DALS-EDS KOMMUN KS Teknik & Service Claes Hellberg TJÄNSTESKRIVELSE Datum:2015-11-20 D.nr: Äskande om medel till lokaler för förskoleverksamheten Bakgrund Fokusförvaltningen ser ett akut behov av att Kommunen arbetar fram nya förskolelokaler av flera anledningar. De lokaler som idag används på Edsgärdet kommer att tas i anspråk för äldreomsorgen samtidigt som man idag har förskoleverksamhet i lokaler som ej är avsedda för ändamålet och som istället, med fördel, behöver nyttjas för boende för våra flyktingar. KS Teknik & Service har på uppdrag av Fokusnämnden gjort en förstudie över olika alternativ inkl. tänkbara placeringar och kostnadsjämförelser. Se bilaga dat. 2015-10-28. Förstudien har behandlats av Fokusnämnden. KS Teknik & Service har därefter fått i uppdrag av förvaltningschef Fokus att upprätta ett underlag som gör det möjligt för Kommunstyrelsen att fatta erforderliga beslut för att snarast få till stånd en byggnation av ny förskola enl. Fokusnämndens beslut 2015-11-11, 110. Se bilaga. Sammanfattning Tekniska kontoret har kikat på en byggnation enligt Fokusnämndens önskemål. Ytterligare samråd med Plan- och Byggnadskontoret, Hans Karlsson, har skett i frågan. Vi ser inga hinder mot att uppföra Fokusnämndens förslag till ny förskola. Exakt utformning och placering på tomten sker i samråd med alla parter i projekteringen. Konsekvensbeskrivning Utifrån FOKUS-nämndens angivna beställning av ny förskola har verksamhetsansvariga bedömt förutsättningarna för stärkt kvalitet och förbättrad effektivisering av resurser. Att inrymma de tre separat verksamheterna dagbarnvårdarlokal, Stallbackens förskola och Edsgärdets tre avdelningar i samma fastighet ger stora möjligheter till både kvalitetsförstärkning och kostnadseffektivisering. Beroende på lokalernas slutgiltiga utformning, skapas förutsättningar för kostnadsminskningar i olika hög utsträckning. Oavsett lokalernas utformning beräknas samlokalisering av de tre ovan nämnda idag separata verksamheterna kunna innebära en minskad personalresurs om 0,3-0,6 tjänster, vilket skulle motsvara 200 tkr-400 tkr årligen. Samlokalisering kan bättre säkerställa kvaliteten i verksamheten och skapa bättre förutsättningar att parera för exempelvis sjukfrånvaro utan att den pedagogiska kvaliteten försämras. Kanske viktigare i sammanhanget är att samlokalisering och anpassning av ändamålsenliga lokaler skapar avsevärt bättre förutsättningar att möta de förväntade ökade krav som ställs på förskoleverksamhet från statsmakternas sida. De nya allmänna råd som publiceras i början av 2016 lär innebära riktlinjer för barngruppernas storlek, vilket kan mötas genom detta projekts lokalplanering. På samma sätt bedöms krav på att kunna erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid, möjligen även så kallat nattis införas inom en nära framtid. Med dagens lokaler och delade verksamheter skulle dessa förändringar bli mycket svåra att möta utan stor påverkan på kostnader. Med denna planerade samlokalisering ges mycket goda möjligheter att möta framtida krav på verksamhetsutveckling, utan onödigt ökade kostnader. Postadress Besöksadress Telefon Internet: Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 www.dalsed.se S-668 21 ED
DALS-EDS KOMMUN KS Teknik & Service Claes Hellberg TJÄNSTESKRIVELSE Datum:2015-11-20 D.nr: Ekonomi Investering samt årlig kostnad/hyra nedan bygger på den typ av förskola som vi nyligen byggt, alltså med tillagningskök, samma belastning, liknande utemiljö m.m. dock i 2 plan. Total investering beräknas uppgå till ca. 22 miljoner SEK. Årlig kostnad för fastigheten, vilket är detsamma som hyran för anläggningen, blir då ca. 1 300 000 SEK/år i dagsläget. Inkl. värme och el. Detta överstiger inte dagens kostnader för motsvarande lokaler och finansieras därmed inom befintliga ramar. Finansiering av investering får ske via upplåning. Förslag till beslut - Besluta uppföra en ny förskola enligt Fokusnämndens direktiv enl. ovan. - Besluta uppdra åt ekonomichef att upphandla erforderliga lån för att finansiera projektet när behov uppstår. Beslutet om lånefinansiering innebär en avvikelse från kommunens finansiella målen om att lånefinansiering av investeringar endast ska vara möjligt i affärsdrivande verksamheter (VA-, renhållningsverksamheterna, kommersiella fastigheter och vissa fastigheter med blandad verksamhet). - Uppdra till KS Teknik & Service att snarast färdigställa en ny förskola enl. ramarna ovan. I tjänsten Roland Kindslätt Teknisk chef Claes Hellberg Koordinator / Verksamhetsutvecklare Bilagor: KS Teknik & Service förstudie dat. 2015-10-28 Fokus au protokoll dat. 2015-10-28 Fokusnämndens protokoll dat. 2015-11-11 Grov tidplan dat. 2015-11-20 Karta Postadress Besöksadress Telefon Internet: Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 www.dalsed.se S-668 21 ED
DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska kontoret Datum: 2015-10-28 Claes Hellberg D.nr: Lokalplanering barnomsorgen, enkel förstudie Bakgrund Det råder brist på lokaler för barnomsorgen. FOKUS-nämnden har därför efterfrågat underlag från Tekniska kontoret gällande 3 specificerade alternativ för det växande behovet av förskolelokaler. Som tillägg pekar förvaltningschefen på att även väga in möjlighet till alternativ till dagens externt inhyrda dagbarnvårdslokal. Sammanfattning och konsekvensbeskrivning Tekniska kontoret har kikat på alternativen enl. uppdraget ovan: Alt. 1 Fortsatt verksamhet på Edsgärdet Är ej aktuellt då byggnaden kommer att tas i anspråk för äldreboende enl. nu gällande KF-beslut. Alt. 2 Nybyggnation av fyra avdelningar Här har vi räknat med en förskola identisk med den som färdigställts på Haga nu i höst. Alt. 3 Nybyggnation av 6 avdelningar Här har vi använt schablonkostnader grundade på underlaget i Alt. 2 vilket ger en bra trygghet i underlaget. Dagbarnvårdslokal kan byggas i anslutning till både alt. 2 och 3. Möjlig placeringar. I dagsläget har vi bara lyckats lokalisera två platser som är planlagda för ändamålet och kan bebyggas med en ny förskola relativt omgående. Det är dels vid Hagaskolan, intill paviljongen, vilken vi kiakt på tidigare samt dels vid Tjädervägen. Se bilagor. Tomten vid Tjädervägen har fördelen att den ligger i ett område som har växt och fortfarande växer vad gäller boende. Nackdel är att ytan begränsar byggnationen till 4 avdelningar i markplan enligt min uppfattning. Det finns i princip möjlighet att bygga ytterligare 1-2 avdelningar i ett ytterligare plan men det drar då med sig lite extrakostnader i form av hiss m.m. Vi har även kikat på Stenmjölsplan, Tittutgärdet, Kommunförrådets upplagsplats på Vik samt Sjöstugetomten men samtliga kräver då en ny detaljplan. Det arbetet tar tid och vi är inte säkra på utgången av processen. Samråd med Plan- och Byggnadskontoret, Hans Karlsson, har skett i frågan. Ekonomi Investering samt årlig kostnad/hyra nedan bygger på den typ av förskola som vi nyligen byggt, alltså med tillagningskök, samma belastning, liknande utemiljö m.m. Jämförelse har skett även med dagens kostnader för övriga bef. förskolor i Kommunen. Kostnadsnivå okt. 2015. Forts. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr +46 (0)534-10550 212000-1413 Internet: www.dalsed.se Email: kommun@dalsed.se
DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska kontoret Datum: 2015-10-28 Claes Hellberg D.nr: Alt. Investering Avd. Hyreskostnad inkl. värme o el Kostnad / avdelning 1 2 Ej aktuellt med gällande KF-beslut 775 000 tot 2015 2 16 Mkr 4 950 000 Kr./år 245 000 3 22 Mkr 6 1 290 000 Kr./år 220 000 Bef Ängsvallen 2 352 000 Kr/år 176 000 Bef Stallbacken 2 590 000 Kr/år 295 000 Bef Toppen 2 415 000 Kr/år 208 000 Ska vi bygga en dagbarnvårdarlokal i anslutning till nybyggnation ovan så medför det en kostnad på ca.3 miljoner i investering och ca. 200 000 Kr/år i hyra. Fortsatt process Följande är hämtat ur vår Handbok för interhyra i Dals-Eds Kommun Hantering av uppdrag och investeringar Hyresgästrelaterade investeringar är investeringar som initieras av hyresgästen för att tillgodose behovet av verksamhetsanpassade lokaler. Hyresgästen initierar processen i och med att ett investeringsbehov uppstår Hyresgästen genomför en behovsutredning Hyresgästen beslutar att skicka en förfrågan/begäran om förstudie till hyresvärden Hyresvärden genomför förstudien vilken resulterar i en offert till hyresgästen. Offerten ska alltid innehålla såväl investeringsutgift som hyreskonsekvens och ev. driftkostnader för tilläggstjänster. Efter analys och prioritering och, förutsatt att investeringsmedel är beviljat och dessa täcker in beräknad investeringsutgift, beslutar hyresgästen att beställa uppdraget hos hyresvärden. Om investeringsmedel saknas begär hyresgästen investeringsmedel hos KS/KF Hyresvärden utser ansvarig projektledare och en projektorganisation tillsätts. Genomförandet omfattar därefter fyra skeden: projektering, upphandling, produktion och utvärdering/projektavslut. Genomförande sker i nära samarbete med hyresgästen med beslut och kontrollstationer efter projektering och före antagande av entreprenör Efter avslutad produktion sker överlämnande och preliminär utvärdering Efter garantitidens utgång sker en slutlig utvärdering och projektet avslutas. Hyresgästen äger processen fram till steget Beslut/beställning. Hyresvärden äger processen därefter. I tjänsten Roland Kindslätt Teknisk chef Claes Hellberg Fastighets / Verksamhetsutvecklare Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr +46 (0)534-10550 212000-1413 Internet: www.dalsed.se Email: kommun@dalsed.se
TIDPLAN Projekt ytterligare förskola 2015 Tabell1 2015 2016 2017 Månad nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr Åtgärd Planering / Beslut Projektering Upphandling / Beställning Byggnation Besiktningar Inflyttning Information allmänhet Dialog personal Dialog föräldrar MBL Politik Klart bygglov Fokus au Fokus Ksau KS KF Sida 1