Arbetsutskottets förslag till investeringsramar

Arbetsutskottets förslag till investeringsramar 2012-2014 2011-05-09 Investeringsbeloppen för respektive objekt är inte grundade på kostnadsberäkningar utan är bedömda kostnader utifrån en schablonmässig uppskattning för typen av objekt och dess omfattning. En kostnadsberäkning är inte möjligt i ett tidigt skede då objekten inte är projekterade och upphandlade. För 2011 stämmer inte planen med faktiska investeringar då projekt som inte bedöms kunna påverka 2012 är borttagna då fokus på investeringsplanen är 2012-2016. Föreslagna investeringsramar för år 2012 är nedräknade med 15 % jämfört med plan. Åren 2013-2014 är nedräknade med 10 % jämfört med plan. Investeringsgruppens förslag på ramar Sa InventarierTidigare 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Senare Driftmedel redan i EVP Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 0 0 0 Miljönämnden Miljönämnden 0 0 0 Socialnämnden Socialnämnden 2 253 2 385 2 385 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 8 351 7 020 6 930 Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 5 355 8 640 4 050 BSN Lunds stad Barn- och skolnämnden Lunds stad 1 955 2 070 2 070 BSN Lund öster Barn- och skolnämnden Lund öster 1 705 1 805 1 805 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 27 880 14 400 14 400 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 11 156 26 604 24 345 Servicenämnden Servicenämnden 575 918 583 830 409 050 Renhållningstyrelsen Renhållningstyrelsen 20 528 9 360 11 700 Tekniska nämnden Skattefinansierad verksamhet 14 783 17 375 15 053 Tekniska nämnden Infrastruktur 51 425 85 770 123 750 Lunds Kommun Summa investeringar 721 309 759 259 615 538 Tekniska nämnden Exploatering -40 676-29 001-23 786 Ej nedräknat 15 % Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 19 400 15 000 17 000 Ej nedräknat 15 % Servicenämnden Fatsighetstransaktioner -80 000 0 0 Ej nedräknat 15 % Summa arbetsutskottets förslag 620 033 745 258 608 752 Sammanfattning investeringsplan: Sa Tidigare 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Senare Lunds kommun Lunds kommun, lönsamma investeringar 707 100 33 800 135 205 248 150 187 400 79 000 43 200 46 000 0 Lunds kommun Lunds kommun, övriga investeringar 4 783 369 350 790 439 717 613 598 656 221 497 931 535 231 165 581 1 209 200 Lundafastigheter Fastighetstransaktioner -80 000 0 0-80 000 0 0 0 0 0 Tekniska nämnden Exploatering -312 109 0-37 307-40 676-29 001-23 786-43 835-71 654-65 850 Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 97 975 0 26 575 19 400 15 000 17 000 10 000 10 000 0 Lunds kommun Summa investeringar 4 946 890 384 590 564 190 760 472 829 620 570 145 544 596 149 927 1 143 350 1

Lönsamma Investeringar Lönsamma investeringar är investeringar som inte belastar kommunens driftbudget utan betalas genom besparingar eller av andra huvudmän. Lönsamma investeringar Sa InventarierTidigare 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Senare Driftmedel redan i EVP Servicenämnden Saluhallen 127 800 23 900 50 000 53 900 X Servicenämnden Observatoriet 13 600 500 1 000 6 100 6 000 X Servicenämnden Källsorteringsstationer, eventuellt matavfallskvarnar, miljöhus 5 000 2 000 3 000 X Servicenämnden Miljö- och energiinvesteringar 165 200 200 15 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 X Servicenämnden Kristallen etapp 1, gemensamt förvaltningskontor 289 700 17 000 8 700 40 000 130 000 111 000 X Servicenämnden Tunaskolan, etapp anpassningar Östervångskolan 67 000 1 000 30 000 36 000 X Anpassningar och utbyggnad pga Östervångskolans flytt. Betalas genom hyra från Statens specialfastighter. Servicenämnden Summa 668 300 33 300 108 000 224 000 177 000 66 000 30 000 30 000 0 Renhållningstyrelsen 1,2 fackssopbilar 6 400 6 400 X Renhållningstyrelsen 4-facksbil 0 X Renhållningstyrelsen Kärl 0 X Renhållningstyrelsen Grovsopbil 0 X Renhållningstyrelsen Lastväxlare 1 800 1 800 X Renhållningstyrelsen Container 1 000 1 000 X Renhållningstyrelsen Liten lastväxlare 0 X Renhållningstyrelsen Liftdumper 1 600 1 600 X Renhållningstyrelsen Komprimator, Balpress 0 X Renhållningstyrelsen Släpvagn 600 600 X Renhållningstyrelsen Gångbanerenhållning 900 900 X Renhållningstyrelsen Slamsugare 3 500 3 500 X Renhållningstyrelsen 1-facksbil 0 X Renhållningstyrelsen Sorteringsverksamhet Dalby 2 500 2 500 X Renhållningstyrelsen Byggnader 20 500 500 10 000 10 000 X Renhållningstyrelsen Summa 38 800 500 27 205 24 150 10 400 13 000 13 200 16 000 Summa lönsamma investeringar 707 100 33 800 135 205 248 150 187 400 79 000 43 200 46 000 Nämndspecifika Investeringar (inventarier m.m.) Sa InventarierTidigare 2011 2012 2013 2014 2015 2 016 Senare Driftmedel redan i EVP Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0 0 X Eventuella investeringar finansieras via intern leasing Miljönämnden Miljönämnden 0 0 0 0 0 0 0 X Eventuella investeringar finansieras via intern leasing Socialnämnden Socialnämnden 12 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 X Socialnämnden Inventarier nya objekt 3 900 650 650 650 650 650 650 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 51 750 14 625 9 825 6 300 7 300 8 700 5 000 X Vård- och omsorgsnämnden Nya administrationslokaler 1 500 400 100 arbetsplatser, 50% av vad som tilldelas Kristallen. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 27 000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 X Utbildningsnämnden Inventarier Parkskolan 3 300 3 300 Driftmedel saknas 500 fom 2014. Utbildningsnämnden Inventarier nya objekt 12 600 9 000 1 800 1 800 Inventarier Östervångskolan BSN Lunds stad Barn- och skolnämnden Lunds stad 13 800 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 X BSN Lund öster Barn- och skolnämnden Lund Öster 12 036 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 X Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 59 600 9 600 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 X Kultur- och fritidsnämnden Extra anslag inventarier Högevallsbadet 3 000 1 000 2 000 X Extra inventarier Högevallsbadet Kultur- och fritidsnämnden Bokbuss 4 000 4 000 Kultur- och fritidsnämnden Inventarier bibliotek Solbjer 5 000 5 000 Senarelagd två år efter behovsprövning. Kultur- och fritidsnämnden Klostergårdens matcharena: konstgräs, belysning 12 800 12 800 Kultur- och fritidsnämnden Konstgräsplaner 32 000 8 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Driftmedel saknas Kommunstyrelsen Inventarier och läromedel nya objekt förskola/skola 126 060 9 575 13 125 12 560 27 050 15 200 11 000 37 550 Kommunstyrelsen Inventarier förvaltningshuset Kristallen 17 000 17 000 Uppskattning Servicenämnden Fordon 18 000 2 000 3 000 5 000 3 000 5 000 X Servicenämnden Servicenämnden 3 000 500 500 500 500 500 500 X Servicenämnden Ersättning Centralköket, inventarier 4 000 500 3 500 X Vård- och omsorgsförvaltningen och Serviceförvaltningen utreder den framtida matproduktionen. Summa 420 846 57 756 73 006 78 916 65 706 60 206 48 956 38 200 2

Investeringar Tekniska nämnden Sa InventarierTidigare 2011 2012 2013 2014 2015 2 016 Senare Driftmedel redan i EVP Tekniska nämnden Koloni- och odlingslotter 5 400 900 900 900 900 900 900 X Tekniska nämnden Huvudgator 20 500 3 150 3 050 3 050 3 050 4050 4150 X Tekniska nämnden Inventarier 750 125 125 125 125 125 125 X Tekniska nämnden Lokalgator 17 400 4 650 2 150 2 650 2 650 2 650 2 650 X Tekniska nämnden Offentlig belysning 23 747 4 100 4 167 4 580 4 100 3 400 3 400 X Tekniska nämnden Gång- och cykelvägar 23 526 5 026 4 100 5 100 3 100 3 100 3 100 X Tekniska nämnden Parkering 3 750 750 600 600 600 600 600 X Tekniska nämnden Parker och nyanläggningar 23 260 17 760 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 X Tekniska nämnden Kollektivtrafik, lokaler och drift 5 500 1 600 800 800 700 800 800 X Tekniska nämnden Inventarier, inklusive datorutrustning 1 800 300 300 300 300 300 300 X Tekniska nämnden Övriga Fastigheter -2 000-500 -500-500 -500 Tekniska nämnden Jordbruksfastigheter 2 300 500 600 600 600 Summa skattefinansierad verksamhet 125 933 38 361 17 392 19 305 16 725 17 025 17 125 Tekniska nämnden Lundalänken, Sandbyv Dalbyv 213 872 184 322 50 500 2 000 15 000 12 000 X Tekniska nämnden Dalbyvägen, E22-Sandbyv 5 777 4 777 1 000 X Tekniska nämnden Kollektivtrafikstråk Lund-Sjöbo 1 000 1 000 X Tekniska nämnden Planskildhet E22 - gång- och cyckelväg, Stampelyckan 16 100 100 16 000 Tekniska nämnden Pinnmöllevägens förlängning 30 268 15 768 500 5 000 5 000 2 000 2 000 X Tekniska nämnden Riksväg 16 - Förhandlingsvägen 15 600 12 600 3 000 X Tekniska nämnden Utveckling av centrum 47 698 14 198 1 500 12 000 10 000 10 000 X Kräver viss medfinansiering av berörda fastighetsägare. Tekniska nämnden Lund C 4 338 2 838 1 500 Tekniska nämnden Lundalänken Lund C - Brunnshög / spår 641 415 415 1 000 5 000 50 000 200 000 385 000 2014 bedömms orealistiskt. Färdig tidigast 2015 Tekniska nämnden Externfinansiering Lundalänken -317 000-107 000-150 000-60 000 Tekniska nämnden Lundalänken Lund C - Tetra Pak 460 000 460 000 Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Externfinansiering Lundalänken -230 000-230 000 Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Lundalänken Brunnshög-Dalby / spår 500 000 500 000 Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Externfinansiering Lundalänken -250 000-250 000 Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Dalby station, bussterminal 3 500 1 500 2 000 X Tekniska nämnden Esarpsvägen 1 050 50 1 000 X Tekniska nämnden Trafikplats Ideon 14 000 500 500 13 000 X Tekniska nämnden Väg 108 - St Lars, ny cirkulationsplats 3 200 200 3 000 X Tekniska nämnden Vägförbindelse mellan väg 108 och Å&R väg 40 000 40 000 Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Cykelvägar pendelstråk 10 000 10 000 Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Riksväg 16 - Norra Ringen 15 000 15 000 Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Trafikplats ESS-E22 20 500 500 20 000 Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Vägförbindelse mellan E22 och E6 / anslutande vägar 50 000 50 000 Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Gång- och cykelväg Pinnmöllevägen, Dalby 3 272 72 200 3 000 X Tekniska nämnden Cirkulationsplats Dalbyvägen, Veberöd 3 500 300 3 200 X Tekniska nämnden Gång- och cykelväg, cirkulationsplats Stångby industriomr 3 500 400 3 100 Tekniska nämnden Linero III - tunnel under Sandbyvägen 7 000 100 500 6 400 X Tekniska nämnden Haraldsfält gång- och cykeltunnel 8 000 8 000 Saknas i Tekniska remiss Tekniska nämnden Boställsvägen 6 200 4 200 2 000 X Tekniska nämnden Ringvägen, gång- och cykelväg 8 000 500 6 500 1 000 X Tekniska nämnden Gång- och cykelväg Stångby-Vallkärra 5 000 0 5 000 X Tekniska nämnden Genvägen Genarp 10 500 2 500 7 000 1 000 X Tidigarelagd och billigare Tekniska nämnden Torg samt gång- och cykelbro Lund C 30 000 25 000 5 000 Summa infrastrukturinvesteringar 1 381 290 239 190 17 200 60 500 95 300 137 500 268 100-59 500 623 000 3

Investeringar Servicenämnden i förskola/skola Sa InventarierTidigare 2011 2012 2013 2014 2015 2 016 Senare Driftmedel redan i EVP BSN Gemensam Klimatprojekt ospecifierat 193 000 0 0 23 000 85 000 85 000 BSN Lunds stad I. Munspelet 20 000 600 20 000 BSN Lunds stad I. Slangbågen 35 000 1 350 1 000 34 000 BSN Lunds stad I. Lergöken 35 000 1 350 1 000 34 000 BSN Lunds stad I. Sagostunden, fsk 6 avd 30 000 300 2 000 500 13 500 14 000 X Samprojekt med studentlägenheter. BSN Lunds stad I. Humlebo, 100 barn. 33 000 1 350 12 000 21 000 Begär som ny trots flytt BSN Lund öster I. Reveljens fsk 22 000 300 4 000 18 000 BSN Lund öster I. Hagalundskolan 100 000 2 100 4 000 48 000 48 000 X Investeringsgruppens bedömda kostnad jämfört med mostvarande objekt. Se Lerbäckskolan nedan. BSN Lunds stad II. Fäladsgården 25 000 1 000 15 000 10 000 BSN Lunds stad II. Lerbäckskolan, byggnad C 15 000 200 15 000 Ombyggnad för att klara ytterligare elever vid ev etablering ev paviljonger BSN Lunds stad II. Lerbäckskolan, ombyggnation skola för 30 kl F-9 66 000 6 500 66 000 BSN Lund öster II. Österskolan Södra Sandby, 3-4 förskoleavd.+ kök 32 000 1 500 100 900 12 000 19 000 X 2000 billigare Summa klimatprojekt 606 000 16 550 2 100 17 400 110 500 155 000 85 000 85 000 85 000 66 000 Klimatprojekt: I=ersättning uttjänt byggnad, II=Klimatombyggnad. BSN Lunds stad Stångby Väster 1, förskola/skola 200 barn 59 800 4 050 1 400 33 400 25 000 X BSN Lunds stad Stångby Väster II, förskola 100 barn 33 000 1 350 33 000 BSN Lunds stad Stångby Öster, skola 200 barn 66 000 3 200 2 000 36 000 28 000 BSN Lunds stad Stångby Väster III, skola i 2 etapper: BSN Lunds stad etapp 1a: skolenhet 200 barn 66 000 4 000 600 2 000 32 400 31000 BSN Lunds stad etapp 1b: skolenhet 200 barn 66 000 3 200 66 000 BSN Lunds stad etapp 2: 12-16 kl år 4-9 kl + specialsalar och idrott mm 120 000 10 000 2 000 118 000 Bör stå färdig 2018. BSN Lunds stad Lerbäckskolan, idrottshall med 3 positioner + mötesplats 35 000 3 000 1 000 19 000 15 000 BSN Lunds stad Lerbäckskolan, förskola/skola 300 barn 90 000 5 000 1 000 49 000 40 000 BSN Lunds stad Sockerbruket X 1 500 X Kommer ej att bli av. Ny lokalisering behövs. BSN Lunds stad Vildandens förskola, renovering+ pedagogisk anpassning 20 000 500 20 000 Anpassningar samt ev utbyggnad två avdelningar BSN Lunds stad Stenkrossen, ersättning Arken X 2 500 X X En tiill två förskolor med sammanlagt fem till tio avdelningar. BSN Lunds stad Klostergården 6 avd i Arenaparken, ny förhyrning X 1 350 X BSN Lunds stad Centrala Lund, 3 avd i radhus eller lägenhetsförskola X 675 X X BSN Lunds stad Vegaskolan 10 kl F3+fritids 30 000 1 800 500 9 500 20 000 Samprojekt med studentlägenheter. BSN Lunds stad Vegaskolan anpassningar befintlig skola 8 000 560 8 000 BSN Lunds stad St Lars, förskola 100 barn X 1 500 X BSN Lunds stad Magleskolan/fsk 17 500 1 500 500 17 000 X BSN Lunds stad Tunaområdet inhyrning 3 avd X 675 X BSN Lunds stad Råbylund Norr, Bredan radhusförskola 3 avd 21 000 675 800 17 100 3 100 X BSN Lunds stad Råbylund Söder 1: dubbelkombi+gymnastikhall+näridrott 80 000 4 000 1 000 35 000 44 000 BSN Lunds stad Brunnshög II: Skola 200 elever + liten idrottssal 80 000 4 000 1 000 39 000 40 000 BSN Lunds stad Östratorn IV, förskola 6 avd 33 000 1 350 1 000 20 000 12 000 X BSN Lunds stad Norränga Linero förskola/skola 200 barn 66 000 3 000 1 000 24 000 41 000 BSN Lund öster Nyvångskolan, 200 barn 53 000 4 000 12 800 38 700 1 500 X BSN Lund öster Påskagänget III: förskola 100 barn 33 000 5 000 28 000 BSN Lund öster Dalby Påskagänget III, förskola+ skola i 4 etapper: BSN Lund öster etapp 1: skola F3, 8 kl 80 000 3 200 30 000 50 000 Senarelagd ett år då detaljplan saknas. BSN Lund öster etapp 2: förskola 100 barn 33 000 1 350 5 000 28 000 Senarelagd ett år då detaljplan saknas. BSN Lund öster etapp 3: skola 6 kl år 4-6 klasser + specialsalar och idrott mm 105 000 4 000 3 000 55 000 47 000 Senarelagd ett år då detaljplan saknas. BSN Lund öster etapp 4: skola 9 kl år 7-9 klasser 80 000 4 000 80 000 Bör stå färdig 2018 BSN Lund öster Veberöd vid Idalaområdet, förskola/skola 100 barn 33 000 1 500 33 000 BSN Lund öster Veberöd vid Svalebo, förskola 6 avd alt skola 4 kl F-3 33 000 1 500 33 000 BSN Lund öster Genarp, 6 fsk avd på sikt 33 000 1 500 33 000 BSN Lund öster Södra Sandby, förskola/skola 100 barn 33 000 1 500 33 000 BSN Lund öster Norreholm, förskola/skola 100 barn 33 000 1 500 33 000 Summa förskola/skola 2 046 300 99 985 18 700 127 600 188 600 386 000 327 000 285 400 165 000 548 000 Klimatprojekt klass I är ersättning för uttjänta byggnader det vill säga nybyggnad. Med uttjänta byggnader avses byggnader som byggnadstekniskt är undermåliga (fukt- och mögelskador och byggda med riskkonstruktioner såsom platta tak, bristfällig grundläggning) med hög energiförbrukning och är i behov av stora underhållsinsat Klimatprojekt klass II är byggnader som kännetecknas av vissa brister, men är av bättre teknisk kvalitet än gruppen ovan. De har hög energiförbrukning men har acceptabel byggnadsteknisk standard och uppfyller i huvudsak verksamhetens aktuella krav. Dessa byggnader bedöms rimliga att nyinvestera i då livslängden kan förlän Servicenämnden Bostadsrättslägenheter, förvärv 27 000 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 X Servicenämnden Individuella funktionshinder, anpassningar 18 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 X Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 X Servicenämnden Tillgänglighetsanpassning 32 900 25 900 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 X Servicenämnden Källbo, ombyggnad till kontor 16 100 14 500 1 600 X Servicenämnden Ljusåret 10 800 3 900 4 500 2 400 X Servicenämnden Ventilationsåtgärder 14 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 X Servicenämnden Stadshallen 16 900 6 000 200 6 700 4 000 Kultur och fritid saknar medel för kapitaltjänst. Summa servicenämnden 255 700 0 50 300 35 300 41 100 36 000 32 000 32 000 29 000 0 Kultur- och fritidsnämnden Gunnesbo gård, omklädningsrum 11 600 1 600 5 000 5 000 Kultur- och fritidsnämnden Mötesplats Klostergården, bibliotek och fritidsgård 33 300 1 000 2 000 2 000 21 500 7 800 X Kultur- och fritidsnämnden Högevallsbadet 294 900 34 900 130 000 129 000 1 000 X Kultur- och fritidsnämnden Klostergården Fotbollsarena 40 000 600 1 000 10 000 20 900 7 500 Kultur- och fritidsnämnden Klostergården omklädningsrum 15 000 1 000 10 000 4 000 Kultur- och fritidsnämnden Upprustning befintligt ridhus 3 000 1 000 1 000 1 000 X Upprustning befintligt ridhus Kultur- och fritidsnämnden Inomhusbad i Dalby 5 000 5 000 X Summa kultur- och fritidsnämnden 402 800 39 100 140 000 176 500 39 700 7 500 0 0 0 4

Fortsättning Servicenämnden Sa InventarierTidigare 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Senare Driftmedel i EVP Vård- och omsorgsnämnden Riksdagen, Serviceboende, 8 pl/lkf X X X Ers för Vipeholm Vård- och omsorgsnämnden Flintyxan, Serviceboende, 10 pl/lkf X X X Ers för Vipeholm samt volymökning Vård- och omsorgsnämnden Sandby, Serviceboende, 10 pl/lkf X X X Vård- och omsorgsnämnden Påskagänget Gruppboende/LKF X X X Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 pl/lf 18 500 1 000 17 500 X Vård- och omsorgsnämnden Nöbbelöv, Gruppboende 6 pl X X X Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 6 pl X X X Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 pl 18 500 1 000 17 500 Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 6 pl X X Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 pl X X Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 6 pl 18 500 1 000 17 500 Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende X X Vård- och omsorgsnämnden Gemensamma lokaler för vård och omsorgsförvaltningen X 1 900 X Summa vård- och omsorgsnämnden 55 500 1 900 0 1 000 17 500 1 000 18 500 17 500 0 0 Socialnämnden Tingsrätten, ersättning Vipemöllan 31 000 1 300 3 500 21 500 6 000 X Socialnämnden Ny lokal för Boregården på Oskarshemsområdet, psyk X 1 300 X X Socialnämnden Gruppbostad Klosterängsvägen 34 000 1 300 1 000 33 000 X Socialnämnden Gruppbostad typ Tingsrätten. 30 000 1 300 5 000 25 000 Summa socialnämnden 95 000 3 500 22 500 39 000 0 0 5 000 25 000 0 Servicenämnden Summa Lönsamma 668 300 33 300 108 000 224 000 177 000 66 000 30 000 30 000 0 Servicenämnden Summa Skattefinansierade 2 880 300 111 600 328 900 466 700 471 700 388 500 345 400 219 500 548 000 Servicenämnden Summa Servicenämnden 3 548 600 144 900 436 900 690 700 648 700 454 500 375 400 249 500 548 000 Lunds kommun fastighetstransaktioner Lundafastigheter Fastighetsförsäljningar -80 000-80 000 Lundafastigheter Fastighetsköp X X Östervångskolan Tekniska nämnden Exploatering Brunshög -145 710 14 141 18 719-31 262-16 008-36 000-20000 -75 300 Tekniska nämnden Exploatering exkl. Brunshög -166 399-51 448-59 395 2 261-7 778-7 835-51654 9 450 Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 87 875 16 475 19 400 15 000 17 000 10 000 10 000 Lunds kommun Summa fastighetsaffärer -304 234-20 832-101 276-14 001-6 786-33 835-61 654-65 850 Sammanfattning Sa InventarierTidigare 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Senare Lunds kommun Lunds kommun lönsamma investeringar 707 100 33 800 135 205 248 150 187 400 79 000 43 200 46 000 0 Lunds kommun Lunds kommun skattefinansierade investeringar 4 783 369 350 790 439 717 613 598 656 221 497 931 535 231 165 581 1 209 200 Lundafastigheter Fastighetstransaktioner -80 000 0 0-80 000 0 0 0 0 0 Tekniska nämnden Exploatering -312 109-37 307-40 676-29 001-23 786-43 835-71 654-65 850 Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 97 975 26 575 19 400 15 000 17 000 10 000 10 000 0 Lunds kommun Summa 4 946 890 384 590 564 190 760 472 829 620 570 145 544 596 149 927 1 143 350 Investeringar utanför ram som saknar driftmedel men som prioriteras av nämnd. Kultur- och fritidsnämnden Skateboardpark 11 000 11 000 Servicenämnden Skryllegården, ekonomibyggnad 4 000 4 000 Kapitalkostnader saknas from 2015, 312 tkr per år. Vård- och omsorgsnämnden Inventarier seniorernas hus 1 000 1 000 165 tkr saknas i årlig drift. Vård- och omsorgsnämnden Lokaler, "Seniorernas hus"/lkf X 1 000 X Årligdriftkostnad uppskattas till 3 500 tkr från 2014. Ej volymökning Tekniska nämnden Eko-tunnel 12 650 150 12 500 Kräver 987 tkr i årlig kapitaltjänst. Tekniska nämnden Stadsparken etapp II 17 000 17 000 Drift 2013:1,8 2014: 1,9 Extern medfinansiering aktuellt. Tekniska nämnden Stadsparken etapp III 6 000 24 000 Lunds kommun Summa 26 755 695 227 520 1 762 660 2 843 619 4 051 561 4 413 182 3 339 936 3 233 144 1 207 622 5 734 750 Investeringar som investeringsgruppen inte anser vara nödvändiga beroende på behov eller lagstiftning och som ej har prioriterats av nämnd. Servicenämnden Urban vindkraft 3 000 3 000 X Tekniska nämnden Grönare Lund 4, parkförnyelse 6 000 2 000 2 000 2 000 Driftmedel saknas Tekniska nämnden Tillgänglig lekplats 4 500 2 500 2 000 Driftmedel saknas Tekniska nämnden Vattenanlägningar, reinvesteringar 2 400 1 250 1 150 Driftmedel saknas Tekniska nämnden Holmbergska parken 3 000 3 000 Driftmedel saknas Tekniska nämnden Stadens Närlandskap 2 500 500 1 000 1 000 Driftmedel saknas Tekniska nämnden Sankt Hans backar 3 000 3 000 Driftmedel saknas Tekniska nämnden Skrylle naturrum 5 100 2 500 2 600 Driftmedel saknas BSN Lunds stad Källbystugan, renovering+ ped.anpassing (förhyrning) X 500 X X X Ej volymökning Ej volymökning BSN Lunds stad Oförutsedda investeringar för pedagogiska anpassningar 75 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Löses genom befintliga medel i plan. Ej volymökning BSN Lunds stad Klostergårdsskolan + Mötesplats Klostergården 7 800 3 000 2 800 5 000 X Följdinvestering pga. Mötesplats Klostergården. Utemiljö + ombyggnation, ej volymökning BSN Lunds stad Tunaskolan, etapp 2: rest.ombygg. från tid. utredning 33 000 2 000 33 000 Ej volymökning Utbildningsnämnden Polhemskolan 17 500 17 500 Anpassning tidigare energiprogrammets lokaler Ej volymökning Utbildningsnämnden Vipan: Ombyggnad EC hus 4 500 900 4 500 Ej volymökning Utbildningsnämnden/KoF Estetprogram/Kulturskola 200 000 20 000 100 000 100 000 Ej volymökning Utbildningsnämnden Inventarier nya objekt 13 400 1 400 12 000 Ej volymökning Kultur- och fritidsnämnden Inventarier Kulturestethus 10 000 10 000 Driftmedel saknas Kultur- och fritidsnämnden Idrottsplats Veberöd 24 000 24 000 Kultur- och fritidsnämnden Folkparken 39 000 9 miljoner saknas i drift. Varav hyra 6,4 miljoner. Kultur- och fritidsnämnden Förnyelse utrustning Mejeriet 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Driftmedel saknas Kultur- och fritidsnämnden Ridsportanläggning 55 000 55 000 Planeras till att behov finns av befintlig fastighet för exploatering. Kultur- och fritidsnämnden Inventarier nytt ridhus 2 000 2 000 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 2 500 500 500 500 500 500 X Eventuella investeringar finansieras via intern leasing Summa investeringar utanför ram 517 200 26 400 500 28 550 57 150 122 000 162 000 18 000 90 000 5