Öckerö 2014-09-18 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdag den 24 september 2014 kl 16:00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte kl 15.00 - Fjärholmen ÄRENDEN 1. Inledning: Närvaro och val av justerare. Förslag till justerare: Maj-Britt Dahlborg 2. Yttrande enligt föräldrabalken, till Tingsrätten i Göteborg - sekretess 3.* Delårsbokslut efter augusti månads utfall 2014 (dnr 38/14-030) Au:s förslag: Socialnämnden godkänner delårsrapporteringen och överlämnar ekonomisk rapport och måluppfyllelse per 140831 till kommunstyrelsen, samt informerar kommunstyrelsen om prognos och effekter av vidtagna åtgärder enligt åtgärdsplan, i enlighet med beslut SN 16/14. 4.* Kommunfullmäktiges uppdrag för år 2015 till Socialnämnden - även uppdrag för år 2014 bifogas som jämförelse Au:s förslag: Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa Kommunfullmäktiges uppdrag till Socialnämnden 2015 enligt föreliggande förslag. 5. Uppdrag om behovsbeskrivning gällande boende för funktionshindrade i Öckerö kommun Au:s förslag: Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en behovsbeskrivning gällande boende för funktionshindrade i Öckerö kommun. Dukas Bilaga Bilaga Bilaga 6. Information om nuläge kring ensamkommande flyktingbarn Bilaga 7. Redovisning om behov av boende IFO/FH per 2014-09-10 Au:s förslag: Socialnämnden tar emot redovisningen samt beaktar redovisningen i den fortsatta verksamhetsplaneringen och översänder den till ÖBO som information med kopia till kommunstyrelsen. Bilaga
8. Information om redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende fram till 2014-09-17 (dnr 13/14-010) Bilaga 9. Redovisning av ekonomiskt bistånd - augusti 2014 Bilaga 10. Redovisning av delegeringsbeslut fattade under augusti månad 2014 (dnr 41/14-075) - enskilda ärenden samt enligt SoL och LSS 11. Anmälan av protokoll/protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 140820 Socialnämndens protokoll 140827 Medtages i pärm Medtages i pärm/bilagor Ks 147: ordförandebeslut - funktionsanpassning toalett Hedens By 12. Övriga frågor *närvarorätt personalföreträdare Kent Lagrell Ordförande Angelica Francisca Sekreterare
Öckerö 2014-09-16 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Mats Sundström Ärende: Budgetuppföljning 2014 Diarienummer: 38/14 Utfall & prognos 2014-08 Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden: 1. Att socialnämnden godkänner delårsrapporteringen och överlämnar ekonomisk rapport och måluppfyllelse per 140831 till kommunstyrelsen. 2. Att socialnämnden informerar kommunstyrelsen om prognos och effekter av vidtagna åtgärder enligt åtgärdsplan, i enlighet med beslut SN 16/14. Utfall och prognos 2014-08 Det ackumulerade utfallet per augusti ligger på 66,5% av årsbudgeten, dvs 0,2% under riktpunkten 66,7%. Det är dock viktigt att notera att augusti månads förbrukning inte är rättvisande, eftersom ingen lön redovisas för den personal som har semester och vikarielönerna ligger med en månads eftersläpning. Förvaltningen har egentligen en hög förbrukning som visats i tidigare rapporter. Den höga förbrukningen är hänförlig till de obalanser i 2014 års budget som nämnden tagit ställning till, och som föranlett den åtgärdsplan som innebär att det åligger förvaltningen att spara 2000 tkr. Förvaltningens bedömning är nu att besparingen kommer att bli 3 500 tkr exklusive nedan tre tillkommande/förändrade verksamheter, dvs 1 500 tkr mer än de 2 000 tkr som vi tidigare prognostiserat. Förändringen är i huvudsak hänförlig till Köpta platser, Hemtjänst och Centrala löner. Den 12/5-2014 öppnade socialförvaltningen Hedens by korttidsverksamhet. Förvaltningens prognos är att verksamheten kommer att förbruka 2 850 tkr under 2014. Bedömningen är oförändrad jämfört med juliprognosen. Kommunen har beslutat att socialförvaltningens arbetsmarknadsinsatser inom ramen för Öckerönavet, dels skall fortsätta i nuvarande form efter projektets Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
slutdatum (140630), dels övergå i kommunstyrelsens regi. Den prognostiserade extrakostnaden för att fortsätta med Öckerönavet i nuvarande form beräknas bli ca 800 tkr för perioden 1407-1412. Migrationsverkets ändrade ersättningsregler för asylsökande barn samt anhöriginvandring beräknas kosta kommunen ca 650 tkr för 2014. Tidigare år har ersättningar från Migrationsverket täckt kommunens kostnader för flyktinginsatser. Kostnaderna för Hedens by korttidsverksamhet, Öckerönavet hösten 2014 samt flyktingkostnaderna redovisas separat i prognosen. Verksamheter, tkr Prognos 2014-08 Prognos 2014-07 Budget 2014 Köpt platser IFO/FH -2 300-2 900-2 100 Hemtjänst -800-1 415-1 415 Gruppboende -650-750 -1 190 Personlig assistans 450 650-890 Försörjningsstöd -1 500-1 600-1 500 Centrala löner -650-1 000-1 815 Övrigt 100 115 0 Summa -5 350-6 900-8 910 Kortidsverksamhet Hedens by -2 850-2 850 Flyktingbarn & anhöriga -650-650 Gallerian 1407-1412 -800-850 Prognos socialförvaltning -9 650-11 150 Investeringar 2014-08 Förvaltningens prognos för investeringar understiger budget med 170 tkr. Dessa 170 har avsatts för extra investeringar i Hedens by korttidsverksamhet. Investeringar, tkr Prognos Budget Investeringsbudget 2014 455 500 Överförda medel från 2013 25 150 Extra investering Hedens by 170 0 Summa 650 650 Bilaga 1 Utfall per verksamhet och konto 2014-08 Bilaga 2 Måluppfyllelse, ekonomisk helårsprognos inklusive investeringsprognos Malin Tisell Tf förvaltningschef Mats Sundström Ekonom
Socialnämnden augusti 2014 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 1 Riktpunkt 66,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Verksamhet 1408 1401-1408 2014 förbrukning årsbudget Individ / Familj / Funktionshinder 267 Alkoholtillstånd m m 0 0 3 0,0% 3 510 Vård o oms. enl SoL /HSL 216 1 001 1 175 85,2% 174 511 Vård o oms. ord. boende 43 173 405 42,8% 232 512 Vård o oms.särs. boende 187 387 1 307 29,6% 920 513 Insatser LSS egen regi 3 607 31 406 49 618 63,3% 18 212 514 Köpt vht LSS 1 234 10 811 12 484 86,6% 1 673 535 Öppen verksamhet 232 1 252 1 786 70,1% 533 552 Inst.vård vuxna missbruk. 1 1 100 2 660 41,3% 1 561 554 Inst.vård barn och unga 304 1 692 3 175 53,3% 1 484 556 Fam.hemsvård vuxna missbr 177 848 475 178,5% -373 557 Fam.hemsvård barn o unga 182 2 044 2 775 73,7% 731 558 Öppna ins. vuxna missbruk 89 1 014 1 339 75,8% 324 568 Övr. insats. barn o unga 176 917 1 167 78,6% 250 571 Övrig vuxenvård 4 31 66 47,0% 35 575 Ekonomiskt bistånd 624 6 999 9 000 77,8% 2 001 580 Individ&familjeomsorg,tot 842 7 328 11 576 63,3% 4 248 585 Familjerätt 14 184 302 60,9% 118 600 Flyktingmottagande 16 81 0 0,0% -81 610 Arbetsmarknadsåtgärder -4 37 122 30,4% 85 Totalt Individ/Familj/FH 7 944 67 305 99 434 67,69% 32 129 Äldreomsorg 500 Gemensamt äldreomsorg 393 3 034 4 968 61,1% 1 934 510 Vård o oms. enl SoL /HSL 11 515 115 448,0% -400 511 Vård o oms. ord. boende 4 333 32 308 48 613 66,5% 16 305 512 Vård o oms.särs. boende 4 223 33 195 50 260 66,0% 17 066 535 Öppen verksamhet 147 1 193 2 103 56,7% 910 590 Socialförv. gemensamt 83 545 888 61,4% 343 Totalt Äldreomsorg 9 190 70 789 106 947 66,19% 36 157 Kansli / Centralt 100 Nämnds- och styrelsevht 72 639 1 125 56,8% 486 511 Vård o oms. ord. boende 0 0 10 0,0% 10 590 Socialförv. gemensamt 497 3 966 7 134 55,6% 3 168 Totalt Kansli / Centralt 569 4 606 8 269 55,70% 3 664 Totalt per verksamhet 17 703 142 700 214 649 66,48% 71 950 Riktpunkt 66,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Konto 1408 1401-1408 2014 förbrukning årsbudget 3 Intäkter -2 659-20 925-29 569 70,8% -8 644 4 Köp av verksamhet mm 3 685 30 757 41 220 74,6% 10 463 5 Personalkostnader 13 467 107 982 163 227 66,2% 55 244 6 Verksamhetskostn/hyror mm 2 628 21 202 31 493 67,3% 10 291 7 Övriga verksamhetskostnad 299 2 707 6 764 40,0% 4 057 8 Övriga intäkter/kostnader 0 0 1 0,0% 1 9 Interna intäkter/kostnade 283 976 1 513 64,5% 537 Totalt per konto 17 703 142 700 214 649 66,48% 71 950
Bilaga 2 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen främja förutsättningarna för goda livsmiljöer medverka i samhällsplaneringen utreda och fatta beslut om bistånd och insatser utföra psykosocialt behandlingsarbete ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansvara för stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, ungdomstjänst, medling och öppen vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m. ansvara för insatser som möjliggör kvarboende ansvara för hemtjänst ansvara för boendestöd ansvara för daglig verksamhet ansvara för särskilt boende ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning ansvara för kommunal hälso- och sjukvård ansvara för stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen Verksamheten skall bidra till att skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet SOCIALNÄMNDEN 1 Uppdrag 1
Bilaga 2 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet tillgänglighet jag kan lätt få kontakt kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen för att minska behovet av köpt vård. - Förändrad process för att hantera inkommande ärenden så att behovet av köpt vård förebyggs. - Skapa förutsättningar för ett värdigt liv i eget boende för personer med missbruk. 4. MÅL OCH SATSNINGAR Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas. - Tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen implementera de metoder som utvecklats inom projekt SamTidigt och förbereda för att arbetet fortsätter i ordinarie verksamhet när projektet upphör. - Socialförvaltningens resursteam utvecklas tillsammans med personal från Barn- och utbildningsförvaltningen. - Arbeta för en gemensam arena för barn och unga 0 18 år tillsammans med andra berörda aktörer inom kommuner och landsting. Brukare i äldreomsorgen skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas. - Kundval i enlighet med LOV har införts inom hemtjänst. Fler personer med försörjningsstöd och/eller personer med funktionsnedsättning som befinner sig långt från arbetsmarknaden har kommit närmare den. - Implementering av ESF-projektet Öckerönavets metoder i ordinarie verksamhet anpassade till Öckerö kommuns invånarbehov. - Genomföra en kartläggning och analys kring området personer med funktionsnedsättning och arbete, genom att delta i ESF-projektet Funkar. - Översyn av personer med försörjningsstöd för att utreda alternativ försörjning. Äldreomsorgen ska skapa större förutsättningar för kvarboende i ordinärt boende. - Skapa förutsättningar för utskrivningsklara att återgå till ordinärt boende. - Korttidsplatserna ska i första hand användas för interna vård- och omsorgsplaneringar och inte vid utskrivning från sjukhus. - Öka upplevelsen av trygghet i ordinärt boende. - Minska den genomsnittliga vistelsetiden på korttidsboende. - Öka tillgängligheten av trygghetsplatser. Brukare i behov av bostad med särskild service enl SoL och LSS har erbjudits plats med lämplig inriktning. - Samarbete med Öbo och privata hyresvärdar. - Genomföra lokalöversyn utifrån nya behov gällande boendeformer inom SoL och LSS. Behov av boende för kommunens äldre kan tillgodoses. - Bidra till processen att bygga nytt demensboende på Solhöjden. - Bevaka att behov av trygghets- /seniorboende beaktas i den nya Översiktsplanen. SOCIALNÄMNDEN 2 Uppdrag 1
Bilaga 2 Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete sker i alla verksamheter. - Utveckla ett sammanhållet ledningssystem för hälso- och sjukvård, socialtjänst, LVU, LVM och LSS enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). - Skapa organisation för att kartlägga och utveckla processerna för ledning, styrning och verksamheter. - Äldreomsorgen använder nationella kvalitetsregister (Palliativregistret, Senior Alert och BPSD) för att utveckla verksamheterna. 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Socialchef prognos per verksamhetsområde Socialnämnden enligt plan Socialnämnden prognos per verksamhetsområde KS enligt plan 6. BUDGET 212 431 tkr BUDGET 7. FRAMTID Kommunens verksamheter och Västra Götalandsregionen (VGR) har en väl fungerande samverkan kring gemensamma målgrupper. Insatserna är kostnadseffektiva och ger den enskilde insatser i rätt tid på rätt nivå. Goda arbetsvillkor, möjlighet till heltid, validering och kompetensutveckling säkerställer personalförsörjning inom vård och omsorg. Förebyggande insatser och öppenvårdsinsatser minskar det framtida behovet av stöd, vård och omsorg. Socialtjänstens insatser baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Kunskaps- och metodutveckling är en ständig pågående process. Bostadsförsörjning för kommuninvånare med speciella behov har hög prioritet. De samhällsaktörer som har ansvar för människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden har samverkansformer som underlättar för den enskilde att få arbete. SOCIALNÄMNDEN 3 Uppdrag 1
Bilaga 2 8. UPPGIFTSMÅTT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT BUDGET Institutionsvård vuxna missbrukare Vårddygn 1 600 Institutionsvård barn & unga Vårddygn 900 Familjehem barn & unga Personer* 13 Försörjningsstöd Hushåll* 97 Korttidsboende LSS/SOL Personer* 26 Gruppboende LSS Personer* 19 Daglig verksamhet LSS Personer* 33 Köpt boende barn & unga LSS/SOL Dygn 1 050 Personlig assistans LSS Timmar 29 500 ÄLDREOMSORG MÅTT BUDGET Inskrivna i hemsjukvården Personer 450 Hemtjänst Timmar 74 300 Särskilt boende Solhöjden Platser 88 Särskilt boende Bergmans Platser 40 * Genomsnitt/månad SOCIALNÄMNDEN 4 Uppdrag 1
MÅLUPPFÖLJNING TILL KF SOCIALNÄMNDEN PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen för att minska behovet av köpt vård. Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas. Förändrad process för att hantera inkommande ärenden så att behovet av köpt vård förebyggs. Skapa förutsättningar för ett värdigt liv i eget boende för personer med missbruk. Tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen implementera de metoder som utvecklats inom projekt SamTidigt och förbereda för att arbetet fortsätter i ordinarie verksamhet när projektet upphör. Socialförvaltningens resursteam utvecklas tillsammans med personal från Barn- och utbildningsförvaltningen. Arbeta för en gemensam arena för barn och unga 0 18 år tillsammans med andra berörda aktörer inom kommuner och landsting. Antalet köpta vårddygn har minskat jämfört med motsvarande period förra året. 424 vårddygn har köpts för barn och unga på institution under första halvåret (2013 samma period: 434 vårddygn) 540 vårddygn har köpts för vuxna på institution under första halvåret (2013 samma period: 964 vårddygn) Genom att låta 1:e soc sekr. göra alla förhandsbedömningar har socialkontoret fått en säkrare process för att minska antalet personer som har behov av köpt vård. Behandlings enhetens arbete har också utvecklats, så att de vid behov bistår socialkontoret vid utredningar samt ger relevanta behandlingsalternativ. Antal utredningar som genomförs med ASI-metoden har ökat. Under hösten kommer även ett nytt uppföljningssystem att användas för gruppen vuxna som ska säkerställa vilken vård som är mest relevant. Socialkontoret har tillsammans med Bostödet och Behandlingsenheten utformat individuella lösningar för varje brukare. Arbetet pågår. BUF har inte lyckats rekrytera lämplig personal men SF:s resursteam har arbetat tillsammans med skolan. 2014-06-09 Bilaga till Uppdrag 1
PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING Brukare i äldreomsorgen skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas. Fler personer med försörjningsstöd och/eller personer med funktionsnedsättning som befinner sig långt från arbetsmarknaden har kommit närmare den. Äldreomsorgen ska skapa större förutsättningar för kvarboende i ordinärt boende. Kundval i enlighet med LOV har införts inom hemtjänst. Implementering av ESF-projektet Öckerönavets metoder i ordinarie verksamhet anpassade till Öckerö kommuns invånarbehov. Genomföra en kartläggning och analys kring området personer med funktionsnedsättning och arbete, genom att delta i ESF-projektet Funkar. Översyn av personer med försörjningsstöd för att utreda alternativ försörjning. Skapa förutsättningar för utskrivningsklara att återgå till ordinärt boende. Korttidsplatserna ska i första hand användas för interna vård- och omsorgsplaneringar och inte vid utskrivning från sjukhus. Minska den genomsnittliga vistelsetiden på korttidsboende. Arbetet pågår. Målet är inte uppnått. Förvaltningen beräknar att LOV kan startas under sista kvartalet 2014. Mobipen är infört inom hela hemtjänsten. Förvaltningen har beviljats 470 tkr statliga stimulanspengar för att implementera LOV. En arbetsmarknadsenhet startar upp i kommunen hösten 2014 för att skapa bättre möjligheter att möta de behov som finns. Arbetet pågår. Målet är delvis uppnått. De flesta utskrivningsklara går hem efter sjukhusvistelse. Vi har haft låga kostnader för utskrivningsklara trots få korttidsplatser. Förutsättningar för att ha interna vård- och omsorgsplaneringar på korttidsplatser har blivit bättre då Hedens By korttidsverksamhet öppnades i maj månad. Brukare i behov av bostad med särskild service enl SoL och LSS har erbjudits plats med lämplig inriktning. Öka upplevelsen av trygghet i ordinärt boende. Öka tillgängligheten av trygghetsplatser. Samarbete med Öbo och privata hyresvärdar. Genomföra lokalöversyn utifrån nya behov gällande boendeformer inom SoL och LSS. Upplevelsen av trygghet i ordinärt boende enligt öppna jämförelser har ökat från 45 % till 55 % vilket är det högsta resultatet i Göteborgsregionen. Trygghetsplatserna är åter tillgängliga på Solhöjden sedan juni månad. Arbetet pågår. Lokalöversyn är genomförd. 2014-06-09 Bilaga till Uppdrag 1
PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING Behov av boende för kommunens äldre kan tillgodoses. Bidra till processen att bygga nytt demensboende på Solhöjden. Bevaka att behov av trygghets- /seniorboende beaktas i den nya Översiktsplanen. Målet är uppnått. En styrgrupp för planering av nytt demensboende på Solhöjden har bildats. En behovsanalys är framtagen och kompletterats med specifik analys av befolkningsstrukturen och behovet av framtida äldreboendeplatser. Analysen visar att framförallt behovet av gruppboendeplatser för demenssjuka kommer att öka kraftigt i framtiden. Förvaltningen bedömer att minst 30 nyproducerade platser behöver skapas fram till 2021. Förvaltningen har haft en representant vid diskussionen om den nya Översiktplanen och bevakat frågan om trygghets-/seniorboende. Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete sker i alla verksamheter. Utveckla ett sammanhållet ledningssystem för hälsooch sjukvård, socialtjänst, LVU, LVM och LSS enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Skapa organisation för att kartlägga och utveckla processerna för ledning, styrning och verksamheter. Äldreomsorgen använder nationella kvalitetsregister (Palliativregistret, Senior Alert och BPSD) för att utveckla verksamheterna. Nämnden har fastställt ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet med att implementera detta pågår. Under 2014 kommer fokus framförallt att ligga på hantering av avvikelser ute i verksamheterna och hur man ska koppla dessa till ett systematiskt förbättringsarbete. Planeras att genomföras under hösten. Målet är uppnått. Äldreomsorgen har infört samtliga kvalitetsregister i verksamheterna och använder dem med framgång för att utveckla verksamheterna. 2014-06-09 Bilaga till Uppdrag 1
UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID SOCIALNÄMNDEN INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT UTF per 201406 BUD 2014 2013 2012 2011 2010 Institutionsvård vuxna missbrukare Vårddygn 540 1 600 2 238 1 306 1 354 671 Institutionsvård barn & unga Vårddygn 424 900 803 1 886 837 1 166 Familjehem barn & unga Personer* 12 13 12 14 15 Försörjningsstöd Hushåll* 109 97 114 105 Korttidsboende LSS/SOL Personer* 21 26 27 33 32 Gruppboende LSS Personer* 20 19 21 21 21 Daglig verksamhet LSS, egen regi Personer* 32 33 32 35 35 Köpt boende barn & unga LSS/SOL Dygn 641 1 050 1 278 897 733 487 Personlig assistans LSS Timmar 14 459 29 500 32 403 29 499 16 938 15 097 ÄLDREOMSORG MÅTT UTF per 201406 BUD 2014 2013 2012 2011 2010 Inskrivna i hemsjukvården Personer 450 450 452 437 Hemtjänst Timmar 36 714 74 300 82 636 73 511 74 785 68 405 Särskilt boende Solhöjden Platser 88 88 88 88 88 88 Särskilt boende Bergmans Platser 40 40 40 32 32 32 * Genomsnitt/månad 2014-06-09 Bilaga till Uppdrag 1
EKONOMISK UPPFÖLJNING Utfall & helårsprognos 2014-08 Socialnämnden Det ackumulerade utfallet per augusti ligger på 66,5% av årsbudgeten, dvs 0,2% under riktpunkten 66,7%. Det är dock viktigt att notera att augusti månads förbrukning inte är rättvisande, eftersom ingen lön redovisas för den personal som har semester och vikarielönerna ligger med en månads eftersläpning. Förvaltningen har egentligen en hög förbrukning som visats i tidigare rapporter. Den höga förbrukningen är hänförlig till de obalanser i 2014 års budget som nämnden tagit ställning till, och som föranlett den åtgärdsplan som innebär att det åligger förvaltningen att spara 2000 tkr. Förvaltningens bedömning är nu att besparingen kommer att bli 3 500 tkr exklusive nedan tre tillkommande/förändrade verksamheter, dvs 1 500 tkr mer än de 2 000 tkr som vi tidigare prognostiserat. Förändringen är i huvudsak hänförlig till Köpta platser, Hemtjänst och Centrala löner. Den 12/5-2014 öppnade socialförvaltningen Hedens by korttidsverksamhet. Förvaltningens prognos är att verksamheten kommer att förbruka 3 100 tkr under 2014. Denna kostnad är inräknad i socialförvaltningens totala prognos om -10 000 tkr enligt tabell. Investeringskostnaden för korttidsverksamheten beräknas till 420 tkr varav 250 tkr är beviljade. 170 tkr från investeringsbudgeten omfördelas till korttidsverksamheten Hedens by. Verksamheter, tkr Prognos 2014-08 Prognos 2014-07 Budget 2014 Köpt platser IFO/FH -2 300-2 900-2 100 Hemtjänst -800-1 415-1 415 Gruppboende -650-750 -1 190 Personlig assistans 450 650-890 Försörjningsstöd -1 500-1 600-1 500 Centrala löner -650-1 000-1 815 Övrigt 100 115 0 Summa -5 350-6 900-8 910 Kortidsverksamhet Hedens by -2 850-2 850 Flyktingbarn & anhöriga -650-650 Gallerian 1407-1412 -800-850 Prognos totalt -9 650-11 150 2014-06-09 Bilaga till Uppdrag 1
Tkr 2014-08 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 100 Nämnds- och styrelsevht 1 008 1 125 117 639 57 1 079 267 Alkoholtillstånd m m 0 3 3 0 0 0 500 Gemensamt äldreomsorg 5 019 4 968-51 3 034 61 4 602 510 Vård o oms. enl SoL /HSL 2 164 1 290-874 1 516 117 2 119 Köpt plats FH -450 tkr 511 Vård o oms. ord. boende 52 354 49 028-3 327 32 481 66 52 809 Hemtjänst & Ny verksamhet Hedens by 512 Vård o oms.särs. boende 52 226 51 567-659 33 581 65 52 824 Köpt plats FH +250 tkr 513 Insatser LSS egen regi 48 698 49 618 921 31 281 63 50 960 Gruppboende & Pers. assistans 514 Köpt vht LSS 16 410 12 484-3 926 10 811 87 16 635 Köpta platser FH, Pers. ass extern regi 535 Öppen verksamhet 3 703 3 888 185 2 571 66 3 728 552 Inst.vård vuxna missbruk. 928 2 660 1 732 1 099 41 1 395 Köpt plats IFO 554 Inst.vård barn och unga 3 055 3 175 120 1 692 53 2 128 Köpt plats IFO 556 Fam.hemsvård vuxna missbr 1 246 475-771 848 179 1 087 Köpt plats IFO 557 Fam.hemsvård barn o unga 2 604 2 775 171 2 044 74 2 384 Köpt plats IFO 558 Öppna ins. vuxna missbruk 1 243 1 339 96 1 014 76 1 086 Köpt plats IFO 568 Övr. insats. barn o unga 1 572 1 167-404 917 79 1 498 Köpt plats IFO 571 Övrig vuxenvård 54 66 12 31 47 16 575 Ekonomiskt bistånd 10 500 9 000-1 500 6 999 78 10 624 Försörjningsstöd 580 Individ&familjeomsorg,tot 12 345 11 576-769 7 328 63 11 607 585 Familjerätt 306 302-4 184 61 302 2014-06-09 Bilaga till Uppdrag 1
Tkr 2014-08 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 590 Socialförv. gemensamt 8 136 8 022-114 4 512 56 8 276 600 Flyktingmottagande 647 0-647 81 0 539 610 Arbetsmarknadsåtgärder 77 121 44 37 30 102 Summa nettokostnader 224 296 214 649-9 646 142 700 66 225 800 Investeringsprognos 2014-08 Prognos Budget Avvikelse År 2014 Sängar Solhöjden & Bergmans 98 100 2 År 2014 Lyfthjälpmedel hemtjänsten 50 50 0 År 2014 Liftar Solhöjden 52 50-2 År 2014 År 2014 Brandsäkra dokumentskåp myndighetskontoret Datorer & arbetsmobiler Personlig assistans 0 70 70 Omfördelas till investering vid Hedens by korttidsverksamhet 55 50-5 År 2014 Ipads/läsplattor 45 45 0 År 2014 Reparation tvättstuga 45 45 0 År 2014 Tvättstuga Fyren 110 90-20 År 2013 Möbler gem. utrymmen Solhöjden 0 125 125 Omfördelas till investering vid Hedens by korttidsverksamhet År 2013 Lift daglig verksamhet 25 25 0 Extra 2014 Investering Hedens by 170 0-170 Investering Hedens by korttidsverksamhet 650 650 0 2014-06-09 Bilaga till Uppdrag 1
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen främja förutsättningarna för goda livsmiljöer medverka i samhällsplaneringen ansvara för kommunens uppgifter vad gäller socialtjänst, såsom: o myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) o psykosocialt behandlingsarbete o flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn o råd och stöd o insatser som möjliggör kvarboende o hemtjänst o boendestöd o daglig verksamhet o särskilt boende o insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade o stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående o myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen ansvara för kommunal hälso- och sjukvård bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter Verksamheten skall bidra till att skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser SOCIALNÄMNDEN 1 Uppdrag 1
2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med förståelse, flexibilitet och respekt för mitt självbestämmande och min integritet tillgänglighet jag kan lätt få kontakt kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning 3. MÅL OCH SATSNINGAR Skapa goda levnadsvillkor på hemmaplan för personer med stort vårdbehov. - Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen. Indikator Mål 2013 Institutionsvård barn & unga (antal vårddygn) Institutionsvård vuxna missbrukare (antal vårddygn) Palliativ institutionsvård (antal placeringar) Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras. - Tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen tillämpa de metoder som arbetats fram inom projekt SamTidigt och fortsätta detta arbete i ordinarie verksamhet. Indikator Mål 2013 Andel familjehemsplacerade barn med godkända betyg Andel barn 0-12 år som inte återaktualiserats på socialkontoret inom ett år efter avslutad insats/utredning Andel ungdomar 13-20 år som inte återaktualiserats på socialkontoret inom ett år efter avslutad insats/utredning Institutionsvård barn & unga (antal vårddygn) Förälders uppfattning om förbättring av sin föräldraförmåga efter insats mot missbruk Förbättra förutsättningar för personer att vara självförsörjande - Tillsammans med Arbetsmarknadsenheten arbeta för minskat behov av försörjningsstöd. - Översyn av personer med försörjningsstöd för att utreda alternativ försörjning. Indikator Mål 2013 Kostnad för försörjningsstöd Andel personer med försörjningsstöd som inte återaktualiserats på socialkontoret inom ett år efter avslutad insats/utredning Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd Andel vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd Personer i behov av bostad enligt SoL och LSS har fått sitt behov tillgodosett. - Samarbete med Öbo och privata hyresvärdar. - Aktivt delta i processen att bygga nytt äldreboende med inriktning mot demens på Solhöjden. - Aktivt delta i processen att bygga nytt LSS-boende Indikator Mål 2013 Genomsnittlig väntetid Särskilt boende (dagar) Genomsnittlig väntetid Grupp- och serviceboende (LSS 9.9 ) (dagar) Andel av det prognostiserade behovet av bostäder inom ÄO om 3 år som det finns beslut om byggnation för SOCIALNÄMNDEN 2 Uppdrag 1
4. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Socialchef prognos per verksamhetsområde Socialnämnden enligt plan Socialnämnden prognos per verksamhetsområde KS enligt plan 5. BUDGET BUDGET 212 431 tkr 6. FRAMTID Kommunens verksamheter och Västra Götalandsregionen (VGR) har en väl fungerande samverkan kring gemensamma målgrupper. Insatserna är kostnadseffektiva och ger den enskilde insatser i rätt tid på rätt nivå. Goda arbetsvillkor, möjlighet till heltid, validering och kompetensutveckling säkerställer personalförsörjning inom vård och omsorg. Förebyggande insatser och öppenvårdsinsatser minskar det framtida behovet av stöd, vård och omsorg. Socialtjänstens insatser baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Kunskaps- och metodutveckling är en ständig pågående process. Bostadsförsörjning för kommuninvånare med speciella behov har hög prioritet. För att möta den demografiska utvecklingen med en allt högre andel äldre ska vi fortsätta utveckla äldreomsorgen för att kunna erbjuda Öckerö kommuns invånare fortsatt hög kvalitet oavsett om personen vill bo kvar i hemmet eller på särskilt boende. De samhällsaktörer som har ansvar för människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden har samverkansformer som underlättar för den enskilde att få arbete. För att förbättra informationshanteringen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten överförs information mellan invånare och vårdgivare på ett säkrare och effektivare sätt genom användarvänliga IT-stöd (e-hälsa). Sambruk av kommunens jour- och beredskapsresurser (t.ex. Öbo AB, hemtjänst, va-jour, räddningstjänst). SOCIALNÄMNDEN 3 Uppdrag 1
7. UPPGIFTSMÅTT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT BUDGET Institutionsvård vuxna missbrukare Vårddygn 1 600 Institutionsvård barn & unga Vårddygn 900 Familjehem barn & unga Personer* 13 Försörjningsstöd Hushåll* 97 Korttidsboende LSS/SOL Personer* 26 Gruppboende LSS Personer* 19 Daglig verksamhet LSS Personer* 33 Köpt boende barn & unga LSS/SOL Dygn 1 050 Personlig assistans LSS Timmar 29 500 ÄLDREOMSORG MÅTT BUDGET Inskrivna i hemsjukvården Personer 450 Hemtjänst Timmar 74 300 Särskilt boende Solhöjden Platser 88 Särskilt boende Bergmans Platser 40 * Genomsnitt/månad SOCIALNÄMNDEN 4 Uppdrag 1
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen främja förutsättningarna för goda livsmiljöer medverka i samhällsplaneringen utreda och fatta beslut om bistånd och insatser utföra psykosocialt behandlingsarbete ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansvara för stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, ungdomstjänst, medling och öppen vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m. ansvara för insatser som möjliggör kvarboende ansvara för hemtjänst ansvara för boendestöd ansvara för daglig verksamhet ansvara för särskilt boende ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning ansvara för kommunal hälso- och sjukvård ansvara för stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen Verksamheten skall bidra till att skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet SOCIALNÄMNDEN 1 Uppdrag 1
2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet tillgänglighet jag kan lätt få kontakt kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen för att minska behovet av köpt vård. - Förändrad process för att hantera inkommande ärenden så att behovet av köpt vård förebyggs. - Skapa förutsättningar för ett värdigt liv i eget boende för personer med missbruk. 4. MÅL OCH SATSNINGAR Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas. - Tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen implementera de metoder som utvecklats inom projekt SamTidigt och förbereda för att arbetet fortsätter i ordinarie verksamhet när projektet upphör. - Socialförvaltningens resursteam utvecklas tillsammans med personal från Barn- och utbildningsförvaltningen. - Arbeta för en gemensam arena för barn och unga 0 18 år tillsammans med andra berörda aktörer inom kommuner och landsting. Brukare i äldreomsorgen skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas. - Kundval i enlighet med LOV har införts inom hemtjänst. Fler personer med försörjningsstöd och/eller personer med funktionsnedsättning som befinner sig långt från arbetsmarknaden har kommit närmare den. - Implementering av ESF-projektet Öckerönavets metoder i ordinarie verksamhet anpassade till Öckerö kommuns invånarbehov. - Genomföra en kartläggning och analys kring området personer med funktionsnedsättning och arbete, genom att delta i ESF-projektet Funkar. - Översyn av personer med försörjningsstöd för att utreda alternativ försörjning. Äldreomsorgen ska skapa större förutsättningar för kvarboende i ordinärt boende. - Skapa förutsättningar för utskrivningsklara att återgå till ordinärt boende. - Korttidsplatserna ska i första hand användas för interna vård- och omsorgsplaneringar och inte vid utskrivning från sjukhus. - Öka upplevelsen av trygghet i ordinärt boende. - Minska den genomsnittliga vistelsetiden på korttidsboende. - Öka tillgängligheten av trygghetsplatser. Brukare i behov av bostad med särskild service enl SoL och LSS har erbjudits plats med lämplig inriktning. - Samarbete med Öbo och privata hyresvärdar. - Genomföra lokalöversyn utifrån nya behov gällande boendeformer inom SoL och LSS. Behov av boende för kommunens äldre kan tillgodoses. - Bidra till processen att bygga nytt demensboende på Solhöjden. - Bevaka att behov av trygghets- /seniorboende beaktas i den nya Översiktsplanen. SOCIALNÄMNDEN 2 Uppdrag 1
Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete sker i alla verksamheter. - Utveckla ett sammanhållet ledningssystem för hälso- och sjukvård, socialtjänst, LVU, LVM och LSS enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). - Skapa organisation för att kartlägga och utveckla processerna för ledning, styrning och verksamheter. - Äldreomsorgen använder nationella kvalitetsregister (Palliativregistret, Senior Alert och BPSD) för att utveckla verksamheterna. 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Socialchef prognos per verksamhetsområde Socialnämnden enligt plan Socialnämnden prognos per verksamhetsområde KS enligt plan 6. BUDGET 212 431 tkr BUDGET 7. FRAMTID Kommunens verksamheter och Västra Götalandsregionen (VGR) har en väl fungerande samverkan kring gemensamma målgrupper. Insatserna är kostnadseffektiva och ger den enskilde insatser i rätt tid på rätt nivå. Goda arbetsvillkor, möjlighet till heltid, validering och kompetensutveckling säkerställer personalförsörjning inom vård och omsorg. Förebyggande insatser och öppenvårdsinsatser minskar det framtida behovet av stöd, vård och omsorg. Socialtjänstens insatser baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Kunskaps- och metodutveckling är en ständig pågående process. Bostadsförsörjning för kommuninvånare med speciella behov har hög prioritet. De samhällsaktörer som har ansvar för människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden har samverkansformer som underlättar för den enskilde att få arbete. SOCIALNÄMNDEN 3 Uppdrag 1
8. UPPGIFTSMÅTT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT BUDGET Institutionsvård vuxna missbrukare Vårddygn 1 600 Institutionsvård barn & unga Vårddygn 900 Familjehem barn & unga Personer* 13 Försörjningsstöd Hushåll* 97 Korttidsboende LSS/SOL Personer* 26 Gruppboende LSS Personer* 19 Daglig verksamhet LSS Personer* 33 Köpt boende barn & unga LSS/SOL Dygn 1 050 Personlig assistans LSS Timmar 29 500 ÄLDREOMSORG MÅTT BUDGET Inskrivna i hemsjukvården Personer 450 Hemtjänst Timmar 74 300 Särskilt boende Solhöjden Platser 88 Särskilt boende Bergmans Platser 40 * Genomsnitt/månad SOCIALNÄMNDEN 4 Uppdrag 1
Öckerö 2014-08-26 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Ärende: Diarienummer: Marie-Louise Larsson Gruppbostad enligt 9. 9 LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshinder.) Uppdrag om behovsbeskrivning gällande boende för funktionshindrade i Öckerö kommun Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en behovsbeskrivning gällande boende för funktionshindrade i Öckerö kommun. Ärende Gruppbostad enligt 9 9 punkt LSS är en boendeform som ska erbjudas vuxna funktionshindrade med ett så omfattande behov av tillsyn och omvårdnad att en mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Kommunen har ett lagstadgat ansvar för att erbjuda boende till personer med funktionsnedsättning. Kommunen kan vitesföreläggas om beslut inte kan verkställas inom en viss tid. Redan idag finns det ett behov av akut karaktär och i två fall är behovet bedömt till verkställighet inom två år. På den aktuella listan för personer med behov av anpassade boenden, kan sju personer få sina behov tillfredställda med olika former av boendestöd. Det innebär att kommunen kan erbjuda anpassad bostad med olika former av boendestöd. Alternativt kan kommunen köpa plats av andra vårdgivare eller kommuner. Kostnaden för en sådan plats varierar i pris beroende på omfattning av stöd och boendets prissättning. Öckerö kommun betalar i dag mellan 5700-8000 Kr/dygn för denna målgrupp. Det är en personalkrävande målgrupp, så att driva verksamheten i egen regi kräver att boende har minst 5 platser för att bli kostnadseffektivt. I Kostnad per brukare redovisas den högsta dygnskostnaden till 3 450Kr för denna målgrupp i egen regi. Överväganden Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
Det finns en stark önskan från anhöriga att boenden finns i den egna kommunen. Närhetsprincipen innebär högre livskvalitet både för brukaren och dess anhöriga då besök underlättas. FUB har visat intresse att delta i planering av gruppbostad. Beslutar kommunen att starta en gruppbostad är det angeläget att i ett tidigt skeende involvera de brukare och deras anhöriga i planeringen. Ur ett barnperspektiv är närhetsprincipen viktig, familjens barn t ex. syskon, syskonbarn får enklare tillgång till den funktionsnedsatta familjemedlemmen och vise versa. Marie-Louise Larsson Tf Verksamhetschef
Öckerö 2014-09-04 TJÄNSTESKRIVELSE Aktuellt läge gällande ensamkommande flyktingbarn Bakgrund Öckerö kommun har sedan 2008 haft ett avtal med Migrationsverket om ett mottagande om fem ensamkommande barn per år. 2014-01-01 försvann möjligheten att teckna barnavtal och den enda möjligheten som fanns var att teckna avtal om asylplatser. Samma datum utökades Migrationsverkets möjligheter att anvisa barn till Sveriges kommuner. Detta innebär att Migrationsverket i första hand anvisar barn till de kommuner som har lediga asylplatser. När det inte finns några lediga asylplatser anvisar Migrationsverket ensamkommande flyktingbarn till kommuner som inte har något avtal och därefter anvisar de fler barn till kommuner utöver deras tecknade avtal. Ärende Sedan 2014-01-01 har Öckerö kommun avtal om 4 asylplatser. Öckerö kommun har fram till dags datum tagit emot sex barn år 2014. Fyra av dessa har varit inom de avtalade asylplatserna, medan två har blivit anvisade kommunen utöver avtalet. Öckerö kommun har blivit anvisade flickor och pojkar, i åldrarna 12-16 år, som kommer från Etiopien, Somalia, Afghanistan samt Eritrea. Ekonomi Gällande ekonomin har en del förändrats sedan årsskiftet. Migrationsverket har infört nya regler kring ersättning för de ensamkommande barnen som kommunen tar emot. Från och med årsskiftet betalas en schablonersättning ut för varje asylplats kommunen har, istället för att som tidigare få ersättning för faktiska kostnader. För ytterligare information, se bilaga 1. I tjänsten, Anna-Lena Bengtsson Socialsekreterare Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
Bilaga 1 EKONOMI KRING ASYLSÖKANDE ENSAMKOMMANDE BARN Sedan 2014-01-01 betalas ett schablonbelopp ut för de 4 asylplatser vi har samt för de barn vi blir anvisade utöver avtalet. Vi får 1600 kronor varje dygn (obelagd plats) plus 300 kronor utöver om platsen är belagd. Denna totala summa ska täcka alla kostnader vi har för de asylsökande barnen (boendekostnader, tolkkostnader etcetera). Januari = -29 605 kronor Februari = -12 872 kronor Mars = -2 015 kronor April = +4 092 kronor Maj = -36 721 kronor Juni =-72 395 kronor Juli = -62 000 kronor Augusti = - 17 450 kronor PROGNOS September -17 450 kronor Oktober 17 450 kronor November -17 450 kronor December -17 450 kronor Kostnad för tolk varje månad beräknas till ungefär 5000 kronor/månad = -60 000 kronor/år UNGEFÄRLIGT UNDERSKOTT 2014 = -383 000 kronor Beräkning och prognos är gjord utifrån att vi i dagsläget har 6 asylsökande barn. Utifrån att det kommer väldigt många ensamkommande varje vecka kan denna prognos ändras. Risken för ökade kostnader kan jag ej bedöma i dagsläget.
Öckerö 2014-08-13 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Ärende: Diarienummer: 14/14-075 Marie-Louise Larsson, t.f. enhetschef socialkontoret Redovisning för behov av bostad inom verksamhet IFO/FH Redovisning för behov av bostad inom verksamhet IFO/FH Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott antecknar informationen. Bakgrund Socialförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en redovisning för behov av bostad inom verksamhet IFO/FH. Detta gällande såväl social förtur, som ordinarie lägenheter för personer tillhörande personkrets enligt LSS som bostäder med särskild service. Redovisningen ska delges nämnden kvartalsvis i för att nämnden ska kunna planera sin verksamhet. Socialnämndens arbetsutskott har gett socialförvaltningen i uppdrag att redovisa behovet av bostad till arbetsutskottet vid varje sammanträde. Ärende Behov av lägenheter, ordinärt boende så kallat social förtur Behov per Antal Förändring Kommentar datum 2014-01-30 4 personer/familjer 2014-03-31 4 personer/familjer En person/familj från föregående lista har fått lägenhet sedan senaste uppföljningen. Ytterligare en person/familj har tillkommit till kön. 2014-05.14 3 personer/familjer En person sedan föregående visning har fått lägenhet. 2014-06-03 3 personer/familjer Ingen förändring 2014-08-12 6 personer/familjer Tre personer har tillkommit. 2014-09-09 7 personer/familjer En person har tillkommit. En person som ej var redovisad förra gången har fått en lägenhet. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
Personer inom funktionshinder tillhörande personkrets LSS som behöver ordinärt boende. Behov per datum Antal Förändring Kommentar 2014-01-30 6 personer Varav en behov av anpassad bostad 2014-03-31 6 personer Ingen förändring 2014-05-14 6 personer Ingen förändring 2014-06-03 6 personer Ingen förändring 2014-08-12 7 personer En har fått bostad och två har tillkommit. 2014-09-09 8 personer En person har tillkommit. Personer som är i behov av gruppbostad med särskild service enligt 9 9 punkt LSS Idag finns det 27 gruppbostäder för bostad med särskild service enligt LSS. På dessa platser är omsättningen mycket låg. Förvaltningen bedömer att ca 5 platser kommer att behövas inom de närmsta åren. Inom 1-3 år har fem personer behov av bostad med särskild service enligt LSS för vuxna. En person har tillkommit sedan redovisning 2014-08-12.
Redovisning 2014-09-17 av ej verkställda beslut gällande särskilt boende samt bostad med särskild service (dnr 13/14-010) Beslutsdatum: Den enskilde befinner sig idag: Särskilt boende SoL 140908 Hedens By - korttid 140911 Skutan - korttid Bergmans 140822 Korttid i Partille Inger Clarstedt biståndsbedömare
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 928 335 912 826 933 397 899 561 858 520 1 024 912 872 260 785 267 0 0 0 0 2013 971 396 830 809 903 165 910 966 977 932 864 471 850 777 927 405 838 316 852 874 880 881 874 973 2012 789 296 821 361 793 267 819 487 810 083 858 491 801 549 792 048 845 796 789 842 875 123 825 853 2011 837 028 737 844 907 079 737 582 862 844 824 044 746 775 701 891 730 379 757 498 754 319 781 856 2010 722 335 739 462 857 309 737 789 715 321 878 309 789 975 858 963 715 804 833 562 864 486 780 872 2009 518 174 461 683 619 151 495 520 487 464 650 378 564 190 549 066 602 984 685 917 692 406 743 097 2008 418 117 396 265 392 925 524 374 355 874 459 770 446 397 385 057 367 909 482 417 405 763 482 879 budget 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 1 200 000 Ekonomiskt bistånd 1 000 000 800 000 600 000 2014 2012 2013 2011 400 000 2010 budget 2009 2008 200 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Utveckling ek. bistånd 2014 2013-jan 2014-jan 2013-febr 2014-febr 2013-mars 2014-mars Arbetslös, Otillräcklig ersättning 28 915 39 546 39 338 43 717 30 693 25 568 Arbetslös, Väntar på ersättning 7 251 25 905 Arbetslös, Ingen ersättning 382 613 296 391 304 293 316 246 301 725 363 699 Arbetslös, Flykting i introduktion Sjukskriven med läkarintyg, Otillräcklig sjukpenning 8 045 12 399 11 059 4 766 7 373 39 783 Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning 12 945 4 834 2 412 552 2 420 Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning 129 851 81 347 99 775 49 406 116 509 64 004 Sjuk- eller aktivitetsersättning, Otillräcklig ersättning 15 200 19 477 18 181 18 469 31 879 30 498 Sjuk- eller aktivitetsersättning, Väntar på ersättning Arbetshinder, sociala skäl 269 127 293 696 225 238 285 060 270 553 239 088 Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning 28 829 14 453 28 310 Arbetar deltid, ofrivilligt Otillräcklig inkomst 46 748 38 650 10 303 5 004 39 800 6 463 Arbetar deltid, ofrivilligt Väntar på inkomst 13 175 14 855 Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst 2 160 1 119 7 965 Arbetar heltid, Väntar på inkomst 6 059 4 716 8 835 7 380 5 890 Språkhinder 5 351 Utan försörjningshinder 11 528 7 109 11 528 Annat försörjningshinder, totalt 2011 Annat försörjningshinder, avliden 18 987 21 875 Annat försörjningshinder, deltid accepterad Annat försörjningshinder, godkända studier 7 894 35 165 14 925 50 183 10 672 37 888 Annat försh, studerande med studiemedel 13 360 3 160 5 530 27 184 5 530 12 660 Annat försörjningshinder, ålderspension 16 065 15 835 26 015 28 800 10 431 14 399 Annat försh,förhindrad arbeta/biståndsberättigad 27 323 40 139 30 078 23 769 54 994 30 993 Totalt 971 396 928 335 830 809 912 826 903 165 933 397 Ålder 2013-jan 2014-jan 2013-feb 2014-febr 2013-mars 2014-mars 0-17 0 0 0 0 0 0 18-19 0 0 0 1 0 1 20-25 41 26 35 28 40 28 26-45 29 28 27 30 27 27 46-64 38 50 42 45 42 49 65-2 8 5 5 4 5 Totalt 110 112 109 109 113 110
2013-april 2014-april 2013-maj 2014-maj 2013-jun 2014-jun 2013-juli 2014-juli 2013-aug 2014-aug 56 407 28 709 62 901 10 003 49 278 14 194 24 451 34 865 54 640 34 969 6 742 5 380 8 990 7 452 10 915 17 160 314 279 300 402 261 377 349 991 233 644 413 883 215 616 366 967 247 350 361 843 13 485 1 991 35 286 1 891 28 038 5 892 15 114 3 300 9 292 18 750 5 484 7 716 298 5 318 4 682 18 656 100 853 35 358 95 190 26 534 75 915 98 552 105 142 48 114 117 060 66 951 13 138 29 386 22 952 39 197 19 388 64 602 29 236 39 572 19 417 71 232 11 950 27 110 17 531 12 203 9 090 270 273 253 571 338 792 200 314 337 195 173 316 332 263 168 298 338 138 105 609 25 912 11 876 11 206 23 209 19 386 21 803 20 627 14 246 18 221 11 915 12 055 31 153 39 662 28 106 8 487 11 680 8 579 25 310 16 611 26 977 3 095 36 135 3 880 10 633 22 190 25 720 17 510 8 546 7 478 3 417 9 822 3 605 875 2 617 14 223 16 367 21 675 8 444 9 311 419 479 11 312 8 630 1 165 7 634 29 614 12 817 5 663 12 698 31 852 10 160 41 543 24 012 83 636 11 231 53 180 35 658 7 852 5 860 31 239 5 860 10 620 9 855 2 535 29 740 22 155 7 190 16 346 24 872 11 823 26 393 14 140 23 594 8 307 15 335 30 272 40 767 39 559 50 776 28 390 57 324 15 095 14 077 26 619 20 166 910 966 899 561 977 932 858 520 864 471 1 024 912 850 777 872 260 927 405 785 267 2013-april 2014-april 2013-maj 2014-maj 2013-juni 2014-jun 2013-juli 2014-juli 2013-aug 2014-aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 2 2 5 2 39 28 40 27 43 28 39 29 40 29 31 27 30 30 25 29 25 26 28 27 43 45 46 44 45 40 46 46 43 38 4 5 5 7 4 7 4 5 4 5 117 106 122 109 120 106 116 108 120 101