Distriktsårsmöte 2009 2009-04-18 kl 10.00 Åleds stationshus Psst! Fika från kl 9! IOGT-NTOs Juniorförbund i Halland
Föredragningslista Förslag till ärendelista 1. Godkännande av ärendelistan 2. Uppräkning av närvarande med rösträtt 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 4. Val av två rösträknare och två som kollar protokollet 5. Har inbjudan till årsmötet gått ut i rätt tid? 6. Rapport om verksamheten 2008 7. Rapport kring ekonomin och om hur pengarna använts 2008 8. Revisorernas rapport efter att ha kollat distriktsstyrelsens arbete 2008 9. Slå fast hur mycket pengar distriktet hade vid årsskiftet 31 dec 2008 10. Beslut om att ge styrelsen frihet från ytterligare ansvar för 2008 11. Motioner och förslag 12. Medlemsavgift för år 2010 13. Beslut om ersättningar 14. Arbetsplan 2009 (del av 2010) 15. Ekonomisk plan för 2009 16. Beslut om hur många ledamöter och ersättare DS ska ha (tidigare 5 st i styrelsen) 17. Val av styrelse för hela Halland 2009: a) ordförande b) vice ordförande c) ledamot (sekreterare) d) ledamot (kassör) e) ledamot (utbildningsledare) 18. Val av ersättare till styrelsen 19. Val av två ledamöter och en försteersättare till distriktsrådet (från nya styrelsen) 20. Val av två revisorer och två ersättare 21. Val av valberedning (minst två personer, en sammankallande) och två ersättare 22. Val av ombud till kongress 8-12/7 2009 i Göteborg 3 ombud och 2 ersättare 23. Distriktsårsmöte 2010 24. Förslag på pris till bästa junisledare. 2 Hallands distrikt av IOGT-NTOs Juniorförbund
Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse Vår prioritet nr 1: Ledare Vid årets slut fanns det 50 JUNIS-ledare i distriktet. Målet var att det skulle finnas 100 st. Rekrytering Konsulenten har under året varit ute på gymnasie- och högstadieskolor vid följande tillfällen: v 12, Falkenbergs gymnasieskola v 12, 21, 35 Montessoriskolan i Varberg v 36 Örnaskolan i Hylte v 42 Kattegattskolan i Halmstad v 43 Sturegymnasiet IOGT-NTO föreningen i Våxtorp har fått information om ledarskap i Junis. I Tvååker HS discoklubb finns ett ledarteam som nästan klarar sig själva nu och ett nytt team har bildats i Våxtorp. Distriktet har inte arrangerat några egna föräldraträffar, men konsulenten har inbjudits till och deltagit vid föräldramöten och liknande. Föräldrar har blivit informerade om Junis verksamhet och idéer vid träffarna. Junis har under året fått en del nya ledare genom kompisrekrytering. Distriktsaktiviteter I januari besökte Hallands junisledare Jönköpings distrikt för att lära mer. Vår prioritet nr 2: Synas och höras Under året har IOGT-NTOs Juniorförbund synts i de halländska medierna minst 5 gång på distriktets initiativ och några gånger på förbundets initiativ. Målet var att JUNIS skulle synas i media 12 ggr/år. Janne Fryklund intervjuades i TV Halland och reportaget kom även med i rikssändning. Reportaget gällde Systembolagets dåliga utbud av alkoholfria alternativ. Som följd av detta blev det ett stort reportage i Hallands Posten om barn och ungdomars fritid och om Junis verksamhet i länet. Bild och text från sommarlägret fanns med i Hallands Nyheter. Junis deltog tillsammans med Unf, IOGT och Nbv vid kosläppet på Wapnö gods och visade sin verksamhet m.m. Händer i JUNIS har under första halvåret givits ut som bilaga till Kustvärnet. På grund av sämre ekonomi och tidsbrist togs beslut om att upphöra med bilagan. Junis Posten har också tagit en paus. Martina Johansson var från september månad Junis Barnombud i Halland. Ledarvårdsdagar med inriktning på yngre ledare har genomförts 24-25 maj i Halmstad och 19-20 juli i Varberg. I samband med sommarlägret arrangerades en grundledare- och lägerledarkurs. Hallands distrikt av IOGT-NTOs Juniorförbund 3
Verksamhetsberättelse Vår prioritet nr 3: Bra verksamhet Under året hade JUNIS 412 medlemmar i 10 aktiva föreningar i Halland. Målet var minst 800 medlemmar i 12 föreningar. Moviekids Distriktet och föreningar har under året visat film. Inga rena filmklubbar har startats, men enstaka nya ledare har rekryterats. HotSpace Disco HotSpace Disco Klubb-verksamheten har bedrivits på sex orter; Våxtorp, Hylte, Oskarström, Tvååker, Tofta och Bua. De två sistnämnda är nya föreningar som även visar film. Terminen avslutades med stordisco i Varberg. Distriktsaktiviteter Läger Badresa v. 1 till Rosenlundsbadet i Jönköping för barn och ledare. Vi träffade lokala junisledare, besökte deras disco m.m. Björkängsläger 14-18/6. Björkängslägret var jättelyckat med växlande aktiviteter och väder. Höstläger i Björkäng 27-28/10 bjöd på fladdermössinfo och annat roligt. JUNF-läger har inte genomförts under året. Kampanjer Distriktet deltog i arbetet med Folknykterhetens vecka, Världens barn och Vit Jul. Jul Julfester planerades för två orter, men ställdes in p.g.a få anmälda. Julmys för ledare sparades in. Distriktsårsmöte Distriktsårsmötet samordnades med IOGT-NTO och UNF i Varberg. Vår prioritet nr 4: Våra profiler Målet var att alla medlemmar skulle ha fått kunskap om JUNIS profilfrågor: Drogfrihet, Demokrati, Internationell solidaritet och Mänsklig miljö. Alla som var medlemmar i Junis fick förbundets tidning Struten och vid varje läger vävs profilerna in i aktiviteterna. Vid discona får deltagarna information om profilerna genom bl.a skärmutställningar. Filmklubbarna arbetar delvis med profilerna. Distriktet försöker fortfarande förbättra profilinformationen. Målet att alla föreningar ska ha minst en aktivitet om varje profil per termin har inte uppnåtts. Drogfrihet Det löftesteam som finns för alla föreningar som önskar hjälp, har inte behövt rycka ut. Vid sommarlägret och stordisco i Varberg ordnades speciell löftesavläggningsaktivitet av junisledarna. Demokrati Junis aktiviteter genomsyras av det demokra-tiska tankesättet då allas röst är lika värd och röstning sker vid olika sakfrågor. Kortare information om hur en styrelse fungerar och arbetar har lämnats till alla aktiva föreningar i samband med möten eller träffar. Internationell solidaritet Distriktet deltog i arbetet med Världens barn. Mänsklig miljö På lägren har avfallet sopsorterats. Sommar-lägret bjöd på naturstig m.m. och vid höst-lägret blev det föreläsning om fladdermöss med efterföljande nattrunda. 4 Hallands distrikt av IOGT-NTOs Juniorförbund
Verksamhetsberättelse Vår prioritet nr 5: Resurser Distriktet tog hösten 2007 fram en treårig utvecklingsplan i samverkan med förbundet. De ekonomiska medel förbundet skjuter till för utvecklingen hjälper upp situationen med konsulentkostnaderna högst avsevärt. Målet är att JUNIS i Halland vid utgången av år 2010 ska kunna försörja en anställd genom förbundets grundstöd. Projektstöd har erhållits för : Podradio, 10 000 kr. Tillsammans med Junisföreningen i Vallås sökte distriktet pengar från distriktsrådet, utveckling Halmstad, för uppstart av en familjeförening, 7 000 kr. I oktober utvärderades planen tillsammans med förbundet. Målen hade inte uppfyllts, men distriktet beviljades fortsatt stöd under första halvåret 2009. Distriktsstyrelsen Styrelsen har under året bestått av: Carina Lychou Peter Wahlbeck Carolin Fryklund Martina Johansson Birgitta Clausson Annika Svensson ordförande vice ordförande sekreterare kassör studieledare ersättare Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten. Ordförande har varit arbetsledare för anställd konsulent. Styrelsen var representerad av en person på höstens Distriktsstyrelsekurs. Konsulenten Under året har Janne Fryklund varit anställd på 100 procent som JUNISkonsulent. Ingen förbundsrepresentant har besökt personalen under 2008. Konsulenten har deltagit på följande utbildningar: Konsulentfortbildning/samlingar; 11-13/3, 6-8/5, 13/9-2/10 och Regionträffar; 23/9, 2/12, 16-17/12 Samarbete Distriktsrådets möten har besökts och särskild viktig fråga under året har varit samarbets-avtalet. JUNIS ledarträffar och UNFs distriktsaktiviteter har samordnats för att inte ledarna i UNF-ålder ska tvingas välja vad de ska vara med på. Samarbetet med Region Halland har fortsatt. JUNIS och Region Halland arbetar till-sammans för drogfrihet, ökad demokrati, jämställdhet och internationell solidaritet samt för att stärka och utveckla det ideella ledarskapet genom utbildning av ungdoms-ledare, skapa mötesplatser och att stimulera till samarbete och utbyte mellan organisa-tioner. Önskan att utöka samarbetet mellan organisationernas konsulenter bland annat genom personalträffar har inte infriats, men Junis, Unf och IOGT-NTO har vid minst två tillfällen tillsammans deltagit i rörelsens kampanjer. Ett samarbete med scouterna har påbörjats. Junis har även inlett ett samarbete med Hallands bygdegårdsföreningar och har fått låna deras lokaler under hösten. Hallands distrikt av IOGT-NTOs Juniorförbund 5
Verksamhetsberättelse Medlems- och ledarutvecklingen Nr Förening Antal medlemmar Antal ledare 061231 071231 081231 +/- 061231 071231 081231 153 Slöinge 77 14 32 +18 1 1 1 155 Kids 32 23 11-12 10 7 7 158 Regnbågslyan 16 2 0-2 10 5 0 161 Tvååker HS discoklubb 89 114 139 +25 1 9 10 162 Mellby JUN 108 48 0-48 5 1 0 165 Kvibille 86 47 38-9 1 1 2 166 Eken 11 24 30 +6 2 2 2 168 Fnittertipporna 96 56 22-34 2 6 5 171 Majblomman 8 0 0 2 0 0 176 Moviekids Holm 27 10 0-10 4 4 0 177 Våxtorp 55 21 23 +2 8 4 5 178 Vallås 42 9 0-9 1 1 0 179 HS Disco Laholm 42 0 0 4 4 3 180 Tofta Junis 10 +10 3 181 Bua Junis 14 +14 3 984 Viljans Banér 0 36 14-22 10 5 5 500 Direktus 6 2 79 +77 64 10 15 Summa: 695 406 412 +6 125 60 61 Antal fysiska ledare 112 50 50 Slutord Under verksamhetsåret har vi vänt ett underskott till ett litet överskott. Tyvärr har medlemsantalet inte ökat så mycket och fortfarande får arrangemang ställas in. Tre väl genomförda läger blev det i alla fall. Ett påbörjat samarbete med angränsande läns konsulenter ser positivt ut och det fortsatta stödet från förbundets resursgrupp visar att de tror på Halland. Utvecklingsplanen är ett levande dokument och styrelsen samt konsulenten har haft goda idéer om verksamheten och de kommer förhoppningsvis att kunna genomföras framöver. Det behövs fortfarande många fler nya ledare och medlemmar och de ledare som finns behöver vidareutbildas och känna att de utvecklas. Till alla ledare, som har gjort vår verksamhet möjlig, vill vi rikta ett stort tack. Utan er vore JUNIS Halland ingenting och vi hoppas att ni fortsätter att vara aktiva och tillsammans kämpar vidare även under 2009. Styrelsen ställer härmed våra platser till förfogande. Carina Lychou, ordförande Peter Wahlbeck, vice ordförande Carolin Fryklund, sekreterare Martina Johansson, kassör Birgitta Clausson, studieledare 6 Hallands distrikt av IOGT-NTOs Juniorförbund
Distriktsstyrelsens förslag 11. Motioner och förslag Det har inte kommit in några motioner. Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta Distriktsstyrelsens förslag att föreningar som har filmklubb delar på den faktiska kostnaden för filmerna 12. Medlemsavgift för år 2010 Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta att föreningarna betalar 80 kr per år och medlem till distriktet att föreningarna själva bestämmer hur mycket barnen ska betala i medlemsavgift till föreningen 13. Beslut om ersättningar Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta att reseersättning utgår till styrelse och kommittéer enligt billigaste färdsätt eller för bil enligt den statliga normen för skattefri ersättning att rimliga kostnader ersätts vid representation att ersättning betalas ut för faktiska utlägg (t ex porto) att reseersättning till ledare inom HotSpace Disco utgår enligt billigaste färdsätt eller för bil enligt den statliga normen för skattefri ersättning under förutsättning att bilen är så fullsatt som möjligt 22. Distriktsårsmöte 2010 Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta att distriktsårsmötet samordnas med UNF och med IOGT-NTO om allt anpassas till de tre förbundens medlemmar. 24. Pris till bästa juniorledare Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta att att det varje år ska kunna delas ut pris till extra trogna och flitiga junisledare till ett maxbelopp av 1 500 kr. årets pris tilldelas vår unga och superduktiga Peter Wahlbeck med 1000 kr och den alltid glada senioren Birgitta Clausson med 500 kr. Hallands distrikt av IOGT-NTOs Juniorförbund 7
Arbetsplan Arbetsplan 2009/2010 IOGT-NTO:s Juniorförbund Halland JUNIS i Halland har tagit fram en plan för utvecklingen för åren 2008-10. Distriktet kommer att ta ett krafttag för att utveckla och stabilisera verksamheten genom att rekrytera fler ledare, nå ut till fler barn och utnyttja fler verksamhetsmetoder. genom förbundets grundstöd (med nuvarande resursfördelningssystem). Styrelsen kommer att tillsammans med konsulenten ta tag i och styra upp rekrytering och utbildning av ledare, medlemsrekryteringen samt arbetet med profilfrågorna och löftesavläggningen. I utvecklingsplanen finns en tydlig ram för vad som ska göras och vilka mål som ska uppnås de närmaste åren. Vi har inte råd att misslyckas. Vad vill vi med utvecklingsprojektet? Öka kvaliteten i verksamheten. Öka antalet ledare. Öka antalet medlemmar. Nå fler barn och föräldrar med våra profilfrågor. Nya orter. Fler föreningar. Målen till och med 2010: öka antalet ledare till 150 varav minst 120 ska vara verksamhetsledare (80 % av de 150) öka antalet medlemmar till 2 0001 öka antalet aktiva föreningar till 20 arbeta aktivt med löftesavläggningen så att alla medlemmar över 12 år har avlagt medlemslöftet och minst 200 nya löften avläggs per år När dessa mål är uppnådda så kan distriktet försörja konsulentkostnaderna Ledare Ledarrekryteringen planeras för att både starta nya föreningar och att fylla på ledarstyrkan i befintliga föreningar. Ledarrekrytering sker kontinuerligt. Under ett flertal veckor per termin bör det arrangeras ledarrekryteringskampanjer med rekrytering hela veckan. Distriktets påbörjade samarbete med andra JUNISdistrikt för att kunna göra så effektiva ledarrekryteringsinsatser ska fortsätta. Även samarbetet med UNF och NSF måste utvecklas. Distriktet kommer att satsa mer på ledarvård både för att behålla ledare och för att lättare rekrytera nya. En rutin för att belöna trogna junisledare bör utarbetas och införas även på föreningsnivå. En tydlig 8 Hallands distrikt av IOGT-NTOs Juniorförbund
Arbetsplan plan för hur ledarna ska gå igenom utbildningssystemet tas fram. Föreningar och medlemmar Nya föreningar startas enligt utvecklingsplanen, men även efter tillgång på ledare, lokaler och fadderföreningar (saknas t.ex i Kungsbacka kommun). Avsteg från planen ska förankras på förbundet och formerna för detta har diskuterats med förbundets resursgrupp och förbundskonsulent. Marknadsföring sker i första hand genom foldrar som delas ut till skolklasserna och affischer. Men ny teknik måste framtagas av konsulent och styrelse. Synas och höras Målet är att JUNIS ska synas i media minst 12 gånger under året. Det är viktigt för oss som organisation att folk i allmänhet och föräldrar i synnerhet vet vilka vi är och vad vi står för. JUNIS barnombud får en viktig roll i distriktets arbete och ombudets verksamhet bör förtydligas under 2009. Även förbundet håller på att se över frågan. Det är viktigt att Junis hänger på övriga förbunds kampanjer och att vi anpassar dem till vår verksamhet. Bra verksamhet med profil Kvaliteten i verksamheten måste öka. Alla föreningar måste arbeta aktivt med profilerna. Särskilt vikt ska under året läggas på internationell solidaritet. Detta är nödvändigt för vår trovärdighet att Junis budskap kommer fram i verksamheten. Junis Halland välkomnar en ny version av löftet. Nytt som kommer att provas under året är: -kalas som Junis kan ordna -familjedisco -filmfestivaler (endagars) -prova på-verksamhet under skollov Resurser För att distriktet ska kunna utvecklas enligt planen behövs ekonomiska resurser till en konsulenttjänst. Distriktets arbete med att finna pengar hos externa finansiärer kommer att intensifieras. För att underlätta föreningarnas ekonomiska situation kommer distriktet att stötta alla föreningar som behöver det i arbetet med att söka kommunala och andra bidrag. Distriktsstyrelsen Styrelsen bör effektivisera sitt arbete och mer använda modern teknik. Junis Halland granskas av förbundet och vi hoppas att våra idéer om verksamhet ska hörsammas av förbundet. Nuvarande juniskonsulent har fått i uppdrag att precisera förslagen och ev. kan det bli stora förändringar redan under andra halvåret 2009. Konsulenten Det av stor vikt att konsulenten, som är styrelsens viktigaste verkställande organ, utbildas och utvecklas. Konsulenten deltar därför på förbundets fortbildningar. Konsulentens huvudsakliga arbetsuppgifter är ledarrekrytering, marknadsföring av JUNIS till möjliga medlemmar samt stöd till föreningarna. Tillsammans med förbundet ska konsulenttjänstens utformning ses över under 2009. Arbetsledningen deltar på de utbildningar som förbundet ordnar. Samarbete Samarbetet i distriktsrådet fortsätter. Här finns det möjlighet att samordna arrangemang och diskutera viktiga frågor. Det är JUNIS önskan att samarbetet förbättras mellan organisationerna även på tjänstemannanivå bland annat genom personalträffar. Junis får ta initiativet och konsulenten ska efter årsmöten och senast Hallands distrikt av IOGT-NTOs Juniorförbund 9
Arbetsplan juni 2009 ordna en träff med distriktets styrelser och deras konsulenter. En sommarbadresa bör ordnas och erbjudas till medlemmar i alla förbunden. Samarbetet med Region Halland fortsätter. JUNIS och Region Halland arbetar tillsammans för drogfrihet, ökad demokrati, jämställdhet och internationell solidaritet samt för att stärka och utveckla det ideella ledarskapet genom utbildning av ungdomsledare, skapa mötesplatser och att stimulera till samarbete och utbyte mellan organisationer. 10 Hallands distrikt av IOGT-NTOs Juniorförbund
Arbetsplan Nya ledare, medlemmar, föreningar och avlagda löften Målet är att det vid slutet av 2008 ska finnas: 100 ledare varav 80 verksamhetsledare 800 medlemmar 12 föreningar 200 nya löften (varje år avlägger en junis sitt nykterhetslöfte) Vårterminen 2008 Hylte (åter igång) Metoder HotSpace Disco och (Teater) Barn Finns 680 barn i åk 1-6 i kommunen Ledare Sturegymnasiet, Sannarpsgymnasiet, (Vildmarksgymnasiet), Örnaskolan Andersberg, Halmstad (ej utfört) Metoder HotSpace Disco och Teater/Showkids Barn Finns 280 barn i åk F-5 i bostadsområdet. Ledare Gymnasieskolorna i Halmstad Höstterminen 2008 Veddige (fick inte tillgång till lokaler, valde i stället Bua och Sällstorp) Metoder HotSpace Disco och (Cirkus) Barn Finns 259 barn i åk 1-6 Vidhögeskolan Ledare Peder Skrivare gymnasieskola, Vidhögeskolan Ullared (dyra lokaler, bytt till Våxtorp där fadderförening finns) Metoder (Cirkus) Barn Finns 105 barn i åk 1-6 på Kärnhuset Ledare Falkenbergs gymnasieskola, (Apelskolan) Målet är att det vid slutet av 2009 ska finnas: 125 ledare varav 100 verksamhetsledare 1 300 medlemmar 16 föreningar 200 nya löften Vårterminen 2009 Frillesås (avvaktar pga att kontaktperson m.m. saknas) Metod HotSpace Disco Barn Finns 247 barn i åk 1-6 i Frillesås Ledare (Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasieskola) Bläshammar/Tofta, Vbg istället (uppstart i Tofta 2008, Lindberg skola+ Bläshammar) Metod HotSpace Disco Barn Finns 169 barn i åk 1-6 på Bläshammars skola Ledare Peder Skrivare gymnasieskola Höstterminen 2009 Åsa (avvaktar nog, se Frillesås) Metoder Skapis och Friskus Barn Finns 469 barn i åk 1-6 i Åsa Ledare Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasieskola Knäred (lokal?) Metoder Skapis och Friskus Barn Finns 114 barn i åk 1-6 i Knäred Ledare Osbecksgymnasiet Hallands distrikt av IOGT-NTOs Juniorförbund 11
Arbetsplan Kalendarium 2009 Ansvarig 3-4/1 Badresa, ordnas av flera distrikt, Älvsborg, inställd 25-27/1 Januarikonferens Förbundet 29-31/1 Konsulentfortbildning Förbundet februari Föreningsårsmöten Fören. + konsulent sportlov Prova på verksamhet, flera föreningar DS och föreningar Konsulentfortbildningar Förbundet 17-18/4 Distriktsårsmöte DS 25-26/4 Discoledarkurs i Halland Förbundet 18-21/5 Folknykterhetens vecka Alla 23 maj DM i Boule IOGT-NTO sommar Ledarvård DS 13-17/6 Sommarläger + lägerledarkurs DS Konsulentfortbildning Distriktsstyrelsekurs Grundutbildningar Metod/profilutbildningar Förbundet Förbundet DS Förbundet Oktober/nov Världens barn-insamling DS och Fullt hus Föreningarna Pumpen v 44 Höstläger DS December Vit jul Alla Missa inte! Sommarlägret i Björkäng: Lägerledarkurs 13-14 juni Läger 14-17 juni Kongress i Göteborg 8-12 juli 2009.
IOGT-NTOs Juniorförbund Budget 2008 Resultaträkning 2008 Budget 2009 Budget 2009 Halland med utv.stöd för hela året med utv.stöd för första halvåret Intäkter Kostnader Saldo Intäkter Kostnader Saldo Intäkter Kostnader Saldo Intäkter Kostnader Saldo Bidrag m.m. Regionbidrag allmänt 67 000 67 000 99 569,00 99 569,00 68 500 68 500 68 500 68 500 Regionbidrag utbildning 20 000 20 000 5 500,00 5 500,00 10 000 10 000 10 000 10 000 Förbundsstöd 300 000 300 000 315 100,00 315 100,00 320 000 320 000 222 950 222 950 Övriga bidrag 0 0 0,00 0 0 0 0 Sålda tjänster 0 0 0,00 0 0 0 0 Summa 387 000 0 387 000 420 169,00 0,00 420 169,00 398 500 0 398 500 301 450 0 301 450 Projekt Ledare 30+ 8 400-8 400 0,00 0 0 Campkids 5 400-5 400 0,00 0 0 Podradio 0 8 665,00 8 665,00 0,00 500-500 0 JUNIS-Posten för mf av ht 07 och vt 08 11 700-11 700 0,00 0 0 Summa 0 25 500-25 500 8 665,00 8 665,00 0,00 0 500-500 -500 Styrelse och kommittéer Styrelse och kommittéer 4 500-4 500 3 108,00-3 108,00 3 000-3 000 Reseersättningar 4 500-4 500 3 017,55-3 017,55 5 500-5 500 Representation/Övriga möten 500-500 72,00-72,00 500-500 Kongress 0 0 0,00 12 000-12 000 Summa 0 9 500-9 500 0,00 6 197,55-6 197,55 0 21 000-21 000-21 000 Adminstration Hyror 0 0 360,00-360,00 360-360 Porto 3 000-3 000 2 007,50-2 007,50 3 000-3 000 Telefon, fax, internet 6 000-6 000 3 397,00-3 397,00 4 000-4 000 Mobiltel 6 000-6 000 8 487,00-8 487,00 8 000-8 000 Arbetsmaterial 2 000-2 000 910,70-910,70 1 500-1 500 Tryckeri 7 000-7 000 2 867,00-2 867,00 5 000-5 000 Övrig administration 1 000-1 000 1 150,00-1 150,00 0 Grundservice 50 000-50 000 41 600,00-41 600,00 42 900-42 900 Summa 0 75 000-75 000 0,00 60 779,20-60 779,20 0 64 760-64 760-64 760 Anställda Löner 230 000-230 000 262 044,00-262 044,00 264 000-264 000 Sociala avgifter 69 000-69 000 88 803,00-88 803,00 90 000-90 000 Avtalsförsäkringar 20 700-20 700 17 470,00-17 470,00 18 500-18 500 Reseersättningar 35 000-35 000 31 925,00-31 925,00 35 000-35 000 Summa 0 354 700-354 700 0,00 400 242,00-400 242,00 0 407 500-407 500-407 500
Verksamheten Moviekids 10 000 10 000 0 7 781,00 8 663,10-882,10 0 1 000-1 000 HotSpace Disco 10 000-10 000 500,00 4 411,90-3 911,90 1 000 10 000-9 000 HotSpace Disco kiosk 30 000 20 000 10 000 21 684,50 15 338,65 6 345,85 30 000 20 000 10 000 Kustvärnet JUNIS-bilaga 9 000-9 000 4 500,00-4 500,00 0 JUNIS-Posten 2 000-2 000 0,00 0 Medlemsavgifter 24 360 16 240 8 120 24 540,00 16 160,00 8 380,00 24 000 16 000 8 000 Medlemsavgifter till andra organisationer 500-500 0,00 0,00 0 Medlems/ledarrekrytering 5 000-5 000 3 000,00-3 000,00 10 000-10 000 Externa ledarutbildningar 5 000-5 000 2 400,00-2 400,00 5 000-5 000 Egna ledarutbildningar 2 000-2 000 0,00 1 500-1 500 Grundkurs 2 000-2 000 0,00 0 Ledarträffar 2 000-2 000 3 440,00 3 083,52 356,48 2 000-2 000 Distriktsårsmöte 3 000-3 000 1 496,00-1 496,00 3 000-3 000 Badresa 2 500 2 500 0 1 800,00 5 536,50-3 736,50 2 500 2 500 0 Vårläger/årsmötesläger 2 000 2 000 0 0,00 2 000 2 000 0 Sommarläger 5 000 5 000 0 13 100,00 14 500,73-1 400,73 15 000 15 000 0 Höstläger 2 000 2 000 0 1 650,00 1 232,00 418,00 2 000 2 000 0 Julfest/julkul för ledare 500-500 0,00 500-500 Summa 75 860 98 740-22 880 74 495,50 80 322,40-5 826,90 76 500 90 500-14 000-14 000 Avskrivningar Inventarier 10 000-10 000 2 248,80-2 248,80 2 250-2 250 Fordringar 0 20 940,00-20 940,00 0 Summa 0 10 000-10 000 0,00 23 188,80-23 188,80 0 2 250-2 250 0 0-2 250 Finansiellt Bingo 80 000 80 000 97 376,00 2 124,00 95 252,00 80 000 80 000 80 000 80 000 Räntor 1 500 1 500 4 165,37 4 165,37 1 500 1 500 1 500 1 500 Öresutjämning m m 0 0,38-0,38 0 0 Övrigt finansiellt 0 0 457,00 457,00 0 0 Summa 81 500 0 81 500 101 998,37 2 124,38 99 873,99 81 500 0 81 500 81 500 0 81 500 Extraordinärt Föregående år 0 2 690,40-2 690,40 0 0 Diff. föregående års bokslut 0 11 664,00-11 664,00 0 0 Övrigt 0 2 000,00 2 000,00 0 0 Summa 0 0 0 2 000,00 14 354,40-12 354,40 0 0 0 0 0 0 Resultat -29 080 11 454:14-30 010-127 060 Kostnader och intäkter tar ut varandra på vissa projekt m.m.
IOGT-NTO:s Juniorförbund Halland Balansräkning Tillgångar 2008-01-01 Förändring 2008-12-31 1 Kontantkassa 0,00 61,50 61,50 2 Bank 297 354,34 91 312,94 388 667,28 3 Kortfristiga fordringar 4 Bidragsfordringar 20 160,00-14 660,00 5 500,00 5 Fakturor 23 760,00-22 583,00 1 177,00 6 Div fordringar 3 929,00 1 592,00 5 521,00 7 Utbetalt för nästa är 750,00 0,00 750,00 8 Tillfälliga utbetalningar 827,96 0,00 827,96 9 Anläggningstillgångar 10 Inventarier 9 350,80-5 580,80 3 770,00 11 Summa 356 132,10 50 142,64 406 274,74 Skulder och eget kapital 2008-01-01 Förändring 2008-12-31 12 Kortfristiga skulder 13 Fakturor 8 936,00-7 580,00 1 356,00 14 Personalens skatter 8 443,00-114,00 8 329,00 15 Sociala avgifter 7 007,00 470,00 7 477,00 16 Semesters ku ld er m m 7 536,00 8 097,00 15 633,00 17 Div skulder 1 594,50 734,50 2 329,00 18 Inbet för kommande år 10 189,60 12 699,00 22 888,60 19 Förvaltade medel 32 126,92 17 255,00 49 381,92 20 Reserverade medel 21 Reserverade medel 45 000,00 0,00 45 000,00 22 Rut Eriksson fond 0,00 7 127,00 7 127,00 23 Föreningar 19 618,05 0,00 19 618,05 24 Eget kapital 25 Balanserat resultat 200 731,59 215 681,03 26 Årets resultat 14 949,44 11 454,14 27 Summa 356 132,10 50 142,64 406 274,74 28 Summa eget kapital 215 681,03 11 454,14 227 135,17