Publiceringsdatum: 2011-08-24 Verksamhetsgenomlysning 2010 Karlstads Energi AB
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (12) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme är att den ska ge fjärrvärmekunderna möjlighet till en ökad insyn i fjärrvärmeleverantörernas verksamheter. Genom verksamhetsgenomlysningen redovisar varje rekomärkt fjärrvärmeleverantör årligen bestämda uppgifter av sina verksamheter. Vilka uppgifter som redovisas har påverkats av bygg- och fastighetsbranschens representanter i Värmemarknadskommittén. Den möjlighet till ökad insyn som verksamhetsgenomlysningen erbjuder ska stärka kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden och främja dialogen mellan kunder och leverantörer. Redovisningen är indelad i följande huvudområden: Intyg och kontaktuppgifter...3 Information om kontaktpersoner. Fjärrvärmeleverantören... 3 Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. Marknad... 5 Information om fjärrvärmeleverantörens kundarbete och prisförändringar. Distribution... 8 Uppgifter om distributionsnätets utformning och effektivitet. Produktion... 9 Uppgifter om företagets produktionskostnader och bränslemix. Miljö... 10 Uppgifter om miljöarbete, utsläpp och eventuella certifikat. Framtid... 12 Information om företagets övergripande framtids- och utvecklingsplaner på 3-5 års sikt. Övrigt... 12 Ytterligare information som fjärrvärmeleverantören önskar förmedla.
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 3 (12) INTYG OCH KONTAKTUPPGIFTER För innehållet i denna verksamhetsgenomlysning ansvarar Martin Rosén Frågor eller kommentarer till innehållet i det här dokumentet besvaras av: Namn Martin Rosén Telefon 054-540 71 18 E-post Webbadress martin.rosen@karlstad.se www.karlstadsenergi.se FJÄRRVÄRMELEVERANTÖREN Sammanfattande uppgifter om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur för en snabb introduktion till fjärrvärmeleverantören. Kort verksamhetsbeskrivning Karlstads Energi AB bedriver handel med och produktion av fjärrvärme och el, Karlstads Energi AB ska vara den trygga, seriösa och miljöinriktade energileverantören till i första hand små och medelstora kunder i Karlstadregionen.Karlstads Energi AB utför även avfallshantering inom Karlstad kommun. Ägarförhållanden Ägare Ägarandel [%] Karlstads Stadshus 100 Ansökans/medlemskapets omfattning Orter/nät som ingår i ansökan/medlemskapet År för rekogodkännandet Karlstad 2008
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 4 (12) Verksamheten i siffror [De uppgifter som ni redovisar här ska vara desamma som ni redovisar till Energimarknadsinspektionen. Följ beteckningarna i rutorna. De hänvisar till uppgifterna i Energimarknadsinspektionens årliga särredovisning av fjärrvärmeverksamheten. Ta gärna hjälp av Energimarknadsinspektionens instruktioner när ni redovisar uppgifterna nedan (se Energimarknadsinspektionens webbsida www.ei.se). Fyll i uppgifterna för senaste året. Redovisa också uppgifterna för tidigare år om de finns tillgängliga. När ni redovisar uppgifterna om antalet anställda är det önskvärt att det framgår hur många som i verkligheten arbetar med fjärrvärme även om de organisatoriskt eller redovisningsmässigt tillhör andra enheter inom företaget.] Område 2010 2009 2008 Total nettoomsättning (Mkr) EI RR7110 Intäkter fjärrvärmeförsäljning (Mkr) EI RR7131 Summa rörelsekostnader (Mkr) EI RR73190 533 476 411 387 317 268 475 390 330 Rörelseresultat (Mkr) EI RR74000 65 90 83 Summa tillgångar (Mkr) EI BR 71000 Avkastning på eget kapital (%) (årets resultat EI RR78000/Eget kapital EI BR72100) Soliditet (%) (Eget kapital EI BR72100/Totalt kapital EI BR72000) Antal anställda (manår i fjärrvärmeverksamheten) Totalt levererad värme (GWh/år) EI SRFV11 1204 1181 1106 22% 36% 41% 17% 15% 13% 86 85 78 729 595 496 Ledningslängd (km) 314 286 260 Kommentar (samt länk till årsredovisningen när den tillgänglig via webben):
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 5 (12) MARKNAD Kunduppgifter Antal kunder 4752 st Meter ledning/såld värme (genomsnitt ej normalårsberäknad) 0,43 Leverans till olika kundkategorier [Hämta uppgifter från EI FV151-FV156 och räkna om till procentandelar av den totalt levererade volymen] Kundkategori Andel av levererad volym [%] Flerbostadshus 42,7% Industrier 5,1% Offentliga lokaler 11,8% Övriga lokaler 27,8% Småhus 12,1% Övrigt (exempelvis markvärme): 0,5% Andel kunder som har leveranser enligt de senaste allmänna avtalsvillkor [Ange hur stor andel av kunderna som har leveranser enligt de senast överenskomna allmänna avtalsvillkoren] Kundkategori Andel [%] Flerbostadshus Industrier Offentliga lokaler Övriga lokaler Småhus Övrigt (exempelvis markvärme):
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 6 (12) Kundkommunikation [Här redovisar ni era kundkommunikationsrutiner. Kunden ska få en känsla för hur företaget arbetar med kommunikation.] Hur många gånger per år genomförs Reko informationsmöten? 1 gång per år Vilket/a datum genomfördes Reko mötet föregående år? 2010-10-13 Hur många personer deltog vid ovanstående Reko möten? Ca. 120 personer och företag Hur kommunicerar ni med era kunder? Via webben, brev och nyhetsbrev med fakturan. Normalprislista Var finner kunden normalprislistan? www.karlstadsenergi.se Hur kommunicerar ni normalprislistan till era kunder? Via brev med hänvisning till www.karlstadsenergi.se och genom trycksak till den som begär. Kundmätningar Hur ofta mäter ni kundnöjdheten, dvs. genomför NKI-undersökningar? I regel vartannat år När gjordes den sista mätningen? 2009 Kommentar/beskrivning av mätningen/-arna: Avtal Vi har skrivna avtal med alla våra kunder sedan lång tid. Under hösten 2011 kommer vi att genomföra en uppdatering av avtal och avtalsvillkoren enligt Svensk fjärrvärmes rekomendationer.
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 7 (12) Prisinformation Aktuell prislista finns på www.karlstadsenrgi.se enligt gällande fjärrvärmelag och REKO. Prisutveckling [Här redovisa ni den genomsnittliga prisförändringen för normalprislistorna för de tre senaste åren.] Årtal Förändring [%] 2008 4% 2009 5% 2010 4% Policy för prisförändringar [Här beskriver ni ert grundläggande förhållningssätt till prisförändringar.] Vilken tidpunkt på året aviseras prisförändringar? Senast 30/10 När träder prisförändringen ikraft? 1/1 Hur kommuniceras prisförändringar? Via brev i enlighet med fjärrvärmelagen
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 8 (12) DISTRIBUTION [Varje geografiskt/regionalt åtskilt fjärrvärmenät bör redovisas särskilt under detta avsnitt.] Värmetäthet leverad energi i förhållande till ledningslängd Värmetätheten kan variera beroende på om kundområdet i huvudsak ligger i tätort eller i glesbygd. Generellt sett är det högre värmetäthet i det första fallet och lägre i det senare. Andelen industrikunder (stora köpare) påverkar också värmetätheten.] [Här redovisar ni värmetätheten i era nät i MWh leverad värme per ledningsmeter.] 2,3 MWh/ledningsmeter Distributionsnätets ålder en uppskattning av under vilket decennium olika delar av distributionsnätet är byggt [Uppgifterna ska vara desamma som redovisas till Energimarknadsinspektionen AL001- AL006.] Decennium Uppskattad andel av totala distributionsnätet [%] Före 1960 0% 1960-talet 0% 1970-talet 14% 1980-talet 11% 1990-talet 16% 2000-talet 50% 2010-talet : 9% Kvalitetspåverkande störningar Finns det ett kvalitetsledningssystem som hanterar kvalitetspåverkande störningar? Ja Hur ser rutinerna ut för att hantera kvalitetspåverkande störningar?
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 9 (12) PRODUKTION Bränslemix bränslen som används i värmeproduktionen. Bränsletyp [GWh] 2010 2009 2008 Trädbränslen 522 432 434 Värmepumpar Avfall 150 148 158 Industriell spillvärme 17 18 1 Olja 104 57 16 Kol Naturgas Torv Tallbeckolja Elpannor 0 0 2 Övrigt bränsle/köpt värme 129 94 27 Elproduktion 125 98 82 Övrig bränsle/köpt värme fördelar sig som: Bioolja 43 GWh + Hetvattenleverans från Stora Enso (prima värme från biobränsle) 69 GWh + Hetvattenleverans från Stora Enso (prima värme från fossil olja) 17 GWh
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 10 (12) MILJÖ Utsläpp till luft [Här redovisar ni företagets miljöpåverkan i form av utsläpp till luft. Allokera utsläppen enligt den metod som Svensk Fjärrvärme förordar (se guiden Miljövärdering 2011 som finns publicerad på Svensk Fjärrvärmes webbsida www.svenskfjarrvarme.se för en fullständig beskrivning av metoden).] Typ av utsläpp Fossilt koldioxidutsläpp (g/kwh) Se nedan Kväveoxidutsläpp (g/kwh) 0,16 Svavelutsläpp (g/kwh) 0,05 Annat Övriga utsläpp: [Här finns det möjlighet att redovisa annan miljöpåverkan.] För CO2-utsläpp se branschsammanställning (Svensk Fjärrvärme) utifrån lämnad statistik för 2010. Kväveoxidutsläpp redovisas som NO2, svavelutsläpp som S. Miljöarbete Miljöpolicy Fjärrvärmeutbyggnaden sedan 1948 ersätter lokala värmekällor och därigenom minskar utsläppen av bl.a. koldioxid. Större delen av tätorten Karlstad har fjärrvärme. Byggnation avfallsvärmeverk (år 1986) och biobränsleeldat kraftvärmeverk (år 1992) ersatte produktionsanläggningar med fossil eldningsolja. Rökgaskondensering till avfallsvärmeverket (år 2004) minskning av utsläpp av bl.a. svavel och tungmetaller samt ökar uttaget av energi från avfallsbränslet. Konvertering från fossil eldningsolja till bioolja (2 st reserv- och spetslastanläggningar) (år 2006) Vilket/a år genomfördes dessa åtgärder? Se ovan Är fjärrvärmeföretaget miljöcertifierat? Ja
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 11 (12) Enligt vilket system är företaget certifierat? Bra Miljöval ISO 14000 x EMAS Annat:[Ange vilket]
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 12 (12) FRAMTID Vi kommer att fortsätta att förbättra våra kundrelationer, b la genom att erbjuda energitjänster. Och ser fram emot en utvecklingen av REKO. ÖVRIGT [Här redovisar ni annan relevant information för kunderna.] Ämne: Ämne: