F ö r k l a r i n g : Försvarsmakten har till uppgift: 10. Försvarsmakten att sköta övervakningen av rikets land- och vattenområden samt luftrum i samarbete med övriga övervakningsmyndigheter att trygga rikets territoriella integritet genom användande av maktmedel vid behov att försvara riket och dess rättsordning samt befolkningens levnadsmöjligheter och grundläggande fri- och rättigheter att sköta upprätthållandet och utvecklandet av rikets militära försvarsberedskap att ge militär utbildning att stöda frivillig försvarsutbildning samt även i övrigt främja försvarsviljan och verksamhet som höjer medborgarnas fysiska kondition att vid behov ge handräckning i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten att delta i räddningsverksamhet genom att ställa den materiel, de personresurser och specialsakkunnigtjänster som behövs i räddningsverksamheten till förfogande, om detta är nödvändigt med beaktande av olyckans omfattning eller speciella karaktär att delta i fredsbevarande verksamhet att för sin del sköta den internationella verksamheten inom förvaltningsområdet, samt att utföra övriga i lag fastställda uppgifter. Försvarsministeriets utgifter fördelade per resultatområde som följer (mn euro) utfall enligt kassaprincipen prognos uppskattning Resultatområde 1. Strategisk och operativ planering och ledning, upprätthållande av situationsbilden, territorieövervakning och militär underrättelse 160 174 177 2. Underhåll och utbildning av värnpliktiga 408 417 422 3. Utbildning av avlönad personal vid försvarsmakten 75 78 79 4. Försvarsmaktens materiella beredskap (användning, service, underhåll, anskaffning, utveckling och destruktion av materiel) 1 053 1 100 1 133 5. Internationellt samarbete och militär krishantering 16 16 16 6. Forskning och utveckling 24 24 25 7. Upprätthållande av försvarsviljan och stödjande av det frivilliga försvaret 33 34 34 Sammanlagt 1 769 1 843 1 886 Försvarsministeriets utgifter fördelade per resultatenhet som följer (mn euro) utfall enligt kassaprincipen prognos uppskattning Armén 915 962 1 000 Marinen 253 244 182 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1
Flygvapnet 406 396 347 Huvudstaben 1) 195 232 333 Gemensamma utgifter - 8 23 Sammanlagt 1 769 1 843 1 886 Riktlinjerna för utvecklandet av försvarsmakten fram till år 2008 har fastställts i statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse 2001. Utgångspunkten för utvecklandet av försvaret är det nationella försvaret, som gör alliering möjlig. Syftet är att en så vittomfattande säkerhetspolitisk handlingsfrihet som möjligt garanteras för statsledningen. Resurser för utvecklande av försvaret riktas i första hand till att uppnå kapacitet att förebygga och avvärja ett strategiskt överfall före år 2008. Förmågan att förebygga och avvärja ett storskaligt anfall upprätthålls i enlighet med säkerhetsmiljöns utveckling. Prioritetsområdena för utvecklandet av försvarssystemet är ledningssystemet, arméns beredskapsförband, luftförsvaret, en fungerande militär krishanteringsförmåga och informationssamhällets krigsekonomisystem. Minskningen av försvarsmaktens krigstida numerär fortsätter så att maximistyrkan minskas till 350 000 personer före utgången av 2008. Vid utvecklandet av försvarsmaktens lednings- och förvaltningssystem skall i första hand beaktas sådana operativa grunder som överensstämmer med behovet i kristider, t.ex. byggda skyddsutrymmen och knutpunkter för de fasta kommunikationsförbindelserna. Då läget i fråga om försvarsmaktens funktioner bedöms bör de ekonomiska faktorerna dessutom beaktas samt de personalpolitiska perspektiven, med hjälp av vilka försvarsmaktens konkurrenskraft som arbetsgivare stärks och en verksamhetsmiljö som är interaktiv med tanke på försvarsmaktens uppgifter skapas. Försvarsministeriet uppställer i samband med beredningen av budgetpropositionen preliminärt följande resultatmål för försvarsmakten för år 2005: 1. UTVECKLINGSPROGRAM Utvecklandet av försvarsmakten genomförs enligt utvecklingsprogram. De resultatmål som uppställts för utvecklingsprogrammen är följande: Spanings-, övervaknings- och ledningssystem Utarbetandet av arkitekturen för ett spanings-, övervaknings- och ledningssystem som är gemensamt för alla försvarsgrenar och motsvarar försvarsmaktens behov på 2010-talet inleds. Systemet skall möjliggöra elektroniskt utbyte av data och situationsbilder med motsvarande system som används av EU och Nato. Målet är att det nya systemet skall vara i bruk år 2010. De gamla system som är i bruk för närvarande läggs ned. År 2005 För hela försvarsmakten skapas ett gemensamt datanät och sådan arkitektur för spanings-, övervaknings- och ledningssystemet som harmoniserar med kraven på internationell kompatibilitet. Lednings- och förvaltningssystem Moderniseringen av försvarsministeriets lednings- och förvaltningssystem förbereds så att det moderniserade ledningsoch förvaltningssystemet, som överensstämmer med kraven i den strategiska planen, träder i kraft i sin helhet den 1 januari 2008. För försvarsmakten upprättas före år 2008 kapacitet att förebygga och avvärja ett strategiskt överfall. Försvarsgrenarna 1. Armén uppnår förmågan att förebygga och bekämpa strategiska överfall år 2008 genom att utrusta tre jägarbrigader till beredskapsbrigader enligt konceptet för beredskapsförband med hjälp av alla Brigad 2005-system. Trupp 2) 2005 2006 2007 2008 Jägarbataljon (XA 203-pansarfordon) Utbildning Operativ beredskap Operativ beredskap Operativ beredskap 1) Inkluderar i fråga om år 2003 även gemensamma utgifter. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2
Jägarbataljonen (CV9030-stridsfordon) Utbildning Utbildning Utbildning Operativ beredskap Jägarbataljon (AMV-stridsfordon) Utbildning Utbildning Operativ beredskap Mekaniserade stridsavdelningar (Leopard 2A4-stridspansarvagnar) Utbildning Utbildning Utbildning Utbildning (Operativ beredskap 2010 2012) Artillerisektioner Utbildning Operativ beredskap Operativ beredskap Operativ beredskap Luftvärnssektioner Utbildning Utbildning Operativ beredskap Operativ beredskap Stabs- och signalbataljoner Utbildning Operativ beredskap Operativ beredskap Operativ beredskap Pionjärbataljoner Utbildning Utbildning Operativ beredskap Helikopterbataljon Utbildning Utbildning Utbildning Operativ beredskap 2. Marinen utvecklar sin försvarsförmåga mot strategiska överfall före år 2008 genom att genomföra de anskaffningar som hänför sig till Laivue 2000, inleda anskaffningarna av en minjaktsflottilj, grundrenovera Hämeenmaa-kl, modernisera MtO-85 samt förbättra kusttruppernas rörlighet och prestationsförmåga genom att ny materiel skaffas och nya trupper utbildas. År 2005 Moderniseringen av sjömålsroboten (MtO-85) har slutförts och i syfte att utveckla minjaktsförmågan har anskaffningsberedskap upprättats. 3. Flygvapnet utvecklar före år 2008 förmågan att förebygga och avvärja strategiska överfall: genom att utrusta och utbilda krigstida trupper som moderniserats i fråga om sammansättning och krigsutrustning och i anknytning till dessa genom att genomföra förbättrandet av stridståligheten på beredskapsbaserna genom att utveckla det passiva försvaret och återställandet av funktionsförmågan utvecklandet av övervaknings- och ledningssystemet genom att genomföra projekt som gäller samverkansförmåga och rörlighet i fråga om sensorfusionsprojektet och det operativa ledningssystemet och eldledningssystemet, inklusive utvecklandet av Opnet 1-plattformen genom att genomföra projektet uppdatering 1 av jaktplansmaterielens underhåll (två av tre jaktflygdivisioner skall vara utrustade före utgången av 2008) genom att genomföra moderniseringen av flygutbildningssystemet och förnyandet av den lätta transportplansmaterielen. År 2005 Röjningsförmåga hos tre beredskapsbaser och en försvarlig skyddsövervakningsförmåga har upprättats. Flygstaben och de flesta av flottiljernas operationscentraler har försetts med grundutrustning. Det första skedet av sensorfusionsprojektet (MST, Multi Sensor Tracking) har inletts. Prototypskedet av projektet uppdatering 1 av jaktplansmaterielens underhåll har slutförts. Programmet för utvecklande av internationella styrkor Utvecklandet av sådan kapacitet för försvarsmakten som motsvarar de europeiska krishanteringsmålen fortsätter med beaktande av de beslut som gäller utvecklandet av EU:s krishantering. År 2005 En plan utarbetas för upprättande och ökande av snabbinsatsförmågan för de internationella beredskapstrupperna. 2) Av brigadens jägarbataljoner utrustas en del med moderna stridsfordon och de är utbildade i operativ beredskap från och med år 2008. De mekaniserade stridsavdelningar som är utrustade med stridspansarvagnar Leopard 2 A 4 försätts i operativ beredskap åren 2010 2012. Beredskapsförbandens artilleri- och luftvärnsbatterier fås utrustade och utbildade under åren 2005 och 2006. Brigadernas stabs- och signalbataljon är från och med år 2006 och pionjärbataljonerna från och med år 2008 utrustade och operativt redo. Utvecklandet av helikopterbataljonen framskrider så att den uppnår operativ beredskap år 2008. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3
Trupp 3) 2005 2006 2007 Jägarbataljon IOC FOC FOC Brigadens ledningsförmåga (Stabskompani och signalkompani) IOC FOC FOC Pionjärbataljon IOC FOC FOC Transportkompani IOC FOC FOC CIMIC-komppaniet IOC IOC FOC Minfartyg IOC IOC IOC NBC-avdelningen IOC FOC FOC Specialoperationstrupp IOC FOC FOC Personalsystem Genom projekt inom ramen för programmet för utvecklande av personalområdet tryggas för försvarsmakten en kompetent och motiverad personal, som i fråga om kvalitet och kvantitet är tillräcklig för behovet vid kriser och i fredstid. Utvecklingsprogrammets mål och resursanvändningen har tyngdpunkten förlagd till: Personalledning Personalstrukturen och personalstyrkan ses över beträffande hela den anställda personalen. Prioriteringarna i fråga om den anställda militärpersonalens struktur ses över. År 2005 Genom åtgärder som fortsätter under verksamhetsåret strävar man efter att hejda ökningen av personalutgifterna och minska antalet årsverken under den kommande verksamhets- och ekonomiplaneperioden: minskning av antalet avtalsbundna soldater minskning av civilpersonalen översyn av den anställda militärpersonalens struktur och uppgiftsnivåer (beräknande av antalet avlagda grundexamina och en genomgång av den militära specialpersonalens storlek och dess uppgifter). Personalens kompetens Tryggande av personalens kompetens och rekryteringen av personal genom att utveckla utbildningssystem för den anställda personalen och de värnpliktiga, arbets- och studiemiljöer samt rekrytering och kompetenshantering. Personalens funktionsförmåga och välbefinnande Stärkande av personalens funktionsförmåga, välbefinnande och förändringen inom personalområdets verksamhetskultur genom att balansera organisationens uppgifter och personalresurserna samt genom att upprätthålla och utveckla personalens psykiska och fysiska verksamhetsförmåga. 2. RESULTATET AV VERKSAMHETEN Styrningen av försvarsmaktens verksamhet och uppnåendet av målen genomförs särskilt för varje resultatområde. De resultatmål som uppställts för resultatområdena för år 2005 är följande: Resultatområde 1. Strategisk och operativ planering och ledning, upprätthållande av situationsbilden, territorieövervakning och militär underrättelse Försvarsmaktens situationsbild hålls uppdaterad, så att den möjliggör försvarsplanering och beslutsfattande vid rätt tidpunkt på ett sådant sätt att de uppgifter som avses i territorialövervakningslagen och lagen om försvarsmakten kan utföras Försvarsmaktens beredskap och prestationsförmåga bildar en modern och förebyggande militär tröskel som motsvarar säkerhetsmiljön. 3) Förkortningar i tabellen: IOC = Initial Operational Capability (preliminär operationsförmåga), FOC = Full Operational Capability (fullständig operationsförmåga) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4
Den omedelbara personalstyrkan i resultatområde 1var år 2003 sammanlagt 2 005 årsverken. År 2004 uppskattas personalstyrkan uppgå till 2 017 årsverken och år 2005 likaså till 2 017 årsverken. Resultatområde 2. Underhåll och utbildning av värnpliktiga Utbildningen av värnpliktiga genomförs år 2005. Beväringsutbildning Beväringsutbildning och frivillig militärtjänstgöring för kvinnor, proviant, hälsovård och annat underhåll för värnpliktiga Utbildade i inryckningskontingenterna 25 901 25 500 23 000 Produktiviteten av beväringsutbildningsarbetet Beräknas som förhållande mellan hemförlovade utbildade beväringar och resultatområdets årsverken Utbildningsnivån (1 5) hos beväringar i trupproduktionsenheterna är åtminstone 3,6 3,5 3,5 Priset på ett tjänstgöringsdygn, euro 36 40 40 Reservistutbildning Vid repetitionsövningarna utbildas åtminstone 34 188 35 000 30 000 Utbildningsnivån (1 5) hos reservistenheter som utbildas vid repetitionsövningar är åtminstone 3,9 3,5 3,5 Priset på ett repetitionsövningsdygn, euro 112 117 117 Antalet utbildade (st.) vid frivilliga övningar är åtminstone 12 249 13 000 12 000 För resultatområdet planerade omedelbara årsverken 4 384 4 430 4 510 Resultatområde 3. Utbildning för försvarsmaktens anställda personal Grund-, fortsättnings- och utbildningskurser för vilka särskilt förordnande har getts genomförs på ett kvalitativt sätt Försvarsmakten bereder dimensioneringen av den anställda personalens behov av utbildning och kompetens samt de verksamhetssätt och mätare som verksamheten och uppföljningen av resurserna förutsätter som en del av ett projekt som gäller kompetenshantering Försvarsmakten genomför en kartläggning av personalens kompetens och tar i bruk planering av utvecklandet av den personliga kompetensen som en del av utvecklingsdiskussionens modell för olika verksamhetssätt Systemet med fortbildning utvecklas i enlighet med behoven inom varje försvarsgren och område med beaktande av den militära specialpersonalens allt mer omfattande uppgifter. Grundutbildade magistrar i krigsvetenskap 0 0 105 kandidater i krigsvetenskap 0 71 121 tidsbundna officerare i reserven 0 71 60 officersexamen 119 104 0 institutsofficerare 159 0 0 Fortbildade, Stabsofficerskursen 30 68 55 Försvarshögskolan 811 781 769 Doktorsexamen 2 2 2 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5
Fortsättningskurs för institutsofficerare 143 155 0 För resultatområdet planerade omedelbara årsverken 680 Resultatområde 4. Försvarsmaktens materiella beredskap (användning, service, anskaffning, utveckling och destruktion av materiel) Den materiel som besitts av armén, flygvapnet och marinen fördelas till de krigstida trupperna i enlighet med den operativa planen Systemet med lagring av materielen utvecklas effektivt så att före utgången av år 2012 har för lagringens vidkommande beaktats de beredskapskrav som uppställts för de krigstida trupperna samt utfärdade bestämmelser i försvarsministeriets beslut om explosiva varor Till försvarsmaktens utvecklingsprogram fogas hanteringen av materielens livscykel, vilken omfattar frågor i anknytning till underhåll och urbruktagande av materiel. Urbruktagandet av materiel skall förutses så att den materiel som tas ur bruk kan utnyttjas i utbildningen av krigstida trupper. Den omedelbara personalstyrkan i resultatområde 4 var år 2003 sammanlagt 5 398 årsverken. År 2004 uppskattas personalstyrkan uppgå till 5 511 årsverken och år 2005 till 5 551 årsverken. Resultatområde 5. Internationellt samarbete och militär krishantering De partnerskapsmål som godkänts vid PARP-processen verkställs Man deltar i inledandet av verksamheten vid EU:s ämbetsverk för försvarsmateriel, forskning och militära resurser och i själva verksamheten Förberedelser görs inför EU-ordförandeskapet Beredskapen att sända ut beredskapstruppen (1 5) upprätthålls på nivå (inklusive materielens beredskap) 3,2 4 4 För resultatområdet planerade omedelbara årsverken 135 135 140 Resultatområde 6. Forskning och utveckling Den omedelbara personalstyrkan i resultatområde 6 var år 2003 sammanlagt 285 årsverken. År 2004 uppskattas personalstyrkan likaså uppgå till 285 årsverken och år 2005 till 295 årsverken. Resultatområde 7. Upprätthållande av försvarsviljan och stödjande av det frivilliga försvaret Medborgarnas försvarsvilja och positiva attityd till försvarsmakten upprätthålls och främjas. Beväringarnas försvarsvilja är på nivå (1 5) 4,3 4 4 Reservisternas försvarsvilja är på nivå (1 5) 2 3 3 För resultatområdet planerade omedelbara årsverken 352 353 353 3. ANVÄNDNINGEN AV TOTALRESURSER Försvarsministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för år 2005 för användningen av totalresurserna: De ekonomiska resurserna utnyttjas effektivt. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6
Resultatmål, % Planeringen av försvarsmaterielanskaffningarna görs mer tillförlitlig och anskaffningarna effektiveras genom att andelen överförda poster inom anslagen för anskaffning av försvarsmateriel är högst 25,5 15 14 och den obundna andelen disponibla anslag för anskaffning av försvarsmateriel är högst 2,5 5 5 Beställningsfullmakter som av det totala antalet skall vara bundna det år fullmakten beviljas, minst 4) 80 85 Det företagsekonomiska överskottet av försvarsmaktens verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är minst 8 4 4 Minst hälften av anslagen för försvarsmaterielanskaffning riktas till hemlandet med beaktande av motköp och kostnader förknippade med materielens livscykel. 78,7 50 50 Hantering och utveckling av mentala resurser Försvarsmaktens personalledning genomförs och utvecklas i enlighet med försvarsförvaltningens riktlinjer för den personalpolitiska programstrategin och preciseringarna i långsiktsplanen arbetsgemenskapen, arbetsklimatet och arbetsgivarbilden. Nivån på försvarsmaktens arbetsklimat (1 5), mätning vart annat år 3,9 3,9 -- Graden av motivation hos personalen (1 5), mätning vart annat år 3,5 3,6 -- Den anställda militärpersonalens fältduglighet (1 5) 3,8 3,9 3,9 Mental arbetsförmåga (1 7) 5,1 5,1 -- Försvarsmaktens externa arbetsgivarbild, nivå (1 5) 3,2 3,2 3,2 Partnerskapsprogram Partnerskapsutredningar av pågående pilotprojekt i partnerskapsprogrammet görs. Kontroll över områden, lokaliteter och miljön Kontrollen över områdes-, lokalitets- och miljöstrategierna uppdateras Programmet för utvecklande av fastighetsområdet färdigställs med beaktande av de uppskattningar som den delegation som behandlar fastighetsförvaltningsreformen har gjort i fråga om reformen Programmet för utvecklande av miljöområdet ses över Försvarsmakten deltar för egen del i genomförandet av reformen av Försvarsförvaltningens byggverk i enlighet med den plan som blir färdig år 2004. 16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas 577 129 000 euro. Anslaget får användas till betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel samt annan materiel och utrustning för försvarsmakten och till sådan forskningsoch utvecklingsverksamhet, testning av system och utbildning av dem som använder materiel som har direkt anknytning till anskaffningen. Av anslaget får 531 500 000 euro användas till betalning av utgifter för tidigare beviljade beställningsfullmakter och till utgifter för ändringar i index och valutakurser i anslutning till dem samt 4) Något motsvarande resultatmål uppställdes inte 2003. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7
32 129 000 euro för andra anskaffningar av försvarsmateriel. Med anledning av att det på grundval av sådana beställningsfullmakter som godkänts i tidigare budgetar inte till alla delar har varit möjligt att ingå avtal får år 2005 ingås avtal till ett belopp som motsvarar det obundna beloppet i beställningsfullmakterna Utrustande av beredskapsförband (VYV 1), Utvecklande av ett service- och flygbasbaserat system för helikoptrar (HTH), Utvecklande av huvudstadsregionens försvar (PPK), Försvarsmaktens tekniska forskning och produktutveckling (TTK) samt Komplettering av utrustandet av beredskapsförbanden (VYV 2) under förutsättning att de årliga avgifter som föranleds av dessa avtal inte överstiger de penningbelopp som har föreslagits i finansieringsplanerna för beställningsfullmakterna i fråga. År 2005 får avtal ingås för utvecklande av marinen och spaningen (beställningsfullmakten för utvecklande av marinen och spaningen, PVKEH 2005) så att de åsamkar staten utgifter om högst 114 600 000 euro under åren 2005 2008 enligt valutakursen den dag budgeten träder i kraft. Användningen av fullmakten får enligt nämnda valutakursnivå åsamka staten utgifter om högst 13 500 000 euro före utgången av 2005, högst 36 800 000 euro före utgången av 2006, högst 82 600 000 euro före utgången av 2007 och högst 114 600 000 euro före utgången av 2008. Den tidsmässiga fördelningen per år av utgifterna för beställningsfullmakten för utrustande av beredskapsförband (VYV 1), sammanlagt 1 034 019 372 euro, ändras så att fullmakten får åsamka staten utgifter om högst 850 400 000 euro före utgången av 2005, högst 961 700 000 euro före utgången av 2006, högst 994 500 000 euro före utgången av 2007 och högst 1 034 019 372 euro före utgången av 2008. Den tidsmässiga fördelningen per år av utgifterna för beställningsfullmakten för anskaffning av spanings-, övervaknings- och ledningssystem (TVJ 2000), sammanlagt 448 220 824 euro, ändras så att fullmakten får åsamka staten utgifter om högst 443 220 824 euro före utgången av 2005 och högst 448 220 824 euro före utgången av 2006. Betalningar enligt maximibeloppen för de nya beställningsfullmakterna kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2005. Anslagen för beställningsfullmakterna och därtill anknutna tilläggsbehov till följd av stigande index och valutakurser samt avdrag till följd av sjunkande index och valutakurser har i budgeten hänförts till finansåret enligt kontantprincipen. F ö r k l a r i n g : Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro) Samtliga utgifter för användningen 2005 2006 2007 2008 2009 av fullmakter 5) Utrustande av beredskapsförband (VYV 1) Förbindelser som ingåtts före 2005 77 200 109 800 32 800 39 519 259 319 Förbindelser år 2005 500 1 500 2 000 VYV 1 sammanlagt 77 700 111 300 32 800 39 519 261 319 Anskaffning av spanings-, övervakningsoch ledningssystem (TVJ 2000) Förbindelser som ingåtts före 2005 78 535 5 000 83 535 TVJ 2000 sammanlagt 78 535 5 000 83 535 Tryggande av system och verksamhetsmöjligheter för luftförsvarets baser (ITTT) Förbindelser som ingåtts före 2005 44 711 10 300 55 011 ITTT sammanlagt 44 711 10 300 55 011 Förnyande av marinen (MUT) Förbindelser som ingåtts före 2005 24 274 27 888 52 162 MUT sammanlagt 24 274 27 888 52 162 Utvecklande av service- och flygbasbaserade system för helikoptrar (HTH) Förbindelser som ingåtts före 2005 31 600 11 600 43 200 5) Inkluderar inte utgifter föranledda av förändringar i index och valutakurser. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8
Förbindelser år 2005 15 493 29 265 8 919 11 605 65 281 HTH sammanlagt 47 093 29 265 20 519 11 605 108 481 Utvecklande av huvudstadsregionens försvar (PPK) Förbindelser som ingåtts före 2005 28 600 64 900 16 500 110 000 Förbindelser år 2005 1 000 5 000 2 000 8 000 PPK sammanlagt 29 600 69 900 18 500 118 000 Försvarsmaktens tekniska forskning och produktutveckling (TTK) Förbindelser som ingåtts före 2005 26 900 28 700 28 500 84 100 TTK sammanlagt 26 900 28 700 28 500 84 100 Kompletterande av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2) Förbindelser som ingåtts före 2005 136 100 111 900 153 500 97 600 499 100 Förbindelser år 2005 1 000 5 000 8 000 1 000 15 000 VYV 2 sammanlagt 137 100 116 900 161 500 98 600 514 100 Utvecklande av Finlands krigsekonomiska beredskap (STALVA) Förbindelser som ingåtts före 2005 33 600 33 600 33 600 33 600 134 400 STALVA sammanlagt 33 600 33 600 33 600 33 600 134 400 Anskaffningar i anslutning till skuldkompensationsprogrammet mellan Finland och Ryssland Förbindelser som ingåtts före 2005 9 300 9 300 Skuldkompensationsavtalet sammanlagt 9 300 9 300 Projektberedning och proto 2004 (PROTO 2004) Förbindelser som ingåtts före 2005 9 500 6 300 15 800 PROTO 2004 sammanlagt 9 500 6 300 15 800 Avvärjningskapacitet hos flygvapnets jaktplan (IHT 2004) Förbindelser som ingåtts före 2005 2 159 12 671 31 154 26 798 14 678 87 460 IHT 2004 sammanlagt 2 159 12 671 31 154 26 798 14 678 87 460 Utvecklande av marinen och spaningen (PVKEH 2005) Förbindelser år 2005 13 500 23 300 45 800 32 000 114 600 PVKEH 2005 sammanlagt 13 500 23 300 45 800 32 000 114 600 Fullmakter sammanlagt 533 971 475 124 372 373 242 122 14 678 1 638 268 Anslaget under momentet har ombildats till ett tvåårigt reservationsanslag. Utöver de betalningar enligt avtal som ingåtts med stöd av beställningsfullmakter beräknas skillnaden mellan de tilläggsbehov som uppkommer på grund av stegringen i index och valutakurser i anslutning till beställningsfullmakterna och de avdrag som nedgången i index och valutakurser i anslutning till beställningsfullmakterna medför förorsaka utgifter om 11 029 182 euro år 2005. De ändringar som har föreslagits i fråga om den tidsmässiga fördelningen per år av utgifterna för beställningsfullmakterna påverkar inte totalbeloppen av de beviljade beställningsfullmakterna. De ändringar som har föreslagits i beställningsfullmakterna VYV 1 och TVJ 2000 föranleds av en överföring från år 2005 till år 2006 av ett anslag om 40 miljoner euro som ingår i beslutet om ramar för statsfinanserna 2005 2008 och som avser anskaffningarna av försvarsmateriel. Förnyandet av beställningsfullmakterna VYV 1, HTH, PPK, TTK och VYV 2 beror på det faktum att dessa beställningsfullmakter omfattar sådana materielanskaffningar i fråga om vilka det inte är möjligt eller ändamålsenligt Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9
att ingå avtal ännu år 2004. I de anskaffningar som har planerats med beställningsfullmakter ingår även forsknings- och utvecklingsverksamhet, testning av och användarutbildning för systemen, i fråga om vilka det inte är möjligt att ingå avtal ännu i detta skede. En uppskattning av beloppet av varje fullmakt som skall förnyas framgår av raden Förbindelser år 2005 och kolumnen Samtliga utgifter för användningen av fullmakter som föranleds av fullmakten i tabellen över utgiftsredogörelsen av fullmakterna. 2005 budget 577 129 000 2004 tilläggsb. -1 035 000 2004 budget 572 600 000 2003 bokslut 519 000 000 21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om 1 308 729 000 euro. Anslaget får också användas till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper och förberedelser för denna samt för försvarsmaktens övriga internationella samarbete, för sänkning av hyror för personalbostäder samt för utgifter för Frihetskorsets Orden. Av anslaget får högst 4 500 000 euro användas för betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av funktionellt behov samt högst 336 000 euro för sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda servicen för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete samt viktiga idrottstävlingar. År 2005 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de får åsamka staten utgifter om högst 42 507 000 euro före utgången av 2006 och högst 50 878 000 euro före utgången av 2007. Anslagen för beställningsfullmakterna och därtill anknutna tilläggsbehov till följd av stigande index och valutakurser samt avdrag till följd av sjunkande index och valutakurser har i budgeten hänförts till finansåret enligt kontantprincipen. Med anledning av att det inte på alla punkter har varit möjligt att ingå avtal med stöd av den beställningsfullmakt som godkänts i budgeten för år 2003 för de långvariga avtal som hänför sig till anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter, får år 2005 ingås avtal till ett belopp som motsvarar det obundna belopp som omfattas av nämnda beställningsfullmakt. Härvid förutsätts att de årliga betalningar som dessa avtal medför inte överstiger de penningbelopp som anges i finansieringsplanerna för beställningsfullmakterna i fråga. F ö r k l a r i n g : Avsikten är att informationssamhällsprogrammet skall finansieras med anslaget. Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro) 2005 2006 2007 2008 2009 Samtliga utgifter för användningen av fullmakter Beställningsfullmakten för omkostnader år 2003 Förbindelser som ingåtts före år 2005 14 380 14 380 Förbindelser år 2005 620 620 Beställningsfullmakten för omkostnader år 2003 sammanlagt 15 000 15 000 Beställningsfullmakten för omkostnader år 2004 Förbindelser som ingåtts före år 2005 45 000 8 000 53 000 Beställningsfullmakten för omkostnader år 2004 sammanlagt 45 000 8 000 53 000 Beställningsfullmakten för service och underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid Förbindelser som ingåtts före år 2005 1 200 2 469 2 468 2 428 9 868 18 433 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 10
Beställningsfullmakten för service och underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid sammanlagt 1 200 2 469 2 468 2 428 9 868 18 433 Beställningsfullmakten för omkostnader år 2005 Förbindelser år 2005 42 507 8 371 50 878 Beställningsfullmakten för omkostnader år 2005 sammanlagt 42 507 8 371 50 878 Fullmakter sammanlagt 61 200 52 976 10 839 2 428 9 868 137 311 Bruttoutgifterna under momentet uppskattas fördela sig som följer: löneutgifter 708,9 miljoner euro, värnpliktigas dagpenningar samt reservisternas löner och dagpenningar 37,3 miljoner euro, hyror 208,1 miljoner euro, material, förnödenheter och varor 142,6 miljoner euro, köp av tjänster 127,7 miljoner euro, övriga kostnader 77,6 miljoner euro och investeringar 34,8 miljoner euro. Därtill uppskattas 28,5 miljoner euro inflyta i inkomster under momentet. Bruttoutgifterna och bruttoinkomsterna omfattar också hyresutgifter som försvarsmakten åsamkas för tjänstebostäder samt hyresinkomster av dessa. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats 1 907 000 euro med anledning av övergången till det nya lönesystemet samt 500 000 euro som tidigare budgeterats under moment 27.01.(22) för utgifter för ersättande av miljöskador som uppstår av försvarsmaktens verksamhet och för rengöring av nedsmutsade områden. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats 880 000 euro med anledning av att uppgifterna för den finska ordföranden i EU:s militära kommitté upphör och 1 000 000 euro som en överföring till moment 27.01.21 för utgifter för inledande av verksamheten vid EU:s ämbetsverk för försvarsmateriel, forskning och militära resurser, ministeriets lokalhyror samt utvecklandet av personalstrukturen. Tidigare beviljade beställningsfullmakter föranleder år 2005 betalningar om högst 61 200 000 euro. Förnyandet av den beställningsfullmakt som godkänts för de långvariga avtal som hänför sig till anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter i budgetarna för år 2003 beror på det faktum att beställningsfullmakten innefattar 620 000 euro för sådana materielanskaffningar i fråga om vilka det inte har varit möjligt eller ändamålsenligt att ingå avtal ännu år 2004. Vissa uppgifter om försvarsmaktens verksamhet Beväringar utbildade i inryckningskontingenterna 25 901 26 190 23 000 Beväringars och frivilliga kvinnors tjänstgöringsdygn 6 652 399 6 704 640 6 144 000 Reservövningsdygn 173 827 180 000 150 000 Vid reservövning utbildade 34 188 35 000 30 000 Storleken på den anställda personalen vid försvarsmakten (årsverken) 16 413 16 560 16 730 Lokaler (miljoner m 2 nyttoyta) 3,63 3,60 3,57 Hornet-jaktplan 63 63 63 Hawk-övningsplan 52 51 51 Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro) bokslut budget budgetförslag Inkomster 27 678 8 132 28 519 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 11
avgiftsbelagd verksamhet 7 397 6 681 6 810 övriga inkomster 20 281 1 451 21 709 Utgifter 1 256 563 1 278 568 1 337 248 personalutgifter 708 545 749 300 746 225 lokalhyror 175 771 177 515 182 140 inköp av tjänster (även från andra ämbetsverk) 120 292 118 500 127 698 övriga utgifter för verksamheten (material, förnödenheter m.m.) 251 955 233 253 281 185 Finansiering av verksamheten inkomster som budgeteras under omkostnadsmomentet 27 678 8 132 28 519 utgifter som budgeteras under omkostnadsmomentet 1 256 563 1 278 568 1 337 248 omkostnadsfinansiering, netto 1 228 885 1 270 436 1 308 729 Användning av momentet överförts från föregående år 38 125 beviljats 1 231 990 använts 1 228 885 överförts till följande år 41 229 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) bokslut budget budgetförslag Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, försäljningsintäkter 7 397 6 681 6 810 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 7 867 7 180 7 597 Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -469-499 -786 Kostnadsmotsvarighet, % 94 93 90 Prisstöd 352 336 336 Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd -117-163 -450 2005 budget 1 308 729 000 2004 tilläggsb. 2004 budget 1 270 436 000 2003 bokslut 1 231 990 000 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 12