Verksamhetsplan 2015 Social- och arbetsmarknadsnämnden Fastställd den 26 november 2014, 73
Köpings kommun 2014-11-26 Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden
Innehåll Innehåll Nämndens ansvarsområden och mål 4 Nämndens ansvarsområden 4 Målområde Delaktighet en öppen kommun med kvalitet 4 Mål En kommun med hög kvalitet 4 Mål En kommun med inflytande och bra information 4 Målområde Ett tryggt och gott liv livskvalitet 5 Mål - Trygghet i livets alla skeenden 5 Mål Aktiv fritid och bred kultur för alla Målområde Hållbar samhällsutveckling 5 5 Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat Mål Arbete och näringsliv 5 5 Målområde: Framtidstro barn och unga i fokus 6 Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor 6 Mål Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet 6 Social- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag 7 Verksamhet 2014 med utblick mot 2015 och 2016 7 Ekonomi 8 Kommentarer om ekonomin 8 Verksamhetsfakta 10 3
Nämndens ansvarsområden och mål Nämndens ansvarsområden och mål Nämndens ansvarsområden Social och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för: individ och familjeomsorg ekonomiskt bistånd arbetsmarknadsinsatser vuxenutbildning flyktingmottagande budget- och skuldrådgivning tillsyn av alkohol- och tobaksförsäljning Individ- och familjeomsorgens uppdrag utgår från lagstiftning och innebär bl.a. att erbjuda stöd och insatser till barn, familjer och vuxna i utsatta situationer. Våra verksamheter ska, tillsammans med andra aktörer, arbeta för att alla barn och unga får växa upp under trygga förhållanden och att människor med missbruks- och beroendeproblem erbjuds behandling. Vi utreder kommunmedborgarnas rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd om hushållen saknar tillräckliga medel för sin försörjning. Via Jobbcenter erbjuds arbetsmarknadsinsatser för att personer ska komma in på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen erbjuder medborgarna undervisning på grundläggande-, gymnasial och högskolenivå samt svenskundervisning till invandrare (sfi) och Lärvux för personer med funktionsnedsättning. Nämnden samordnar det kommunala flyktingmottagandet och har huvudansvar för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Målområde Delaktighet en öppen kommun med kvalitet Mål En kommun med hög kvalitet Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter ska präglas av hög kvalitet och gott samarbete. förstärka personalens kompetens så att de uppfyller nya krav aktivt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare fördjupa vårt Lean-arbete granska och uppdatera våra riktlinjer och rutiner, för att säkra vår handläggning. arbeta systematiskt med kvalitetsfrågor enligt fastställda kvalitetsledningssystem analysera underlag, undersökningar och rapporter som underlag till vårt förbättringsarbete. utveckla beprövade/evidensbaserade arbetsmetoder Mål En kommun med inflytande och bra information Våra insatser leder till människors stärkta självtillit, egenvärde och delaktighet i samhället. Nämnden arbetar för att integration ska bli en kommunövergripande angelägenhet. implementera barnrättsanalyser inför nämndens beslut i ärenden som berör barn och unga i kommunen säkerställa att alla verksamheter utgår från kommunens kvalitetspolicy och 3T utbilda kommunikatörer som håller i samhällsorienteringen för nyanlända. 4
Nämndens ansvarsområden och mål utföra årliga brukar- och elevundersökningar vars resultat vi använder för att förbättra våra verksamheter ha ett aktivt elevråd inom vuxenutbildningen fokusera på integration inom alla våra verksamheter utveckla vår information via kommunens hemsida och i andra forum. Målområde Ett tryggt och gott liv livskvalitet Mål - Trygghet i livets alla skeenden Nämndens socialtjänst utgör ett yttersta skyddsnät för människor i utsatta situationer och är ett komplement till andra verksamheter i samhället. Insatser för att nå social trygghet genomförs i samarbete med andra aktörer. arbeta med andra aktörer för att kommunen ska kunna tillgodose alla medborgares behov av boende starta upp en fadderverksamhet för nyanlända medborgare. utveckla samarbetet med andra huvudmän och organisationer minska utanförskap genom att fokusera på insatser till unga vuxna inom alla våra verksamheter söka nya metoder för att förhindra missbruk hos unga människor delta aktivt i arbetet inom kommunens Brottsförebyggande råd arbeta för att våra insatser i familjefridsärenden, är lättillgängliga och håller hög kvalitet. Mål Aktiv fritid och bred kultur för alla Social-och arbetsmarknadsnämnden ska arbeta för socialt utsatta grupper tar del av lokalsamhällets utbud av fritids- och kulturaktiviteter. inleda samarbete med föreningslivet för att erbjuda forum för nyanlända att komma i kontakt med kommunens kultur- och fritidsutbud. ha ett nära samarbete med Kultur och fritidsförvaltningen samt skola för anordna bl.a. sommaraktiviteter. Målområde Hållbar samhällsutveckling Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat Social- och arbetsmarknadsnämnden arbetar aktivt utifrån kommunens miljömål. göra miljömålsarbetet mätbarhet i större utsträckning, genom att varje enhet utformar minst ett mätbart miljömål. regelbundet följa upp miljöarbetet och delta aktivt i kommungemensamma forum och aktiviteter på ett naturligt sätt involvera våra brukare/elever i nämndens miljöarbete. Mål Arbete och näringsliv Social- och arbetsmarknadsnämndens insatser ska leda till att människor blir anställningsbara och oberoende av ekonomiskt bistånd och via vuxenutbildningen ska utbildningsnivån i kommunen höjas. utöka kommunala arbetsmarknadsinsatser som alternativ till passivt bidrag utöka platserna för grundläggande utbildning och svenska för invandrare, inom vår vuxenutbildning 5
Nämndens ansvarsområden och mål starta länets första yrkesinriktade språkutbildning, för personer med utomeuropeisk akademisk examen i ett medicinskt yrke. samverkan internt och med externa samarbetsparters för att människor i behov av försörjningsstöd ska få annan försörjning vuxenutbildningen är en resurs för att tillgodose människors och arbetsmarknadens behov av kompetens erbjuda människor möjligheter till studier på högskolenivå, samt studier som anpassas efter individuella behov utifrån ett flexibelt lärande. Målområde: Framtidstro barn och unga i fokus Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor Social- och arbetsmarknadsnämndes insatser utgår från att barn och unga i behov av stöd ska få behoven tillgodosedda i kommunen. Nämnden ökar tillgängligheten till förebyggande och tidiga serviceinsatser för familjer som behöver stöd. fortsätta utveckla former för socialt stöd på hemmaplan, i kommunen, för att undvika att barn behöver placeras bort från sin hemmiljö utveckla former för utsluss för ensamkommande ungdomar tillsammans med andra kommunala förvaltningar, utveckla stöd till föräldrar. utveckla beprövade/evidensbaserade metoder i det kommunala barnavårdsarbetet arbeta aktivt för ett nära samarbete med övriga kommunala nämnder och andra huvudmän för att förbättra barn och ungdomars uppväxtvillkor beakta barnkonventionen i beslut som rör verksamheten prioritera att föräldrar erbjuds insatser för att öka kompetens och komma in på arbetsmarknaden, så att familjen blir oberoende av försörjningsstöd. Mål Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet Social- och arbetsmarknadsnämnden samarbetar med Barn och Utbildningsnämnden och Kommundelsnämnden med insatser till elever som är i behov av särskilt stöd. arbeta för att fler ungdomar återgår till studier via det kommunala informationsoch uppföljningsansvaret säkerställa att placerade barn får en ändamålsenlig skolgång. ha ett nära samarbete med barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden så att vi tillsammans kan hitta former för att bidra till att elever kan vara kvar i sin skola tillsammans med förskolan arbeta för tidiga insatser till barn och familjer med behov av stöd tillsammans med övriga aktörer följa och analysera undersökningar och rapporter, som kan föranleda förändringar och förbättringar inom den kommunala verksamheten. 6
Social- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag Social- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag Verksamhet 2014 med utblick mot 2015 och 2016 Omvärldsförändringar och ny eller ändrad lagstiftning har inneburit nya krav på nämndens verksamheter. Integrationsfrågorna tar ett större utrymme och nämnden har t.ex. inrättat en särskild enhet med boende för ensamkommande flyktingbarn. Flyktingströmmarna har ökat och det kommer nya grupper med andra och behov och förutsättningar vilket ställer andra krav på mottagandet. För att möta denna nya grupp och för att skapa möjligheter för de nya medborgarna att delta i samhällslivet görs flera satsningar på mottagandet. Bland annat en satsning på SFA-medicin för de med utomeuropeisk akademisk medicinsk examen men även på den samhällsorientering som erbjuds alla nyanlända. Social och arbetsmarknadsnämndens uppdrag och arbetsområde har utökats sedan nämnden bildades 2007. Volymen och komplexiteten inom nämndens samtliga verksamheter har ökat. Antalet medarbetare inom förvaltningen är betydligt fler. Nya krav ställs på medarbetarnas kompetens och behörighet och framtida personalförsörjning innebär en utmaning. En utvärdering och översyn behövs för att säkerställa att organisationen är ändamålsenlig och effektiv. 7
Ekonomi Ekonomi Tabell 1 Nämndens övergripande ekonomi Område Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 SAN inkl övrig politisk verksamhet 571 642 642 Förvaltningsledning 3 816 4 230 4 070 Alkoholtillstånd 91 295 300 Prioriteringar Grundläggande vuxenutbildning 4 607 4 289 4 598 250 Gymnasial vuxenutbildning 4 811 6 029 6 076 Svenska för invandrare 4 269 4 480 4 771 250 Högskoleutbildning 1 932 1 751 1 769 Lärvux 927 837 843 Vuxenvård missbruks- o beroendeproblem 10 266 10 671 10 751 Barn- och ungdomsvård 30 376 30 853 32 025 1 000 Ekonomiskt bistånd 43 077 45 662 41 392-4 400 Övrig vuxenvård 1 232 1 525 2 825 1 300 Individ o familjeomsorg gemensam 3 564 4 024 4 043 Familjerätt/familjerådgivning 1 734 1 739 1 756 Arbetsmarknad 11 159 8 769 13 252 4 400 Flyktingmottagande 346 507 350 Summa 122 778 126 302 129 463 2 800 Förutom prioriteringar har justeringar gjorts för kapitalkostnader och löneutveckling mellan åren. Tabell 2 Investeringar (kkr) Område Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Inventarier 170 300 400 Summa Kommentarer om ekonomin Social- och arbetsmarknadsnämndens budgetram för 2015 utökas med 2 800 kkr. Därtill kan verksamheten för ekonomiskt bistånd minska sina kostnader med 4 400 kkr. Utökningen av budgeten ska finansiera ökade kostnader inom verksamheterna grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare, barn- och ungdomsvård, övrig vuxenvård och arbetsmarknadsinsatser. Grundläggande vuxenutbildning tillförs utökade medel på grund av fler studerande. Svenska för invandrare tillförs utökade medel på grund av fler studerande. Barn- och ungdomsvård tillförs ytterligare medel till dels personalförstärkning och dels för kostnadsökningar för höjda familjehemsersättningar. Övrig vuxenvård får en utökad budgetram 2015 för att finansiera ökade kostnader för familjefridsinsatser. Arbetsmarknad anslagen till arbetsmarknadsinsatser inom Jobbcenter utökas dels genom ramförstärkning, dels genom omfördelning från anslaget för ekonomsikt bistånd. 8
Ekonomi Taxor och avgifter Inom social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde finns avgifter för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen. Tabell 3 Taxor och avgifter (kr) Ärendetyp Procent av prisbasbelopp Avgift 2015 Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 25 % 11 100 Tillfälligt serveringstillstånd allmänheten 20 % 8 900 Tillsyn av försäljningsställe för receptfria läkemedel 1 000 Tillsyn av försäljningsställe enbart tobak 1 500 Tillsyn av försäljningsställe tobak och folköl 2 500 Tillsyn av försäljningsställe receptfria läkemedel, tobak och folköl 3 000 9
Verksamhetsfakta Verksamhetsfakta Tabell 4 Verksamhetsfakta Område Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ekonomiskt bistånd, brutto kkr 37 417 39 040 34 640 Genomsnittliga bidragstiden i antal månader för ekonomiskt bistånd 6,3 6,2 Antal bidragshushåll 815 828 735 Placeringsdygn, institution för barn/unga 792 1 220 Bruttokostnad institution barn/unga, kkr 2 871 4 100 4 100 Placeringsdygn, familjehem (inkl jourplaceringar), barn/unga 15 736 12 300 Bruttokostnad familjehem barn/unga, kkr 9 665 8 350 8 850 Antal heldygnsvård på institution/ familjehem för vuxna 995 1 000 Bruttokostn institution/familjehem vuxna, kkr 1 678 2 045 2 045 Antal heldygnsvård extern köpt boende vuxna 1 305 1 660 Bruttokostnad externt köpt boende vuxna 1 422 1 750 1 750 Vuxenutbildning Grundläggande vux, helårsplats 90 62 80 Gymnasial vux, helårsplats 210 177 177 Svenska för invandrare, antal elever 300 242 250 varav flyktingar 144 60 60 10