har personalen beretts möjlighet att delta i viktiga fortbildnings och informationstillfällen gällande handikappservice, utkomststödslagstiftning och barnskydd samt i metodikkurser gällande bland annat personalfrågor och barnskydd. Handledning för personalgruppen ordnas regelbundet. Ekonomi Anslaget för allmän social verksamhet för år 2012 är 521.832 euro. Bruksgraden för året är cirka 95 procent, varför det finns ett överskott på cirka 27.000 euro. Nyckeltal 2012 2011 2010 Socialnämnden: Antal behandlade paragrafer 83 52 65 Barnatillsyningsmannens beslut: Erkännande av faderskap 5 4 5 Avtal om underhåll 5 0 1 Avtal om boende/vårdnad 6 4 8 Individ- och familjeomsorg samt socialt arbete Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar socialt arbete och barnskydd. Kostnaderna härrör från placering i familjehem, stödpersonsverksamhet, fältarverksamhet samt familjerådgivningsbesök vid Folkhälsans familjerådgivning och barnskyddsjour. Måluppfyllelse Inom barnskydd och socialt arbete har kommunen fullföljt lagstiftningen inom området både gällande det förebyggande arbetet, öppenvårdsarbetet och placeringsarbetet. Som under tidigare år har tjänstemännen samarbetat med bland annat skolorna, daghemmet, barnpsykiatrin, barnsomatiken, Rädda Barnen samt vuxenpsykiatrin för att sedan tillsammans med klienterna kunna finna de mest lämpliga öppenvårdsåtgärderna. Ekonomi Anslaget som är uppdelat på två kostnadsställen, nämligen socialt arbete och barnskydd, har räckt till för socialnämndens åtaganden. Anslaget har ett litet överskott på cirka 10.500 euro, vilket kan förklaras med att kostnaderna blivit lägre än beräknat för till exempel barnskyddet och fältarverksamheten Nyckeltal 2012 2011 2010 Vård i familjehem: Antal vårddygn 730 730 1110 Antal barn Familjerådgivning Antal besök 21 17 4 Kostnad/besök (förskott. avgift) 102,00 97,20 95,99 Sida 16 av 51
Handikappservice Verksamhetsområde Handikappservice handläggs av socialarbetaren på socialkansliet på basen av ansökningar, behovsbedömning och med stöd av Lag och förordning om service på grund av handikapp. Måluppfyllelse Handikappservicens målsättning att ge god service till kommuninvånarna i Geta har under år 2012 uppfyllts genom ersättning för assistans, färdtjänst samt bostadsförbättrande åtgärder. Ekonomi Handikappservicen har överskridits i relation till budgeterade medel, främst på grund av högre kostnader än förväntat för färdtjänsten. Specialomsorgen Verksamhetsområde Specialomsorgen regleras i Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda och är i kommunen inrättad som en köptjänst från Ålands Omsorgsförbund och De Utvecklingsstördas Väl. Inom Ålands Omsorgsförbunds verksamhet finns boendeservice, stödboende, korttidsvård, daglig verksamhet, fritids- och semesterverksamhet, specialfritidshem, omsorgsbyråverksamhet samt extern köptjänst såsom förmedlingstjänst. DUV erbjuder fritidsverksamhet inom specialomsorgen. Målsättningen är att kunna bevilja lagstadgad service utgående från behov och efterfrågan. Måluppfyllelse Målsättningen att bevilja efterfrågad service har uppfyllts genom boendeservice, dagverksamhet, semester- och fritidsverksamhet, specialfritidshem och förmedlingstjänst från Ålands Omsorgsförbund samt lägerverksamhet från De Utvecklingsstördas Väl. Ekonomi I relation till budgeterade medel har kostnaden för specialomsorg för kommunen år 2012 blivit lägre. Nyckeltal för service från Ålands Omsorgsförbund 2012 2011 2010 Daglig verksamhet, timmar 1 263,5 1 207,25 1 248 Specialfritidshem, dagar 146 130 127 Boendeservice, dygn 366 365 364 Fritidsverksamhet, timmar 125,5 129,5 159,5 Förmedlingstjänst, dygn 366 365 365 Sida 17 av 51
Missbrukarvård och nykterhetsarbete Geta kommun bokslut 2012 Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar öppenvård inom missbrukarvården, förebyggande nykterhetsarbete samt köp av institutionsvård. Måluppfyllelse För öppenvård inom missbrukarvården har tjänster köpts av Alkohol och drogmottagningen i Mariehamn. Kommunen har en lagstadgad skyldighet att bereda möjlighet till missbrukarvård och behovet är svårt att förutspå. Varken Pixnekiliniken eller Tolvis Center för ungdomar har nyttjats under året. Som en förebyggande insats har stöd getts till prenumerationen av tidningen Eos till elever i Geta skola. Ekonomi För anslagsområdet noteras en bruksgrad på drygt 65 procent. Överskottet beror på att ett mindre antal klienter än man uppskattat har besökt alkohol- och drogmottagningen. Nyckeltal Alkohol- och drogmottagn 2012 2011 2010 Antal besök 11,5 15 18,5 Antal klienter 6 7 3 Avgift per besök/invånare 2012 2011 2010 Alkohol- och drogmottagn 145,00 156,75 143,00 Pixne, avgift/kommuninvånare 2,70 2,70 2,70 Kostnad 1.172 1.139 545 Övrig socialvård Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar utkomststödet och förebyggande utkomststöd. Måluppfyllelse Utkomststödet hör till samhällets lagstadgade stöd till hushåll. Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården i syfte att trygga en persons eller familjs utkomst i sista hand när hushållets inkomster inte räcker till för att täcka de nödvändiga dagliga utgifterna. Samarbetet med AMS är en viktig del i arbetet att försöka hitta lösningar för klienterna för att antingen komma ut i arbetslivet eller få den hjälp de behöver, till exempel pension eller studier. Det förebyggande utkomststödet har som syfte att på ett mer flexibelt sätt och med en mindre engångshjälp undvika utslagning och ett långvarigt beroende av utkomststöd. Den största orsaken till behovet av utkomststöd under året har varit arbetslöshet och låg inkomst eller pension. Antalet utkomststödstagare har ökat med det dubbla jämfört med fjolåret. Omfattningen av behovet är svår att uppskatta, eftersom den är beroende av till exempel in- och utflyttning och tillgång på arbetsplatser. Ekonomi Resultatenheten uppvisar en nyttjandegrad om cirka 220 procent av budgeterade medel. Nyckeltal 2012 2011 2010 Utkomststöd Antal hushåll 13 6 10 Orsaker till behov av utkomststöd Arbetslöshet 9 Övriga 4 Sida 18 av 51
Hemservice och äldreomsorg Geta kommun bokslut 2012 BOKSLUT 2011 BUDGET 2012 BOKSLUT 2012 INTÄKTER 98784 93000 101950 KOSTNADER -587761-573547 -626285 VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -488978-480547 -524335 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -19221-20136 -20986 INTERNA POSTER INTÄKTER 29908 10000 29988 KOSTNADER -127582-111738 -150309 Interna totalt -97674-101738 -120321 Totalt -605872-602421 -665642 Kostnad per invånare -1 231-1 268-1 345 Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar Hemgårdens omsorgsboende, pensionärslägenheter, hemservice till de ordinarie bostäderna i kommunen, färdtjänst, stöd för närståendevård samt köptjänst av institutionsvård på Gullåsen och De Gamlas Hem. Måluppfyllelse Kommunens målsättning har varit att ge en tillräcklig och god hemservice samt stödtjänster till kommunens invånare. Syftet är att skapa en trygg boendemiljö och att de äldre och vårdbehövande med hjälp av behövlig service ska kunna bo kvar i det ordinarie boendet så länge som möjligt. Förutom hemservice och stödtjänster, såsom matservice, städservice, badservice och färdtjänst har kommunen även tillhandahållit avlastning för närståendevård vid Hemgården och med hjälp av hemservicens personal. Geta kommun erbjuder i enlighet med behovsbedömning vård och omsorg dygnet runt genom hemservicens personal för boende i Hemgården och i pensionärslägenheterna i anslutning till Hemgården. Det har lett till att ingen har vårdats permanent på De Gamlas Hem under år 2012. Ökningen av vårddygn på Gullåsen beror på att det är institutionsvård för personer i behov av medicinsk vård eller rehabilitering som kommunen inte kan erbjuda genom hemservice eller i Hemgården. Ekonomiskt lönar det sig att kunna erbjuda kommunens invånare tjänster via hemservicen genom att dels erbjuda vård dygnet runt i Hemgården istället för att använda vård på De Gamlas Hem eller Gullåsen i ännu högre utsträckning och dels som ett led i att vårda de äldre allt längre i hemkommunen att bevilja hemservice eller närståendestöd som ett alternativ till annan kommunal service till anhöriga som vårdar sina äldre i hemmet. Geta kommun erbjuder även de personer som vårdas i hemmen med en närstående som vårdare avlastning på Hemgården i periodvårdsrum eller avlastning till hemmet med hjälp av hemservicepersonal. Behovet av avlastning bedöms genom individuell vårdbedömning. Ekonomi En överskridning har skett i relation till budgeterade medel inom Hemservice och äldreomsorg främst på grund av att lönekostnaderna inom hemservicen och institutionsvården för äldre har blivit högre än förväntat. Sida 19 av 51
Hemserviceverksamhet Verksamhetsområde Till hemvårdsverksamheten hör hemservice och stödtjänster i form av bad-, städ- och måltidsservice. Även den färdtjänst som beviljas utgående från socialvårdslagen är en viktig stödform för äldre. Geta Hemgård har 114 helgdagar tillrett samtliga måltider och under juli månad tillrett 421 matportioner på grund av att centralköket har varit stängt. Måluppfyllelse Syftet med hemservicens verksamhet är att bevilja hemservice och stödtjänster utgående från individuell behovsbedömning och i samråd med klienterna och deras anhöriga, har uppfyllts under år 2012. Målsättningen att så många som möjligt ska kunna bo kvar i sitt eget hem eller inom Geta har tillämpats genom att erbjuda hemservice, stödtjänster och hjälp dygnet runt i Hemgårdens omsorgsboende samt pensionärslägenheter. Ekonomi Den totala kostnaden för år 2012 för hemvårdsverksamhet blev cirka 400.000 euro på nettonivå. Bruksgraden utgående från budgeterade medel blev cirka 107 procent. Avgiftsintäkterna blev högre än förväntat, men även kostnaderna för personal samt material, förnödenheter och varor, inklusive bland annat livsmedelskostnaderna, bränsle- och smörjmedel och inventarier blev högre än budgeterat. Nyckeltal Arbetsuppgifter 2012 2011 2010 Antal hushåll som erhållit hemservice 11 27 11 Antal hushåll som erhållit stödtjänster 16 17 11 Antal matportioner till Hemgården 3328 3028 2823 Antal matportioner till kommunen 1364 1463 1583 Antal färdtjänsttagare bev. Enlgt SVF 10 5 7 Antal periodvårdsdygn 85 101 44 Antal personer som fått närståendevård 10 10 12 Personal Administrativt handläggs hemservicen på socialkansliet av socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen. Hemservicepersonal Arbetstid 1 föreståndare/närvårdare 100 %, 38,25 timmar/vecka Måndag-fredag, dagtid 4 närvårdare dag/kväll 400 %, 38,25 timmar/vecka Måndag-söndag, dag och kväll 3 närvårdare, natt 192 %, 24,5 timmar/vecka Måndag-söndag, natt Personalgruppen för hemservicen i Geta består av åtta befattningar närvårdare. Av dessa är en närvårdare kombinerad föreståndare/närvårdare, 100 procent, i arbete dagtid. Fyra arbetar i periodarbete dag och kväll, 100 procent vardera och tre med deltidsanställningar för nattarbete. Under år 2012 har även en person arbetat med arbetsuppgifter inom köket med stöd av socialvårdslagens 27 e. Annan service för äldre och handikappade Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar fastigheten Hemgården och närståendestöd. För fastighetens budget ansvarar kommunstyrelsen. Stöd för närståendevård är ett lagstadgat arvode som betalas för att trygga vård eller omsorg i det egna hemmet för äldre, handikappade eller sjuka personer som på grund av nedsatt prestationsförmåga, sjukdom, handikapp eller någon annan motsvarande orsak behöver sådan vård Sida 20 av 51
eller omsorg som kan ordnas hos den vårdbehövande. Stöd för närståendevård har under år 2012 betalats ut för tre olika vårdnivåer. Måluppfyllelse Under året har tio personer vårdats i hemmet med stöd av närståendevård. Dels har det varit äldre som på detta sätt har fått möjlighet att bo kvar i det ordinarie hemmet, dels handikappade eller barnfamiljer där ett eller flera barn har fått sådan diagnos som ger upphov till vård och omsorg vilket i sin tur berättigar till närståendestöd. Närståendestödet kan ses som ett komplement till annan vård och det är den minst kostsamma formen av vård. Ekonomi Av budgeterade medel inför år 2012 för närståendestöd har 77 procent använts. Nyckeltal Närståendestöd/månad/dygn 2012 2011 2010 Vårdklass 1 365,50/12,18 354,70/11,82 348,50/11,62 Vårdklass 2 516,00/17,20 500,80/16,69 492,00/16,40 Vårdklass 3 785,00/16,17 761,60/25,39 748;20/24,94 Gullåsen Verksamhetsområde Äldre i behov av medicinsk omvårdnad eller rehabilitering vårdas på Gullåsen. Intagningsbeslut görs på medicinska grunder av personal inom ÅHS och vårdplanering sker i samråd mellan klienterna och deras anhöriga, ÅHS personal och kommunens personal. Måluppfyllelse Verksamhetens mål att utgående från den medicinska bedömningen som sker inom Ålands hälsooch sjukvård använda vård inom Gullåsens verksamhet i relation till behovet har uppfyllts, men användningsgraden blev högre än budgeterat. I budgeten för år 2012 upptogs medel för 400 vårddygn till en nettokostnad uppskattad till 160,00 euro/dygn. Geta kommun använde dock 459 vårddygn till en nettokostnad om 166,94 euro/dygn. Kostnaden blev således högre än budgeterat. Planeringen skedde i samråd med socialkansliets personal. Nyckeltal Gullåsen 2012 2011 2010 Antal vårddygn 459 365 481 Nettokostnad totalt 76 625 59 276 74 318 Nettokostnad/vårddygn 166,94 162,40 154,51 De Gamlas hem Verksamhetsområde Geta kommun är medlem i Kommunalförbundet för De Gamlas Hem som driver åldringshemmet De Gamlas Hem i Jomala. Kommunen äger två platsandelar. Målsättningen är att så många som möjligt som inte kan bo kvar i det ordinarie boendet med stöd av hemservice ska kunna bo på Hemgården. Institutionsvård ska beviljas för en vårdnivå som är högre än omsorgsboendet i Hemgården. Måluppfyllelse Institutionsvård på De Gamlas hem beviljas utgående från individuell vårdplanering. Geta kommun äger två platsandelar och totalt har åtta vårddygn använts under år 2012. I nettokostnaden per vårddygn finns medräknat de investeringskostnader som har påförts på grund av platsandelarna. Ekonomi Det fanns inte kända kostnader för vård på De Gamlas Hem inför budgeten för år 2012 och därför budgeterades det inte medel. I budgeten för år 2012 konstaterades att om ett vårdbehov uppstår Sida 21 av 51
under året medför det sådana kostnader att det föranleder tilläggsbudget för detta behov. En kostnad för investeringar samt åtta periodvårdsdygn har påförts kontot under året. Då en medlemskommun använde platsandelar vid De Gamlas Hem förskottsfaktureras användandet till en kostnad omfattande 5.936 euro/månad under år 2012. Den slutliga kostnaden fastställs i bokslutet. Nyckeltal De Gamlas Hem 2012 2011 2010 Antal vårddygn 8 54 365 Nettokostnad totalt 3 514,90 25 739 71 574 Nettokostnad/vårddygn 439,36* 476,65* 196,09 *I nettokostnaden/vårddygn ingår investeringskostnader. Sida 22 av 51
Skolnämnden Verksamhetsområde Skolnämnden handhar uppgiftsområdena Barnomsorg samt Undervisningsverksamhet, och handhar övervakningen av barnomsorgen och grundskoleverksamheten årskurs 1-6. I Geta skola finns kommunens centralkök. Ingen verksamhetsförändring planerades under budgetåret. Verksamhetsmål 2012 Genom att skapa en bra pedagogisk situation i skola och barnomsorg kan vi hjälpa till att öka kommunens attraktivitet. Skolnämnden kommer särskilt att jobba med att möta behoven för skolan, centralköket och barnomsorgen med de resurser som finns att tillgå. Särskilt barnomsorgen är under år 2012 i behov av utökade resurser. Måluppfyllelse Skolnämnden har under året följt barnomsorgs- och lågstadieverksamheten i kommunen. Skolnämnden har under uppgjort budgetförslag och lämnat utlåtande till Ålands landskapsregering. Barnomsorgen har fått utökade resurser i form av en familjedagvårdare som har anställts för att kunna erbjuda ett tillräckligt antal barnomsorgsplatser. Skolnämnden har i inledningsskedet även behandlat frågan om en utbyggnad av daghemmet Kotten med en småbarnsavdelning. Nyckeltal 2012 2011 2010 2009 2008 Antal möten 7 8 3 5 6 Paragrafer 76 95 46 70 71 Skolnämnden hade vid utgången av året följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Göran Gottberg, ordf. Camilla Eklund vice. Dan-Johan Dahlblom Pia Småros-Berndtsson Jenny Stara Henrik Sundberg Kommunstyrelsens representant: Ersättare: Conny Sahlin Helena Martinsson Andreas Engström Anna Landell Kim Björling Ramona Jansson-Eker Camilla Andersson Barnomsorg BOKSLUT 2011 BUDGET 2012 BOKSLUT 2012 INTÄKTER 36185 34000 34044 KOSTNADER -222238-284395 -287559 VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -186053-250395 -253515 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1780-1246 -1246 INTERNA POSTER KOSTNADER -73771-84722 -105297 VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -73771-84722 -105297 Totalt -261605-336363 -360058 Kostnad per invånare -532-708 -727 Verksamhetsområde Barnomsorgen innefattar daghemsverksamheten, fritidshemsverksamheten och hemvårdsstöd för vård av små barn i hemmet. Sida 23 av 51