Socialnämndens budget Godkänd av socialnämnden -11-19, SN 160 Reidun Lorentzon Ordförande Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Socialförvaltningen [
Sida 2 (17) Socialnämndens budgethandling
Inledning Uppdrag till socialnämnden Kommunfullmäktige har för år gett Socialnämnden ett antal uppdrag. För att kunna mäta måluppfyllelsen har socialnämnden tagit fram nyckeltal (mål- och styrtal) för varje uppdrag. Nyckeltalen har därmed utgjort en viktig grund för förvaltningens styrning och ledning av verksamheterna. SOCIALNÄMNDENS VISION Socialnämnden satsar på att Tjörn ska bli en av de tryggaste kommunerna i Sverige att bo i oavsett behov. Vi ska nå dit genom att ha en genomgående hög kvalitet i vår verksamhet. Sida 3 (17) Socialnämndens budgethandling
Kommunfullmäktiges uppdrag åt socialnämnden De av socialnämnden under formulerade övergripande politiska mål kring försörjningsstöd och arbetsmarknadsfrågor där målet är att minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete ska genomföras. Verksamhetens övergripande mål är att öka deltagarnas livskvalitet genom att erbjuda: Ett socialt sammanhang med förutsättningar till meningsfull sysselsättning Sysselsättningsskapande åtgärder som möjliggör för arbetslösa att bli självförsörjande och etablera ett stadigvarande fotfäste på arbetsmarknaden Individanpassade insatser - rätt åtgärd till rätt personer Verksamheten skall så lång möjligt- genom olika externa intäkter- vara självfinansierad 1 Försörjningsstöd i kronor Minska Minska Minska 2 Antal hushåll med försörjningsstöd Minska Minska Minska varav Antal Hushåll med långvarigt försörjningsstöd Minska Minska Minska 3 Antal utskrivna på AME (ej daglig verksamhet) Öka Öka Öka Sida 4 (17) Socialnämndens budgethandling
Fokusera på hur våra brukare inom äldreomsorgen upplever kvalitén på den levererade servicen och bemötandet. Förvaltningen deltar årligen i SCB:s brukarundersökning och ett antal förbättringsområden ska identifieras och styra förbättringsarbetet på enhetsnivå. Följande områden kommer att följas upp på förvaltningsnivå: Inflytande/delaktighet, Trygghet, Social samvaro samt bemötande 1. Helheten inom särskilda boenden Öka Öka Öka 2. Maten inom särskilda boenden Öka Öka Öka 3. Helheten inom hemtjänsten Öka Öka Öka Sida 5 (17) Socialnämndens budgethandling
Socialnämnden ska utveckla hemmaplanslösningar för framförallt vuxna missbrukare. Förvaltningen ska ge en god och kostnadseffektiv vård för personer som har missbruks- eller beroendeproblem. Vården bör bygga på evidensbaserade metoder och arbetssätt. Utgångspunkten är att vården/insatserna ska bedrivas på hemmaplan. 1 Missbruks- och beroendevårdens andel av kommunens totala kostnad, procent (följs en ggr/år) 2 Institutionsvård andel av kostnad för missbruks- och beroendevård, procent(följs en ggr/år) Minska Minska Minska Minska Minska Minska 3 Antal samordnade individuella planer (SIP) Öka Öka Öka Sida 6 (17) Socialnämndens budgethandling
De utökningar av ramen som sker utöver behov för oförändrad verksamhet ska prioriteras till de grupper som arbetar närmast brukarna. Under fortsätter vi med metoden Trygg Hemma. Metodens syfte är att tillförsäkra att omsorgstagarna som kommer hem från sjukhusvistelser får den hjälp, stöd, vård och rehabilitering som de är i behov av. Metoden skall under implementeras i den ordinarie verksamheten. Uppföljningsområde 1. Andel nöjda kunder 2, Antal personer som beviljats resursplatser där Trygghemma inte räckt till 3. Antal återinläggningar på sjukhus Öka Minska Minska Öka Minska Minska Sida 7 (17) Socialnämndens budgethandling
Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring medborgardialog, till exempel Cultural planning. Metoder som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Nämnden ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Detta görs ett genom ett fortsatt förvaltningsövergripande arbete enligt metoden Cultural planning. Dialoger och kartläggningar enligt metoden ska resultera i större kunskap om de resurser vi har att tillgå, ökad delaktighet och flera invånare. 1. Antal dialog- och kartläggningsmöten i framtagandet av en familjecentral 2. Antal dialog- och kartläggningsmöten med boende och personal på äldreboenden 3. Antal workshops med medborgare 5 5 10 10 1 1 Sida 8 (17) Socialnämndens budgethandling
Socialnämnden ska i samverkan med barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen som samordnar arbetet starta en familjecentral på östra Tjörn och senare en familjecentral på västra Tjörn/Kållekärr. Processledaren för Strategisk samverkansgrupp ska under tillsammans med lokalsamordnaren, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kulturoch fritidsförvaltningen samt kommunledningskansliet arbeta fram ett förslag på hur uppdraget ska kunna realiseras. 1. Antal familjecentraler på östra Tjörn 2. Antal familjecentraler på västra Tjörn 1 1 Sida 9 (17) Socialnämndens budgethandling
Stödet till anhörigvårdare ska förstärkas. Möjligheten att vårda en anhörig är en bra insats för den som har behov av omsorg. Anhörigföreningen är en viktig samarbetspartners i arbetet och förvaltningen ska arbeta för att stärka stödet till anhörigvårdarna. 1. Anhörigkafé på äldreboendena 2. Information om anhörigstödet till de personer som får insatser genom Trygg hemma 6 Öka 1 Öka Sida 10 (17) Socialnämndens budgethandling
Utbudet av fritidsaktiviteter för de äldre på våra boenden ska öka. I samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen ska kulturutbudet på äldreboenden präglas av konstnärlig bredd och bestå av de tre delarna eget skapande, upplevelser och projekt. Utbudet ska täcka så många konstuttryck som möjligt och utvecklas i nära samverkan med de boende, personal och ideella aktörer. 1. Aktivitet för eget skapande (Plan för kultur på äldreboenden) 2. Aktivitet för upplevelse (Plan för kultur på äldreboenden) 3. Nöjdhet med aktiviteter på särskilt boende 40 40 70% 1 Öka 1 talet är baserat på SCBs brukarundersökning där utfallet blev 64% Sida 11 (17) Socialnämndens budgethandling
I egenskap av beställare av måltider ska socialnämnden öka andelen ekologiskt och närproducerade livsmedel. Huvudsakligen ska detta finansieras med minskat matsvinn. tidsbolaget mäter matsvinn och ekologiska inköp. Socialförvaltningen är en del av tidsbolagets verksamhet i egenskap av beställare av måltider. 1. Andel ekologiska livsmedel i beställda måltider 12% 25% 2 2 talet sätts av tidsbolaget Sida 12 (17) Socialnämndens budgethandling
Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Strategisk samverkansgrupp har uppdraget att följa upp det gemensamma förvaltningsövergripande arbete som görs för barn och unga som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, ett utanförskap. De effekter som önskas av det gemensamma arbetet är att fånga upp och stödja barn och unga som riskerar ett utanförskap, att alkohol-och drogkonsumtionen bland unga ligger på en låg nivå och att samverkan kring barn och familjer ska ske på ett samordnat och strategiskt sätt. 1. Andel nöjda barn i Kulturplaneten 3, lägerverksamhet för utsatta barn 2. Effekt 4, andel unga som provat narkotika i åk 9/andel unga som intensivkonsumerar alkohol i åk 9 3. Västbas 5 andel barn som upplevs ha fått en förbättrad situation 90 % 100% <5 %/ <3 %/ <20 % <18 % 70 % 75 % 3 Kulturplaneten är ett veckolångt dagläger med kulturinriktning. Lägret är kostnadsfritt. Effektmål 1: barnens egen utvärdering utifrån upplevt läger, detta mäts en gång per år efter genomfört läger. 4 Effect är en evidensbaserad metod där utbildad personal från barn och utbildning samt socialtjänsten medverkar på ett föräldramöte/termin i skolår 6-9 för att informera med syfte att senarelägga alkoholdebuten hos ungdomar. Effektmål 2: andel ungdomar som är intensivkonsumenter av alkohol (dvs. provat alkohol någon gång per månad eller oftare) ska ej överstiga 20 % och andel som någon gång provat narkotika ska ej överstiga 5 % i åk 9. Detta mäts via CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), Lupp och andra nationella mätningar. 5 Västbas, förvaltningsövergripande (Soc, KoF, BoU) individärenden där man arbetar tillsammans med familjen och den unge själv. Effektmål 3: Mätning genom Socialstyrelsens bedömningsbetod SDQ där man ser den unges utveckling. SDQ är ett evidensbaserat och manualbaserat utvärderingsinstrument. Sida 13 (17) Socialnämndens budgethandling
En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Minst två nya kvalitetsdeklarationer ska tas fram under. Förvaltningen ska arbeta aktivt för att nå de kvalitetslöften som definierats i de kvalitetsdeklarationer som togs fram och reviderades under. 1. Antal nya kvalitetsdeklarationer 2 2 Sida 14 (17) Socialnämndens budgethandling
Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, fortsätta att utvecklas, detta i samarbete mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden och Nordiska akvarellmuseet. Handlingsplanens vision är att alla barn och unga ska få möjlighet att uppleva och uttrycka sig genom konst och kultur. Genom kulturella upplevelser och eget skapande får barn och unga lust att lära och ges verktyg att bearbeta sin verklighet och uttrycka sina inre upplevelser. De effekter vi önskar se av det gemensamma arbetet är att Tjörns skolor fortsatt befinner sig på topp tre i Västra Götalands län och att barnen och de unga själva är nöjda med sin fritid och det utbud som erbjuds. 1. Andel elever som får möjlighet till estetiska lärprocesser och minst en årlig scenkonstupplevelse/plats i Västra Götalands resultatundersökning genom Kulturträdet 6 : 2. Andel barn som upplever sig ha en aktiv fritid. Mäts genom hälsosamtal med skolsköterskan åk 4 och åk 8, samt genom LUPP. 3. Andel nöjda utövare på Krossekärr 7 boende. 100 % /topp 3 100 % /topp 3 80 % 85% 80 % 100 % 6 Kulturträdet, den årskursbundna plan som sträcker sig från förskolan till årskurs 9 och ser till att samtliga elever får tillgång till kulturella upplevelser och estetiska lärprocesser. Effektmål 1 A: upplevelsen av aktiviteterna och utvärdering av de samma ska utvärderas varje år av både barn och vuxna. 80% ska vara nöjda med Kulturträdets aktiviteter och uppleva en samstämmighet med läroplanens mål. Effektmål 1B: Kulturträdet är en del av skolans måluppfyllelse och bidrar till resultatet i mätningar av skolans resultat. Tjörns skolor ska fortsatt befinna sig på topp tre i Västra Götaland. 7 Krossekärrs korttidsboende för barn och ungdomar upp till 21 år som har funktionsnedsättning. Det ska finnas fritidsaktiviteter med kulturinriktning specifikt riktad till de barn och unga som finns på Krossekärrs korttidsboende för att ge tillgång till fler uttrycksmöjligheter. Utvärderingar görs med barnen efter genomförd aktivitet Sida 15 (17) Socialnämndens budgethandling
Barnkonventionen ska genom barn- och ungdomsplanen implementeras i all verksamhet. Alla kommunens verksamheter som riktar sig till barn och unga ska arbeta med ett medvetet värdegrundsarbete, där utgångspunkten är barn och ungas delaktighet och möjlighet till inflytande. Barnkonventionen ska beaktas i alla beslut som rör målgruppen. De effekter vi förväntar oss av aktiviteterna är att den upplevda delaktigheten ska öka bland barn och unga, att de metoder som finns för att beakta barnens perspektiv i frågor och beslut, Shiers delaktighetsmodell samt Barnchecken, används av all personal och politiker. 1. Upplevd delaktighet 8 ska öka enligt GR:s enkät Åk 2 Åk 5 Åk 8 90 % 80 % 70 % 95 % 85 % 75 % 2. Antal barn som utnyttjar Fritidspengen 9 15 barn 15 barn 3. Andel politikerbeslut med dokumenterat barnperspektiv genom Shiers delaktighetmodell 10 /nämndledamöter medvetna om Barnchecken 11. 100 % 100 % 8 Delaktighet genom skolans arbete med klassråd, elevråd och elevdemokrati, politikers samarbete med elevråden, gårdsråd och andra kanaler. På Tjörn förekommer t.ex. pizzakonvent vilket är en informell träff mellan politiker och unga över en pizza där man diskuterar aktuella och angelägna frågor för ungdomar och bestämmer en träff för uppföljning av diskussionen. Genom alla dessa forum finns möjligheter att föra fram sin åsikt som barn eller ungdom. Effektmål 1: upplevd delaktighet ska öka i de undersökningar som görs i frågan, GR:s elevenkät samt Lupp. 9 Fritidspengen, en möjlighet för familjer med försörjningsstöd att få ett riktat bidrag för att barnen i familjen ska kunna ha fritidsaktiviteter. Effektmål 2: minst 15 barn i familjer med försörjningsstöd ska få möjlighet till fritidsaktiviteter. 10 Shiers delaktighetsmodell, Den irländske praktikern och forskaren Harry Shier som i sin modell ger vägledning i hur verksamheter kan uppnå barnkonventionens krav om barns rätt att komma till tals. Detta är en metod för att öka medvetenheten om Barnkonventionen. 11 Barnchecken, den korta manual som Tjörns kommun distribuerat till samtliga nämnder som en kort kom-ihåg-lista där man genom ett antal checkfrågor kan kontrollera att barnets utgångspunkt beaktats. Detta är en metod för att öka medvetenheten om Barnkonventionen. Sida 16 (17) Socialnämndens budgethandling
Ekonomi Prestation och resultat i fokus. Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna ska bedriva. Verksamheten kan vara organiserad i förvaltning eller bolag. God ekonomisk hushållning är att uppdragen utförs med tilldelade resurser, att de utnyttjas på ett effektivt sätt till rätt kvalitet. Resultaträkning Budget Budget * Bokslut (tkr) 2013 INTÄKTER Externa intäkter 68 815 61 866 75 466 Interna intäkter 44 450 31 046 30 124 Summa intäkter 113 265 92 912 105 589 KOSTNADER Personalkostnader -223 742-207 937-208 371 Externa kostnader -102 099-95 745-99 537 Kapitalkostnader -1 520-1 533-1 485 Interna kostnader -61 068-49 097-48 146 Summa kostnader -388 429-354 312-357 539 Resultat -275 164-261 400-251 950 Kommunbidrag 275 100 261 400 249 900 Ramjustering** 64 Avvikelse 0 0-2 050 * Bokslut 2013 inkl nämnd ** Ramjustering 80% för investeringarna Hotellås Valåsen samt ombyggnation Rönnängs äldreboende. Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvikbirdag inkl else Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa ramjustering VÄO 24 995 31 476 56 471 149 676 18 256 167 932-111 461 111 461 0 IFA 32 706 12 974 45 680 144 627 33 679 178 306-132 626 132 626 0 Kval o adm 11 114 0 11 114 31 538 10 653 42 191-31 077 31 077 0 Summa 68 815 44 450 113 265 325 841 62 588 388 429-275 164 275 164 0 Sida 17 (17) Socialnämndens budgethandling