2014 Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016
Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 7 Kund/invånare... 7 God ekonomisk hushållning... 8 Tillväxt och utveckling... 9 Energi och miljö... 10 Budget 2014-2016... 11 Driftsbudget... 11 Investeringsbudget... 12 Socialnämnden, Verksamhetsplan 2014-2016 2(12)
Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är antagen av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. Styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. Kommunplanens 16 mål byggs upp runt fyra strategiska inriktningar: Kund/invånare God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö Under varje rubrik finns ett antal kommungemensamma mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2014-2016 3(12)
Nämndens uppgift Socialnämndens uppgift är att ansvara för att kommunens äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl. Det görs genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt annan lagstiftning inom det sociala området. Socialnämnden har även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor samt tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2014-2016 4(12)
Förutsättningar Antalet invånare i Vallentuna har ökat med åren och förväntas fortsätta öka under kommande år. Under 2014 prognostiseras en befolkningstillväxt på 1,3 procent Gruppen 65 år och äldre förväntas öka med 3,1 procent. Trots att många barnfamiljer flyttar till Vallentuna ökar antalet äldre procentuellt mer än befolkningen som helhet. I planeringen är såväl den faktiska befolkningsutvecklingen som prognoser för framtiden viktiga faktorer att studera. Om vi tittar tillbaka i tiden och ställer utvecklingen av behov inom olika områden i förhållande till befolkningsutvecklingen ser vi dock att detta inte helt följs åt. Inom vissa områden ökar behoven i högre grad än vad befolkningsutvecklingen kan förklara och inom andra områden har vi sett det motsatta. Trots att befolkningstillväxten inte är den enda faktor som förklarar volymutvecklingen inom olika områden är det ändå en viktig faktor att ha med i planeringsarbetet. Befolkningsprognoserna kan i många fall vara det mest konkreta att arbeta utifrån, även om inte heller den i alla lägen är helt entydig. Till exempel i arbetet med att ta fram ett underlag för kommande behov inom äldreomsorgen är det intressant att inte bara studera gruppen 65 år och äldre utan även antal 80, 85 eller antal 90 år och äldre. Beräkningarna kan här variera beroende på vilken åldersgrupp som studeras och olika utfall måste då vägas samman. Äldres behov av stöd och vårdinsatser har ett stort nationellt fokus och är en utmaning för varje kommun. Behovsutvecklingen över tid är som sagt svår att prognostisera. Under perioden 2010-2011 fanns i Vallentuna en brist på särskilda boenden för äldre med omfattande vårdbehov. Ytterligare boendeplatser stod klara 2012 men samtidigt minskade behoven, vilket ledde till att många platser stod tomma. Utvecklingen stämde inte med befolkningskurvan, vilket har inneburit en överkapacitet av boenden. I dag säljer kommunen ett 20 -tal boendeplatser till andra kommuner för att finansiera delar av överkapaciteten. Förvaltningen arbetar intensivt med att utveckla vård- och stödinsatser för allas behov i hemkommunen. Detta för att undvika köp av externa placeringar i HVB (hem för vård eller boende) och boenden enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Inflödet av ärenden kommer att följas noga under planperioden. Organisering och rutiner för arbetet kommer att ses över för att resurserna ska användas optimalt. En ökad flexibilitet och omställning av kompetens inom verksamheterna som motsvarar behoven behöver planeras. Målet är att bedriva verksamheten med hög kvalité inom givna ramar. Ett nytt boende för personer med funktionsnedsättning planeras under planperioden. En viktig aspekt i detta planeringsarbete är att ett framtida boende ska vara väl integrerat i bostadsbeståndet i kommunen. Kommunens demografiska utveckling går alltså mot fler äldre samtidigt som många barnfamiljer flyttar till kommunen. Ett område som framträtt under de senaste åren är en kraftigt ökad inströmning av anmälningar/ansökningar om bistånd gällande barn samt personer i olika åldrar med någon form av funktionsnedsättning. Här står de neuropsykiatriska diagnoserna för den största andelen. Ökningen ser ut att fortsätta parallellt med att kraven från lagstiftaren ökar vad gäller kvalitet och uppföljning. Kravet på en ökad styrning av individuella insatser i särskilt boende för äldre är ett aktuellt exempel. För att möta det ökade behovet av utredningar och uppföljningar utökas personalresurserna med 1,0 tjänst för handläggning av barnärenden från hösten 2013. Under 2014krävs ytterligare förstärkningar inom andra områden. Genom att snabbt möta och hantera ett ökat antal äranden kan behov och behovsutveckling minimeras. Vägledande för allt arbete med barn och ungdomar ska baseras på barnkonventionen. Under 2013 har implementeringen av ett nytt verksamhetssystem påbörjats. Efter det att systemet, från februari 2014, tagits i drift ska dokumentation och registrering kunna ske mer effektivt. Systemet säkerställer inte bara en rättssäker handläggning utan möjliggör även en kvalitetssäkring vad gället uttag av statistik. Socialnämnden kommer under planperioden ha ett tydligt fokus på utveckling och kvalitetssäkring. Inom förvaltningen kommer ett arbete pågå med att förankra värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Ett antal värdegrundsledare kommer att utbildas, vilka ska kunna stötta sina arbetskamrater i att arbeta efter den nationella värdegrunden för äldreomsorg. Denna gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Den nationella värdegrunden anger att Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska samtliga verksamheter uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2014-2016 5(12)
Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till personer som bor i särskild boendeform och till personer som vistas i kommunens dagverksamheter (innefattar inte LSS och socialpsykiatri). Målet är att erbjuda en god hälsa och vård på lika villkor. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Kommunen står inför ett eventuellt övertagande av den landstingsdrivna hemsjukvården inom de närmaste åren, vilket innebär ett behov av att se över hur den kommunala hälso- och sjukvården ska utvecklas och organiseras. Bostad, utbildning, sysselsättning och försörjning är viktiga faktorer för alla kommuninvånare. Socialnämndens möjlighet att på ett effektivt sätt förebygga social ohälsa och därmed vård- och stödinsatser enligt social lagstiftning är mycket beroende av hur samhällsplaneringen fungerar i fråga om bostäder, utbildning och arbetsmarknad. Brist på adekvat boende kan i sig skapa social problematik för många. Relationsproblem som accelererar i samband med separation, familjer med unga vuxna som inte kan flytta hemifrån och integrationssvårigheter för nyanlända är några exempel på områden där antalet ärenden ökat under åren. Att inte komma in på arbetsmarknaden skapar ett utanförskap och misslyckande, vilket kan leda till missbruk, kriminalitet och psykiska besvär. Socialförvaltningen arbetar tillsammans med arbetsmarknadsenheten och barn- och ungdomsförvaltningen för planering och utveckling av utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor i Vallentuna. Det är ett viktigt steg i det fokus på förebyggande insatser som krävs för att öka den enskildes självständighet och ett minskat behov av stöd från samhället. Socialförvaltningen kommer att fortsätta att utveckla samarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen gällande bostadsplanering i kommunen. För den som har ett behov av sociala insatser kan behoven ofta på ett resurseffektivt sätt utformas i det egna hemmet. Om den enskilde saknar bostad behöver socialförvaltningen externt upphandla boende med stöd/behandlingsinsatser, vilket är mycket kostsamt och dessutom försenar den enskildes utveckling mot ett självständigt liv. Kommunens ansvar vad gäller nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar innebär också ett planeringsansvar för bostadsförsörjning och integration. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2014-2016 6(12)
Kommunens mål under treårsperioden Strategiska inriktningar: Kund/invånare Den borgerliga alliansens politik utgår från att alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfriheten blir därmed en grundläggande förutsättning för det goda samhället. Vi ser gärna att fristående skolor som bidrar till att uppnå våra högt ställda mål etablerar sig i Vallentuna. Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper. Arbetet med skolans värdegrund ska därför stärkas så att alla elever kan känna sig trygga och ingen utsätts för mobbning. Fler nya förskolor ska öppnas för att fortsatt erbjuda barnomsorg i närområdet inom tre månader. För att garantera att alla barn erbjuds en god och trygg miljö ska kvalitetsgranskningen av både kommunala och fristående förskolor utökas och förstärkas. Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter och nyckeln till individens möjligheter att lyckas i livet. Målet är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val och mötesplats för ungdomar. Vallentuna ska vara ett tryggt samhälle för alla åldrar, vilket innefattar vård och omsorg, skola och den fysiska miljön. Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Kommunens lokaler ska vara säkra och sunda. Den som behöver vård och omsorg skall känna sig trygg i vetskapen att den finns där när man behöver den. Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo kvar hemma ska stödjas så länge en trygg och god vård och omsorg kan säkerställas. När detta inte längre bedöms vara möjligt erbjuds den enskilde särskilt boende. Trygghet och tillgänglighet ska prioriteras i omsorgen och den enskildes rätt till fria val ska stärkas. Avtal, riktlinjer, rutiner och uppdrag ska präglas av hänsyn till barns rättigheter i enlighet med gällande artiklar i Barnkonventionen. Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar Öppna jämförelser, där Vallentuna ska ligga bland de tre främsta av jämförbara kommuner, hemtjänst Öppna jämförelser, där Vallentuna ska ligga bland de tre främsta av jämförbara kommuner, särskilt boende för äldre Familjerätt / Familjerådgivning - Kunderna ska vara nöjda med kontakten med socialförvaltningen Barnkonventionens intentioner tydliggörs i nämndens riktlinjer, avtal och rutiner Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stöd- och omsorgsverksamheter Brukarenkät, nöjdhet med den erbjudna valfriheten Socialnämnden, Verksamhetsplan 2014-2016 7(12)
Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och rättssäkert att få sitt ärende behandlat Delegationsbeslut fattas av korrekt delegat, stickprov Skyndsam handläggning från inkommet ärende till beslut, stickprov gällande att barnutredningar färdigställs inom lagstadgad tid Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet Öka antalet träffpunkter Öka antalet besök på fritidsanläggningar Redovisa antal besök på Träffpunkten Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet Mötesplatser för samverkan skapar mervärde för invånare Genom samverkan öka antalet besök på kulturhuset Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett själv-ständigt liv och att vara självförsörjande Andel individer med försörjningsstöd ska minska Redovisa kostnad och omfattning av akutboende till följd av avsaknad av bostäder Redovisa antal sociala kontrakt Utreda och utveckla samverkansformer för att ge kommuninvånare möjlighet till arbete och egen försörjning Strategiska inriktningar: God ekonomisk hushållning En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen. Det innebär att vi har en god ekonomisk hushållning för att kunna möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer. För att uppnå en bättre kvalitetssäkring av verksamheterna ska ökade resurser till uppföljning prioriteras. Att finansiella mål uppfylls betyder att kommunens verksamheter ges stabila ekonomiska förutsättningar att arbeta efter. Vidare är en hög måluppfyllelse för verksamheten ett bevis på ett bra utfall för satsade skattemedel. Kommunplanen kompletteras av fler styrdokument, så som planer, policies Socialnämnden, Verksamhetsplan 2014-2016 8(12)
och riktlinjer som kommunfullmäktige har antagit. Uppfylls dessutom utpekade förbättringsområden i verksamheterna borgar det för en ökad kvalitet och en effektivare verksamhet framöver. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet Positivt ekonomiskt resultat Uppföljning av avtal och uppdrag för att säkerställa en god kvalitet Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka Nya chefer ska inom ett år ha påbörjat internt utvecklingsprogram Kompetenskartläggning ska göras och redovisas Strategiska inriktningar: Tillväxt och utveckling Vallentuna bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Vallentunas goda strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning. Vår ambition är att ca 400 bostäder per år skall färdigställas under mandatperioden och utbyggnaden fördelas till samtliga tätorter i kommunen. Gestaltningsfrågorna, d.v.s. bebyggelsens utformning, kommer att prioriteras under mandatperioden. Strävan är att åstadkomma en bebyggelse i harmoni med omgivningen. All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. Ett gott företagsklimat är en nyckelfaktor för att ge fler möjlighet till goda arbetsplatser inom kommunen. Vallentuna ska aktivt marknadsföras som en kommun med goda boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, goda kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. Medverkan i möten avseende planering av bebyggelse, infrastruktur och kommunikation Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt attrahera kunskapsföretag och vara en företagsvänlig kommun Socialnämnden deltar i kommunens näringslivsdagar Socialnämnden, Verksamhetsplan 2014-2016 9(12)
Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta Redovisning och bedömning av samarbeten under mandatperioden med avsikt att leda till ökad kundnytta Strategiska inriktningar: Energi och miljö Vallentunas energiplanering skall ske inom ramen för ett hållbart samhälle, vilket innebär effektiv energianvändning, förnybar energi, uthållig utvinning och produktion. Vi skall planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning och en ökad rörlighet såväl inom som till och från regionen. Alternativa uppvärmningsmetoder för kommunens lokaler och verksamheter ska övervägas vid ny- och ombyggnad. Vi anser att alla måste dra sitt strå till stacken för att samhället skall bli långsiktigt hållbart. Vi har alla ett personligt ansvar för miljön och vi måste därför alla också ta ansvar för vår egen livsstil. Vi sätter miljöfrågorna högt på dagordningen och fortsätter att arbeta för att göra Vallentuna till en miljömedveten kommun. Arbetet med att miljöcertifiera kommunens verksamheter enligt ISO 14 001 ska inledas under mandatperioden. Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi Källsorteringen av sopor ska öka Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska Implementera miljöpolicy och lokala miljömål Andelen miljöbilar ska öka Socialnämnden, Verksamhetsplan 2014-2016 10(12)
Budget 2014-2016 Driftsbudget Driftsbudget per område, mnkr Område * Prognos Budget Plan Plan 2013 2014 2015 2016 Socialnämnden Totalt K 495,0 506,1 522,2 541,7 I -83,7-82,2-80,9-79,9 N 411,3 423,9 441,3 461,8 Politisk K 1,1 1,1 1,2 1,2 verksamhet I -0,1-0,1-0,1-0,1 N 1,0 1,0 1,1 1,1 Förvaltnings- K 40,7 45,4 46,7 48,2 övergripande I -1,8-1,4-1,4-1,4 N 38,9 44,0 45,3 46,8 Individ- och K 68,8 75,9 78,6 81,9 familjeomsorg I -20,5-21,8-22,6-23,6 N 48,3 54,1 56,0 58,3 Äldreomsorg K 210,7 208,8 213,9 220,0 I -45,0-43,6-41,1-38,6 N 165,7 165,1 172,8 181,4 Funktionsnedsättning K 155,2 155,8 161,6 169,2 enligt LSS I -14,8-13,9-14,2-14,7 N 140,4 141,9 147,3 154,5 Funktionsnedsättning K 18,4 19,2 20,3 21,2 enligt SoL I -1,5-1,4-1,5-1,5 N 16,9 17,8 18,9 19,7 Socialnämnden, Verksamhetsplan 2014-2016 11(12)
Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 2013 2014 2015 2016 projekt Årligt anslag 0,1 1,5 1,5 1,5 Boende, södra Vallentuna 0,0 0,0 0,0 10,0 90,0 Verksamhetssystem 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 Totalt 1,4 1,5 1,5 11,5 Socialnämnden, Verksamhetsplan 2014-2016 12(12)