Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2016-2018 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-02-23, 2
Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2016-2018 vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan. Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndsmålen samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret per mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid delårsrapporten och årsredovisningen följs målen och KF:s särskilda satsningar/uppdrag upp av samtliga nämnder. Av uppföljningen ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. Vård- och omsorgsnämndens uppföljning utöver miniminivån: I samband med budgetuppföljning per november gav nämnden förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag att göra budgetuppföljningen på ett enklare och mer överskådligt sätt till första delen av 2016. Utöver nämnda miniminivå kommer nämnden att lämna budgetuppföljning med prognos för helåret per februari, juli, september och november. 1
Ekonomi Internbudget 2016, Verksamhetsplan 2017-2018 (Tkr) Förändr Flerårsplan Bokslut Budget mot budg Budget verksamhet inom ram NETTOKOSTNAD 2016 2017 2018 Vård o omsorgsnämnd 754 707 48 755 755 755 Utskänkningstillstånd 120 205 47 158 158 158 Gemensam administration 7 950 8 517 3 937 4 580 4 580 4 580 Individ och familjeomsorg 32 750 37 412 6 972 30 440 30 440 34 440 Ekonomiskt bistånd 8 640 8 958 341 8 617 8 617 8 617 Äldre och handikappomsorg 151 999 136 405 17 510 153 915 156 077 166 077 LSS 40 568 40 278 621 40 899 40 899 44 405 Färdtjänst 1 253 1 346 97 1 249 1 249 1 249 Dagverksamhet 1 162 920 195 1 115 1 115 1 115 Flyktingmottagning 2 767 2 767 2 817 50 50 50 Arbetsbefrämjande åtgärder 469 1 864 2 654 790 790 790 S:a Nettokostnad 242 898 233 845 7 143 240 988 243 150 260 656 INTÄKTER Vård o omsorgsnämnd 0 0 0 0 0 Utskänkningstillstånd 82 140 58 82 82 82 Gemensam administration 1 123 1 001 569 432 432 432 Individ och familjeomsorg 1 570 2 571 1 608 963 963 963 Ekonomiskt bistånd 321 396 199 274 274 274 Äldre och handikappomsorg 24 450 22 217 2 367 24 584 24 584 24 584 LSS 11 901 12 674 1 771 10 903 10 903 10 903 Färdtjänst 86 111 24 87 87 87 Dagverksamhet 3 0 0 0 0 0 Flyktingmottagning 19 719 13 593 13 557 27 150 27 150 27 150 Arbetsbefrämjande åtgärder 2 569 2 026 242 2 268 2 268 2 268 S:a Intäkter 61 824 54 729 12 014 66 743 66 743 66 743 KOSTNADER Vård o omsorgsnämnd 754 707 48 755 755 755 Utskänkningstillstånd 202 345 105 240 240 240 Gemensam administration 9 073 9 518 4 506 5 012 5 012 5 012 Individ och familjeomsorg 34 320 39 983 8 580 31 403 31 403 35 403 Ekonomiskt bistånd 8 961 9 354 463 8 891 8 891 8 891 Äldre och handikappomsorg 176 449 158 622 19 877 178 499 180 661 190 661 LSS 52 469 52 952 1 150 51 802 51 802 55 308 Färdtjänst 1 339 1 457 121 1 336 1 336 1 336 Dagverksamhet 1 165 920 195 1 115 1 115 1 115 Flyktingmottagning 16 952 10 826 16 374 27 200 27 200 27 200 Arbetsbefrämjande åtgärder 3 038 3 890 2 412 1 478 1 478 1 478 S:a Kostnader 304 722 288 574 19 157 307 731 309 893 327 399 2
Budgetprocessen har de senaste åren präglats av användandet av olika metoder, vilket medfört att det i denna budgetprocess varit svårt att identifiera och prissätta alla budgetposter. Inför planperioden behövs en genomarbetad budgetprocess innehållande bland annat tidsplan och ansvarsfördelning. Internbudgeten för 2016 har processats fram från enhetsnivå till förvaltningsnivå. Personalbudgeten för äldreboenden har fastställts med hjälp av givna bemanningstal. Övriga enheters personalbudgetar bestäms genom anslagsbudgetering, det vill säga personalstaten i budgeten ska vara i samklang med behovet för att bedriva verksamhet. Vid summering av nämndens internbudget 2016 uppstår en negativ balans motsvarande -9,1 mkr. Som en jämförelse kan nämnas att årets resultat var negativt, -5,4 mkr. Dessutom är nämndens ram 2016 reducerad med en besparing motsvarande -4,7 mkr. En felaktighet i internbudget har upptäckts och justerats. Budgetmedel har därför flyttats från IFO till Äldreomsorgen. Budgetomslutningen ökar från 288 mkr år till 307 mkr år: En stor del av den ökning härleds till flyktingverksamheten, vilken finansieras genom statsbidrag. Förvaltningen jobbar med uppdraget Koll på hemtjänsten, vilket syftar till att förvaltningen ska ha kontroll på vad som påverkar hemtjänstens kostnader utifrån kommunens uppdrag, biståndsbedömningen och själva utförandet. Uppdraget anger vilka förutsättningar och vilken ambitionsnivå som kommunen har. Biståndsbedömningen reglerar brukarnas behov och vad som påverkar antalet beviljade timmar, gäller även ordinationer hälso- och sjukvårdsuppdrag som beräknas med tid. Utförandets effektivitet utgår från arbetstid, kringtid och hur tiden planeras. Investeringsbudget 2016 Budget Förbrukat Överförs till 2016 M&B 2016 Trygghetslarm, äldreboenden 300 300 Elekronisk nyckelhantering i hemvården 400 400 Utemiljö, äldreboenden 1 000 39 961 Inventarier, nya bostäder med särskild service 282 282 Inventarier till gemensamma utrymmen 100 Inventarier, hemtjänst och äldreboenden 1 000 371 629 1 000 Inventarier, funktionstöd 300 25 275 Summa investeringar 3 282 435 2 847 1 100 Vård- och omsorgsnämnden har förbrukat 435 tkr av års investeringsanslag. Resterande investeringar motsvarande 2 847 tkr kommer att förbrukas under 2016 3
Nämndens arbete med kommunmålen Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. - Fler invånare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till Oxelösund. Brukar- och anhörigmedverkan i dialog Andel av sektioner/enheter som haft dialogmöten Hänsyn till åsikter och önskemål- hemtjänst Hänsyn till åsikter och önskemål- särskilt boende Ingångsvärde 2016 2017 2018 79 % 100 % 100 % 100 % 84 % > > > 78 % > > > 4
Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka. - Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. - Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar 13-20 år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka. Tidig upptäckt av barn och ungdomar i behov av särskilt stöd Tillgänglig öppenvård Nöjd-kund-index familjestöds öppenvård Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) (Kolada U31803) Barn och unga 0-20 år med individuellt behovsprövad öppenvård, andel (%) Barn och unga placerad i heldygnsomsorg (Kolada N33809) Andel nöjda fortsatt hög (egen mätning) Ingångsvärde 2016 2017 2018 5,0* < 7 % < 7 % < 7 % 63,9** >63,9** >63,9** >63,9** 36,1** < 46,1** < 46,1** < 46,1** 100 % 100 % 100 % 100 % * Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd, avser 2013 **Öppna jämförelser av den sociala barn- och ungdomsvården, avser 2013 Ensamkommande barn ingår ej 5
God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. - Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka. - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. - Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka. - Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska. - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska öka. - Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd ska öka Brukarna ska vara delaktiga i insatsens utformande Oxelösundarna lever ett självständigt liv, fritt från missbruk Andel genomförandeplaner upprättade i delaktighet Andel vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats (Kolada U35409) Andel personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd (Kolada U31462) Ingångsvärde 1. Personlig assistans 83 % 2. Boendestöd 95 % 3. Sysselsättning 100 % 2016 2017 2018 95 % > > 89 % 90 % > > 87 % 90 % > > 6
Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. - Andelen brukare med hemtjänst som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka. - Andelen brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka. - Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska. Nöjda brukare Patientsäkerhet - säker vård med god kvalitet. Förebyggande arbetssätt Patientsäkerhet säker vård med god kvalitet. God vård i livet slut Patientsäkerhet säker vård med god kvalitet. God hygien Patientsäkerhet säker vård med god kvalitet. God demensvård Ingångsvärde 2016 2017 2018 Sammantaget nöjda med äldreboendet 80 % 85 % 87 % 90 % Sammantaget nöjda med hemtjänst 88 % 90 % 92 % 94 % Trygghet Hemtjänst 85 % 85 % 90 % 90 % Trygghet Särskilt boende 87 % 90 % 95 % 95 % Alltid gott bemötande Hemtjänst 70 % 75 % 80 % 85 % Alltid gott bemötande Särskilt boende 54 % 60 % 65 % 70 % Oftast gott bemötande Hemtjänst 26 % < 26 % < 26 % < 26 % Oftast gott bemötande Särskilt boende 49 % < 49 % < 49 % < 49 % Delaktighet Hemtjänst 84 % 90 % 90 % 95 % Delaktighet Särskilt boende 78 % 85 % 90 % 95 % Antal riskbedömningar av risk för undernäring, fall, trycksår samt ohälsa i munnen 237 300 500 500 Andel med måluppfyllelse (åtgärder vid risk och uppföljning) 76 % 85 % 90 % 95 % Andel med brytpunktssamtal till patient och närstående, smärtskattning, bedömning av munhälsa, ordination av läkemedel mot ångest 71 % 80 % 90 % 90 % och ej avliden i ensamhet (medelvärde) Andel personal med korrekt utförd handdesinfektion 57 % 75 % 90 % > Andel som inte har olämpliga läkemedel (neuroleptika och lugnande) 55 % 60 % 65 % 75 % 7
Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. - Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka. - Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år. - Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. - Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. - Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska fortsatt vara bland de 25 % bästa. - Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. Brukare ska få bo och leva självständigt Brukarna är nöjda med sin boendemiljö (särskilt boende äldreomsorg) Andel lägenheter på särskilt boende för äldre med stadsnät Andel lägenheter i bostäder med särskild service enligt LSS med stadsnät Andel brukare som är nöjda med sin lägenhet gemensamma utrymmen utemiljön Ingångsvärde 2016 2017 2018 0 > > > 0 > > > 61 % 53 % 56 % >61 % 60 % 70 % >61 % 65 % 75 % >61 % 70 % 80 % 8
Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. - Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. - Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 1,5 % 2016 och därefter 2 %. - Nettokostnadsandelen ska minska. - Kommunkoncernens soliditet ska öka. - Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. - Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka. - Resande med kollektivtrafik ska öka. - Andelen ekologiska livsmedel ska öka. - Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %. Ingångsvärde 2016 2017 2018 Friska medarbetare Sjukfrånvaro 9,6 %* Nöjda medarbetare Medarbetarundersökning MI 69 MI >69 MI >69 MI >69 * Med anledning av svårigheter med införandet av nytt HR-system kan inget ingångsvärde presenteras för. Ingångsvärdet avser 2014. 9