Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193 Sammanfattning Stadsområdesnämnd Norr prognostiserade i utfallsprognos 1 ett sammanlagt underskott, för resursfördelad och anslagsfördelad verksamhet, om 4 500 tkr. justerat för hemlöshetskostnaderna. Enligt Malmö stads riktlinjer för ekonomisk styrning, beslutade i kommunfullmäktige, har nämnden ansvar för att ta ställning till åtgärder som innebär ett ekonomiskt resultat i balans vid årets slut. Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan som beskriver åtgärder och dess konsekvenser. En övergripande risk- och konsekvensbedömning har genomförts i anslutning till förslagen i åtgärdsplanen. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att fastställa föreliggande förslag till åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelsen Åtgärdsplan UP1 2015 Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Norr 2015-04-23 Ansvariga Ann Söllgård Förvaltningschef SIGNERAD 2015-04-09
Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Stadsområdesnämnd Norr 2015-04-01
Stadsområdesnämnd Norr, Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 2(6)
1 Inledning Utfallsprognos 1 för Stadsområdesnämnd Norr, som omfattar perioden januari till och med februari 2015, redovisades för nämnden i mars. Stadsområdesnämnd Norr prognostiserade ett underskott om 4 500 tkr. Anledningen till underskottet är ökade kostnader inom vård och omsorg. Det krävs kostnadsreduceringar inom verksamheterna för att uppnå en balans i budget vid årets slut. Därför har en åtgärdsplan tagits fram. De åtgärder som planeras i åtgärdsplanen bedöms som realistiskt genomförbara. För att få snabb kostnadsmässig effekt har åtgärderna planerats så att de kan genomföras så tidigt som möjligt. En övergripande risk och konsekvensbedömning har genomförts i anslutning till förslagen i åtgärdsplanen. Stadsområdesnämnd Norr, Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 3(6)
2 Ekonomisk konsekvensanalys I tabellen nedan sammanfattas samtliga avdelningars bidrag till åtgärdsplanen. Sammanfattning av åtgärdsplan Avdelning effekt 2014 Avdelningen för Områdesutveckling Avdelningen för Vård och omsorg 2 000 tkr 2 500 tkr Nedan beskrivs avdelningens förslag till åtgärder i mer detalj under respektive rubrik. För att notera vilken konsekvens en åtgärd har, används följande skala: Värde Benämning Betydelse 1 Försumbar Åtgärden påverkar i mycket liten grad nämndens förtroende och förmågan att bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet utifrån satta mål och uppdrag. 2 Lindrig Åtgärden påverkar i viss grad nämndens förtroende och förmågan att bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet utifrån satta mål och uppdrag. 3 Allvarlig Åtgärden påverkar i hög grad nämndens förtroende och förmågan att bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet utifrån satta mål och uppdrag. 4 Mycket allvarlig Åtgärden påverkar i mycket hög grad nämndens förtroende och förmågan att bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet utifrån satta mål och uppdrag. 2.1 Avdelning för Områdesutveckling Åtgärder Åtgärd Ansvarig Effekt från mån effekt 2015 effekt 2016 Realistiskt? Konsekvens Områdesprogrammet Avdelningschef april 2 000 tkr Oklart Ja Försumbar Områdesprogrammet. Under perioden 2010-2014 har stadsdelsnämnderna och stadsområdesnämnderna, i enlighet med beslut i kommunstyrelsen, genomfört ett socialt hållbarhetsprogram kallat områdesprogrammet. Syftet har varit att genom olika åtgärder arbeta mot att stärka den sociala hållbarheten. I budget 2014 beslutade kommunfullmäktige om att utveckling av mötesplatser för unga ska ske inom ramen för områdesprogrammens finansering med 2 000 tkr. Stadsområdesnämnd Norr har gett förvaltningen i uppdrag att utveckla Kirsebergs fritid- och kulturhus inom ramen för områdesprogrammets satsning. Under 2015 är programperioden för områdesprogrammen slut och därmed finansieringen. Till följd av nämndens prognostiserade underskott innebär detta att en succesiv avveckling påbörjas redan under våren 2015. Stadsområdesnämnd Norr, Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 4(6)
Åtgärd 2.2 Avdelning för vård och omsorg Åtgärder Öka antal omprövningar av biståndsbeslut avseende insatser i ordinärt boende Ansvarig Enhetschefer bistånd Effekt från mån effekt 2015 tkr effekt 2016 tkr Realistiskt? Konsekvens 05 600 0 Ja Försumbar Minskat antal växelvårdsplatser Avdelningschef 03 400 500 Ja Försumbar Restriktivitet med korttidsbemanning Avveckling av trygghetsboenden inom stadsområdet Enhetschefer 05 500 0 Ja Lindrig Beslut i SOFN 08 500 1 200 Ja Allvarlig Minskat antal korttidsplatser Avdelningschef 04 300 0 Ja Försumbar Schemaöversyn Enhetschefer 06 200 0 Ja Försumbar Vård- och omsorgsverksamhetens åtgärdsförslag beräknas minska kostnaderna med 2 500 tkr. Bakgrunden till åtgärdsförslaget är ett prognostiserat underskott inom verksamheten. Förslaget innehåller flera olika delar och den sammantagna bedömningen är att åtgärderna inte kommer att drabba brukarna negativt i någon större omfattning. Öka antalet omprövningar av biståndsbeslut inom ordinärt boende. Biståndshandläggarna kommer från och med maj månad att arbeta i team där ett av teamen ansvarar för omprövning av biståndsbeslut. Genom en ny indelning och en tillfällig resursutökning med en biståndshandläggare kommer omprövningar av biståndsbeslut inom ordinärt boende att genomföras. Ur ett brukarperspektiv är denna åtgärd positiv då brukarens rätt till insatser utifrån behoven säkerställs. Minska antal växelvårdsplatser Beläggningen på växelvårdsplatser har under senare delen av 2014 och början av 2015 varit lägre än förväntat. Därför omvandlades en av tre växelplatser till vårdboende från och med mars 2015. Restriktivitet med korttidsbemanning Att dagligen göra en bedömning av korttidsbemanning där sektionschef inte har rätt att fördela ansvaret till någon annan medarbetare. Avveckling av Trygghetsboenden inom stadsområdet Stadsområde Norr ansökte i september 2014 i enlighet med Riktlinjer för Trygghetsboende i Malmö stad till kommunstyrelsen om anslag för driften av Trygghetsboendena Havsuttern och Lekatten. Kommunstyrelsen avslog ansökan då kommunfullmäktige ej avsatt särskilda medel i enlighet med de beslutade riktlinjerna. Om nytt äskande 2016 blir godkänt kommer åtgärden inte att uppfyllas. Stadsområdesnämnd Norr, Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 5(6)
Minskat antal korttidsplatser. Utfallet för januari och februari visar en tendens till ett ökat behov av korttidsplatser. Under kommande månader förväntas behovet minska då omprövning av besluten kommer att intensifieras. Detta medför att antal utnyttjade platser förväntas minska under året. Schemaöversyn Schemaöversyn ska göras inom respektive verksamhet för att bedöma vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera arbetstidernas förläggning som tex. helgtjänstgöring, minskat antal timavlönad personal, samorganisering. Stadsområdesnämnd Norr, Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 6(6)