ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Antagen 2011 02 15 av Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Org.nr 222000 2030 Förvaltningsberättelse Samordningsförbundet Norra Bohuslän bildades den 1 april 2006 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Syfte Att samordna och att uppnå en effektiv resursanvändning och för att underlätta för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser att förbättra sin funktions- och arbetsförmåga, samt öka deras möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Arbeta med gemensam lärandeprocess-och kunskapsutveckling. Finansiell samordning ersätter inte detta arbete, som myndigheterna har ansvar för utan skall istället bidra till att stödja, fördjupa och utveckla det befintliga samarbetet. Organisation Styrelse Samordningsförbundet Norra Bohuslän leds av en styrelse. Styrelsen består av 4 ledamöter och 7 ersättare. Varje part utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Kommunerna utser fyra ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. Styrelsens uppgift är att: besluta om mål och riktlinjer för samordningsförbundet stödja samverkan mellan parterna besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas upprätta verksamhetsplan med budget och årsredovisning med verksamhetsberättelse Styrelsen 2010 Ledamot Ersättare Regionen Per Arne Brink (s) Jan Alexandersson (v) Försäkringskassan Kenneth Hansson Malin Welin from 30/6 Arbetsförmedlingen Hans Berggren Carl Löfgren Kommunerna Leif Andersson (s) Roland Karlsson (fp) 1:e ersättare Gerd Melin (s) 2.e ersättare Ordförande: Kenneth Hansson Eiwor Backelund (c) 3:e ersättare Vice ordförande: Per-Arne Brink Mats Abrahamsson (m) 4:e ersättare Styrelsen har haft 7 möten under året och träffat beredningsgruppen en gång samt haft en gemensam dag med styrelsen, beredningsgruppen och teamet. 2

Org.nr 222000 2030 Presidiet Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium. Presidiet träffas inför varje styrelsemöte och ytterligare några gånger vid behov. Sammanlagt har 12 möten hållits under året och då har anteckningar förts. Ansvarig tjänsteman Ansvarig tjänsteman är en heltidstjänst som Samordningsförbundet Norra Bohuslän och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda, finansierar gemensamt. Samordningsförbundets ansvariga tjänsteman svarar för att: Leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar Ta fram underlag för styrelsens beslut Ansvara för styrelsens administrativa service Medverka vid utredningar/inventeringar/framtagning av förslag till samverkansaktiviteter i samarbete med Beredningsgruppen Stödja processen i de verksamheter som Samordningsförbundet finansierar Aktivt stödja samverkan mellan samverkansparterna. (Träffa samtliga LLGgrupper och handläggargrupper inledningsvis och sedan delta efter behov) Uppföljning Informationsskyldighet, sprida kunskap om förbundet och inom förbundet. Processtödjare Processtödjare är en halvtidstjänst som svarar för Att stödja, leda och strukturera processen i de insatser/aktiviteter som förbundet finansierar, enligt styrgruppens beslut Arbetsledning av personalresurserna Arbeta med uppföljning, utvärdering och sammanställning av teamets arbete, både internt och deltagarnas enkäter Utreda, inventera, följa upp och sammanställa statistik. Aktivt stödja samverkan bland parterna, samt att ansvara för informationsoch kunskapsspridning mellan finsamteamet och parternas handläggare Lyfta frågor och behov med ansvarig tjänsteman Delta på möte med Beredningsgruppen och vid behov på styrelsemöten Ansvarig för verksamhetsrapport och uppföljningar Länken mellan teamet och parterna i praktiska frågor Beredningsgrupp Beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän från förbundets medlemmar, en från arbetsförmedlingen, en från försäkringskassan, en från primärvården, en från psykiatrin och en från varje kommun. Beredningsgruppen har till uppgift att stödja ansvarig tjänsteman i beredningsarbetet inför beslut i samordningsförbundets styrelse och är styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar. Beredningsgruppen svarar för att: organisera samverkan möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas stödja så att samarbete blir en naturlig del av arbetet identifiera målgrupper arbeta fram förslag till insatser 3

Org.nr 222000 2030 se till att de beslut som tas i samordningsförbundet blir utförda och är styrgrupp för insatserna förankra och marknadsföra samordningsförbundets arbete i de egna organisationerna identifiera hinder för samverkan och samarbete ha kontinuerlig dialog med handläggare i samverkan Beredningsgruppen 2010 Eva-Britt Thorin, Munkedals kommun Peter Ahlberg tom 15 september, Lysekils kommun Roland Persson from 16 september, Lysekils kommun Rune Lysell, Sotenäs kommun Britt Långström, Tanums kommun Thomas Niklasson tjänstledig Strömstads kommun Håkan Wikander tjänstgörande ersättare, Strömstads kommun Staffan Palmqvist, Arbetsförmedlingen Kerstin Löfving, Carema (psykiatrin) Ulrika Holmqvist, Västra Götalandsregionen (primärvården) Annika Johansson, Försäkringskassan Handläggargrupper Det finns en handläggargrupp i varje kommun, det är handläggare från de olika myndigheterna som träffas och har samråd kring individer som är aktuella hos flera parter. Det är handläggargrupperna som anvisar personer till de insatser som förbundet finansierar. Samarbetspartner - LLG-grupper (lokala ledningsgrupper) Det finns 4 LLG-grupper i området. En i varje kommun, förutom Strömstad och Tanum som har en gemensam. I LLG-grupperna sitter verksamhetsansvariga från de olika myndigheterna. De träffas ca 4 ggr/år. Ansvarig tjänsteman är adjungerat i samtliga LLG-grupper. Samverkan med andra Samordningsförbund Samordningsförbundet Norra Bohuslän finansierar tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, en resursperson för uppföljning och en 50 % informatörstjänst som bl.a. ansvarar för www.samverkanvg.se Ansvarig tjänsteman har deltaget i regionalt nätverk för ansvariga tjänstemän i Västra Götaland. I det nätverket är förbundets ansvarige tjänsteman representant i ekonomiutskottet och utbildningsgruppen. Ansvarig tjänsteman deltar även i ett lokalt nätverk för Samordningsförbunden i Fyrbodalsområdet. Ekonomisk service Förbundet har köpt tjänsten för ekonomisk service hos Västra Götalandsregionen. Synsätt Vår övertygelse är att alla människor aktivt vill bidrag till sin egen försörjning och bli en del av samhället. All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga Individens aktiva medverkan eftersträvas 4

Org.nr 222000 2030 De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar Vision Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter, ska inte känna att det finns gränser. Samordningsförbundet ska inte ta över myndigheternas ansvar, utan fylla upp där det i dag brister och på så sätt bygga broar mellan myndigheterna. Samordningsförbundet ska värna om bra befintliga verksamheter och vara en komplettering till dessa. Samordningsförbundets insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet. Handläggarna hos samtliga myndigheter ska känna att samordningen är bättre än tidigare, att de har gemensam planering med samma synsätt och metoder för målgruppen Insatser som Samordningsförbundet finansierar och visar sig ge effekt och resultat, ska implementeras i ordinarie verksamheter Väl fungerande relation till arbetsgivarna i vårt område Mål för Samordningsförbundet Övergripande mål I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett effektivt sätt och till största nytta för den enskilde. Det förväntade resultatet är ökade möjligheter för den enskilde att uppnå egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet, samt samhälleliga vinster. Riktlinjerna för den finansiella samordningen utgörs av att målgruppen definieras lokalt och ges möjlighet till tidigt stöd inkluderande förebyggande åtgärder. Målgruppen skall utgöras av personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnad rehabilitering och som idag återfinns hos förbundets olika medlemmar. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet arbetsförmåga poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald. Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Den finansiella samordningen ersätter inte detta arbete utan skall istället stödja, fördjupa och utveckla befintligt arbete. Finansiella mål Det övergripande finansiella målet är en budget i balans. Dessutom skall det egna kapitalet successivt minska för att inom 5 år omfatta högst 10 % av budgeterade medel. God ekonomisk hushållning återfinns i att Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det bidrag som förbundet i samråd med ägarna kommit överens om. Uppföljning Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning SUS. Uppföljning sker även i DIS (deltagare i samverkan). DIS är ett uppföljningssystem som används i hela Västra Götaland. Resultaten sammanställs och redovisas i delårsrapport och årsredovisning som tillsänds medlemmarna vid två tillfällen per år. Styrelsen får både ekonomisk- och verksamhetsredovisning vid varje styrelsemöte. 5

Org.nr 222000 2030 Samverkansinsatser 2010 Finsamteamet 2,5 Coacher 1,5 Utredare tom 25 januari 2,0 Utredare from 25 januari 0,5 Processtödjare, tjänsten var vakant tom 31 maj 0,5 Sjukgymnast, 0,5 Arbetsförmedlare, 0,3 Försäkringskassahandläggare 0,5 Socialsekreterare (5 x 10 %) 0,3 Psykolog, tjänsten var vakant tom 21 september Prövnings/träningsplatser på AME/ALE, 1 plats/kommun, med möjlighet till utökning Målgrupp för Finsamteamet Personer i arbetsför ålder som är aktuell hos flera av huvudmännen. Prioriterade har varit personer 20 55 år med oklar problembild och utan egen försörjning och bland dem har prioriteringen gjorts utifrån hur de har bedömts kunna tillgodogöra sig insatserna. Metod för Finsamteamet Resurserna bildar både ett gemensamt utredningsteam och ett tvärprofessionellt och tvärsektoriellt team i varje kommun, med handläggare från samtliga myndigheter. Alla anvisningar till Finsamteamet går via handläggargrupperna eller via avstämningsmöte mellan vården och Försäkringskassan. punkt Deltagarna skickas inte emellan myndigheterna. Deltagarna träffar en coach som är den samordnande länken. Deltagarna deltar i 4 veckors utredning om arbetsförmåga. Deltagarna har möjligheter till insatser från samtliga myndigheter, beroende på behov. Deltagarna har möjlighet till arbetsprövning/träning på Arbetslivs- /Arbetsmarknadsenheterna i samtliga kommuner, samt på den öppna arbetsmarknaden. Utredningsteamet samarbetar med Af-rehab angående deltagare som är aktuella på Arbetsförmedlingen. Målet med Finsamteamets insatser Målet med insatserna har varit att minst 30 % av deltagarna som fått stöd via Finsamteamet ska helt eller delvis komma till egen försörjning. Uppföljning har gjorts vid avslut, samt 3 och 6 månader efter avslut. Flödet av deltagare som skulle få insatser som Samordningsförbundet finansierar 2010 var satt till minst 100 deltagare och en ny utredningsgrupp med 10 deltagare skulle börja var 5:e vecka. Resultat 2010 (inom parantes resultat 2009) Antal deltagare var 137 (139) och av dem avslutades 83 (85) personer. Av 83 som avslutades var det 44 (58) kvinnor och 39 (27) män det är jämnare könsfördelning än tidigare år. 6

Org.nr 222000 2030 54 personer var aktuella vid årets början samma antal var aktuella vid årets slut. Den genomsnittliga inskrivningstiden var 7,5 (6,5) månader. Totalt fick 137 personer insats av Finsamteamet 2010. Nedan visas fördelningen kommunvis. 45 42 40 35 30 25 27 24 26 20 18 15 10 5 0 1 Strömstad 18 Sotenäs 27 Tanum 24 Munkedal 26 Lysekil 42 Totalt blev 83 personer anvisade till Finsam under 2010. Diagrammet visar fördelningen kommunvis av dem som anvisades år 2010. 30 25 25 20 18 16 15 13 11 10 5 0 1 Strömstad 10 Sotenäs 14 Tanum 15 Munkedal 19 Lysekil 25 7

Org.nr 222000 2030 Nedan visas kommunfördelningen av de 76 personer som deltog i utredning via utredningsenheten 2010. 25 20 21 15 14 15 15 11 10 5 0 1 Strömstad 11 Sotenäs 14 Tanum 15 Munkedal 15 Lysekil 21 Här visas kommunfördelningen av de 24 personer har haft arbetsprövning/träning på Arbetsmarknads-/Arbetslivsenheterna 8 7 7 6 6 5 4 4 4 3 3 2 1 0 Strömstad 3 Sotenäs 4 Tanum 7 Munkedal 4 Lysekil 6 8

Org.nr 222000 2030 Av de 137 deltagare som fick insatser 2010 avslutades 83 personer. Här visas kommunfördelningen på dem som avslutades. 30 25 25 20 19 15 14 15 10 10 5 0 1 Strömstad 10 Sotenäs 14 Tanum 15 Munkedal 19 Lysekil 25 Målet var att 30 % av deltagarna skulle helt eller delvis nå egen försörjning. Vid avslut hade 28 av 83 personer egenförsörjning, det är 34 % (28/85 = 33 %). 3 månader efter avslut hade 26 av 62 personer egen försörjning det är 42 % (28/67 = 42 % 2009). 6 månader efter avslut hade 17 av 47 personer egen försörjning det är 36 % (20/50 = 40 % 2009). Se för övrigt försörjningsflöde vid start, vid avslut, 3 och 6 månader efter avslut som finns på nästa sida. Det flödesschemat kommer att bli komplett och redovisas efter juni 2011, då har gått 3 respektive 6 månader efter avslut för samtliga som avslutades 2010. Situationen för de 83 som avslutades under 2010 var följande: 30 28 25 20 19 15 15 10 7 5 2 4 3 2 3 0 1 Arbete 7 Aktuella hos AF 15 Ej rehab mot arbete i dagsläget 3 Arbete med Af-stöd 19 Rehab arbetsförberedande 4 Annan orsak 2 Utbildning 2 Rehab/beh- medic/socialt 28 Uppgift saknas 3 9

Ändringar i försörjningen för dem 83 deltagarna som avslutades i Finsam 2010 Försörj- Boende- UT UT UT UT UT 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 6 mån 6mån 6 mån 6 mån 6 mån ort ning AF FK IFO Egen Saknas senare senare senare senare senare senare senare senare senare senare IN AF FK IFO Egen Saknas AF FK IFO Egen Saknas Lysekil AF 1 1 1 1 FK 8 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 IFO 9 2 1 5 1 2 1 1 2 1 Saknas 2 1 1 1 1 Egen 5 2 3 2 2 2 2 Sotenäs AF 5 3 1 1 1 1 2 1 2 FK 5 2 3 1 3 1 1 1 IFO 1 1 1 1 Saknas 2 1 1 1 1 1 Egen 1 1 1 1 Munke- AF 6 5 1 4 2 1 1 1 2 dal FK 4 1 2 1 2 1 2 1 IFO 6 6 1 3 1 Saknas 3 1 1 1 1 1 1 Egen Tanum AF 4 1 2 1 1 1 FK 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 IFO 4 4 1 2 1 1 Saknas 2 1 1 2 2 Egen 1 1 1 1 Ström- AF 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 stad FK 2 1 1 1 1 IFO 3 1 2 1 2 1 1 Saknas 1 1 1 1 Egen Totalt 83 24 16 13 28 2 16 8 7 26 5 12 6 6 16 7

RehabLotsar 2009-09-01 2010-01-25 Rehablotsar var 0,5 tjänst fördelat på 2 personer. Målgruppen var personer där tidsbegränsad sjukersättning var på väg att gå ut och tillståndet bedömdes inte livslångt, samt personer som hade varit sjukskrivna och fått sjukpenning i 550 dagar och ersättningen därmed upphört. Rehablotsarna arbetade även med unga personer (20 29 år) med dokumenterat funktionshinder och som var anmälda som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. När beslutet om rehablotsar fattades saknades insatser för ovannämnda grupper och förbundet skulle finansiera insatsen tom 2010-06-30. När Arbetsförmedlingen fick ansvaret att arbeta med individerna vars tidsbegränsade sjukersättningen och sjukpenningsersättningen/dagar upphörde, övergick uppdraget som rehablots till att arbeta som coach. Rehablotsarna arbetade totalt med 8 personer, endast en avslutades 2009. 6 personer började 2009 och 2 började 2010. När uppdraget som rehablots övergick till coach fortsatte ändå arbetet med dessa personer, men de blev inte registrerade bland deltagare i Finsamteamet. Genomsnittliga inskrivningstiden var 4, 5 månader. Deltagarna kom, en från vardera kommun, Munkedal, Sotenäs och Tanum, 2 från Strömstad och 3 från Lysekil. Samtliga hade försörjning från Försäkringskassan vid start och 5 hade försörjning från Försäkringskassan vid avslut, 2 hade försörjning via Arbetsförmedlingen vid avslut och en hade försörjning av kommunen vid avslut. Situationen vid avslut för de 8 som tog del av insats Rehablots var följande: 3,5 3 3 3 2,5 2 2 1,5 1 0,5 0 1 Rehab/beh-medic/socialt 3 Rehab arbetsförberedande 3 Ej rehab mot arbete 2

Org.nr 222000-2030 Vad har hänt under 2010 2010 01 01 Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir blir även ansvarig tjänsteman för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. Förbunden delar på tjänsten. 2010 01 11 Finsamteamet och ansvarig tjänsteman deltar på utbildning om Aspergers syndrom. 2010 01 20 Finsamteamet och ansvarig tjänsteman deltog i utbildningsdag anordnad av Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 2010 01 25 Styrelsen reviderade verksamhetsplanen 2010 styrelsen antog PM att söka 0,5 processtödjare till teamet Styrelsen beslutade att konvertera 0,5 rehablots till coach Styrelsen beslutade att utöka utredaruppdraget från 1,5 tjänst till 2,0 tjänst 2010 02 11 Studiebesök av styrelseledamöter och ansvarig tjänsteman från Samordningsförbundet i Trelleborg 2010 02 22 Styrelsen beslutade om årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2009 2010 02 24 Vi får meddelande att vi blir av med våra lokaler i Munkedal from 1 maj 2010 03 01 Möte med kommunchefen i Munkedal angående lokalfrågan för verksamheten 2010 03 19 Styrelseledamöter, representanter från Beredningsgruppen och ansvarig tjänsteman deltog på utbildning om socioekonomiska bokslut 2010 03 29 Samråd ägde rum, samtliga parter var överens om att bidraget från ägarna bör återgå till det ursprungliga på totalt 4 miljoner 2009 04-15 Förbundets Dag, gemensam dag med styrelsen, beredningsgruppen och Finsamteamet. Dagen inleddes med att f.d. deltagare berättade om sina erfarenheter av insatser via Finsamteamet och fortsatte sen med temat: Vårt arbete, vem gör vad och våra roller. 2010 04 21+22 3 Styrelseledamöter och ansvarig tjänsteman deltog på Samordningsförbundens nationellt nätverkskonferens i Malmö 2010 04 23 Ansvarig tjänsteman informerade på möte med beredningsgruppen i Landskrona/Svalöv 2010 05 05 Pga. att flödet in i verksamheten har minska, föreslår Beredningsgruppen till styrelsen att vi tillfälligt frångår att de anvisade måste vara aktuella på minst två myndigheter. Enligt lagen ska insatserna inom den finansiella samordningen avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 2010 05 13 Verksamheten flyttade till nya lokaler på Bruksvägen 4 i Munkedal 2010 05 20 Gemensam utbildning för personal som arbetar med uppdrag för Samordningsförbunden i Västra Götaland. Runt 250 personer totalt deltog, där av 13 från vårt område 2010 05 24 Styrelsen enats om förslag till ny förbundsordning, som skickas vidare till ägarna för synpunkter och beslut 2010 06 01 Heléne Granwe börjar sitt arbete som processtödjare 12

Org.nr 222000-2030 2010 06 08 Studiebesök av Samverkande Team och Hjortmossen, verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 2010 06 16 Formell invigning av vår nya lokal i Munkedal 2010 09 09 Styrelsen tog del av och godkände med vissa justeringar, delårsrapport med ekonomisk uppföljning för januari augusti 2010 Styrelsen beslutade att reviderad förbundsordning skickas till ägarna för beslut Styrelsen beslutade att godkänna avtalsförslag om löneservice med Västra Götalandsregionen och skriva avtal med Uddevalla kommun om övrig ekonomiservice 2010 09 21 Günther Röhrig börjar sitt uppdrag på 30 % som psykolog i Finsamteamet 2010 10 04 Styrelsen beslutade att under 2010 utöka Samordningsförbundets målgrupper med personer som har aktivitetsersättning Styrelsen beslutade revidera attest- och delegationsordningen, att höja till ett basbelopp, vad ansvarig tjänsteman kan attestera och upphandla för 2010 11 29 Gemensamt möte med styrelsen och beredningsgruppen Styrelsen tog del av Beredningsgruppens dokument som beskriver Finsamteamet med utredningsenheten from 1 april 2011 Styrelsen beslutade om Verksamhetsplan med budget för 2011 Beredningsgruppen hade möte med representanter från Finsamteamet 2010 12 30 Presidiet beslutar att ansvarige tjänsteman ska from 1 januari 2011, ha titeln förbundschef 2010 12 31 Sylvia Munk slutar sitt uppdrag som utredare och Günther Röhrig slutar som psykolog 13

Org.nr 222000-2030 Ekonomisk sammanfattning Samordningsförbundet ingående egna kapital vid årsskiftet 2009/2010 var 3 203 tkr. Bidraget från huvudmännen 2010 var 3 640 tkr. Övriga finansiella intäkter med avdragna kostnader var 14 tkr. Förbundets kostnader 2010 uppgick enligt resultaträkningen till 4 402 tkr. Nettokostnaderna och finansnetto 2010 blev därför 4 387 tkr. Årets verksamhet förbrukade 747 tkr av eget kapital Aktuell budgeten för 2010 var 5 536 tkr. Skillnaden mellan aktuell budget och utfall blev 1 149 tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2010/2011 var 2 455 tkr. Bidrag i tkr Försäkringskassa Arbetsförmedlingen Kommun Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt 910 tkr 910 tkr 910 tkr 910 tkr 3 640 tkr Övriga finansiella intäkter Förbundets övriga intäkter var 14 tkr. Det är ränta avgifter till Nordea för plusgiro 2010. Bidraget från Arbetsförmedlingen betalas ut av Försäkringskassan. Samtliga fem kommuner bidrar lika dvs. 182 tkr var (182 * 5 = 910) 14

Sammanfattning ekonomi för Samordningsförbundet Norra Bohuslän 2010-12-31 Belopp i tkr A. Utfall jan-dec 2010 B. Budget jan-dec 2010 C. Avvikelse jan-dec 2010 D. Prognos helår (aktuell) E. Prognos helår (föregående uppf tillfälle) Förbundets budget helår 2010 G. Utfall jan-dec 2009 1.Nettokostnad och finansnetto -4 387-5 536 1 149-5 536-4 603 2.Bidrag 3 640 3 640 0 3 640 3 900 3.Resultat -747-1 896 1 149-1 896-703 4.Utgående EK 2 455 3 203 Styrelsen för Samordningsförbundet Norra Bohuslän, beslutade om verksamhetsplan och budget för 2010 i november 2009. Verksamhetsplanen reviderades i januari pga. att bidraget från ägarna blev mindre, än vad styrelsen utgick ifrån i november. Det beslutades att budgeten för 2010 skulle omfatta verksamhet motsvarande 5 536 tkr. Utöver bidraget från ägarna ingår försäljning av tjänst (50 % ansvarig tjänsteman) och inkomstränta avgifter till banken, samt förbrukning av eget kapital Verksamhetens kostnader jan dec 2010 har uppgått till 4 387 tkr. I förhållande till bidrag från huvudmännen, innebär det förbrukning av eget kapital på 747 tkr under januari december 2010. Samordningsförbundet ingående egna kapital 2010-01-01 var 3 203 tkr och förbundets utgående kapital 2010-12-31 var 2 455 trk Avvikelse från budget under 2010 är 1 149 tkr, det beror först och främst på att delar av planerade insatser ej verkställdes enligt tidsplan.

Ekonomisk uppföljning av verksamhet och insatser jan - dec 2010 Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget helår i tkr per område jan-dec jan-dec jan-dec 2009 helår 2010 2010 2010 2010 (aktuell) 1001 Politisk org/styrelsekostnader -193 822-170 000-23 822-170 000 1010 Gemensamt -401 924-536 000 134 076-536 000 2000 Information/Utveckling -51 765-78 000 26 235-78 000 3000 Verksamhet 1-3 739 694-4 752 000 1 012 306-4 752 000 Totalt -4 387 205-5 536 000 1 148 795 0-5 536 000 1001 Avvikelsen på 1001 beror i första hand på skuld från 2009, som var ej utbetalt eller uppbokat fast arvode till ordförande resp. vice ordförande 1010 Här finns vissa rörliga kostnader, som är svårt att uppskatta och ofta kommer samlingsfakturor för hela året långt senare. 3000 Positiv avvikelse beror först och främst på att delar av planerade insatser ej verkställdes enligt tidsplan.

Org.nr 222000-2030 RESULTATRÄKNING, JAN-DEC 2010 Budget Utfall Utfall jan-dec 2010 jan-dec 2010 jan-dec 2009 Intäkter Övriga intäkter 374 000,00 62 332,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 374 000,00 62 332,00 0,00 Kostnader 4021 Arvoden -73 000,00-129 954,20-128 195,35 43** Reseersättning -60 000,00-7 981,80-8 343,65 4511 Sociala avgifter -37 000,00-40 916,00-41 019,00 46** Övriga Personalkostnader -739 000,00-421 896,41-382 833,97 5*** Verksamhetsanknutna kostnader -4 752 000,00-3 745 621,80 Not 1-3 879 471,18 60** Lokalkostnader -9 000,00-4 524,00-6 849,00 **** Övriga kostnader -270 000,00-113 116,62 Not 2-180 948,52 Summa Verksamhetens kostnader -5 940 000,00-4 464 010,83-4 627 660,67 RES1 Verksamhetens nettokostnad -5 566 000,00-4 401 678,83-4 627 660,67 8401 Erhållna bidrag från huvudmännen 3 640 000,00 3 639 996,00 3 900 000,00 8*** Övriga finansiella intäkter 30 000,00 16 939,80 27 216,26 8*** Övriga finansiella kostnader 0,00-2 466,00-2 500,50 Summa Finansiella intäkter/kostnader 3 670 000,00 3 654 469,80 3 924 715,76 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut -1 896 000,00-747 209,03-702 944,91 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT -1 896 000,00-747 209,03-702 944,91 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader jan-dec 2010 jan-dec 2009 5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader -38 398,00-17 011,00 5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster -174 090,75-100 283,00 5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek -424 221,03-223 453,93 5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader: Sek -3 016 895,31-3 486 976,11 5542 Verksamhetsanknutna resekostnader: Sek 0,00 92,00 5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader: Sek -71 807,62-50 064,14 5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferens -11 786,87-900,00 5546 Verksamhetsanknutna frakt- och transportkostnader - 2 042,40 0,00 5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil -5 285,82-875,00 5549 Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad -1 094,00 0,00 Summa: -3 745 621,80-3 879 471,18 Not 2 Övriga kostnader jan-dec 2010 jan-dec 2009 6451 Kontorsmaterial 590,38-1 000,00 6471 Trycksaker 0,00-6 577,00 6911 Kostnader för information 0,00-2 869,60 7211 Tele, fast -8 627,62-1 856,00 7551 Konsultarvoden spec utredn: Sek -84 324,00-82 500,00 7599 Övriga tjänster: Sek -10 055,00-86 041,00 7619 Övriga kostnader: Sek -10 700,38-104,92 Summa: -113 116,62-180 948,52 17

Org.nr 222000-2030 BALANSRÄKNING, JAN-DEC 2010 TILLGÅNGAR Ingående Utgående balans Förändring balans 2010-01-01 2010-12-31 Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 335 303,26 168 234,54 503 537,80 Not 1 Likvida medel 4 622 285,06-1 955 866,29 2 666 418,77 Not 2 Summa omsättningstillgångar 4 957 588,32-1 787 631,75 3 169 956,57 SUMMA TILLGÅNGAR 4 957 588,32-1 787 631,75 3 169 956,57 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital 3 202 648,85 0,00 3 202 648,85 Periodens resultat 0,00-747 209,03-747 209,03 Summa Eget kapital 3 202 648,85-747 209,03 2 455 439,82 Skulder Kortfristiga skulder 1 754 939,47-1 040 422,72 714 516,75 Not 3 Summa skulder 1 754 939,47-1 040 422,72 714 516,75 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER 4 957 588,32-1 787 631,75 3 169 956,57 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar IB dec 2010 UB dec 2010 1511 Kundfordringar: Sek 195 000,00 286 814,00 1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek 101 825,00 46 789,00 1711 Förutbetalda kostnader: Sek 11 262,00 14 830,00 1712 Upplupna intäkter 27 216,26 155 104,80 Summa: 335 303,26 503 537,80 Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: Sek 4 622 285,06 2 666 418,77 Summa: 4 622 285,06 2 666 418,77 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek 1 495 162,50 369 170,75 2711 Innehållen personalskatt: Sek 12 851,00 6 215,00 2891 Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00 2931 Upplupna sociala avgifter: Sek 8 147,00 4 801,00 2991 Upplupna kostnader: Sek 238 778,97 334 330,00 2992 Förutbetalda intäkter: Sek 0,00 0,00 Summa: 1 754 939,47 714 516,75 18

Org.nr 222000-2030 FINANSIERINGSANALYS 2010-12-31 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Löpande verksamhet Periodens resultat -747 209,03 Kassaflöde från löpande verksamhet -747 209,03 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar -168 234,54 Kortfristiga skulder -1 040 422,72 Förändring av rörelsekapital -1 208 657,26 Investeringar Investeringar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -1 955 866,29 Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel: 2 666 418,77 IB Likdvida medel: 4 622 285,06 Summa Förändring: -1 955 866,29 19