Sida 1(29) Delårsrapport mars 2012 Folktandvården Västra Götaland 1. Sammanfattning och slutsats Folktandvårdens vision Visionen för Folktandvården Västra Götaland är Frisk i munnen hela livet. Visionen speglar Folktandvårdens vilja att arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande och att munhälsa är en viktig grund för livskvalitet i alla åldrar. Visionen tar sin utgångspunkt i Västra Götalandsregionens vision Det goda livet. Folktandvårdens grundläggande uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer av tand- och munsjukdomar, vilket innebär allt från grundläggande undersökning till den mest komplicerade tandvården i samarbete med sjukvården. Allmäntandvård och specialisttandvård erbjuds därför regionens invånare i livets alla skeden. Folktandvården Västra Götaland är organiserad så att alla invånare kan erbjudas vård på lika villkor oavsett var i regionen patienten söker vård och oberoende av vilken typ av vård patienten har behov av. Ambitionen innebär fortsatt utveckling av samverkan mellan specialist- och allmäntandvård med fem kompletta specialisthus och ett bra utbud av allmäntandvårdskliniker i regionen. För att nå visionen utvecklas tandvården för barn, ungdomar och vuxna så att varje patient får ett individuellt omhändertagande, en hälsoinriktad vård vid rätt tillfälle och med rätt kompetens. För att följa i vilken utsträckning Folktandvården lyckas i denna inriktning, utvecklas verktyg för vårduppföljning. Syftet är att följa upp insatta åtgärder, identifiera vårdområden som behöver prioriteras, utvärdera metoder och spegla förändrade förutsättningar för tandvården. Folktandvården ska dessutom utveckla samverkan med Sahlgrenska Akademin inom utbildning och forskning för att utveckla tandvården i riktning mot visionen. Folktandvårdens kärnvärden Folktandvårdens vision Frisk i munnen hela livet vilar på tre kärnvärden som ska känneteckna vår verksamhet: Hälsa Vårt hälsoinriktade arbete innebär att motivera till egenvård så att våra patienter kan bevara det friska friskt genom hela livet. För patienter med behov av reparativ och rehabiliterande vård erbjuds individuellt anpassade insatser. Folktandvården har ansvar för hälsofrämjande och förebyggande verksamhet i skolorna i regionen. Dessutom bedriver Folktandvården förebyggande hälsoarbete kring exempelvis tobak, droger och viktproblematik för att bidra till en bättre folkhälsa.
Sida 2(29) Kompetens Folktandvården skall erbjuda en tandvård av god kvalitet vilket innebär ett behov av hög kompetens hos medarbetarna. Genom kunskapsöverföring som sker från specialisttandvård till allmäntandvård finns bred kompetens och erfarenhet i verksamheten. Genom samarbetet inom och mellan allmän- och specialisttandvård, sker ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte och lärande vilket driver utvecklingen framåt. Folktandvårdens nära koppling till Göteborgs Universitet och Institutionen för Odontologi bidrar ytterligare till goda möjligheter till kompetensutveckling. Service Stor vikt läggs vid service, omtanke och gott bemötande. Folktandvården vill att kunder och patienter ska uppleva och känna vår omsorg om dem så att de därmed rekommenderar Folktandvården till andra. Det är viktigt att ge alla patienter i regionen god tillgänglighet, det ska vara lätt att komma i kontakt med Folktandvården och våra öppettider skall vara utifrån patienters önskemål. Strategisk inriktning Till vision, kärnvärden och med hänsyn till omvärldsfaktorer har en strategisk inriktning utvecklats att vara marknadsledande, hälsoinriktad, utvecklingsinriktad och att skapa utvecklingsutrymme. Den strategiska inriktningen för Folktandvården är att vara eller ge Marknadsledande vilket innebär att vara en attraktiv vårdgivare som har nöjda kunder/patienter samt korta köer och därmed god tillgänglighet. Kvalitetsmål och mål för antal patienter behöver utvecklas. Folktandvården är kundorienterade och tillgodoser patienternas behov och efterfrågan. Specialisttandvården ska ha samtliga specialiteter representerade på de fem specialisthusen för att på så vis ge ett komplett vårdutbud. Folktandvården ska ha nöjda remittenter. Studenterna inom tandläkar-, tandhygienist- och tandsköterskeutbildningen ska vara nöjda med den kliniska delen av sin utbildning som Folktandvården ansvarar för. Hälsoinriktad vilket innebär att bedriva en hälsorelaterad vårdplanering och behandling samt arbeta medvetet för att nå ett lågt vårdbehov hos patienter/kunder. Att vården är hälsorelaterad innebär att den är anpassad till aktuell riskprofil, individens upplevelse och hälsosituation samt med ett omhändertagande på rätt kompetensnivå och med anpassade revisionsintervall. Att öka antalet Frisktandvårdsavtal bland våra kunder är ett tydligt mål i en hälsoinriktad verksamhet. Utvecklingsinriktad vilket innebär att medvetet arbeta för att erhålla rätt kompetens och rätt bemanning på klinikerna. Samtidig ska ledarskapet stimulera till kontinuerlig verksamhetsutveckling där alla/medansvariga deltar för att nå av kliniken prioriterade mål utifrån egna behov och strategisk inriktning. Utvecklingsutrymme vilket innebär positiva resultat över tid och en ekonomisk
Sida 3(29) stabilitet. Utvecklingsutrymmet skall möjliggöra satsningar av engångskaraktär och att kortvariga ekonomiska belastningar kan överbryggas utan stor inverkan på ordinarie verksamhet. Sammanfattning av perioden januari mars 2012 Medborgarperspektivet Åtgärder för att stärka den interna kommunikationen prioriteras ytterligare. Redan under första kvartalet har både handlingsplaner och dialoger sjösatts. Chefs- och ledarskapsutveckling i kombination med löpande dialogforum i hela organisationen ger ett bra underlag till handlingsplaner på både individ-, klink- och förvaltningsnivå. Under hösten 2011 genomfördes en extern kampanj med imagehöjande kommunikation för att stärka varumärket Folktandvården Västra Götaland. Under första kvartalet har arbetet påbörjats med att planera för en uppföljning senare under 2012. Varumärkesarbete är långsiktigt och kräver kontinuitet och uthållighet. För att nå effekt är repetition en väsentlig strategi i arbetet att bygga ett starkt varumärke. En uppföljning återanvänder på ett positivt sätt investeringen i budskap och produktion från 2011 och resurserna kan istället koncentreras till medieköp. Fokusering har skett på flera aktiviteter inom Rättighetsfrågor, där bland annat regiongemensamma rutiner och handlingsplaner tagits fram för att i högre utsträckning nå den mindre grupp barn som ofta uteblir från tandvård. Vidare har planerats för fördjupad utbildning senare under våren kring verksamhetens anmälningsplikt vid befarat våld mot barn. Verksamhetsperspektivet Förebyggande arbete inom barn- och ungdomstandvården samt vård enligt överenskommelse med Hälso- och sjukvårdsnämnderna fortsätter och vi förväntar oss att den positiva utvecklingen av barnen tandhälsa från 2011 fortsätter. Alltfler vuxna väljer Frisktandvård och under första kvartalet kunde vi glada och stolta välkomna Frisktandvårdspatient nummer 100 000. Inom specialisttandvården har ett omfattade projekt slutförts kring kvalitetssäkring av verksamhetsdata inom hela organisationen. Införandet av nya rutiner är redan påbörjat under första kvartalet och ett stort arbete kommer nu att fortsätta som berör samtliga medarbetare inom specialisttandvården. Medarbetarperspektivet Bemanningssituationen vad gäller tandläkare har under flera år varit ansträngd i vissa delar av regionen. Folktandvården har genomfört ett flertal åtgärder för att förbättra situationen. Det är därför glädjande att den positiva utvecklingen från 2011 har fortsatt, och vid mars månads utgång finns endast ett behov av ca tre ytterligare tandläkare inom vardera allmäntandvård
Sida 4(29) och specialisttandvård. Folktandvårdens mål är att öka antalet tandhygienister. Utvecklingen är i rätt riktning och sedan mars 2011 har antalet ökat med 27. För att nå uppsatta mål behöver dock en fortsatt ökning ske under 2012 och framåt. Avgörande för att långsiktigt nå uppsatta bemanningsmål och därmed det prioriterade målet 'Rätt kompetens och Rätt bemanning' är att utbildningsvolymen anpassas efter behov/efterfrågan. För närvarande behövs ett större engagemang i dimensioneringen av tandhygienistutbildningen och även ett säkerställande av dimensionering av tandsköterskeutbildning i regionen är nödvändig. Ekonomiperspektivet Folktandvårdens periodresultat för mars månad om + 9,8 mkr är positivt. Under första kvartalet redovisas en bra bemanningssituation som i det närmaste är i balans inom både allmäntandvård och specialisttandvård. Det innebär att verksamheten kan bedrivas enligt plan vilket ger ekonomisk stabilitet och efter mars månad redovisar 79 % av klinikerna ett positivt resultat. Under förutsättning att tillgången på personal och patienter inte avsevärt förändras negativt under återstoden av året är bedömningen att trots genomförda åtgärder motsvarande 11 mkr, där finansiering kan ske via disposition av Eget Kapital, kommer Folktandvården redovisa ett resultat om minst 0 mkr. Regionstyrelsen beslutade i november 2011 om regiongemensamma aktiviteter som skall begränsa regionens kostnadsutveckling. Åtgärderna skall ses i ett koncernperspektiv, men har en fokusering mot regionens sjukhus. Folktandvården beskriver i avsnitt 7.3.1 vår organisations sätt att anpassa verksamheten med anledning av beslutade aktiviteter. Övrigt Regionstyrelsen fattade i mars beslut om uppdrag att från och med 2013 genomföra en samordnad beställning av specialisttandvård och ett antal övriga regiongemensamma uppdrag för Folktandvården inom bland annat utbildning och personalförsörjning i regionen. En samordnad beställning stödjer en regiongemensam syn på specialisttandvården och övriga uppdrag och bidrar till att det görs rätt prioriteringar kring verksamheten. Flera av områdena ovan berörs i regionens Utvecklingsstrategi för tandvård som Regionfullmäktige fastställt i april. Regionstyrelsen fattade också beslut om uppdrag att skapa Konkurrensmässiga villkor för Folktandvården och Primärvården. Folktandvården välkomnar att översynen genomförs och att frågor kring möjligheten till disposition av Eget Kapital, investeringsutrymme baserat på verksamhetens behov och ekonomisk förmåga till finansiering med mera kan tydliggöras. Hälso- och sjukvårdsutskottets fattade i mars beslut om fortsatt uppdrag angående prissättningsprinciper och processer inom regionens vuxentandvård. Beslutet har föregåtts av rapport kring process och principer vad gäller prissättningen. Rapporten saknar enligt Folktandvården klargörande kring orsaker kring variation av prisbild i de jämförelser som är gjorda och har bidragit till en negativ mediabild. Tandvårdsstyrelsen kommer i maj att få
Sida 5(29) möjlighet att ge sin bild på frågorna kring prisbildning inom tandvård i regionen. Folktandvården arbetar aktivt för att verksamheten skall bedrivas i moderna och ändamålsenliga lokaler. I slutet av 2011 färdigställdes de två utbildningsklinikerna på Odontologen samt nya lokaler för specialisttandvården vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Under första kvartalet är dessa i full drift och verksamheten har dragit till sig stort intresse från organisationen och övriga intressenter. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Bra Marknadsledande är Folktandvårdens strategiska inriktning inom medborgar- /patient-/kundperspektivet. Att upplevas som den mest attraktive vårdgivare i den hårdnande konkurrensen på tandvårdsmarknaden är vårt prioriterade mål. För att vara en attraktiv vårdgivare och fortsätta arbetet mot visionen Frisk i munnen hela livet sker satsningar för att stärka varumärket, såväl bland medarbetare som bland våra patienter/kunder och andra intressenter såsom allmänheten, beslutsfattare och opinionsbildare. Vi styr därför verksamheten mot att ha nöjda kunder/patienter, att erbjuda god tillgänglighet och att studenter, våra framtida medarbetare, ska uppleva Folktandvården som en attraktiv arbetsgivare. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet 1 Mäts i återkommande kund-/patientundersökningar. Nästa undersökning genomförs under 2013. 2 3 För båda målgrupperna har under första kvartalet skett en förbättring sedan 2011, barn 0,3 % och vuxna 5,2 %. Båda värdena ligger inom uppsatt måltal för 2012. 4 Planerad undersökning genomförs tillsammans med Institutionen för Odontologi senare under 2012.
Sida 6(29) 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Perspektiv: Kund/Patient Attraktiv vårdgivare Nöjd-kund-index Befintliga kunders/patienters nöjdhet mäts i en regelbundet återkommande kund- /patientundersökning som genomförs på samtliga kliniker. Nästa undersökning genomförs 2013. Det är ett brett spektra av frågor som ställs, allt från kötider och kännedom om Frisktandvårdserbjudandet, till hur de upplever vår service och om Folktandvården överträffar deras förväntningar. I styrtalen finns en frågeställning, vilken sammanfattar ett Nöjd-kundindex Kunder/patienter som uppger att de är nöjda och gärna rekommenderar oss till bekanta. Tillgänglighet Att vara en attraktiv vårdgivare handlar även om hur tillgängliga Folktandvården är för våra kunder/patienter. Folktandvården väljer i styrtal att följa om vården genomförs i skälig tid för två målgrupper: Andel barn med försenad kallelse >3 mån Andel vuxna med försenad kallelse >3 mån Attraktiv vårdgivare Tandläkarstudenter, det vill säga våra framtida medarbetare, är ytterligare en viktig intressentgrupp för oss. Att de upplever Folktandvården positivt och i sin kontakt med oss under utbildningen är nöjda med den kliniska delen av utbildningen som Folktandvården ansvarar för, är också ett styrtal vi använder (undersökning genomförs 2012): Andelen studenter som uppger sig vara nöjda med den kliniska delen i sin undervisning. Attraktiv vårdgivare Nöjd-kund-index Befintliga kunders/patienters nöjdhet mäts i en regelbundet återkommande kund- /patientundersökning som genomförs på samtliga kliniker. Folktandvården har haft en positiv utveckling av Nöjd-kund-index under de senaste åren. Nästa undersökning genomförs 2013.
Sida 7(29) Tillgänglighet Att vara en attraktiv vårdgivare handlar även om hur tillgängliga Folktandvården är för våra kunder/patienter. Folktandvården väljer i styrkortet att följa om vården genomförs inom skälig tid för två målgrupper: Andel barn med försenad kallelse >3 mån Andel vuxna med försenad kallelse >3 mån För båda målgrupperna har skett en förbättring sedan 2011 och båda målgrupperna, barn 0,3 % och vuxna 5,2 %, ligger inom uppsatt måltal för 2012. Studentperspektivet Tandläkar- och tandhygieniststudenter, våra framtida medarbetare, är ytterligare en viktig intressentgrupp för oss. Att de upplever Folktandvården positivt och i sin kontakt med oss under utbildningen är nöjda med den kliniska delen av utbildningen som vi ansvarar för, är också ett styrtal vi använder. Undersökningen genomförs tillsammans med Institutionen för Odontologi senare under 2012. 3.3 Rättighetsfrågor Funktionshinder På den externa webbplatsen kan besökare se framkomligheten både utanför och inne på respektive klinik innan sitt besök. I den så kallade tillgänglighetsdatabasen finns foton som visar detta. Inventeringen av enkelt avhjälpta hinder är slutförd och åtgärder föranlett av inventeringen är genomförd i vissa delar av regionen. Genomförandet av åtgärderna sker med stöd från Västfastigheter och har i delar av regionen varit en långdragen process där omfattande kontakter med hyresvärdar kring genomförandet varit en trång sektor. Arbetet behöver accelerera så att erfarenheterna av inventeringen tas till vara. En uppgradering av skyltar till och inom alla kliniker slutförs under 2012. Den externa webben tar hänsyn till krav som ställs på tillgänglighet. Detta beaktas även i den fortsatta utvecklingen av sajten, såväl avseende strukturer och språk som kontraster och teckenstorlek. Mångfald Folktandvården Västra Götalands likabehandlingsplan avser i första hand medarbetare men har effekter på patient/kund. Medarbetarnas kunskaper och förståelse för olika kulturer kommer ger positiva effekter både i samarbetet inom organisationen - som redan idag är berikade med medarbetare från många olika kulturer - och i vårt bemötande och i vår behandling av patienter och kunder från olika kulturer.
Sida 8(29) Barnrättsperspektivet För barn i utsatta grupper finns tre utgångspunkter som Folktandvården beaktar: Barn som regelbundet uteblir från tandvård Folktandvården skapar bättre samverkansrutiner kring barn och ungdomar som regelbundet uteblir från tandvården eller som inte hörs av. Grundskola och socialtjänst är viktiga partner i denna samverkan. Aktiviteter kring barn som uteblir från tandvård är definierat i överenskommelse med Hälso- och sjukvårdsnämnderna och under första kvartalet har en arbetsgrupp utvecklat rutiner, riktlinjer och organisation för att nå dessa barn. Anmälningsplikt vid våld mot barn Folktandvården har sedan 2011 uppdaterat kunskaper och rutiner, så att inga tveksamheter finns kring hantering av anmälningsplikt. Som stöd i detta arbete finns brevmall för kontakt med vårdnadshavare samt underlag för anmälan till socialtjänsten. Viktiga partner i detta arbete har varit Folktandvårdens egen barntandvårdsspecialitet och kommunernas socialtjänst. I april 2012 genomförs en utbildning under rubriken Barn som far illa hjälp skall jag anmäla. Utbildningen skall nå ut till samtliga kliniker. Ett närliggande arbete är våld i nära relationer, där ett samarbete inletts med regionens kompetenscenter inom området. Initialt kommer Folktandvårdens ledning att få en presentation om tandvårdens möjligheter att upptäcka och agera situationer då våld i nära relationer förekommer. Barn som vistas på institution Folktandvården inledde under 2010 en dialog med Statens Institutionsstyrelse (SIS) i syfte att säkerställa god tandvård för barn som befinner sig på institution. Inriktningen har varit att munhälsoprevention och klinisk regelbunden tandvård som gäller för alla barn och ungdomar i regionen, även når de ungdomar som befinner sig på institution. I regionen berör detta cirka 200 ungdomar. Jämställdhet Vården ska vara jämlik, vilket innebär att den ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla. Folktandvården analyserar olika patientgruppers vård och behandlings utifrån ett genusperspektiv, det innebär att undersöka om kvinnor och män får likvärdig behandling och bemötande. Samtliga rapporter som utvecklas inom Folktandvården är uppdelade på kön, där så är möjligt. Sedan 2010 genomförs en årlig analys av minst två specialiteter/patientgruppers vård och behandling utifrån ett genusperspektiv. Folktandvården genomför jämställdhetsanalyser av uteblivande och hantering av debitering vid uteblivande samt av remissflöde mellan allmän- och specialisttandvård.
Sida 9(29) Funktionshinder På den externa webbplatsen kan besökare se framkomligheten både utanför och inne på respektive klinik innan sitt besök. I den så kallade tillgänglighetsdatabasen finns foton som visar detta. Fortsatt arbete sker med att åtgärda brister och kontinuerligt förbättra tillgängligheten. En uppgradering av skyltar till och inom alla kliniker påbörjades 2010. Under 2012 skall uppgraderingen vara slutförd. Den nya externa webben som lanserades 2010 har tagit hänsyn till krav som ställs på tillgänglighet. I den fortsatta utvecklingen av sajten kommer även detta att tas hänsyn till, såväl avseende strukturer och språk som kontraster och teckenstorlek. Mångfald Folktandvården Västra Götalands likabehandlingsplan avser i första hand medarbetare men har effekter på patient/kund. Ambitionen under 2012 är att öka den så kallade kulturkompetensen. Att öka medarbetarnas kunskaper och förståelse för olika kulturer kommer att få positiva effekter både i samarbetet inom organisationen - som redan idag är berikade med medarbetare från många olika kulturer - och i vårt bemötande och i vår behandling av patienter och kunder från olika kulturer. 4. Verksamhets-/Processperspektivet Bra Hälsoinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom verksamhetsperspektivet. Hälsoinriktad innebär att bedriva en hälsorelaterad vårdplanering och arbeta medvetet för att nå ett lågt vårdbehov hos patienter/kunder. Att vården är hälsorelaterad innebär att den är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker samt anpassad till individens upplevelse och hälsosituation. En vård relaterad till patientens/kundens hälsa innebär även ett omhändertagande på rätt kompetensnivå och med anpassad revisionsintervall för att säkerställa en effektiv vård där tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt. Vi styr därför verksamheten mot att patienterna ska uppge sig må bra i munnen och antal Frisktandvårdsavtal ska öka.
Sida 10(29) 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet 5 7 Uppföljning av tandhälsa sker kalenderårsvis och redovisas inte löpande under dela v år. 8 10 Efter mars månad redovisas värdena Barn- och ungdom 68 %, Frisktandvård 52 % och Övriga vuxna 39 %. Inom samtliga grupper finns möjlighet att nå måltal 2012. 11 Resultat i mars 79 % vilket är klar förbättring sedan 2011. 12 Under första kvartalet har 18 % av listade barn- och ungdomar omhändertagits. Prognos för helår är 68 %. 13 Antal tecknade frisktandvårdsavtal är per 31 mars drygt 100 000. Förvaltningen bedömer att 2012 års volymtal kommer att nås. 14 15 Volymen kunskapsöverföring följs upp efter första tertialet. Vid klinikchefsmötena i mars har förts dialog och diskussion för att säkerställa den i styrkortet angivna volymen. Under året har områden inom kunskapsöverföring utvecklats och strukturerats, bland annat avseende program för resurstandläkare inom allmäntandvård och auskultationer för nyutexaminerade tandläkare. Remissanalyser skall genomföras på samtliga specialisttandvårdskliniker. Prognos för året är att detta kommer att genomföras. Lågt vårdbehov Munhälsan hos regionens barn och ungdomar, uttryckt som förekomst av karies, visade återigen en positiv utveckling 2011. Andelen 19-åringar som aldrig behövt laga någon tand ökar och andelen ungdomar med omfattande kariesproblem minskade. Trenden var densamma även hos de yngre barnen. Det systematiska och konsekventa införandet av en regiongemensam preventionsmodell (se nedan) har ökat förutsättningarna för att minska lokala skillnader i kariesförekomst och stärka den positiva munhälsoutvecklingen hos barn och ungdomar. Folktandvården har ett regiongemensamt populationsinriktat preventionsprogram - FRAMM,
Sida 11(29) som riktas till samtliga barn och ungdomar 0-19 år i Västra Götalandsregionen. FRAMM bygger på evidensbaserade metoder och har en styrkt kostnadseffektivitet. 2011 fluorlackades 99 % av alla klasser årskurs 6-9. FRAMM innehåller även riktade insatser till barn med särskilda behov som går i träningsskolor eller träningsklasser pågår. Dessa insatser berör cirka 600 barn och ungdomar. Patienternas självskattade munhälsa följs kontinuerligt upp från och med 2012. Måttet är viktigt för att mäta patientens delaktighet i vården. Det är också en kvalitetssäkring att våra kunder får den vård de behöver och efterfrågar. Efter mars månad har värdet ökat kraftigt från 2011 till 79 %, dock är fortfarande långt kvar till 2012 års mål om 95 %. Hälsorelaterad vårdplanering och behandling Hos Folktandvården är vården anpassad efter kundens behov. Alla, såväl barn som vuxna, riskbedöms i bedömningssystemet R2. För barn- och ungdomstandvården reglerar dessutom barntandvårdsavtalets krav och kvalitetsbok revisionsintervall och prioriterade åldersgrupper. Andel undersökta av listade 3 19-åringar regleras i varje allmäntandvårdkliniks verksamhetskontrakt. Efter mars månad har 18 % av klinikernas barn- och ungdomar omhändertagits och prognos för helår bedöms till 68 70 %. Antal patienter med frisktandvårdsavtal är efter mars månad 100 191 och det är med stor glädje och stolthet organisationen den 27 mars välkomnade den 100 000:e frisktandvårdspatienten som tecknade sitt avtal på kliniken i Kortedala. Antal tecknade frisktandvårdsavtal har kontinuerligt legat mellan 1 140 1 180 avtal per månad under årets första kvartal. Ramarna för kunskapsöverföring mellan specialisttandvård och allmäntandvård finns beskrivet i en lokal plan för kunskapsöverföring. Volymen är definierad i överenskommelserna med Hälso- och sjukvårdsnämnderna och rapporteras första gången efter första tertialet. Vid klinikchefsmötena i mars har förts dialog och diskussion för att säkerställa den i styrkortet angivna volymen. Konsultationsverksamhet till allmäntandvård samt konsultationer till övriga hälso- och sjukvård pågår och planeras att öka i volym. Momenten inom kunskapsöverföring vad gäller program för resurstandläkare i allmäntandvård samt auskultationer för nyutexaminerade tandläkare har utvecklats och volymen strukturerats. Den lokala planen innehåller även uppdrag om analys av remisser från allmäntandvård till specialisttandvård. Måltalet i styrkortet är att samtliga kliniker skall genomföra remissanalyser under året och även detta följs upp efter första tertialet. Bedömningen är att detta fullt ut kommer att genomföras. Övrig specialisttandvård Inom specialtandvården har under första kvartalet slutförts ett omfattande projekt kring kvalitetssäkring av verksamhetsdata. Arbetet har syftat till att ta fram gemensamma definitioner och rutiner för registrering som skall underlätta intern analys och extern kommunikation om verksamheten. Inom projektet har prioriterats verksamhetens aktiviteter
Sida 12(29) som ligger utanför den av prislistan finansierade verksamheten. Införandet av nya gemensamma rutiner är påbörjade under första kvartalet och ett stort arbete fortsätter från och med nu och berör samtliga medarbetare inom specialisttandvården. 4.2 Patientsäkerhetsarbetet En ständig utveckling av ledningssystemet för patientsäkerhet och kvalitet pågår enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för kvalitetsarbete samt regionens handlingsprogram för God Vård. Folktandvården har en särskild arbetsgrupp som arbetar med patientsäkerhetsfrågor och vi ingår i regionchefsläkarens grupp som hanterar patientsäkerhetsfrågor. Det övergripande målet för patientsäkerhetsarbetet inom Folktandvården är att inga vårdskador ska inträffa i verksamheten. Den nya patientsäkerhetslagen (2010:659) har implementerats i Folktandvården. I organisationen finns ett väl fungerande avvikelsehanteringssystem. En gruppering arbetar med interna och externa avvikelser och samarbetar med de fyra Patientnämnderna i regionen. Delar av förvaltningen har använt Medcontrol sedan 2005. Implementering i hela förvaltningen påbörjades under 2011 och skall vara klar första halvåret 2012. 4.3 Vårdgaranti - tillgänglighet Tandvård omfattas inte av de fastställda garantitiderna. De konkreta krav som finns och påverkar Folktandvårdens tillgänglighet i form av tider för behandling, är de i överenskommelserna angivna maximala kötider som finns kopplade till modell för målrelaterad ersättning inom specialisttandvårdens pedodontiverksamhet. Våra kunders önskemål om tillgänglighet vid våra kliniker är den drivkraft som påverkar verksamheten att erbjuda vård inom rimlig tid. Från och med april maj planeras eventuella kötider publiceras på Folktandvårdens externa web-plats. 4.4 Prestationer De prestationer som redovisas inom tandvård är antalet färdigbehandlade barn inom barn- och ungdomstandvården. Från och med 2011 gäller ett nytt avtal inom den fria barn- och ungdomstandvården för Folktandvården och privata vårdgivare. Detta innebär bland annat att föräldrar på ett systematiskt sätt informeras om det fria valet av utförare. Med Folktandvårdens mål i styrkortet som grund är bedömd prestationsvolym 183 000 undersökta barn- och ungdomar 3 19 år vilket omfattar 64 % av åldersgruppen. Utfallet efter mars är 52 700 undersökta/bedömda barn 3-19, år vilket motsvarar 18,5 %. Årsprognos för 2012 är att 68 % av barn- och ungdomar som är patienter hos Folktandvården kommer att undersökas/bedömas under 2012.
Sida 13(29) Regionfullmäktiges beslut om förlängning av den fria barn- och ungdomstandvården omfattar 2012 åldersgruppen 20 22 år. 60 000 (88 %) av regionens 20 22 åringar är listade hos Folktandvården och under första kvartalet har 7 300 (12 %) erhållit kostnadsfri undersökning/behandling inom Folktandvårdens allmäntandvård. Vidare har 2 000 inom åldersgruppen erhållit kostnadsfri specialisttandvård hos Folktandvården. 5. Medarbetarperspektivet Bra 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet 16 Mäts i återkommande kund-/patientundersökningar. Nästa undersökning genomförs under 2013. 17 Andelen tandhygienister i förhållande till tandläkare är oförändrad i förhållande till årsskiftet. Förvaltningens måltal är satt utan förankring på kliniknivån. Klinikerna kommer under året utforma handlingsplaner för att nå målet 2012 2015. Prognosen för året är att måltalet successivt skall förbättras, med ett bedömt resultat om 0,60 0,62. 18 21 - Bemanningssituationen inom specialisttandvården är efter första kvartalet god. Antalet tandsköterskor + övrig personal är oförändrad sedan mars 2011. En översyn avseende kringresurser pågår som skall bidra till att måltal nummer 20 nås. Rätt kompetens rätt bemanning Rätt bemanning och rätt kompetens är en förutsättning för god tillgänglighet och service samt möjlighet att ge regioninvånarna hälsorelaterad vård. Rätt kompetens och bemanning ger också ekonomiskt utvecklingsutrymme till konkurrenskraftiga löner, anställningsvillkor och god arbetsmiljö. Styrtalet för bemanning inom allmäntandvården är antal tandhygienister per tandläkare. Målet
Sida 14(29) är att vid utgången av 2015 ska det finnas i genomsnitt en tandhygienist per tandläkare. Styrtalet för bemanning inom specialisttandvården anges i antal specialisttandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och övriga kompetenser som krävs inom respektive specialitet. Bemanningssituationen avseende tandläkare har under många år varit ansträngd på kliniker i landsort. Situationen har förbättrats avsevärt under det senaste halvåret och för närvarande råder närmast balans. Behov av två till tre tandläkare finns på klinikerna i Mellerud - Brålanda och Tanumshede Hamburgsund. Antalet tandhygienister har ökat med 27 årsarbetare i förhållande till mars 2011. Andelen tandhygienister i förhållande till tandläkare har för samma period endast ökat marginellt (från 0,52 till 0,55) med anledning av att tandläkarsituationen förbättrats. Målet för 2012 är att klinikerna inom allmäntandvården har i genomsnitt 0,7 tandhygienist per tandläkare. En rad insatser har vidtagits under de senaste åren. Löne- och anställningsvillkor för tandläkare på kliniker i landsort och specialisttandläkare har setts över och särskilda satsningar har genomförts. Ett väl fungerande handledningsprogram pågår kontinuerligt för nyutbildade tandläkare och tandhygienister, efter handledningsåret följer ett 3-årigt utvecklingsprogram. Marknadsföringsinsatser sker kontinuerligt på tandläkarhögskolorna i landet och tandhygienistutbildningarna i och kring regionen. Även specialisttandläkarsituationen är god. För närvarande saknas en endodontist på specialisthuset i Borås och två till tre protetiker i Mölndal och Göteborg. Under året kommer två endodontister att bli klara med sin ST- utbildning och inom protetik är sju tandläkare under utbildning varav en är klar 2012. Antalet tandsköterskor/annan tandvårdspersonal inom specialisttandvården ligger kvar på samma nivå som mars 2011. Målet är att denna grupp ska minska med 18 årsarbetare under 2012. För närvarande pågår en översyn av vissa kringresurser. Avgörande för att nå uppsatta bemanningsmål, är som tidigare rapporterats, att antalet utbildningsplatser på tandhygienistprogrammet snarast utökas till 40 platser. Samtidigt måste utbildningskapaciteten förstärkas med ytterligare en uppdragsutbildning omfattande 20 platser. Folktandvården Västra Götaland har haft kontakt med rektor för Göteborgs universitet angående utökning av platsantalet och fått besked att universitetet inte kan genomföra omfördelningar inom befintlig volym, vilket innebär att en framställan om fler tandhygienistplatser måste ställas till utbildningsdepartementet. Den under hösten 2011 påbörjade diskussionen med Hälso- och sjukvårdsavdelningen och Personalstrategiska avdelningen om kompetensförsörjningsfrågor fortgår och under våren väntas besked/beslut i de aktuella frågorna. Viktigt är också uppmärksamma att utbildningskapaciteten av tandsköterskor är kraftigt underdimensionerad i förhållande till det rekryteringsbehov som kommer uppstå under de närmaste fem åren i regionen. Generationsväxlingen accelererar och enbart inom Folktandvården Västra Götaland kommer närmare 300 tandsköterskor att gå i pension under perioden 2012-2016. Därtill tillkommer ungefär lika många pensionsavgångar inom privattandvården. Antalet utbildningsplatser har minskat med anledning av att Yrkeshögskolemyndigheten tilldelat Västra Götalandsregionen tandsköterskeutbildning endast på två orter, 20 platser vardera till Mariestad och Borås, mot att det tidigare även bedrivits utbildning med 30 platser växelvis i Uddevalla och Göteborg. Behovet har påtalats
Sida 15(29) för regionens enhet för forskning, utveckling och utbildning samt YH-myndigheten. För att kunna tillgodose behovet av specialisttandläkare i regionen krävs en förlängning av de regionalt finansierade ST platserna (13 platser) med ytterligare tre år (2014-2016). En framställan om förlängning sker i början av 2013. Många ambassadörer Under hösten 2011 fördjupade sig tandvårdsledningen i resultatet av 2011 års medarbetaruppföljning genom dialoger med chefer och representanter från samtliga yrkesgrupper med syftet att lyssna in synpunkter och förslag till förbättringar. Resultatet av dialogerna har resulterat i en handlingsplan som under våren återkopplas till samtliga chefer och medarbetare och åtgärder enligt plan genomförs under året. Bland åtgärderna kan nämnas: - Fortsatt vidareutveckling av internkommunikationen genom att tandvårdsledningen fortsätter prioritera dialog med medarbetarna. - Ökad samordning av aktiviteter från stödenheterna och fokus på färre frågor. - Öka kommunikationen och sprida kunskapen om IT-frågor. Vidare ska akuta förbättringsområden inventeras och krav ställas på leverantörer av IT-tjänster. En viktig förutsättning för att våra medarbetare och chefer ska känna att de vill och kan rekommendera Folktandvården Västra Götaland som arbetsgivare är att vi är en organisation som uppmuntrar engagemang och ansvarstagande för verksamhetens utveckling. Under hösten 2011 startade ett nytt utvecklingsprojekt inom allmäntandvårdsområde väster med målet att öka verksamhetens kompetens och kapacitet att ta hand om verksamhetsutvecklingsärenden. Syftet är att ge klinikcheferna förutsättningar att, genom sitt ledarskap etablera ett systematiskt utvecklingsarbete på kliniknivå där medarbetarna är engagerade och initiativtagande. Projektet har övergått i ordinarie drift och utvecklingsarbetet har nu utökats att även omfatta allmäntandvården söder för att senare successivt omfatta hela organisationen. 5.2 Personal- och lönestruktur Kompetensförsörjningssituation, mål och åtgärder redovisas ovan under rubriken 'rätt kompetens rätt bemanning'. Löneutvecklingen i löneöversyn 2011 innebar en ökning av förvaltningens medellön med 943 kronor vilket motsvarar 3,2 %. Löneutvecklingen på helårsbasis d v s december 2010 december 2011 uppgick till 794 kronor, vilket motsvarar en ökning med 2,7 %. I 2011 års löneöversyn prioriterades gruppen specialisttandläkare. Anledningen till prioriteringen var att löneanalysen inför 2011 års löneöversyn visade att lönen för specialisttandläkare inte nådde upp till förvaltningens uppsatta mål, som innebär att medellönen för respektive yrkesgrupp (specialisttandläkare, tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor) ska vara i nivå med riksgenomsnittet. Med 2011 års satsning på specialisttandläkare har Folktandvården Västra Götaland nått sina lönepolitiska mål och är i nivå med medellönen i riket för samtliga ovan
Sida 16(29) nämnda yrkesgrupper. 5.4 Personalvolym Förvaltningens totala personalvolym per mars 2012 är i närmast oförändrad i förhållande till mars 2011. Vissa förändringar har skett mellan personalgrupperna. Antalet och andelen tandhygienister har ökat och antalet och andelen tandsköterskor samt övrig tandvårdspersonal har minskat, vilket överensstämmer väl med förvaltningens kompetensförsörjningsplan och uppsatta bemanningsmål för 2012. Ofrivilligt deltidsanställda Folktandvården Västra Götaland har ej anställda med ofrivillig deltidsanställning. 5.5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2012 2011 Kvinnor 6,4% 5,8% Män 4,6% 3,9% Totalt 6,2% 5,6% Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)
Sida 17(29) 2012 2011 Kvinnor 40,7% 37,0% Män 40,3% 36,1% Totalt 40,7% 36,9% Sjukfrånvaron för förvaltningens anställda har ökat med 0,6 % i förhållande till mars 2011. Såväl mäns som kvinnors sjukfrånvaro har ökat (män 0,7 % och kvinnor 0,6 %). För män har främst korttidssjukfrånvaron upp till 14 dagar ökat medan det för kvinnor framförallt är sjukfrånvaron över 29 dagar som ökat. Även sjukfrånvaron över 60 dagar har ökat något för båda grupper. Det är i dagsläget för tidigt att uttala vad orsakerna till den ökade sjukfrånvaron är. En närmare analys genomförs under våren. 5.6 Bemanningsföretag Folktandvården Västra Götaland har ej nyttjat bemanningsföretag. 6. Övrigt Under denna rubrik har Folktandvården valt att ytterligare redogöra för några områden som är prioriterade 6.1 Likabehandling För att säkerställa att Folktandvården agerar i enlighet med likabehandlingsplanen följs de åtta områdena upp, vilket innefattar arbetsförhållanden ur ett könsperspektiv, förvärvsarbete och föräldraskap, sexuella trakasserier, kompetensutveckling genom intern rörlighet och extern rekrytering, jämställdhetsanalys av löner, arbetsförhållanden, trakasserier, rekrytering. 6.2 Hälsoinriktat/Förebyggande arbete för alla åldrar Det förebyggande arbetet är viktigt för en god tandhälsa. Folktandvården har ett gemensamt populationsinriktat preventionsprogram - FRAMM, som riktas till samtliga barn och ungdomar 0-19 år i Västra Götalandsregionen. Fortlöpande utveckling sker att förbättra och kvalitetssäkra programmet enligt tidigare beslutade intentioner. Folktandvården i Västra Götaland har drivit ett projekt med fokus på de äldres orala hälsa och tandvård. Resultatet är ett unikt kompetenscentrum: - Centrum för äldretandvård - som tar vara på befintlig kompetens, utvecklar ny kunskap och sprider kunskap om äldres tandvårdsproblematik. Kompetenscentrat kommer fortsättningsvis att bedriva en omfattande operativ verksamhet och har fört fram Folktandvården Västra Götaland till en ledande position inom området äldretandvård. Den hälsoodontologiska verksamheten och kompetensen samordnas sedan årsskiftet 2010/2011 inom ramen för den Hälsoodontologiska enheten (HOE). Enheten ansvarar för samordning och utveckling av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet för samtliga åldersgrupper; barn och ungdom, vuxna samt äldre. Enheten ska vara ett kompetensstöd för både ledning och kliniker i arbetet för att nå Folktandvårdens vision Frisk i
Sida 18(29) munnen hela livet. HOE:s uppdrag omfattar bland annat att beskriva och analysera munhälsoläget/ utvecklingen i populationen, formulera och följa upp hälsomål, bedriva folkhälsoarbete, utbilda, samverka med andra aktörer i frågor som berör kärnvärdet hälsa, utveckla informationsstrategier och ta fram informationsmaterial samt utveckla kliniskt stöd. Inom HOE organiseras FRAMM, uppsökande verksamhet och Centrum för äldretandvård. 6.3 Folkhälsoarbetet Folktandvårdens folkhälsoarbete har som uppgift att förmedla promotion och prevention i samverkan med andra aktörer. Inriktningen är strategisk, och skälet är att samverkan i folkhälsoarbete av erfarenhet visar sig ge bäst effekt, och är dessutom sannolikt mycket kostnadseffektivt. Folktandvårdens ambition är att delta i och utveckla etablerade samverkansgrupper (ex vis folkhälsoråd). Strategisk inriktning 2012 avser: FRAMM Folktandvårdens gemensamma arbete med populationsinriktad prevention Primärvård (BVC) och grundskolan är samverkanspartner. Inriktningen under 2012 är att fortsatt kvalitetssäkra dialogen mellan aktörerna och insatserna på de båda arenorna. Processmål såsom täckningsgrad i möte med småbarnsföräldrar och aktiviteter i grundskolan mäts löpande. Barn som far illa För barn som far illa finns tre utgångspunkter som Folktandvården beaktar: Barn som regelbundet uteblir från tandvård Inriktningen under 2012 är uppdatera och skapa bättre samverkansrutiner kring barn och ungdomar som regelbundet uteblir från tandvården eller som inte hörs av. Viktiga partner i denna samverkan är kommunernas grundskola och socialtjänst. Särskild uppföljning av barn och ungdomar som inte hörsammar kallelse till vård kommer 2012 ske i hälso- och sjukvårdsnämnd 5, 11 och 12. Anmälningsplikt vid våld mot barn Barnombudsmannen har 2010 rapporterat om brister generellt i tandvården i kunskaper och rutiner avseende anmälningsplikt vid våld eller övergrepp mot barn, omsorgssvikt eller dental försummelse. Viktiga partner i detta arbete är Folktandvårdens egen specialitet inom barntandvård och kommunens socialtjänst. Uppföljning av antalet barn och ungdomar som anmäls enligt socialtjänstlagen av Folktandvården kommer att ske från 2012. Barn som vistas på institution Folktandvården har en dialog med Statens Institutionsstyrelse (SIS), i syfte att säkerställa god tandvård för barn som befinner sig på institution. Inriktningen är att munhälsoprevention och
Sida 19(29) regelbunden tandvård som gäller för alla barn och ungdomar i regionen, givetvis även når dessa ungdomar. I regionen handlar det om cirka 200 ungdomar. Äldres munhälsa Centrum för äldretandvård (CÄT) verkar för att sprida kunskap om betydelsen av en god munhälsa, stimulera effektiv egenvård hos oberoende äldre samt verka för att munvård blir en naturlig del av god omvårdnad av dem som inte klarar sin egenvård. CÄT har skapat ett omfattande nätverk och samverkar med olika aktörer som exempelvis biståndshandläggare, pensionärsföreningar, invandrarföreningar, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, anhörigföreningar. Regionala folkhälsokommittén och FoU i väst/göteborgsregionens kommunalförbund är andra viktiga samarbetspartners. 6.4 Ungas användning av alkohol, tobak och andra droger Folktandvården bedriver aktivt insatser för att minska tobaksbruk, främst riktade mot barn och ungdomar. Promotionsinsatser sker såväl på klinikens behandlingsrum som i grupp på grundskolan. 2012 ska dessa insatser kvalitetssäkras. Tobaksbruk registreras från 13 års ålder vid varje fullständig undersökning. Registreringen sker i journalmodulen R2, som är ett verktyg för munhälsouppföljning. Basår för mätningen är 2009 och 2010. Uppföljning kan ske på individ och populationsnivå. 6.5 Överviktiga barn Ett gemensamt hälsobudskap från primärvården och tandvården är en framgångsfaktor i arbetet mot övervikt och fetma bland barn. Med erfarenheter från tidigare samverkansprojekt med primärvården genomför Folktandvården sedan 2007 ett hälsosamtal, baserat på en motiverande samtalsteknik, som bland annat berör kostrådgivning vid varje fullständig undersökning ett hälsosamtal. Under 2012 kommer Folktandvården tillsammans med BVC att ta initiativ till att uppdatera det gemensamma hälsobudskapet. 6.6 Forskningsresurserna till Västra Götaland från nationella och europeiska forskningsprogram För att trygga och långsiktigt öka forskningsaktiviteten i Västra Götaland krävs ytterligare satsningar på infrastruktur och kompetensförsörjning. Skapandet av ett centrum för odontologiskt forskningsstöd fortgår. Kontakter med servicefunktioner inom regionen och Sahlgrenska akademin finns och framförallt koppling till våra kliniker via de lokala FoU-enheterna. Via Gothia Forum finns en kontaktyta till industrin. Avsikten är att skapa kontaktytor och att avlasta forskargrupperna genom att erbjuda och hänvisa till professionella stödverksamheter. Folktandvården kommer att involveras i arbetet med regionens planerade nya
Sida 20(29) registercentrum. Kompetensförsörjningsinsatser tillsammans med institutionen för odontologi fortgår i form av erbjudande av pre-doktorandmöjligheter, skapandet av doktorandtjänster och fortsatta satsningar på postdoc-tjänster. Full konkurrens gällande TUA-forskningsmedel leder till höjd kvalitet på forskningsprojekten vilket skapar ökade förutsättningar för kompletterande tilldelning av forskningsmedel från nationella och internationella forskningsfonder. Under 2012 kommer diskussioner gällande gemensamma forskningsstrategier med institutionen för odontologi att pågå. 7. Ekonomiperspektivet Bra 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet 25 26 Utfallet i allmäntandvården har förbättrats kraftigt med anledning av en ökning av bokad tid och en fortsatt minskning från 2011 vad gäller antalet behandlingsrum. Inom specialisttandvården kommer värdet att följas upp för första gången i år efter första tertialet. Folktandvården arbetar för att skapa ett ekonomiskt utvecklingsutrymme för att långsiktigt garantera en konkurrenskraftig organisation. Folktandvårdens egna kapital uppgår till 75,3 mkr vilket motsvarar 3,8 % av 2011 års omsättning. Inför 2012 planerades att ianspråkta 11 mkr av det egna kapitalet. I delårsbokslut för mars 2012 lämnas trots det en resultatprognos för helår 2012 om 0 mkr vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget om 11 mkr och ett oförändrat eget kapital efter 2012. Folktandvården verkar på en konkurrensutsatt marknad och det är av stor vikt för att konkurrensmässiga villkor skall gälla, att Folktandvården efter Tandvårdsstyrelsens
Sida 21(29) bedömningar kan disponera det egna kapitalet. Folktandvårdens 132 kliniker utgör grunden för Folktandvårdens ekonomi och är den avgörande orsaken för hur den samlade ekonomin utvecklas. Målsättningen 2012 är att 82 % av klinikerna i bokslutet skall redovisa ett positivt resultat. Efter mars månad är utfallet inom allmäntandvård 80 % och inom specialisttandvård och forskning och utbildning 75 %. Sammantaget ger det ett utfall om 79 % av klinikerna. Personalkostnad i förhållande till verksamhetens intäkter för den konkurrensutsatta vården ger en indikation över ekonomins utveckling på kliniknivå och i vilken mån kliniken är känslig för förändringar i ersättningar för den konkurrensskyddade verksamheten. I allmäntandvården är måltalet förändrat i förhållande till 2011 års utfall och som en följd uppsatta bemanningsmål vad gäller antal tandhygienister i förhållande till antal tandläkare. Utfallet per mars månad uppgår till 68 %, vilket är en positiv förändring gentemot årsskiftet. Rumsutnyttjande följs upp som ett led i att följa effektiviteten i lokaler och fast utrustning. Värdet påverkas bland annat genom faktisk bokad tid i rummen, förändringar i antalet rum vid om- och tillbyggnader samt vid förändringar av arbetstidsmodeller. I allmäntandvården har den bokade tiden ökat sedan motsvarande period 2011, dessutom har minskningen av antalet behandlingsrum som skedde under 2011 fortsatt under första kvartalet 2012. Sammantaget innebär det att rumsutnyttjandet i allmäntandvården ökat till 65 % under första kvartalet vilket klart överstiger årets måltal. Folktandvårdens hantering av regiongemensamt uppdrag som i ett koncernperspektiv skall begränsa kostnadsutvecklingen Regionstyrelsen beslutade i november 2011 om regiongemensamma aktiviteter som skall begränsa kostnadsutvecklingen. Åtgärderna skall ses i ett koncernperspektiv, men har en fokusering mot regionens sjukhus. Folktandvården beskriver nedan vår organisations sätt att anpassa verksamheten med anledning av beslutade aktiviteter. Beskrivningen följer de deluppdrag som finns angivna i beslutet. * Gränssnitt och vårdnivåer inom organisationen nivåstrukturering I gränssnittet mellan allmän- och specialisttandvård har för varje specialitet utarbetats definition av gränssnitt som anger vilken kompetens som skall utföra vården. I allmäntandvården har resurstandläkare tillsatts för att skapa goda förutsättningar att klara gränssnittet vid allmäntandvårdens kliniker. Folktandvårdens prioriterade mål inom medarbetarperspektivet är Rätt kompetens Rätt bemanning. Vi arbetar med personalförsörjningsåtgärder som skall möjliggöra att vår bemanning skall vara anpassad så att vården skall utföras av medarbetare på toppen av sin kompetensnivå. Detta bidrar till en god arbetsmiljö och till en resurseffektiv vård. Folktandvårdens långsiktiga bemanningsmål fram till 2015 är att vården i allmäntandvården skall bedrivas av till lika stor del tandhygienister som tandläkare. För varje klinik finns styrtal för bemanningsmålet som följs upp månadsvis.
Sida 22(29) * Regionala vårdprocesser Folktandvården som organisation verkar över hela regionen. Det är därför naturligt att i hög grad internt genomföra benchmarking och kunskapsöverföring mellan olika delar i verksamheten. Sedan förvaltningen bildades har flera processer ett regiongemensamt upplägg, där preventionsprogrammet som årligen används i 7 000 grundskoleklasser är ett exempel. * Samordnad produktions- och kapacitetsplanering Hösten 2011 presenterades modell för produktions- och kapacitetsplanering anpassad för Folktandvårdens allmäntandvård. Modellen tar hänsyn till olika moment i vården, yrkeskategori som utför vården och tidsåtgång för olika vårdmoment. Modellen får en allt större spridning i verksamheten och är en central del i samband med klinikernas planeringsoch uppföljningsarbete. * Inköp, följsamhet till avtal och begränsning av sortiment Folktandvården är aktiva inom inköpsområdet och har en hög avtalstrohet hos upphandlade leverantörer. I inköpsbokslut för 2011 redovisades för de två största produktgrupperna, tandteknik och tandvårdsmaterial, en avtalstrohet om 98 respektive 94 %. * Begränsa nyttjandet av bemanningsföretag Folktandvården nyttjar inte bemanningsföretag. För att tillfredställa behovet av kortsiktiga personalförstärkningar vid sjukdom och annan kortare frånvaro finns interna resurspooler för tandläkare respektive tandsköterskor. * Benchmarking och användning av nyckeltal Folktandvården har en tradition av benchmarking och jämförelser av verksamheterna. Inom allmäntandvården följs månatligen gemensamma nyckeltal upp och ställs i relation till kliniken ekonomi och bemanning. Inom specialisttandvården har nyckeltal successivt utvecklats sedan förvaltningen bildades och det arbete som nyligen genomförts av kvalitetssäkring av verksamhetsdata (se avsnitt 4.5) förbättrar värdet av jämförelser inom och mellan specialiteter. 7.2 Ekonomiskt resultat Ekonomiska förutsättningar Verksamheten finansieras dels av extern ersättning för utförd vård, främst från patient och Försäkringskassa dels av ersättning enligt överenskommelser mellan Tandvårdsstyrelsen och de tolv Hälso- och sjukvårdsnämnderna. Den externa finansieringen uppgår till ca 1,2 mdr och motsvarar ca 60 % av verksamheten. Folktandvårdens prislista fastställs av Regionfullmäktige. Efter en oförändrad prislista sedan