VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV

1 (8) Datum Västmanlands sjukhus Karin Lidgren 2015 05 18 VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV 1 INLEDNING Verksamheten vid Västmanlands sjukhus har sedan 2007 gått med underskott. Verksamheten kostar mer att driva än den finansiering som erhålls, och underskottet har ökat i takt med en högre bruttokostnadsutveckling i relation till erhållen ram. Problemet med underskott i sjukhusverksamheten och en hög bruttokostnadsutveckling delas med många andra landsting. Hur står vi oss mot andra landsting? Är vi dyra? Är vi billiga? Om vi är dyra, vilken av våra verksamheter är dyrare än andra och vad beror det på? Om vi inte är dyra, varför har vi då underskott? Vad är fasta kostnader och vad är rörliga kostnader? Detta är exempel på frågor vi behöver ställa oss för att hitta korrekta och möjliga åtgärder till att reducera underskottet. I en enkel omvärldsbevakning har vi i ett första steg valt att titta lite på de kostnadsanalyser som finns tillgängliga på förvaltningsnivå. Nedan sammanfattas våra iakttagelser: 2 KOSTNADSJÄMFÖRELSER 2.1 Total kostnad Källa: Ekonomitabeller, SKL Analys/sammafattning: Faktisk nettokostnad per invånare ligger i mittskiktet, något över riket. Kostnadsnivåerna är förhållandevis lika mellan landstingen där Blekinge och Västra Götaland sticker ut.

2 (8) Datum Västmanlands sjukhus Karin Lidgren 2015 05 18 VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV Källa: Ekonomitabeller, SKL Analys/sammafattning: Den strukturjusterade kostnaden (med hänsyn taget till vårdtyngd och befolkningsunderlag mm), för hela HoS vården är mycket under rikssnittet och sjunde lägst i riket. Sedan 2012 har Västmanland legat bland de 25% i hela riket som haft lägst kostnad (motsvarar grön stapel) 2.2 Kostnad per viktad vårdkontakt för specialiserad somatisk vård Källa: kolada.se

3 (8) Datum Västmanlands sjukhus Karin Lidgren 2015 05 18 VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV Analys/sammafattning: Västmanland har den sjunde lägsta kostnaden per vårdkontakt i riket. Källa: kolada.se Analys/sammafattning: Sedan 2003 har Västmanland legat under rikssnittet i kostnad per vårdkontakt. Skillnaden var som lägst 2011, men har ökat åren efter det. 2.3 Kostnad per DRG poäng / KPP Källa: Nationella KPP databasen, SKL Analys/sammafattning: Vid jämförelse av kostnad per producerad DRG poäng för innerfall inom somatisk slutenvård, ligger Västmanland högre än genomsnittet för gruppen länssjukhus och närmare genomsnittet för gruppen universitetssjukhus. Denna kostnadsjämförelse innefattar dock endast ca 40% av sjukhusets totala kostnadsmassa och redovisningsprinciperna skiljer sig mellan landstingen. Differensen ligger konstant sedan 2010 vilket indikerar en hög kostnadsmassa redan vid ingången av det året. Sedan dess har kostnadsutvecklingen varit likartad för samtliga.

4 (8) Datum Västmanlands sjukhus Karin Lidgren 2015 05 18 VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV Källa: Nationella KPP databasen, SKL Analys/sammafattning: Ovan har vi valt ut ett antal sjukhus med samma produktion av DRG poäng, här är Västmanland dyrast. Vid närmare analys ser man att mixen av vård vid sjukhusen har betydelse för kostnaden per poäng. S:t Göran saknar t ex 3 av våra 10 mest kostnadskrävande diagnoser, och endast två av sjukhusen har med vår tredje mest kostnadskrävande diagnos, W30N Rehab vid stroke UNS. 2.4 Kostnadsutveckling Källa: KUVA 1, Västmanlands sjukhus och DUVA Analys/sammanfattning: Diagrammet ovan visar förvaltningens kostnadsutveckling i två perioder: 2007 2011 och 2012 2015. Båda perioderna visar ett snitt på 5% ökning per år. Vi ser dock att under perioden 2007 2011 var det främst IT, fastighetskostnader och material som drev utvecklingen, medan för 2012 2015 är det egen personal, vårdgaranti och läkemedel som ökat mest.

5 (8) Datum Västmanlands sjukhus Karin Lidgren 2015 05 18 VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV Källa: Ekonomitabeller, SKL Analys/sammanfattning: I en jämförelse med samtliga med samtliga landsting ligger Västmanland i mittenfältet, medan nio landsting har en betydligt lägre procentuell ökning för perioden. Flera av dessa med lägre ökningstakt låg dock högt 2008. Under jämförelseperioden har Västmanland investerat i ny vårdbyggnad och implementerat elektronisk patientjournal (Cosmic), vilket borde ha stor påverkan på just vår utveckling under perioden. Nedanstående tabell visar den somatiska sjukhusverksamhetens kostnadsutveckling mellan åren 2013 och 2014 för fyra landsting. Samtliga ligger högt, men av dessa har Västmanland den lägsta kostnadsutvecklingen. Källa: Åsa Hedin Karlsson, Landstinget Sörmland

6 (8) Datum Västmanlands sjukhus Karin Lidgren 2015 05 18 VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV 2.5 Effektivitet Källa: Diskussions PM från utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso och sjukvården (S2013:14) Metodiken för ovanstående diagram kan diskuteras men i en sammanvägning av kostnad och resultat så kommer Västmanland väl ut. 2.6 Öppna jämförelser En viktig fråga att ställa sig är vilken kvalitet som produceras och vad medborgarna får för sjukvård för pengarna. Nedan återfinns några analyser för sjukhuset övergripande. Samtliga analyser är gjorda av Analysgruppen. Förklaring: Grön: Utfall bland Sveriges 25% bästa landsting, Röd: Utfall bland Sveriges 25% sämsta landsting, Gul: Utfall bland de 50% i mitten.

7 (8) Datum Västmanlands sjukhus Karin Lidgren 2015 05 18 VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV

8 (8) Datum Västmanlands sjukhus Karin Lidgren 2015 05 18 VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV 3 SAMMANFATTNING Kostnadsutvecklingen sticker inte ut jämfört med andra landsting. Våra kostnader har ökat i takt med övriga riket. Under perioden 2007 2011 ökade våra strukturkostnader mest, men 2012 2015 ligger ökningstakten på sjukvårdsrelaterade kostnader. Bedömningen av vår totala kostnadsnivå spretar. I jämförelse med SKL data ligger vi i mittenriket. Kostnad per vårdkontakt visar på bra kostnadsnivå, medan kostnad per DRG poäng inom slutenvården visar på en något hög kostnadsnivå. Öppna jämförelser visar på förbättringsområden för ffa undvikbar slutenvård och tillgänglighet till åtgärder. En djupare analys av ÖJ finns genomförd av Analysgruppen och kan ge ytterligare dimensioner till jämförelsen.

Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2016-2018

PLAN 2 (14) Dok.nummer-Utgåva 25361-1 Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2016-2018 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING... 3 2.1 Planeringsförutsättningar...3 3 GRUNDUPPDRAG... 4 3.1 Verksamhet vid resp sjukhus...4 4 MÅL OCH UPPDRAG 2016-2018... 5 4.1 Medborgare/patientperspektivet...5 4.2 Processperspektivet...7 4.3 Medarbetarperspektivet...9 4.4 Ekonomiperspektivet... 10 5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 12 5.1 Ersättningar... 12 5.1.1 Målrelaterad ersättning... 12 5.1.2 Ersättning tandvård... 12 5.2 Beräkning av ram... 12 5.3 Intäktsfinansierade verksamheter... 13 5.4 Resultatreglering... 13 5.5 Investeringar... 14 6 INTERN KONTROLL... 14 7 INTERN REFERENS... 14 Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 3 (14) Dok.nummer-Utgåva 25361-1 Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2016-2018 1 INLEDNING Landstingsplan för år 2016-2018 fastställdes av landstingsfullmäktige 2015-06-16. I planen formuleras politisk vision, inriktning och övergripande mål för de åtaganden landstinget har gentemot invånarna och som ska genomsyra den landstingsfinansierade verksamheten. 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING Landstinget tillämpar s k balanserad styrning av den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Det innebär att planering, genomförande och uppföljning utgår från fyra perspektiv, i syfte att säkra helhetssyn och balans. Perspektiven är medborgare, process, medarbetare och ekonomi. Styrningen följer organisationens beslutsnivåer och styrdokumenten anpassas för respektive nivå. Styrprocessen finns beskriven och dokumenterad i landstingsets ledningssystem. Processkartor och dokument kan hämtas därifrån och användas som stöd i det konkreta arbetet. 2.1 Planeringsförutsättningar LF har givit LS i uppdrag att konkretisera landstingsplanens innehåll och formulera planeringsförutsättningar. Detta dokument beskriver förvaltningens grunduppdrag tillsammans med mål, uppdrag och ekonomisk ersättning som gäller för kommande planperiod. Dessa förutsättningar från LS ska tillsammans med förvaltningens egen datainsamling ligga till grund för förvaltningens arbete med att formulera sin förvaltningsplan. Andra viktiga förutsättningar att ta hänsyn till när förvaltningsplanen arbetas fram är lagstiftning och förordningar som berör verksamheten, nationella riktlinjer, beslut och uppdrag givna av landstingsdirektören samt särskilda utmaningar som identifierats av förvaltningsledningen. Västmanlands sjukhus (VS) ska bidra till att landstingets vision och övergripande mål uppnås inom de sex målområdena: En god och jämlik vård och hälsa En livskraftig region Nöjda och trygga medborgare En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet Stolta och engagerade medarbetare En stark och uthållig ekonomi I förvaltningsplanen ska förvaltningen konkretisera mål och uppdrag. Som struktur för redovisning av både mål och resultat används de sex målområdena i Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 4 (14) Dok.nummer-Utgåva 25361-1 Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2016-2018 landstingsplanen och de fyra perspektiven i styrkortet: medborgare, process, medarbetare och ekonomi. Se vidare under avsnitt Mål och uppdrag. Uppdrag och intentioner i förvaltningsplanen ska kommuniceras, brytas ner och följas upp inom förvaltningen. Förvaltningen ska inför 2016 ha säkerställt den interna styrningen via verksamhetsplaner och styrkort, som godkänts av ansvarig chef. Förvaltningen ska beskriva ansvarskedjan för planering och uppföljning i förvaltningsplanen. Förvaltningschefen har huvudansvaret för att förvaltningsplanen tas fram. Arbetet sker i samspel med och med stöd av landstingsdirektören utsedda medarbetare. 3 GRUNDUPPDRAG Grunduppdraget för Västmanlands sjukhus är att bedriva en säker och tillgänglig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Västmanlands sjukhus omfattar sjukhusen i Västerås, Köping och Sala. Länsinvånarna konsumerar merparten av sin specialiserade somatiska vård vid Västmanlands sjukhus. De landstingsdrivna sjukhusen har samlats i en förvaltning för att optimera möjligheterna att använda kompetens, vårdplatser och andra resurser så effektivt som möjligt utifrån de uppdrag som ges av landstingsstyrelsen och för att stödja processer och flöden inom och mellan sjukhusen. Förvaltningsledningen har ett övergripande ansvar för säkerställandet av palliativ vård enligt beslut i landstingsstyrelsen 2008-11-26 262. 3.1 Verksamhet vid resp sjukhus Västmanlands sjukhus Västerås har ett länsövergripande ansvar för ambulanssjukvård, kirurgisk specialistsjukvård och serviceverksamhet för diagnostik och medicinsk teknik och fysik. Inom Västmanlands sjukhus Västerås bedrivs även medicinsk specialistsjukvård, neonatalvård, förlossningsvård, intensivvård, avancerad palliativ vård, kvalificerade rehabiliteringsinsatser och specialisttandvård. Västmanlands sjukhus Köping tillhandahåller akut och planerad internmedicinsk specialistvård, avancerad palliativ vård och kvalificerade rehabiliteringsinsatser till i första hand KAK-området. Västmanlands sjukhus Sala har sin tyngdpunkt på närvårdsplatser och skall därvid tillhandahålla basal internmedicinsk specialistvård, avancerad palliativ vård samt kvalificerade rehabiliteringsinsatser. Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 5 (14) Dok.nummer-Utgåva 25361-1 Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2016-2018 4 MÅL OCH UPPDRAG 2016-2018 Landstingsplanen anger de intentioner, mål och uppdrag som styr Västmanlands sjukhus. Utifrån dessa planeringsförutsättningar ska förvaltningen i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser att styra verksamheten i riktning mot målen. Förvaltningen kan komplettera med egna mål. Förvaltningens förslag redovisas i förvaltningsplanen. Förvaltningen rapporterar följsamhet till plan, inkl eventuella avvikelser, till Landstingsstyrelsen. Planering och uppföljning sker i samarbete med ansvariga för de mål och program/motsvarande som framgår nedan. 4.1 Medborgare/patientperspektivet Intention (Målområde 1 En god och jämlik vård och hälsa ) Hälsoläget i Västmanland är jämlikt och invånarna upplever att de har en god fysisk och psykisk hälsa och får god vård på lika villkor. Resultatmål Nuläge Frekvens Andelen invånare med självupplevd god hälsa ska öka och 2016 uppgå till 74 % Skillnaden i självupplevd hälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska och 2016 uppgå till 12 % 2012: 72 % Vart 4:e år 2012: 14 % Vart 4:e år Den medicinska kvaliteten (enligt ÖJ) ska stå sig väl i nationell jämförelse Mått: Den medicinska kvaliteten inom valda sjukdomsområden 1 i ÖJ ska nå uppsatta mål 2 Processmål Antal personer som hänvisas till Hälsocenter från hälso- och sjukvården ska öka år från år Nytt fr 2016 Antal personer 3 2013: 142 2014: 186 Å 1 Kan t ex vara de 12 som utgår från nationella riktlinjer och f n hanteras i Samverkansnämnden och/eller andra prioriterade områden (preciseras i mätplanen) 2 Målvärden fastställda nationellt eller lokalt (preciseras i mätplanen) 3 Siffran avser besökare som, enligt Hälsocenters registrering, uppger att de blivit hänvisade av hälso- och sjukvården till Hälsocenter. Totala antalet besökare vid Hälsocenter var 2013 546 personer och 2014 704 personer. Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 6 (14) Dok.nummer-Utgåva 25361-1 Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2016-2018 Uppdrag VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: Program för bättre hälsa och sexuell hälsa samt våld i nära relationer (Nytt program för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård är under framtagande 2015) Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Handlingsplan för HFS-arbetet (Hälsofrämjande hälso- och sjukvård) Utvecklingsplan för psykisk hälsa för barn och unga vuxna 2015-2018 (Länsstrategin) Handlingsplan för jämlik vård (beslutas av LS i september) VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur det hälsofrämjande arbetet ska stärkas till personer med kronisk sjukdom utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. VS ska redovisa hur förvaltningen använder Hälsocenter som resurs. Intention (Målområde 3 Nöjda och trygga invånare ) Västmanlands invånare har förtroende för och är nöjda med landstingets tjänster. Resultatmål Nuläge Frekvens Invånarnas förtroende för landstingets hälso- och sjukvård ska öka år från år och 2016 uppgå till 71 % Andel av befolkningen som anser att väntetiderna i hälso- och sjukvården är rimliga ska öka år från år och 2016 uppgå till 61 % (avser sammanvägt värde för primär- och sjukhusvård) Andel patienter som får sin vård minst enligt vårdgarantin ska öka år från år Processmål Andel patienter som fått besök/åtgärd inom 60/60 ska 2016 uppgå till 80% för besök 70 % för åtgärd 2013: 59 % 2014: 63 % 2013: 52,5 % 2014: 53 % Besök: 2013: 93 % 2014: 90 % Op/åtgärd: 2013: 91 % 2014: 89 % Besök: Dec 2013: 72 % 2014: 76 % Åtgärd: Å Å M, Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 7 (14) Dok.nummer-Utgåva 25361-1 Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2016-2018 Dec 2013: 81 % 2014: 83 % Andel patienter som väntat högst fyra timmar på akutmottagningen ska öka till 75 % 4 Dec 2013: 66 % 2014: 66,5 % M, Ökad användning av Mina Vårdkontakter (mäts på landstingstotal nivå) Andel invånare som anslutit sig till Mina Vårdkontakter ska öka och 2016 uppgå till 35 % Uppdrag VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: Strategi och handlingsplan för tillgänglighet Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Handlingsprogram för barnkonventionen i LTV 2014 Landstinget Västmanlands e-hälsoplan VS ska: Öka användningen av 1177 Vårdguidens e-tjänster (2016) och ta fram aktiviteter i dialog med LK Säkra KVÅ-kodsregistrering (Barnkonventionen) av DU055, DU056, DU057 och GD008. Kodningen ska införas och följas upp.5 Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag 2013: 18 % 2014: 22 % Följa remissinflödet M, Intention 4.2 Processperspektivet Landstingets verksamheter utförs på rätt nivå i säkra, sammanhållna processer och med god hushållning av resurserna Resultatmål Nuläge Frekvens 4 Ledtid. Andel patienter som genomgått alla provtagningar/undersökningar, fått sina ordinationer och lämnat akutkliniken inom 4 timmar. 5 KVÅ-kodning = Klassificering av Vård Åtgärder. Innebär att om det finns närstående barn till en fysiskt, psykiskt sjuk patient, person med missbruk, svårt skadad eller avliden, är landstinget enligt HSL 2 skyldiga att ge barnen information råd och stöd samt att dokumentera det. Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 8 (14) Dok.nummer-Utgåva 25361-1 Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2016-2018 Antal patienter som drabbas av allvarlig vårdskada ska minska (Lex Maria) LtV VS Å 53 13 6 Patienterna ska få en större andel av sin öppenvård i primärvården. Öka med två procentenheter per år. Landstingets negativa miljöpåverkan ska minska år från år (Samlad bedömning av landstingets samtliga 16 miljömål) Verksamheten ska bedrivas effektivt med god kostnadskontroll Mått: Andel utvalda processer som når sina mål Processmål Samtliga avvikelser ska vara klassificerade och allvarlighetsbedömda senast inom 4 veckor för händelsen: - Andel klassificerade avvikelser 7 ska 2016 uppgå till 80 % - Andel inom fyra veckor allvarlighetsbedömda avvikelser 8 ska 2016 uppgå till 60 % Kostnaderna för DRG-poäng inom den somatiska slutenvården ska på sikt inte överstiga genomsnittet för länssjukhusgruppen. Ökningstakten ska varje år vara lägre än genomsnittet för länssjukhusgruppen 9. Uppdrag VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser att styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument och prioriteringar: Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete samt för allmän säkerhet, informationssäkerhet, kris- och katastrofberedskap och strålsäkerhet Program och handlingsplan för processutveckling Handlingsplan för standardiserade vårdförlopp 10 2013: 55,2 % 2014: 55,2 % 2013: Minskar 2014: Minskar Mäts fr o m 2016 2014: 57 % 2014: 12 % Kostnad/DRGpoäng, % ökn 2012 V-land: 2,29% Lgp: 2,05% 2013 V-land: 5,34% Lgp: 5,51% Å Å Å Å 6 Av dessa var 5 inträffad allvarlig vårdskada och 8 risk för allvarlig vårdskada. 7 Avser samtliga avvikelser 8 Avser patientolycksfall 9 Länssjukhusgruppen=Lgp Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 9 (14) Dok.nummer-Utgåva 25361-1 Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2016-2018 Socialstyrelsens nationella riktlinjer 11 Handlingsplan för produktionsstyrning Miljöpolitiskt program och handlingsplan Rätt kompetens används för rätt uppgift VS ska: Medverka i det fortsatta utvecklingsarbetet kring suicidprevention och följa de riktlinjer som finns framtagna i landstingets Handlingsplan för suicidprevention Säkerställa patientmedverkan i patientsäkerhetsarbetet på verksamhetsnivå, t ex i form av brukarråd/fokusgrupp Minska förskrivning av antibiotika Säkerställa att verksamheterna har miljöaktiviteter i sina verksamhetsplaner Säkerställa att chefer, processägare och processledare får den kompetensutveckling inom processområdet som behövs för sin roll Säkerställa fortsatt utveckling av teamarbete, flöden/processer och kunskapsstyrning för bästa möjliga patientvärde och nyttjande av alla medarbetares kompetens Aktivt medverka i utvecklingen av den vårdnära/verksamhetsnära servicen Öka användning av NPÖ Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Återinläggningar inom 30 dagar Undvikbar slutenvård Kvalitetsparametrar enligt målrelaterat ersättningssystem Vårdproduktion enligt överenskommen specifikation M, M, M, M, Intention 4.3 Medarbetarperspektivet Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser, och en professionell uppdragsgivare. Resultatmål Nuläge Frekvens 10 Omfattar2015prostatacancer, cancer i urinblåsa och urinvägar, huvud- och halscancer, akut myeloisk leukemi (blodcancer), matstrups- och magsäckscancer. 11 Omfattar f n diabetes; bröst-, kolorektal- och prostatacancer; astma och kol; hjärtsjukvård, depression, ångest och schizofreni, demenssjukdomar, rörelseorganens sjukdomar samt palliativ vård. Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 10 (14) Dok.nummer-Utgåva 25361-1 Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2016-2018 LtV VS Värdet på Nöjd medarbetarindex ska vidmakthållas eller öka 2013: 76 2013: 76 Vart annat år Värdet på Chef- och ledarskapsindex ska öka och senast 2017 vara i nivå med medarbetarindex 2013: 70 2013: 71 Vart annat år Minskad sjukfrånvaro 2013: 5,8% 2014: 6,0% Ökad frisknärvaro 2013: 54,4% 2014: 55,0% Processmål 2013: 5,9% 2014: 6,1% 2013: 54,0% 2014: 54,6% År År - - Uppdrag VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande prioriteringar: Framarbetad medarbetarpolicy Riktlinje för systematisk arbetsmiljöarbete Kompetensförsörjning Genomförande av "Rätt till heltid Anpassning och förläggning av arbetstider Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Sjukfrånvaro Antal rehabärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld) M, Intention 4.4 Ekonomiperspektivet Den finansiella ställningen ska vara stark så att landstinget långsiktigt klarar en verksamhet av god kvalitet, och inte skjuter kostnader på framtida generationer. Resultatmål Nuläge Frekvens Det ekonomiska resultatet för landstinget ska uppgå till 100 miljoner 2016, 110 miljoner 2017 och 120 miljoner 2018 Prognos april 2015 100 miljoner (2014: 83,5 mkr) M, Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 11 (14) Dok.nummer-Utgåva 25361-1 Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2016-2018 Den totala låneskulden får vid utgången av resp år högst uppgå till 800 miljoner Processmål 2015: 30 april 400 miljoner (2014: 462 mkr) Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget för VS. Prognos april -142 miljoner M, Uppdrag VS ska redovisa hur man avser arbeta med att säkra hanteringen av sina externa intäkter. VS ska redovisa beräknade ekonomiska effekter av åtgärder som föreslås under processmål och uppdrag inom övriga perspektiv som specifikt syftar till balansering av ekonomin under 2016. Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Antal arbetade timmar Periodresultat och helårsprognos o Bruttokostnadsutveckling o Utfall jämfört med föregående år o Helårsprognos jämfört med budget Kostnader för anställd och inhyrd personal Kostnad per arbetad timme Investeringar M, M, M, M, M, M, M, Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 12 (14) Dok.nummer-Utgåva 25361-1 Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2016-2018 5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 5.1 Ersättningar Landstingsfullmäktige har beslutat om följande ram för Västmanlands sjukhus: 3 718,6 miljoner för 2016 3 834,0 miljoner för 2017 3 962,8 miljoner för 2018 Ersättningen ska vid arbetet med förvaltningsplan delas upp i en målrelaterad del och en fast del till förvaltningen. Utöver ram erhåller Västmanlands sjukhus en extra ersättning med 100 miljoner 2016 och 50 miljoner 2017. 5.1.1 Målrelaterad ersättning Villkor för rörlig ersättningsdel på 2 % av förvaltningens ram 2016 ska i samarbete mellan förvaltningen, CHSU och CEVA arbetas in i förvaltningsplanen under hösten 2015. 5.1.2 Ersättning tandvård Ersättning till specialist- och sjukhustandvård sker enligt överenskommelse med Vårdval. 5.2 Beräkning av ram Utgångspunkt vid beräkning av ramar har varit ramar i Landstingsplan 2015-2017 med omflyttningar för organisatoriska förändringar, förändrat uppdrag, förändrad prismodell HR-stöd. Verksamheterna, inklusive vårdvalsfinansierad verksamhet, har erhållit kompensation för avskaffande av sänkta sociala avgifter för unga. Vid beräkning av ekonomiska ramar har olika uppräkningsfaktorer använts beroende på kostnadsslaget. För uppräkning av löner har beräknad timlöneökningen i det av SKL framtagna prisindex med kvalitetsjusterade löner (LPIK) använts. SKLs beräknade timlöneökning är en beräkning totalt för samhället. Läkemedel: Uppräkningen för läkemedel inom Västmanlands sjukhus framgår av tabellen nedan. Uppräkningen 2016 är utifrån prognosen för 2015. Utöver uppräkning 2016 har Västmanlands sjukhuserhållit kompensation för att läkemedelskostnaderna 2015 beräknas överstiga erhållen ersättning. I ramarna har hänsyn tagits till att kostnadsansvaret för blodförtunnande läkemedel (Noak), som bland annat ges till patienter med hjärtflimmer för att undvika stroke, kommer föras över från klinikläkemedel till "allmänläkemedel". Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 13 (14) Dok.nummer-Utgåva 25361-1 Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2016-2018 Årlig procentuell förändring 2016 2017 2018 Västmanlands sjukhus Receptförskrivna läkemedel - förmånen 3,0 3,0 3,0 Rekvirerade läkemedel 4,0 3,0 3,0 Resterande del av ramen har räknats upp med LPIK exklusive läkemedel SKL:s prognos för LPIK exklusive läkemedel, april 2015, är underlag för uppräkning Tabellen nedan visar vad som tillförts ramen, utöver uppräkning och jämfört med vad som ingår i Landstingsplan 2015 2017. Belopp i miljoner kronor 2016 2017 2018 Västmanlands sjukhus Personalpolitisk satsning från 2015 *) 33,6 33,6 33,6 Avgiftsfrihet 85-åringar och äldre *) 4,8 4,8 4,8 Kostnader kompetensutv när läkemedelsindustrin och medicinsk teknik upphör med denna finansiering *) 3,5 3,5 3,5 Kompensation prishöjning patientmat från 2015 0,4 0,4 0,4 Förstärkning ambulansverksamhet LS 215 år 2014 5,1 5,1 5,1 Avskaffande av sänkta sociala avgifter unga 6,7 8,2 8,2 *) I Landstingsplan 2015-2017 fanns dessa medel i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande För 2017 och 2018 är merparten av beloppen ovan uppräknade med LPIK exklusive läkemedel. 5.3 Intäktsfinansierade verksamheter För verksamheter som är intäktsfinansierade och säljer till verksamheter utanför Västmanalands sjukhus är den generella prisuppräkning max 2,2 %. 5.4 Resultatreglering Landstingsfullmäktige fastställde 2009-06-16 Landstinget Västmanlands resultatregleringsmodell. Därefter har komplettering gjorts 2012-04-18. Resultatreglering är en del i bokslutsdialogen och fastställs av landstingsfullmäktige. För Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 14 (14) Dok.nummer-Utgåva 25361-1 Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2016-2018 verksamheter som ska återställa underskott ska en åtgärdsplan upprättas och återställande av underskott ska ske inom 2 år. Enligt den komplettering som gjorts kan landstingstyrelsen besluta om avvikelse avseende tiden för återställande. I förvaltningsplanen ska framgå hur återställande av tidigare underskott ska genomföras. 5.5 Investeringar Investeringarna får för landstinget högst uppgå till 505 miljoner 2016, 480 miljoner 2017 och 480 miljoner 2018. Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 85 miljoner 2016, xx miljoner 2017 och xx miljoner 2018. Äskande och hantering av medel för inventarier, utrustning och byggnader ska ske enligt fastställd investeringspolicy. En förutsättning för att angivna investeringar ska kunna göras är att förvaltningen har utrymme i sin driftbudget för hyror respektive kapitaltjänstkostnader. Förvaltningen ska särskilt beakta de stigande driftskostnader som eventuella fastighetsinvesteringar medför. Uppgifter kring förändrad hyra erhålls från fastighet. Den del av investeringsramen som ej förbrukats under innevarande år får flyttas med till efterföljande år. Förvaltningen ska vid varje bokslut göra en avstämning av genomförda investeringar utifrån budget i syfte att säkerställa att överskridande av totala ramar inte sker. 6 INTERN KONTROLL Förvaltningen ska säkra strukturer och aktiviteter så att en tillfredsställande intern kontroll upprätthålls. Enligt reglemente för intern kontroll ska årligen antas en särskild plan för nästkommande års granskning/uppföljning. Planen för 2016 fastställs av landstingsstyrelsen efter att uppföljning skett för 2015 vilket sker i samband med delårsrapport 2. För att säkerställa att förvaltningens kontrollsystem fungerar på ett tillfredsställande sätt behöver tillsyn ske. Förvaltningen ska inför framtagande av plan för nästkommande år lämna förslag till granskningsområden vilket sker efter genomförd uppföljning. Fastställda granskningsområden läggs in i förvaltningsplanen. 7 INTERN REFERENS Dessa planeringsförutsättningar är beslutade av Landstingsstyrelsen 2015-06-17, xxx Diarienummer: LTV 1xxxx Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år 2016 2018

PLAN 2 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år 2016 2018 INNEHÅLL 25464 1 1 INLEDNING... 3 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING... 3 2.1 Planeringsförutsättningar... 3 3 GRUNDUPPDRAG... 4 4 MÅL OCH UPPDRAG 2016 2018... 5 4.1 Medborgare/patientperspektivet... 6 4.2 Processperspektivet... 9 4.3 Medarbetarperspektivet... 11 4.4 Ekonomiperspektivet... 12 5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 13 5.1 Ersättningar... 13 5.1.1 Målrelaterad ersättning... 13 5.1.2 Fördelning inom förvaltningen av den fasta ersättningen... 14 5.2 Beräkning av ram... 14 5.3 Resultatreglering... 15 5.4 Investeringar... 16 6 INTERN KONTROLL... 16 7 INTERN REFERENS... 17 Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 3 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år 2016 2018 25464 1 1 INLEDNING Landstingsplan för år 2016 2018 fastställdes av landstingsfullmäktige 2015 06 16. I planen formuleras politisk vision, inriktning och övergripande mål för de åtaganden landstinget har gentemot invånarna och som ska genomsyra den landstingsfinansierade verksamheten. 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING Landstinget tillämpar s k balanserad styrning av den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Det innebär att planering, genomförande och uppföljning utgår från fyra perspektiv, i syfte att säkra helhetssyn och balans. Perspektiven är medborgare, process, medarbetare och ekonomi. Styrningen följer organisationens beslutsnivåer och styrdokumenten anpassas för respektive nivå. Styrprocessen finns beskriven och dokumenterad i landstingsets ledningssystem. Processkartor och dokument kan hämtas därifrån och användas som stöd i det konkreta arbetet. 2.1 Planeringsförutsättningar LF har givit LS i uppdrag att konkretisera landstingsplanens innehåll och formulera planeringsförutsättningar. Detta dokument beskriver förvaltningens grunduppdrag tillsammans med mål, uppdrag och ekonomisk ersättning som gäller för kommande planperiod. Dessa förutsättningar från LS ska tillsammans med förvaltningens egen datainsamling ligga till grund för förvaltningens arbete med att formulera sin förvaltningsplan. Andra viktiga förutsättningar att ta hänsyn till när förvaltningsplanen arbetas fram är lagstiftning och förordningar som berör verksamheten, nationella riktlinjer, beslut och uppdrag givna av landstingsdirektören samt särskilda utmaningar som identifierats av förvaltningsledningen. Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet (PPHV) ska bidra till att landstingets vision och övergripande mål uppnås inom de sex målområdena: En god och jämlik vård och hälsa En livskraftig region Nöjda och trygga medborgare En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet Stolta och engagerade medarbetare En stark och uthållig ekonomi I förvaltningsplanen ska förvaltningen konkretisera mål och uppdrag. Som struktur för redovisning av både mål och resultat används de sex målområdena i Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 4 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år 2016 2018 25464 1 landstingsplanen och de fyra perspektiven i styrkortet: medborgare, process, medarbetare och ekonomi. Se vidare under kap 4 Mål och uppdrag. Uppdrag och intentioner i förvaltningsplanen ska kommuniceras, brytas ner och följas upp inom förvaltningen. Förvaltningen ska inför 2016 ha säkerställt den interna styrningen via verksamhetsplaner och styrkort, som godkänts av ansvarig chef. Förvaltningen ska beskriva ansvarskedjan för planering och uppföljning i förvaltningsplanen. Förvaltningschefen har huvudansvaret för att förvaltningsplanen tas fram. Arbetet sker i samspel med och med stöd av landstingsdirektören utsedda medarbetare. 3 GRUNDUPPDRAG Primärvård: Det övergripande uppdraget utgår från gällande primärvårdsprogram där åtagandet är oberoende av driftsform och avser ansvar för listade invånare dygnet runt alla veckans dagar. Den landstingsägda primärvården driver familjeläkarverksamhet med tillhörande mödrahälsovård, barnhälsovård, tillhandahåller psykologresurs till mödra och barnhälsovården, Enheten för psykosomatisk medicin (EPM) samt 1177, Sjukvårdsrådgivningen, Asyl och Integrationshälsan samt tillsammans med primärkommuner ungdoms mottagningar och i samverkan med berörda kommuner Mottagning för hemlösa. Förvaltningen ansvarar från 2015 för drift av Landstinget Västmanlands gemensamma primärvårdsakut. Habiliteringscentrum: ska tillhandahålla specialistkompetens inom områdena funktionsnedsättning och funktionshinder. Insatser ska ges till personer med utvecklingsstörning (även i kombination med autism), medfödda och omfattande rörelsehinder, omfattande och bestående synnedsättning samt till döva och hörselskadade med behov av tolkservice. Verksamheten är en resurs som kompletterar den hälso och sjukvård, oavsett utförare, som alla länsinvånare har tillgång till. Insatserna syftar till att underlätta den enskildes vardagliga situation; stärka aktivitet och delaktighet. Barn och ungdomspsykiatri: Barn och ungdomspsykiatrin ska erbjuda såväl akut som planerad psykiatrisk vård på specialistnivå till de barn och ungdomar i åldern 0 18 år som bor i Västmanland eller som har valt landstinget som vårdgivare. BUP ska erbjuda ett brett spektrum av insatser till dem som har en allvarlig psykisk ohälsa samt till vårdgrannar utifrån specialistuppdraget. I uppdraget ingår att tillsammans med barnet och närstående, främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa genom att informera om risker och ge stöd i hur man på bästa sätt kan öka det psykiska välbefinnandet. Inom barnpsykiatrin ska det bedrivas en ätstörningsenhet, där dagvården även ska kunna ta emot patienter äldre än 18 år. Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 5 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år 2016 2018 25464 1 Vuxenpsykiatri: Vuxenpsykiatrin ska tillhandahålla psykiatrisk utredning, behandling, omvårdnad och rehabilitering till befolkningen som är äldre än 18 år. Vuxenpsykiatrin ska erbjuda såväl öppen som slutenvård. Vuxenpsykiatrins organisering ska främja samverkan med samhällets andra aktörer och ska ha tillgång till ett differentierat vårdutbud med kapacitet för både akuta och planerade insatser även för patienter i behov varaktiga och kontinuerliga insatser. Heldygnsvården och akutmottagning är länsgemensam och bedrivs i Västerås. Insatserna i heldygnsvården betraktas som episodiska och kontakt ska snabbt etableras med psykiatriska öppenvården och/eller andra aktörer för vårdplanering vid behov av mer varaktiga insatser. Öppenvårdsmottagningar ska finnas i Västerås, Köping, Sala och Fagersta. Beroendecentrum är en del av vuxenpsykiatrin och är en högspecialiserad beroendevård med inriktning på behandling av personer med beroendesjukdom avseende alkohol, narkotika och läkemedel samt personer med samtidig annan psykisk sjukdom/störning. Beroendecentrum ska ta ansvar för särskilt vårdkrävande patienter med flera diagnoser, och bistå med konsultinsatser till BUP. Rättspsykiatri: Rättspsykiatri Västmanland bedrivs i Sala och är en högspecialiserad verksamhet. Vården bedrivs i såväl sluten som öppenvård för personer som efter beslut av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård och för personer som är anhållna, häktade, intagna eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt samt är intagna för sluten ungdomsvård vid SiS institutioner och i behov av psykiatrisk vård. 4 MÅL OCH UPPDRAG 2016 2018 Landstingsplanen anger de intentioner, mål och uppdrag som styr förvaltning Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet (PPHV). Utifrån dessa planeringsförutsättningar ska förvaltningen i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser att styra verksamheten i riktning mot målen. Förvaltningen kan komplettera med egna mål. Förvaltningens förslag redovisas i förvaltningsplanen. Förvaltningen rapporterar följsamhet till plan, inkl eventuella avvikelser, till Landstingsstyrelsen. Planering och uppföljning sker i samarbete med ansvariga för de mål och program/motsvarande som framgår nedan. Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 6 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år 2016 2018 4.1 Medborgare/patientperspektivet Intention (Målområde 1 En god och jämlik vård och hälsa ) 25464 1 Hälsoläget i Västmanland är jämlikt och invånarna upplever att de har en god fysisk och psykisk hälsa och får god vård på lika villkor. Resultatmål Nuläge Frekvens Andelen invånare med självupplevd god hälsa ska öka och 2016 uppgå till 74 % Skillnaden i självupplevd hälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska och 2016 uppgå till 12 % Den medicinska kvaliteten (enligt ÖJ) ska stå sig väl i nationell jämförelse Mått: Den medicinska kvaliteten inom valda sjukdomsområden 1 i ÖJ ska nå uppsatta mål 2 2012: 72 % Vart 4:e år 2012: 14 % Vart 4:e år Nytt fr 2016 År Processmål Antal personer som hänvisas till Hälsocenter från hälso och sjukvården ska öka år från år. Uppdrag PPHV ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: Program för bättre hälsa och sexuell hälsa samt våld i nära relationer (Nytt program för Hälsofrämjande hälso och sjukvård är under framtagande 2015) Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Handlingsplan för HFS arbetet (Hälsofrämjande hälso och sjukvård) Utvecklingsplan för psykisk hälsa för barn och unga vuxna 2015 Antal personer 3 2013: 142 2014: 186 1 Kan t ex vara de 12 som utgår från nationella riktlinjer och f n hanteras i Samverkansnämnden och/eller andra prioriterade områden (preciseras i mätplanen) 2 Målvärden fastställda nationellt eller lokalt (preciseras i mätplanen) 3 Siffran avser besökare som, enligt Hälsocenters registrering, uppger att de blivit hänvisade av hälso och sjukvården till Hälsocenter. Totala antalet besökare vid Hälsocenter var 2013 546 personer och 2014 704 personer. Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 7 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år 2016 2018 25464 1 2018 (Länsstrategin) Handlingsplan för jämlik vård (beslutas av LS i september) PPHV ska i sin förvaltningsplan redovisa hur det hälsofrämjande arbetet ska stärkas till personer med kronisk sjukdom utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. PPHV ska redovisa hur förvaltningen använder Hälsocenter som resurs. Intention (Målområde 3 Nöjda och trygga invånare ) Västmanlands invånare har förtroende för och är nöjda med landstingets tjänster. Resultatmål Nuläge Frekvens Invånarnas förtroende för landstingets hälso och sjukvård ska öka år från år och 2016 uppgå till 71 % 2013: 59 % 2014: 63 % Å Andel av befolkningen som anser att väntetiderna i hälso och sjukvården är rimliga ska öka år från år och 2016 uppgå till 61 % (sammanvägt värde för primärvård och sjukhusvård) Andel patienter som får sin vård minst enligt vårdgarantin ska öka år från år Processmål Andel patienter som får kontakt/besök inom 0/7 dagar i primärvården ska öka 2013: 52,5 % 2014: 53 % Psykiatri (vux) Besök 2013: 100 % 2014: 97 % Primärvärd Telefon 2013: 96 % 2014: 90 % Besök 2013: 87 % 2014: 90 % Nationell höstmätning Telefon 2013: 96 % 2014: 90 % Besök 2013: 87 % Å M, Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 8 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år 2016 2018 25464 1 Andel patienter som får svar inom tre minuter hos 1177 ska öka till 40 % år 2016 Andel patienter som fått besök/åtgärd inom 30/30 dagar hos BUP ska öka och 2016 uppgå till 100 % för besök och 70 % för åtgärd Andel patienter som fått besök inom 60 dagar hos Vuxenpsykiatrin ska öka och 2016 uppgå till 90% Ökad användning av Mina Vårdkontakter (mäts på lt total nivå) Andel invånare som anslutit sig till Mina Vårdkontakter ska öka och 2016 uppgå till 35 % Uppdrag PPHV ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: Strategi och handlingsplan för tillgänglighet Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Handlingsprogram för barnkonventionen i LTV 2014 Landstinget Västmanlands e hälsoplan PPHV ska: Öka användningen av 1177 Vårdguidens e tjänster (2016) och ta fram aktiviteter i dialog med LK. Öka tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon Stärka stödet till våldsutsatta barn inom BUP Säkra KVÅ kodsregistrering (Barnkonventionen) av DU055, DU056, DU057 och GD008. Kodningen ska införas och följas upp. 4 2014: 90 % 2013: 32 % 2014: 35 % Besök 2013: 98 % 2014: 92 % Åtgärd 2013: 96 % 2014: 100 % 2013: 90 % 2014: 90 % 2013: 18 % 2014: 22 % M, M, M, 4 KVÅ kodning = Klassificering av Vård Åtgärder. Innebär att om det finns närstående barn till en fysiskt, psykiskt sjuk patient, person med missbruk, svårt skadad eller avliden, är landstinget enligt HSL 2 skyldiga att ge barnen information råd och stöd samt att dokumentera det. Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 9 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år 2016 2018 Intention 4.2 Processperspektivet 25464 1 Landstingets verksamheter utförs på rätt nivå i säkra, sammanhållna processer och med god hushållning av resurserna Resultatmål Nuläge Frekvens Antal patienter som drabbas av allvarlig vårdskada ska minska (Lex Maria) LtV PPHV Å 53 40 5 Patienterna ska få en större andel av sin öppenvård i primärvården. Öka med två procentenheter per år. 2014: 55,2 % Å Landstingets negativa miljöpåverkan ska minska år från år (Samlad bedömning av landstingets samtliga 16 miljömål) Verksamheten ska bedrivas effektivt med god kostnadskontroll Mått: Andel utvalda processer som når sina mål Processmål Samtliga avvikelser ska vara klassificerade och allvarlighetsbedömda senast inom 4 veckor för händelsen: Andel klassificerade avvikelser 6 ska 2016 uppgå till 80 % Andel inom fyra veckor allvarlighetsbedömda avvikelser 7 ska 2016 uppgå till 60 % Uppdrag PPHV ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument och prioriteringar: Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete samt för allmän säkerhet, informationssäkerhet, kris och katastrofberedskap och strålsäkerhet Program och handlingsplan för processutveckling Handlingsplan för standardiserade vårdförlopp 8 2013: Minskar 2014: Minskar Mäts fr o m 2016 2014: 57 % 2014: 12 % Å Å 5 Av dessa var 33 inträffad allvarlig vårdskada och 7 risk för allvarlig vårdskada. 6 Avser samtliga avvikelser 7 Avser patientolycksfall 8 Omfattar2015 prostatacancer, cancer i urinblåsa och urinvägar, huvud och halscancer, akut myeloisk leukemi (blodcancer), matstrups och magsäckscancer. Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 10 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år 2016 2018 25464 1 Socialstyrelsens nationella riktlinjer 9 Handlingsplan för produktionsstyrning Primärvårdsprogrammet Miljöpolitiskt program och handlingsplan Rätt kompetens används för rätt uppgift PPHV ska: Medverka i det fortsatta utvecklingsarbetet kring suicidprevention och följa de riktlinjer som finns framtagna i landstingets Handlingsplan för suicidprevention Säkerställa patientmedverkan i patientsäkerhetsarbetet på verksamhetsnivå, t ex i form av brukarråd/fokusgrupp Minska förskrivningen av antibiotika Säkerställa att verksamheterna har miljöaktiviteter i sina verksamhetsplaner Säkerställa att chefer, processägare och processledare får den kompetensutveckling inom processområdet som behövs för sin roll Säkerställa fortsatt utveckling av teamarbete, flöden/processer och kunskapsstyrning för bästa möjliga patientvärde och nyttjande av alla medarbetares kompetens Öka användning av NPÖ PPHV ska redovisa hur förvaltningen ska: Verkställa nytt grunduppdrag drift av Landstinget Västmanlands primärvårdsakut Bidra till utvecklingen av en tillnyktringsenhet Aktivt medverka i utvecklingen av den vårdnära/verksamhetsnära servicen Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Kvalitetsparametrar enligt målrelaterat ersättningssystem Vårdproduktion enligt överenskommen specifikation Antal självmord och självmordsförsök Utfall för kvalitetsparametrar M, M, M, 9 Omfattar f n diabetes; bröst, kolorektal och prostatacancer; astma och kol; hjärtsjukvård, depression, ångest och schizofreni, demenssjukdomar, rörelseorganens sjukdomar samt palliativ vård. Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 11 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år 2016 2018 Intention 4.3 Medarbetarperspektivet 25464 1 Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser, och en professionell uppdragsgivare. Resultatmål Nuläge Frekvens Värdet på Nöjd medarbetarindex ska vidmakthållas eller öka Värdet på Chef och ledarskapsindex ska öka och senast 2017 vara i nivå med medarbetarindex LtV PPHV 2013: 76 2013: 76 Vart annat år 2013: 70 2013: 69 Vart annat år Minskad sjukfrånvaro 2013: 5,8% 2014: 6,0% Ökad frisknärvaro 2013: 54,4% 2014: 55,0% Processmål 2013: 7,0% 2014: 7,2% 2013: 54,7% 2014: 55% Å Å Uppdrag PPHV ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande prioriteringar: Framarbetad medarbetarpolicy Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete Kompetensförsörjning Genomförande av "Rätt till heltid" Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Sjukfrånvaro Antal rehabärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld) M, Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

PLAN 12 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år 2016 2018 25464 1 Intention 4.4 Ekonomiperspektivet Den finansiella ställningen ska vara stark så att landstinget långsiktigt klarar en verksamhet av god kvalitet, och inte skjuter kostnader på framtida generationer. Resultatmål Nuläge Frekvens Det ekonomiska resultatet för landstinget ska uppgå till 100 miljoner 2016, 110 miljoner 2017 och 120 miljoner 2018 Den totala låneskulden får vid utgången av resp år högst uppgå till 800 miljoner Prognos april 2015 100 miljoner (2014: 83,5 mkr) 2015: 30 april 400 miljoner (2014: 462 mkr) M, Processmål Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget. Uppdrag Prognos april 2015 32,2 mkr (2014: 19 mkr) M, PPHV ska redovisa hur man avser arbeta med att säkra hanteringen av sina externa intäkter. PPHV ska redovisa beräknade ekonomiska effekter av åtgärder som föreslås under processmål och uppdrag inom övriga perspektiv, som specifikt syftar till balansering av ekonomin under 2016. PPHV ska i redovisningen särskilja vårdvalsfinansierad verksamhet från annan verksamhet. Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Antal arbetade timmar Periodresultat och helårsprognos o Bruttokostnadsutveckling o Utfall jämfört med föregående år o Helårsprognos jämfört med budget Kostnader för anställd och inhyrd personal Kostnad per arbetad timme Investeringar M, M, M, M, M, M, M, Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet