SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-09-2 Bildningsnämnden Tid Plats 13:00 Kommunhuset Hallsberg, Utsikten Beslutande ledamöter Siw Lunander (S) (ordförande) Tomas Hagenfors (KD) (2:e vice ordförande) Christel Forsberg (S) Theres Andersson (S) Ewa-Rosa Sliwinska (S) Andreas Tranderyd (MP) Göril Thyresson (V) Rikard Arveden (M) Jimmy Olsson (SD) Monica Spennare (S) ersätter Thomas Hermansson (S) (vice ordförande) Maria Brånn (C) ersätter Ann-Sofie Johansson (C) Ej tjänstgörande ersättare Tomas Wetterberg (V) Övriga Fredrik Nordvall (Förvaltningschef) Jenny Andersson (Sekreterare) Kjell Gunnarsson (Administrativ samordare) Ann-Charlotte Korff (Ekonom) Protokollet innehåller paragraferna 95 Ordförande Siw Lunander Justerare Maria Brånn Sekreterare Jenny Andersson Sida 1 av 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-09-2 HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Styrelse/Nämnd Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-09-2 Protokollet innehåller paragraferna Datum för överklagan till och med Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Bildningsnämndens förvaltningskontor Justerare signatur Utdragsbestyrkande Sida 2 av 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-09-2 Bildningsnämnden Ärendelista 95 Budget 201 samt flerårsplaner 2018 och 2019 Justerare signatur Utdragsbestyrkande Sida 3 av 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-09-2 Bildningsnämnden 95 - Budget 201 samt flerårsplaner 2018 och 2019 (16/BIN/5) Ärendebeskrivning På bildningsnämndens sammanträde den 2 september 2016 ska beslut fattas om hur förvaltningens behov ska prioriteras/inrymmas i den ram som nämnden tilldelats. Förslaget till budget 201 och flerårsplan 2018-2019 för bildningsnämnden, förslag till Riktlinjer Köregler Avgifter för förskola och fritidshem för 201 samt förslag till kulturskolans avgifter för 201, enligt bilaga. Bilaga läggs på bordet på beredningsutskottets sammanträde den 13 september 2016 alternativt på nämndens sammanträde den 2 september 2016. Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU 0 2016) Förvaltningschef Fredrik Nordvall och ekonom Ann-Charlotte Korff föredrar ärendet muntligt. Handlingar läggs på bordet på nämndens sammanträde den 2 september 2016. Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna. Ärendet beslutas direkt på nämndens sammanträde den 2 september 2016. Bildningsnämndens behandling av ärendet Förvaltningschef Fredrik Nordvall och ekonom Ann-Charlotte Korff föredrar ärendet. Ärendet diskuteras av bildningsnämnden. Frukt i skolan för eleverna i förskoleklass upp till årskurs 3 införs redan hösten 2016. Vissa redaktionella justeringar föreslås. I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget. Beslut Bildningsnämnden beslutar, efter att redaktionella justeringar görs, att budget 201 och flerårsplan 2018 2019 för bildningsnämnden godkänns, förslag till Riktlinjer Köregler Avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem för 201 godkänns, förslag till kulturskolans avgifter för 201 godkänns samt att budgetmaterialet överlämnas till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Mål och budgetförslag 201 Expedieras till Ekonomiavdelningen Justerare signatur Utdragsbestyrkande Sida 4 av 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-09-2 Bildningsnämnden Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande Sida 5 av 19

Mål- och budgetförslag 201-2019 Bildningsnämnden Sida 6 av 19

Innehållsförteckning Uppdrag och verksamhet 2 Strategiska områden 3 Verksamhetsmått Grund för beräkning/antaganden Taxor och avgifter 8 Behov/satsningar 9 Driftbudget 11 Investeringsbudget 11 Sida av 19

Bildningsnämnden 201 I Bildningsnämnden har vi arbetat med budgeten utifrån de förutsättningar som råder. Vi har fått en utökad budget mot föregående år, men vi har också fler barn och elever i våra verksamheter. Vi har sett att kunskapsresultaten i skolan har förbättrats mycket under de senaste åren vilket är glädjande. Vi satsar nu vidare med våra utvecklingsplaner för att ytterligare vidta åtgärder för att höja resultaten i skolan och kvaliteten i förskolan. Vi har ett tydligt fokus på det systematiska kvalitetsarbetet. Struktur, kultur och ledarskap har varit och är tre viktiga delar i utvecklingsarbetet. Den IT-satsning som påbörjades för tre år sedan planerar vi att fortsätta, vårt nya mål är att alla barn i skolan ska ha tillgång till en egen läsplatta. Vi arbetar för att läsplattan ska vara en naturlig del av planering, undervisning och dokumentation i våra skolor, fritidshem och förskolor. Vi satsar på att förbättra den pedagogiska arbetsmiljön för både skolpersonal och barn/elever. Vi planerar för en ny förskola i norra delen av centrala Hallsberg. Nya lokaler ska byggas i Östansjö som ersättning för den del som tagits ur bruk. Vi har redan från hösten 2016 infört att alla barn i f-3 ska få frukt i skolan vi tror att de små barnen kan behöva en frukt på förmiddagen för att orka med skolan. Vi vill vara tydliga med att skolan inte ska kosta något för barnen. Vi har under 2016 startat ett ungdomens hus, där kulturskolan och fritidsgården i centrala Hallsberg arbetar tillsammans. Verksamheten i ungdomens hus ska utvecklas under 201. I Hjortkvarn har det ordnats nya fräscha lokaler för fritidsgård. Lokalen utnyttjas även som öppen förskola. Vi kommer även att i fortsättningen erbjuda en kulturupplevelse varje termin för våra barn och ungdomar. Bergöökvarteret med sina utställningar samt modelljärnväg fortsätter att utvecklas under 201. Biblioteket kommer att satsa på våra skolbibliotek och se över möjligheterna för bibliotekstjänster i våra mindre tätorter. Hallsberg har fantastiskt fina möjligheter när det gäller fritidsaktiviteter och idrott. Vi har ett aktivt föreningsliv i kommunen och under 201 kommer vi att implementera de nya riktlinjerna för föreningsstöd. Vi arbetar också aktivt för att se hur vi kan utveckla våra anläggningar tillsammans med föreningarna. Under 2016 har vi investerat i våra fritidsanläggningar, vi har bl.a. satt in nya högtalarsystem i ishallen, en ny portabel scen har köpts in, löparbanorna har reparerats, vi har påbörjat byggnation av en läktare vid konstgräsplanen. Alléhallens gym har byggts om och har nu fräscha och moderna lokaler. Under 201 hoppas vi kunna investera i den gula paviljongen på Alléområdet. Siw Lunander Ordförande Bildningsnämnden Hallsbergs kommun 1 Sida 8 av 19

BILDNINGSNÄMNDEN Ordförande: Siw Lunander Antal ledamöter: 11 Förvaltningschef: Fredrik Nordvall 1. Uppdrag och verksamhet Bildningsnämnden med tillhörande kultur- och fritidsutskott ansvarar för; förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, kulturskola, ungdomsgårdar, biblioteksverksamhet, fritidsverksamhet med tillhörande föreningar och anläggningar samt medverkan i Hallsbergs familjecentral. Inom kommunen finns 16 förskoleenheter och sju skolenheter. Det finns även dagbarnvårdare i Hallsberg och Pålsboda. Hallsbergs familjecentral är ett samarbete mellan bildningsförvaltningen, socialförvaltningen och Region Örebro län. Bildningsförvaltningen ansvarar för den öppna förskolan. Familjecentralen är lokaliserad på Västra skolan. Kulturavdelningen har ansvar för bibliotek, kulturskola, kulturföreningarna, verksamheten i Bergöökvarteret, evenemang samt andra aktiviteter som kan kopplas till kultur. Fritidsavdelningen ansvarar för fritidsgårdar, idrottsföreningar, idrottsanläggningar inklusive bad och gym samt uthyrning av kommunala lokaler. Uppdraget för nämndens verksamheter finns uttryckta i skollag, skolförordning, läroplaner, bibliotekslag, lotterilag samt kommunala mål och uppdrag. Hallsbergs förskolor och skolor arbetar på ett målmedvetet sätt arbetat för att öka kvaliteten och måluppfyllelsen i våra förskolor och skolor. De två senaste åren har vi sett tydliga resultat av det arbetet. Gymnasiebehörigheten har gått från 3,4% (2013), 83,3% (2014) till 8,5% (2015). Det är dock fortfarande allt för många elever som inte klarar kunskapskraven och därmed inte är behöriga till de nationella gymnasieprogrammen. Samtliga förskolor och skolor har tydliga utvecklingsplaner för att ytterligare öka kvaliteten och måluppfyllelsen. Förvaltningen har idag tillsatt 13 av 19 förstelärare. Kommunens satsning på lärplattor/bärbara datorer till elever och lärare innebär att samtliga lärare idag en egen bärbar dator och alla elever från skolår 1-6 har en lärplatta på två elever och från skolår -9 har alla elever en egen lärplatta. Bildningsnämnden satsar nu ytterligare medel för att möta framtiden. Redan från 201 påbörjas utbyggnaden för att möta det förslag som finns som förslag i Skolverkets nationella strategi. Det innebär att alla elever från skolår1-9 ska ha en lärplatta per elev och att man i förskolan ska ha 1 lärplatta per fem elever. Samtliga pedagoger i förskola och skola ska ha en egen lärplatta/bärbar dator. Bildningsnämnden räknar med att denna utbyggnad ska kunna vara klar 2019. 2 Sida 9 av 19

Ekonomi- och verksamhetsstyrning Bildningsförvaltningen har att, inom givna ekonomiska ramar, genomföra och utveckla verksamheten utifrån nationella och kommunala styrdokument. Måluppfyllelsen för verksamheten måste alltid anpassas till den ekonomiska ramen, men även till statens krav på målstyrning och en likvärdig skola. Förvaltningschefen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens mål och vad som fastställts beträffande verksamhet och budget. Modell för resursfördelning Den modell för resursfördelning som används i nämnden utgår från antal barn samt barns/elevers behov. Resurser fördelas i form av ramar till respektive ansvarsområde. Hänsyn tas till föräldrars utbildningsbakgrund och elever med utländsk bakgrund. Dessutom kan resurser tillföras barn/elever med behov av särskilt stöd. Det sker efter individuell prövning. Uppföljning och utvärdering Förutom delårsrapporten görs varje månad en ekonomisk avstämning och lägesredovisning utifrån varje rektors/förskolechefs ansvarsområde, biblioteket, kulturavdelningen, fritidsavdelning samt av de gemensamma resurserna. Förskolor, skolor och skolhälsovården upprättar kvalitetsredovisningar efter varje där årets arbete redovisas utifrån uppsatta mål. Analys, måluppfyllelse och behov av fortsatt utvecklingsarbete under det kommande et presenteras. En sammanfattande kommungemensam kvalitetsredovisning presenteras på bildningsnämndens temadag varje höst i enlighet med det så kallade kvalitetshjulet som nämnden fastställt. Den kommunövergripande kvalitetsredovisningen presenteras även för kommunstyrelsen. Samtliga kvalitetsredovisningar finns publicerade på kommunens hemsida. Strategiska områden Hållbar kommun Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö. Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens arbete präglas av öppenhet och tydlighet. Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler i arbete. Det kan göras via aktivt arbete för att nya företag ska etablera sig i kommunen och antalet nystartade och växande företag ska öka. Vidare kan det ske 3 Sida 10 av 19

genom utveckla samverkan mellan näringsliv och skola i syfte att uppnå bättre matchning mellan människors kunskaper och arbetslivets behov. En del i detta arbete är att kommunen erbjuder praktikplatser inom sina verksamheter. Alla människor ska känna sig trygga i kommunen. Vår offentligt finansierade välfärd ska inte lämna någon utanför, oberoende av etnisk och religiös tillhörighet, kön eller ålder, utan ska anpassas utifrån den enskildes behov. Genom en medveten samhällsplanering ska en blandad bebyggelse skapas, inte minst för att bidra till ett inkluderande samhälle präglat av mångfald och tolerans. Vi ska aktivt arbeta mot alla former av diskrimineringar på kommunens arbetsplatser och därigenom vara ett föredöme för andra arbetsgivare. Utsläppen av växthusgaser ska minska. Kommunens verksamheter ska vara före-gångare och fasa ut användningen av fossila bränslen. Hallsbergs kommun ska arbeta för att minska vår klimatpåverkan och skapa förutsättningar för invånarna att också göra det. Användningen av produkter och material som innehåller farliga kemikalier ska minska. Nämndmål: Vi ska arbeta med värdegrundsfrågor och arbeta socialt förebyggande och hälsofrämjande. Indikatorer Ogiltig frånvaro ska minska. Ingen elev ska ha en frånvaro som överstiger 10 %. Tillgängligheten till fritidsgårdarna ska öka, från 3 till 5 dagar i veckan och övriga tätorter ska ha öppet minst 1 gång per vecka. Besöken på familjecentralens öppna förskola ska bidra till att öka tryggheten i föräldrarollen. Livslångt lärande Det livslånga lärandet är basen för Hallsbergs kommuns utbildningssystem som börjar med för-skola, via grund- och gymnasieskola till högskola och andra former av vuxenutbildning. Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får ett gott liv. Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet. Vår förmåga att utveckla välfärden hänger ihop med hur vi kan göra vår kommun attraktiv för dem som redan bor här och öka inflyttningen till kommunen. En bra förskola och skola är en vik-tig del i det arbetet. 4 Sida 11 av 19

Nämndmål: Kunskapsresultaten i grundskolan ska årligen öka. Indikatorer Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ska årligen öka, för att 2018 vara bland de 25% bästa i landet. Andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen ska årligen öka. Meritpoängen ska årligen öka Skillnaden i meritpoäng ska utjämnas mellan pojkar och flickor. Resultaten på de nationella proven ska årligen öka för att 2018 vara bland de bästa i regionen. Skolår 6 och 9 ska årligen öka andelen A i ämnesbetyg fram till år 2018. Nämndmål: Alla elever ska kunna läsa i skolår 1. Tidig upptäckt tidig insats! Indikatorer Andelen barn som kan läsa när de lämnar skolår 1 ska årligen öka, för att 2018 vara 100%. Allas inflytande De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter. Hallsbergs kommun ska ha ett väl utvecklat synpunktsoch klagomålssystem. De som berörs, t.ex. invånare eller medarbetare, ska ges möjlighet till inflytande vid större förändringar. Kommunen omfattas av sex tätorter som alla på olika sätt bidrar till framgång och utveckling för människorna i hela kommunen. Tillsammans med invånarna i dessa tätorter, med omkringliggande landsbygd, ska kommunen arbeta för ett ökat lokalt engagemang och inflytande. 5 Sida 12 av 19

Nämndmål: Elevernas inflytande i undervisningen ska årligen öka för att 2018 vara 100% Indikatorer Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka för att 2018 vara 100%. Nämndmål: Föreningar som arbetar aktivt med barn, unga, integration och jämställdhet ska stimuleras. Indikatorer Andelen föreningar som på ett medvetet och aktivt sätt jobbar med; barn, unga, jämställdhet, funktionsnedsättning, integration, mångfald och samverkan med kommunens förskolor/skolor synliggörs med aktivitetsbidragen och ska årligen öka för att 2018 vara 5%. God service De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet. Kommunen ska fortsätta att arbeta med att utveckla informationen till våra invånare. Kommunen ska utöka möjligheten för invånarna att ta del av den kommunala servicen efter kontorstid. Kommunen ska utöka möjligheterna till mer flexibel omsorg på de tider då efterfrågan finns. Nämndmål: Vårdnadshavare, barn och elever ska vara nöjda med våra förskolor och skolor. Indikatorer Vårdnadshavarnas nöjdhet ska årligen öka för att 2018 vara minst 9%. Nämndmål: Vi ska ha en förskola som tar hänsyn till våra medborgares behov av barnomsorg alla tider på dygnet. Indikatorer Föräldrars nöjdhet med förskolans tillgänglighet ska årligen öka för att 2018 vara minst 9%. 6 Sida 13 av 19

Verksamhetsmått Elevprognoser 2015-2022 Utgångspunkt är kommunens befolkningsprognos med hänsyn tagen till flyttnetto. Därefter har förvaltningen uppdaterat antalet elever med vad som gällande elevantal. Stocksätterskolan grundskola Läsår 15/16 248 16/1 248 1/18 23 18/19 291 19/20 283 20/21 290 21/22 295 Fredriksbergskolan grundskola 124 134 141 146 148 153 142 Östansjö skola grundskola 124 99 98 100 101 95 95 Transtenskolan grundskola 312 329 329 324 349 39 394 Transtenskolan gr Punkten Långängskolan grundskola 359 389 406 400 403 411 408 Långängskolan gr Studio 4-6 6 6 6 6 6 6 Sköllersta skola grundskola 153 153 158 15 144 133 13 Folkasboskolan grundskola TOTAL 353 33 343 348 360 366 356 166 102 161 19 1801 1840 1840 35 59 18 22 39 0 Friskolor Läsår 15/16 16/1 68 1/18 58 18/19 45 19/20 31 20/21 22 21/22 15 Övriga Kommuner 40 3 2 20 16 14 13 Särskolan 19 15 10 10 10 9 6 Totalt övriga 136 120 95 5 5 44 34 2 01 846 2 018 856 2 019 82 2020 88 Enhet Förändring enligt prognos Enhet Prognos över antal invånare i åldern 1-5 år Prognos över antal invånare i åldern 1-5 år Totalt i kommunen 2 015 2 016 Totalt i kommunen 844 845 Grund för beräkning/antaganden Bildningsförvaltningens budgetförslag är upprättat enligt gällande anvisningar samt kommunens befolkningsprognos, framtagen under våren 2016. Sida 14 av 19

Personalkostnaderna är angivna i 201 års lönenivå för hela perioden och arbetsgivaravgifter på 38,46%. Avstämning av interna kostnader för lokaler, städ och mat har skett där så har varit möjligt. Internränta 4,2% är använd. Den kan komma att ändras men i så fall justeras ramarna så att detta blir kostnadsneutralt för bildningsnämnden. Taxor och avgifter Taxan för kulturskolan för 201 föreslås oförändrad. Taxan som avser Riktlinjer köregler och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem följer de nya nivåerna för maxtaxa från Skolverket vilket innebär att inkomsttaket indexeras. Ramtilldelning Nämndens ramtilldelning för 201 innebär en ökning i jämförelse med 2016 med 10 908 tkr Kompensation för löneuppräkning beräknas med 3% och motsvarar 6 016 tkr I och med att antalet barn i förskola och skola ökar fördelas 2 154 tkr till de enheter som växer. Uppräkning av externa och interna köp av varor och tjänster motsvarar 1 15 tkr i ökade kostnader. Osäkerhetsfaktorer Budgeten innehåller en del poster som är svåra att beräkna och därför kan överraska såväl positivt som negativt. De interkommunala kostnaderna är svåra att beräkna och kan snabbt öka särskilt om det är elever som behöver gå på särskola eller andra specialskolor. Kostnaderna för skolskjutsar är en annan fråga som kan vara svårt att beräkna. Behoven kan snabbt förändras exempelvis då föräldrar separerar och bor i olika delar av kommunen. Upphandlingen av taxiresor är ännu inte slutförd vilket ytterligare kan påverka. Utmaningar under planperioden Kommunens skolor har historiskt sett haft en allt för låg måluppfyllelse. Under senare år har dock resultaten blivit bättre, men vi kan inte vara nöjda då vi fortfarande har allt för många elever som inte når skolans nationella mål. Gymnasiebehörigheten är mest alarmerande. Det råder brist på förskollärare och lärare i hela Sverige. Det gör att konkurrensen om pedagogerna är stor mellan regionens olika arbetsgivare. Det har bidragit till en acceleration av löneutveckling samt en ökad omsättning av personal på våra förskolor och skolor. Hallsberg har en befolkningsutveckling som är svår att helt prognostisera. Ansträngningar görs för att få fler invånare, vilket syns i våra förskolor och skolor. Åldersstrukturen är en annan intressant parameter som påverkar behovet av barnomsorg och skola. Vi ser att vi har briste på förskoleplatser i centrala Hallsberg. Det som begränsar oss är våra lokaler. Planerna på en ny förskola välkomnas. Planen är att placera den nya förskolan norr om järnvägen då våra lokaler där är undermåliga. En utbyggnad på norr kan även bidra till integrationen. Flera av våra skollokaler har fler elever än vad de är avsedda för. Vi har även lokaler som inte till fullo motsvarar den pedagogiska miljö som vi vill erbjuda våra barn och elever. Under hösten 2016 påbörjas ombyggnation och renovering av Stocksätterskolan. Nästa skola som planeras 8 Sida 15 av 19

att renoveras och byggas om är Långängskolan. Det är viktigt att utbyggnad och renovering av skolor ges full kostnadskompensation, så att det inte drabbar verksamheten, det pedagogiska uppdraget och måluppfyllelsen. Vi har under flera år gjort stora satsningar på IT med; trådlösa nätverk, projektorer, smartboards, bärbara datorer och lärplattor. Vi har även byggt upp en egen organisation och kompetens för att stödja denna utveckling. Sydnärkekommunerna har sedan ett par år samlat sina centrala IT- funktioner i en gemensam IT-nämnd. IT-nämnden ansvarar för våra nätverk och vi är beroende av att de motsvarar våra förväntningar och behov. Hittills har Sydnärkes IT-förvaltning inte motsvarat våra förväntningar och våra behov, vilket gjort att vi gör mycket i egen regi när det gäller elevernas och pedagogernas IT-utrustning. Antalet barn som har behov av fritids har ökat under de senaste åren. Det är både fler som behöver komma tidigt på morgonen och fler som behöver stanna allt längre efter skolan. Även våra förskolor har till uppdrag att arbeta mer flexibelt utifrån barnets och föräldrarnas behov och önskemål. Behov/satsningar Uppräkning, 13 tkr Uppräkning av löner och övriga kostnader är med i ramtilldelningen med 13 tkr Volymanpassningar, 2 154 tkr Enligt befolkningsprognosen ökar antalet barn i förskolan, skola och fritidshem. För att kunna behålla nuvarande barngruppsstorlek i förskolan och på fritids samt befintlig lärartäthet i skolan behöver budgeten utökas med 2 154 tkr Ny skolskjutsentreprenör 800 tkr Bildningsförvaltningen har genomfört en upphandling av skolskjutsar då det tidigare avtalet löpt ut. Det nya avtalet beräknas kosta upp till 800 tkr mer per år än det tidigare avtalet. Avtal för taxiresor är ännu inte klart men beräknas bli dyrare än tidigare avtal. Friskvårdssatsning, 450 tkr Kommunens ledningsgrupp har beslutat att alla anställda ska få 1000 kr per person för friskvård. Det motsvarar 450 tkr/år för bildningsförvaltningen om alla utnyttjar detta. Ny vaktmästarorganisation, 200 tkr Kommunen har beslutat att skilja på verksamhetsvaktmästare och fastighetsansvar. Bildningsförvaltningen har organiserat verksamhetsvaktmästarna så att de ska klara alla uppdrag. För att få en rimlig fördelning krävs dock en utökning med 50% av en tjänst. IT-satsning, Att möta den nationella IT-strategin, 600 tkr Nämndens satsning på lärplattor i skolan är idag fullt utbyggd. Skolverket har dock tagit fram 9 Sida 16 av 19

en IT-strategi med målet att alla elever i grundskolan ska ha en lärplatta per elev och alla elever i förskolan ska ha en lärplatta per 5 barn samt att alla pedagoger ska ha en egen lärplatta/bärbar dator. För att möta det målet om tre år krävs en utökad budget på 600 tkr/år under de kommande tre åren. Biträdande rektor Folkasboskolan, 500 tkr Folkasboskolan har haft en del oroligheter under flera år. Det har även medfört en omsättning av rektorer. Folkasboskolan är den enda skola i kommunen som omfattar verksamhet från f-9 samt fritidshem. Frukt i skolan (f-3) 250 tkr När bildningsnämnden antog sin policy om kostnadsfri skola var det många enheter som reagerade på att den gemensamma fruktstund där eleverna själva tog med frukt hemifrån togs bort. Många pedagoger såg en vinst i att äta en frukt tillsammans under förmiddagen. Bildningsnämnden vill därför att detta kan återinföras men att kommunen bekostar frukten. Projektmedel föreningslivet, 100 tkr För att ytterligare stimulera föreningars vilja och möjlighet att genomföra projekt och arrangemang som främjar social inkludering, införs projektmedel. Medlen kan sökas med en enklare projektbeskrivning. Anläggningsansvarig för idrotts- och fritidsanläggningar, 500 tkr Kultur- och fritidsavdelningen har utvecklats på ett positivt sätt. Behovet av en person som kan ansvara för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar har blivit allt mer påtagligt. I dagsläget är det dock oklart om den framtida driften av Alléområdet, vilket påverkar detta beslut. 10 Sida 1 av 19

Driftbudget Driftbudget Belopp i tkr SUMMA Intäkter SUMMA Kostnader Därav personalkostnader Kapitalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader' NETTOKOSTNAD RAM Differens Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 201 39 22 36 61 40 56-308 01-31 884-332 88-181 8-199 46-20 63-2 60-2 960-2 980-54 858-45 139-45 454-68 4-0 318-6 80-268 295-281 213-292 122 Flerårsplan 2018 41 51-343 119-215 35-2 980-45 454-8 950-301 548 Flerårsplan 2019 42 402-351 688-222 85-2 980-45 454-80 39-309 286-20 491-281 213-292 122-301 548-309 286 2 196 0 0 0 0 Investeringsbudget Investeringsbudget Belopp i tkr Tidsredovisningssystem Inventarier nya ungdomens hus Reinvesteringar IT mm Kulturskolan Inventarier förskola, skola Bibliotek inventarier Bergööhuset, modelljvg SUMMA Budget 2016 Budget 201-1 900 Flerårsplan Flerårsplan 2018 2019-1 900 Enligt tidigare beslut får bildningsförvaltningen 1 900 tkr att fördela efter behov 201. En sammanställning på hur budgeten var fördelad under 2016 finns i tabellen ovan. 11 Sida 18 av 19-1 900

Hallsbergs kommun 694 30 Hallsberg Tel 0582-68 50 00 Fax: 0582 68 50 02 Hemsida: www.hallsberg.se E-post: kommun@hallsberg.se 12 Sida 19 av 19