3. Fas hos kund i Visma Proceedo. Integrationsavrop



Relevanta dokument
Göteborgs stads krav för elektronisk handel

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17

SFTI Standarder och versioner uppdaterad den Svefaktura. Sveorder 1/7

Uppdatering av SFTI standarder och versioner i statliga ramavtal för e-handelstjänst

Kom igång med E-faktura till Kungsbacka kommun. Torbjörn Eriksson

Nedan visas en översiktbild över meddelande (obs webbshop är inget meddelande) och inom vilken variant av affärsprocess som de förekommer.

Koncerninköp Västra Götalandsregionen Elektronisk handel

Agresso AB Tillämpning SFTI

Handledning anslutning till E-handel Inköpsfunktionen

Välkommen till e-handelsinformation. Göteborg 16 maj 2018

Leverantörsportalen Guide för leverantörer

Referens: ml

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 /

PunchOut-kataloger i Ariba en guide för leverantören

Workshop Punchout Integration mellan webbshop och EDI. BEAst 26 januari 2016

Hur kan vi få med leverantörer till e-handel? Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Upphandlingsdagarna januari 2019

Handledning PEPPOL Punch Out

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Rätt patient får rätt produkt vid rätt tillfälle; kopplingen till beställningsprocessen. Kerstin Wiss Holmdahl 22 oktober 2015

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT

Handledning Samordnad Varudistribution

Handledning för ESAP 6

Leverantörsportalen Användarguide

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7.

Ramavtalsbilaga 9, Standarder och versioner Standarder och versioner... 3

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

E-faktura adressering och fakturakrav

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

1/7. Avrop Sveorder 2.0 eller Sveorder 3.0 Avropserkännande

Handledning PEPPOL Punch Out

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

HANDLEDNING TILL TEKNISK BILAGA - TB 2007

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Supplier Center Användarguide Version 9

Supplier Center. Användarguide. Version 8

RAMAVTALSBILAGA 12. AVROP AV OPERATÖRSTJÄNST FÖR DISTRIBUTION AV KUNDFAKTUROR MALL FÖR SPECIFIKATION AV UPPDRAG Uppdaterad

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder

Handledning för Örebro Kommun, EDI

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Visma Proceedo Version Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator

Leverantörens kontaktperson gällande avtalsfrågor/verksamhetsfrågor Christina Sandberg Telefon:

1. Exempelbeskrivning

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

9. Utforma regler, rutiner och policies. 8. Planera, följa upp, styra Styr. Köpa produkter ( inköpsprocessen ) 2. Bestäm anskaffningsform

Användarhandledning ICA Torget

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från

Introduktion till och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: nummer: E-post: se

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

e-kommunikation i byggbranschen

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo

Bilaga E-handel och fakturering - tjänster

E-handel i offentlig sektor i Sverige

Ny version av Exder

Det du behöver veta för att bedriva e-handel med Varbergs Kommun

Behov Till Betalning. Per Carlsson. Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

-Hur du ändrar dina uppgifter -Orderlösa fakturor via Leverantörsportalen

Isolda Inköp - EDI. Specifikation v 2.0

Ny lag om e-fakturering till följd av offentlig upphandling. Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Anderz Petersson, DIGG Martin Forsberg, SFTI Tekniska kansli

Handledning för Exder eprinter

3. Kvalificeringskrav på leverantör

Handledning om krav på e-handel

Kurs i avtal om e-kommunikation Nätverket för Elektroniska Affärer:

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för användare

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

Handledning för Danske Bank

Användarhandledning för ADMINistratörer av ICA Torget

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för användare

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

E-fakturering och e-handel

Användardokumentation Beställning av livsmedel

Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

Transkript:

1 Introduktion Detta dokument utgör en kundbeställning (avrop) för integrationsarbete mellan Visma Proceedo och avropad leverantör. Ifyllt dokument skickas till servicedesk.proceedo@visma.com av kunden med kommentaren Integrationsavrop i e-postens ämnesfält. Punkt 1-4 fylls i av kund och punkt 5-12 fylls i tillsammans med leverantör. Notera: informationen i avropet måste vara överenskommet med leverantör innan det skickas till Visma Proceedo för att integrationen skall kunna verkställas inom det satta driftsdatumet. FYLLS I AV KUND: 1. Avtalsparter Kund * Leverantör * 2. Kundinformation Ange grundläggande kundinformation. Avropsansvarig * Obligatorisk information 3. Fas hos kund i Visma Proceedo Projekt Drift 4. Val av anslutning Vänligen välj nedan vilka anslutningar som skall göras: Katalog Komplettera under 4.1 Punch-out (extern webbutik) Komplettera under 4.1 Order Komplettera under 4.2 Orderbekräftelse Komplettera under 4.3 Orderöverenkommelse Leveransavisering Faktura Komplettera under 4.4 OBS!! Säkerställ med leverantör att valda alternativ stöds 4.1 Katalog eller punch-out (extern webbutik) Ja Nej Är sortiment bestämt tillsammans med leverantör? Är UNSPSC-koder, bildlänkar, miljömärkning, sökord m.m. beslutat med leverantör? Önskas katalog/punch-out i testmiljö? Ange leverantörsavtalets Proceedo ID: Om ni har kataloggodkännande i Proceedo, ange godkännare: 1

4.2 Order Skall leveransdatum inkluderas i order? *Alltid Visas ej *Vid behov Skall leverantörskommentar inkluderas i order? *Skall visas Visas ej Skall godsmärkning inkluderas i order? *Alltid Visas ej *Vid behov Skall tillfälliga adresser kunna nyttjas i order? *Ja Nej Skall testorder skickas från testmiljö? *Ja Nej Har adresslista (GLN-nummer) skickats till leverantör? Ja Nej *Om ja har valts, säkerställ att leverantör har stöd för detta 4.3 Orderbekräftelse Vilka orderbekräftelser skall godkännas per automatik? Säkerställ med leverantör att de kan skicka elektronisk orderbekräftelse. Inga Alla Alla oförändrade 4.4 Faktura Ja Nej Är fakturaspecifika krav säkerställda med leverantör (referenser, ordernummer, abonnemangsnummer)? Ange exempel på fakturareferenser Abonnemang: Ordernummer: Fakturareferens: Vill ni se en testfaktura i testmiljön? Om ja, säkerställ att leverantör kan skapa testfakturor. Har adresslista (GLN-nummer) skickats till leverantör? ÖVERENSKOMMET DRIFTDATUM (mellan kund och leverantör): 2

Ta hjälp av er leverantör för att fylla i nedanstående information. 5. Leverantörsinformation Ange grundläggande leverantörsinformation. Leverantörsinformation Momsnummer * GLN-nummer Kundansvarig Tekniskt ansvarig * Obligatorisk information 6. Katalog/punch-out Markera checkbox för valt alternativ om leverantören har stöd för katalog/punch-out enligt presenterade format. Katalog EDIFACT D96 PDO_FF_V6 PDO_XML_CAT_V6 VICE XML Svekatalog Peppol BIS Peppol BAS Via leverantörsportal (Supplier Center) Obligatorisk information för katalog: Ja Nej Övrigt Ange det avtalsnummer/namn ni som leverantör vill ha för att identifiera den specifika katalogen. Är sortiment samt övriga krav på innehåll diskuterat mellan leverantör och kund? (T.ex. krav på bilder, UNSPSC-koder, sökord) Har leverantör mottagit det ID som skall användas för att identifiera kunden (GLN- eller momsregistreringsnummer) När kan en komplett katalog skickas till kunden? Ange datum: 3

Punch-out Leverantörens webbshop skall användas för beställningar baserad på OCI 3.0 OCI 4.0 cxml SFTI 6.5.3 Obligatorisk information för punch-out: Ja Nej Övrigt Är det bestämt mellan kund och leverantör vilket sortiment som skall ingå? Ange URL till punch-out, samt eventuella inloggningsuppgifter. Produktion: Test (om detta ska användas): 7. Order Markera checkboxen för det orderformat som leverantören vill integrera. Integrerad EDIFACT D96 ORDERS (ESAP 6.3) cxml xcbl 3.5 SFTI Sveorder Obligatorisk information vid orderintegration: Ja Nej Övrigt Vill leverantören se en testorder? 8. Orderbekräftelser Markera checkboxen om leverantören har stöd för orderbekräftelse enligt presenterat format. Integrerad EDIFACT D96 ORDRSP (ESAP 6.3) xcbl 3.5 ESAP 6.1.4. (Avropserkännande) Om EDIFACT D96 valts, ange vilket scenario som används. ESAP 6.1.5. (Avropsbekräftelse) 4

9. Leveransaviseringar Markera checkboxen om leverantören har stöd för leveransavisering enligt presenterat format. Integrerad EDIFACT D96 DESADV (ESAP 6.3) 10. Fakturor Markera checkboxen som leverantören kan generera i sitt faktureringssystem Integrerad EDIFACT D96 INVOIC (ESAP 6, ESAP 9.1) cxml Svefaktura FINVOICE OIO XML OIO UBL 2.02 e2b XML EHF Via leverantörsportal (Supplier Center) Obligatorisk information vid faktura: Ja Nej Övrigt Kan leverantör generera en testfaktura till testmiljö? Om faktura skall skickas som inte baseras på order från Visma Proceedo, har leverantör fått information om referens-/abonnemangsnummer? Har leverantören mottagit kundens elektroniska fakturaadress (GLN-nummer eller momsregistreringsnummer)? 5

11. Operatörsinformation Om leverantören samarbetar med en operatör, ange kontaktinformation till operatören nedan. Teknisk kontakt operatör Företag * Har leverantören stämt av med operatör om arbetet som skall göras? * Obligatorisk information Ja Detta måste vara klart innan avrop skickas in. 12. Övrig information Övrig information gällande avropet för underlättande av integrationsprocessen mellan Visma Proceedo och den utvalda leverantören. Kommentar Visma Proceedo www.visma.se/proceedo 6