Handläggare Datum Lars Axelsson 2013-12-06 0480-45 38 00 070-592 30 28 Hjälpmedelsnämnden Budget KHS 2014 Förslag till beslut Hjälpmedelsnämnden antar Kommunal Hjälpmedelssamverkans förslag till budget och fast kostnadsfördelning för 2014 för samverkande kommuner enligt bilagor. Bakgrund KHS budget enligt bilagor är beräknad på att Torsås kommun blir fullvärdig samverkanskommun från 1 januari 2014. Kommunernas fasta kostnader är indexuppräknade med 2,5 % och beräknade på befolkningsprognosen 31 december 2012. Avgiften kommer att justeras utifrån befolkningsunderlaget 2013 vilket blir mindre justeringar för kommunerna. Lars Axelsson Verksamhetschef Linus Nielsen Hjälpmedelschef Kalmar Kommun Omsorgsförvaltningen Adress Box 848 391 28 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-45 35 25 lars.axelsson@kalmar.se
Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Jonsson 2013-12-06 0480-452859 KHS detaljbudget 2014 Denna budget tar hänsyn till att Torsås kommun går med i KHS under år 2014. Enligt denna budget, blir personalkostnaderna 11 461 tkr i jämförelse med 11 807,7 tkr 2013 års budget. Budget för driftkostnaderna blir 8 581,7 tkr (8 001,3 tkr föregående år) och intäkterna får en budget om 19 072,7 tkr (18 609 tkr föregående år). Omsättningen i Sesam, har budgeterats med ett positivt resultat om 970 tkr i jämförelse mot 1 200 tkr föregående år. Personalkostnader Personalbudgeten för 2014 har budgeterats till 11 461 tkr i jämförelse med 11 807,7 tkr föregående år. Det har skett några förändringar sedan tidigare budget. En förrådsassistenttjänst har tillkommit i Kalmar i och med Torsås inträde och av denna tjänst är vår kostnad 30 % av hela tjänsten, resterande 70 % finansieras via lönebidrag. Personalbudgeten har även uppräknats med 2,5 % för att balansera det kommande årets lönerevideringar. Gällande kostnad för semestervikarier har denna kostnad ökat från 280 tkr till 383 tkr, enligt beräkning att KHS behöver semestervikarier i 50 veckor. Även kostnad för tekniker i beredskap under storhelg har lagts in i budgeten om 4,4 tkr. I personalbudgeten har arbetsanhopning tagits bort om 130 tkr, eventuell arbetsanhopning år 2014 regleras med hjälp av de medel som avsatts för semestervikarier. I budget 2014 har även kostnaden för upphandlare om 369,2 tkr (föregående år 250 tkr) och kostnaden för Kalmar kommun(administrativt stöd) om 480 tkr, överförts från personalbudgeten till en egen post i driftbudgeten. Chefs och nämndsbudget Chef och nämnd är budgeterad till 706,6 tkr (984,3 tkr år 2013). Varav 50 tkr är kostnader till hjälpmedelsnämnd. En skillnad mot föregående år är att kostnaden för sjukfrånvaro har omfördelats från chef och nämndsbudget till respektive enhet där kostnaderna hör hemma. Dessutom är arbetsanhopning borttagit i årets budget om 130 tkr. Administration Har en budget om 1 493,2 tkr (2 180,8 tkr föregående år). Skillnad mot föregående år är att kostnaden för upphandlaren om 369,2 tkr och den administrativa avgiften från Kalmar kommun om 480 tkr har omfördelats till driftbudgeten. Budgeten har uppräknats med 2,5 %. KHS Omsorgsförvaltningen Adress Franskavägen 10 Besök Franskavägen 10 Tel 0480-45 00 00 vx
2 (4) Kalmar Har en budget om 5 183,5 tkr (4 736,8 tkr) och har uppräknats med 2,5 % i jämförelse med föregående år. Även en förrådsassistent tjänst har tillkommit i Kalmar och vår kostnad är endast 30 % av hela tjänsten, resterande 70 % finansieras via lönebidrag. Västervik Har en budget om 4 077,6 tkr (3 905,9 tkr) och har uppräknats med 2,5 % i jämförelse med föregående år. Driftkostnader Den totala driftbudgeten är till år 2014 budgeterad till 8 581,7 tkr mot 8 001,3 tkr budget år 2013. Balanseringspotten från föregående år har tagits bort om 508,1 tkr. Driftkostnader administration Upphandlare/Kalmar kommun Hit har kostnaden överförts från personalbudgeten (administration), gällande kostnaden för upphandlaren om 369,2 tkr och den administrativa avgiften från Kalmar kommun om 480 tkr. Kostnaden för upphandlaren har ökats från 250 tkr till 369,2 tkr sedan föregående år. Gemensamt Budgeten är om 1 241,9 tkr (1 080 tkr, föregående år). I denna budget ingår Amesto driftkostnad om 380 tkr, Transportkostnad från GDL (även Nettotaxi och DHL) om 400 tkr. Övrigt som skall vara med gemensamt är 265 tkr exempel office, personalrepresentation, telia och övriga adm kostnader. Även en kostnad till IT-enheten om 196,9 tkr gäller datorsystem, nätkostnader och datorlicenser. Leasing bilar Har en budget om 530 tkr, är densamma liksom tidigare år. Kostnaden gäller 7 stycken leasing bilar och deras sammanlagda årskostnad blir 530 tkr. Utbildning För detta år har utbildningsbudgeten minskat till 404 tkr mot 700 tkr föregående år. Den faktiska kostnaden beräknas bli cirka 400 tkr under år 2013 och budgeten 2014 är anpassad till detta. Kapitalkostnader Kapitalkostnaderna beräknas till år 2014 bli cirka 700 tkr år (1000 tkr föregående år). Kostnaden beräknas år 2014 bli 627 tkr, efter beräkningar från ekonomikontoret som administrerar dessa kostnader. Denna beräkning är baserad på dem investeringar vi gjort till och med oktober månad 2013, dock kommer fler investeringarna att göras som kommer öka kapitalkostnader. Driftkostnader Kalmar och Västervik Drift
3 (4) Driftkostnaderna har beräknats till 420 tkr i Västervik (400 tkr föregående år) och 500 tkr i Kalmar (samma som föregående år). Driftkostnaderna är något högre i Kalmar än i Västervik, eftersom det finns mer personal i Kalmar. Dessa kostnader har beräknats utifrån genomsnittliga driftkostnader under år 2013. Lokaler Lokalkostnaderna i Kalmar är 1 656,6 tkr och har räknats upp med 1 tkr per månad, baserat på hur mycket lokalkostnaderna ökade med år 2013 som då uppräknades med 800kr/månad. Dock har lokalkostnaderna i Västervik budgeterats upp mer än lokalindex. Dessa lokalkostnader har ökat efter att lokalerna nyrenoverats och ett nytt avtal tecknats. Lokalkostnaden i Västervik har därmed uppräknats till 2 159,2 tkr, mot 1 500 tkr föregående år. Drivmedel Drivmedelskostnaderna är baserade på hur de var under år 2013 och är budgeterade till 60 tkr i både Kalmar och Västervik. Intäkter KHS De totala intäkterna budgeteras till 20 042,7 tkr (19 809 tkr föregående år). Intäkter KHS fast kostnad Intäkterna har uppräknats med 463,7 tkr, vilket är en uppräkning med 2,5 % för att täcka indexökningar i totalbudgeten. Exempelvis har personalkostnaderna uppräknats med 2,5 %. Därmed blir dem fasta intäkterna nästa år 19 012,7 tkr (18 549 tkr föregående år), detta är den fasta kostnad som kommunerna bidrar med. Övriga intäkter För övrigt beräknas intäkter från bland annat turistlån till 60 tkr, vilket är samma som föregående år. Sesam Här finns alla intäkter och kostnader som registreras till sesam och här beräknas överskottet bli 970 tkr (1 200 tkr föregående år), överskottet är främst hänförbart till försäljning av konsulttjänster. Sesams intäkter Intäkterna kommer från försäljning av material och varor och från försäljning av konsulttjänster. Försäljning av material och varor beräknas efter den genomsnittliga snittförsäljningen under 2013, då blir denna intäkt totalt 13 020 tkr till år 2014. Försäljning av konsulttjänster, beräknas år 2014 bli 1 080 tkr i jämförelse mot budgeterade 1 500 tkr under år 2013. Det är en minskning i jämförelse med föregående år, vid beräkningen används snittförsäljningen år 2013. Det beräknas även bli 250 tkr i intäkter genom värdeförändring av förråd och lager och beräknas efter hur snittvärdeförändringen var under år 2013. Sesams kostnader
Här ingår främst inköp av hjälpmedelsvaror, värdeförändring av förråd och lager och kassationer. Inköp av hjälpmedelsvaror beräknas bli densamma som försäljningen av material och varor om 13 020 tkr, denna kostnad ska i princip gå hand i hand med försäljningen av hjälpmedel. Målet och förhoppningen är att KHS, allteftersom de olika produktområdena upphandlas, sänker inköpskostnaderna. Kostnaden för kassationer estimeras till 360 tkr för 2014. De kostnaderna baseras på 2013 års kassationer. 4 (4)
Budget 2014 Budget 2013 Budget 2014 Ändring Personalkostnader 11807,7 11461,0 346,8 Driftkostnader 8001,3 8581,7-580,5 Intäkter -18609,0-19072,7 463,7 Sesam -1200,0-970,0-230,0 0,0 0 0,0 Personalkostnader 2013 2014 Ändring Chef och nämnd 984,3 706,7 277,6 Administration 2180,8 1493,2 687,6 Kalmar 4736,8 5183,5-446,7 Västervik 3905,9 4077,6-171,7 S:a pk: 11807,7 11461,0 346,8 Driftkostnader Adm Upphandlare/Kalmar kommun 0 850,0-850,0 Balanseringspott 508,1 0,0 508,1 Gemensamt 1080,0 1241,9-161,9 Leasing bilar 530,0 530,0 0,0 Utbildning 700,0 404,0 296,0 Kapitalkostnader 1000,0 700,0 300,0 S:a drift Adm: 3818,1 3725,9 92,1 Driftkostnader Kalmar Drift 500,0 500,0 0,0 Lokaler Kalmar 1663,2 1656,6 6,6 Drivmedel Kalmar 60,0 60,0 0,0 S:a drift Kalmar: 2223,2 2216,6 6,6 Driftkostnader Västervik Drift 400,0 420,0-20,0
Lokaler V-vik 1500,0 2159,2-659,2 Drivmedel V-vik 60,0 60,0 0,0 S:a drift V-vik: 1960,0 2639,2-679,2 S:a alla driftkostnader 8001,3 8581,7-580,5 S:a Totala kostnader 19809,0 20042,7-233,7 Intäkter KHS Intäkter KHS fast kostnad -18549,0-19012,7 463,7 Intäkter -60-60,0 0,0 S:a Intäkt: -18609-19072,7 463,7 Resultat Sesam -1200,0-970,0-230,0 Totala intäkter -19809-20042,7 233,7 Skillnad inäkt och kostnad 0,0 0,0
Fakturaunderlag, KHS fast kostnad fördelat per kommun 2014 19012725 KHS totala fasta intäkt Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby 10 768 8 991 13 550 5 730 63 671 12 799 14 256 19 486 26 144 6 858 15 403 4,6% 3,8% 5,8% 2,5% 27,3% 5,5% 6,1% 8,3% 11,2% 2,9% 6,6% 876 603,62 731 941,23 1 103 081,27 466 469,05 5 183 342,24 1 041 943,70 1 160 555,46 1 586 320,41 2 128 336,28 558 297,52 1 253 930,68 438301,81 365970,62 551540,63 233234,53 2591671,12 520971,85 580277,73 793160,21 1064168,14 279148,76 626965,34 438301,81 365970,62 551540,63 233234,53 2591671,12 520971,85 580277,73 793160,21 1064168,14 279148,76 626965,34 Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2012 och befolkningsförändringar 2012. Totalt Kommun Kommunnamn Folkmängd Län Länsnamn 08 Kalmar 233 548 0885 Borgholm 10 768 0862 Emmaboda 8 991 0860 Hultsfred 13 550 0821 Högsby 5 730 0880 Kalmar 63 671 0861 Mönsterås 12 799 0840 Mörbylånga 14 256 0881 Nybro 19 486 0882 Oskarshamn 26 144 0834 Torsås 6 858 0884 Vimmerby 15 403 0883 Västervik 35 892
Västervik Kalmar län 35 892 233 548 15,4% 100,0% 2 921 903,53 19 012 725,00 1460951,77 9506362,50 Halvårsvis första halvåret fakturering 1460951,77 9506362,50 Andra halvåret fakturering