Inledning. Program. Budget 2012 uppföljning. Grundutbildningsbudget 2012. HST ram 2012 på fakulteten

Relevanta dokument
07.30 Avresa från Universum. Material till eftermiddagens diskussion delas ut som förberedelse.

Program Inledning: ekonomi, rekryteringar m.m Fika Examensarbeten, resursfördelning.

PLANERINGSDAGAR AUGUSTI 2008

Program 16 augusti Avresa från Universum. Material till eftermiddagens diskussioner delas ut på bussen Stop vid Box destilleri med fika.

Lägesrapport för forskningsverksamheten

Program måndag. Program tisdag. Rekrytering matematisk statistik. Professur: 4 sökande. Sakkunniga:

Lägesrapport för forskning och forskarutbildning

Program onsdag 22 augusti. Program torsdag 23 augusti. Lägesrapport, ekonomi. Lägesrapport för institutionen. Civilingenjörer. Söksiffror hösten 2012

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR GEMENSAMT UTBUD AV KURSER PÅ FORSKARNIVÅ

Program 20 augusti Avresa Umeå Östra (07.53 från Umeå C) Fika Inledning: nyheter, ekonomi, rekryteringar m.m.

Ulf P Andersson miljösamordnare Revisionsledare för interna miljörevisioner GMV

Program Inledning: nyheter, ekonomi, rekryteringar, m.m Lägesrapport för forskningsverksamheten Fika.

Program Fika Inledning: Nyheter, ekonomi, rekryteringar m.m Verksamhetsplanen och delmålen Lunch.

Resultatprofil. Läsåret Alsike skola

912 Läsförståelse och matematik behöver man lära sig läsa matematik?

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Uppföljning av delmål 2015

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret, klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan

Generell beskrivning av skolan och handelsutbildningens utformning I ansökan om certifiering beskriver skolan: Tolkning och kommentarer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola

Varför är det så viktigt hur vi bedömer?! Christian Lundahl!

Beslut för förskoleklass och grundskola. efter tillsyn av ULNO AB

Fakultetsnämnden PROTOKOLL 2/2014 Dnr HS 2014/102 PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED FAKULTETSNÄMNDEN VID HÖGSKOLAN I SKÖVDE

Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

Systematiskt kvalitetsarbete

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 12-10

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll år 2014

Sid i boken Rekrytering. Författare Annica Galfvensjö, Jure Förlag

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Elevinflytande i planeringen av undervisningen. BFL-piloter Mats Burström

Din första arbetsdag

Kvalitetsregistret för svår sepsis/septisk chock Årsrapport för 2013

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

PROTOKOLL Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516

Bilaga till ansökan om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik

Timeline dropbox för lärare och elever

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016

Skolverkets utvecklingsinsatser på matematikområdet

ORGANISATION OCH RIKTLINJER FÖR ARBETE MED KARRIÄRTJÄNSTER FÖR LÄRARE

VICTUMS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE UTVECKLINGSOMRÅDE: Elevenkäten ht 2015 KRYSSA I DE MÅL KVALITETSARBETET GÄLLER

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan LM Engströms gymnasium i Göteborg. Skolinspektionen

Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Hävarmen. Peter Kock

Skillnaden mellan betygsresultat på nationella prov och ämnesbetyg i årskurs 9, läsåret 2010/11

Enkät för självutvärdering, Karlskoga kommun, Barn- och utbildningsnämnden

ANSÖKNINGS- BLANKETT. för medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 7. Beslut. Missiv. Bilaga p 8 A. Utlysning. Bilaga p 8 B

Kommentarer till bokslut tertial Institutionen för Kemi

Kvalitetssystem Sociologiska institutionen

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014

Satsa på en bra utbildning så satsar vi på dig! Välkommen! Ove Lindberg, Rektor

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9

Rymdteknik och utbildningar. Marta-Lena Antti Luleå tekniska universitet Uppsala 21 okt 2014

Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 skolhuvudmän

Diskussionsfrågor till version 1 och 2

Information inför utlandsstudier 16/17. Karin Karltorp, Utbildningsledare IL Ida Ekström, Studievägledare IL Susann Årnfelt, Studievägledare IL

Riktlinje om Tenure Track den akademiska karriärvägen

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Sammanfattning på lättläst svenska

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling

Beslut Dnr :2344. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nils Holgerssonskolan i Simrishamns kommun

Ånge förskolors utvecklingsområden. Implementering av förskolans läroplan 20/1-2011

Förskollärar- programmet 210 hp

Resursfördelning Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Kursutvärdering. oktober 1, 2010

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Som svar på remissen överlämnas och åberopas denna promemoria.

Tällbergs skola och fritidshem

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Få jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen MALIN SAHLÉN OCH MARIA EKLÖF JANUARI 2013

Assistansersättning med förhöjt timbelopp. Konsekvensanalys av redovisning per månad jämfört med redovisning per halvår

Utbytesstudier. Malin Gröndahl Maass Justyna Jonsson Pernilla Mideskog Johanna Persson

Pedagogisk målplan FÖRSKOLA - HEM

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

Vad gör våra studenter efter avlagd examen?

Beslut för Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar

Kompetensförsörjningsplan

Strategier för utbildning på avancerad nivå

Spetskompetenser, planer, delaktighet, metoder

Styrgruppens uppföljning av Partnerskapsmötet den 10 november Närvarande: Lilian Eriksson, Andreas Jarud, Benth Jensen och Håkan Eriksson

Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014

Välkommen. Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lathund, procent med bråk, åk 8

Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män

Kvalitetsbokslut. Psykologiska institutionen

Från min. klass INGER BJÖRNELOO

Vi skall skriva uppsats

Kursutbud Hösten 2016 Period 4-5

a n = A2 n + B4 n. { 2 = A + B 6 = 2A + 4B, S(5, 2) = S(4, 1) + 2S(4, 2) = 1 + 2(S(3, 1) + 2S(3, 2)) = 3 + 4(S(2, 1) + 2S(2, 2)) = = 15.

Intyg om erfarenhet och lämplighet att undervisa som lärare i gymnasieskolan

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Information till elever och föräldrar i skolår 5

Del 1, trepoängsproblem

Programschema för Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp

Transkript:

Program 08.30-09.30 Inledning: ekonomi, rekryteringar m.m. 09.30-10.00 Fika. 10.00-10.45 Presentationer av utkast till självvärderingen. 10.45-11.30 Gruppdiskussioner kring självvärderingen. 11.30-11.45 Gruppredovisningar. 12.00 Lunch och avslutning. Inledning Ekonomi. Personalförändringar och pågående rekrytering. Doktorandresursen. Högskoleverkets utvärdering. 2 3 Budget 2012 uppföljning Grundutbildningsbudget 2012 Myndighetskapital 2012-01-01 Budget 2012 Myndighetskapital 2013-01-01 Grundutbildning 5,8 mkr -3 mkr 0,4 mkr 7,5 mkr -1 mkr 9,8 mkr Institutionen betalade tillbaka 2,1 mkr till fakulteten p.g.a. att vi inte kom upp till den utbildningsram som vi tilldelades under 2012. Institutionen betalade tillbaka 1,7 mkr till fakulteten p.g.a. att genomströmningen var för låg under 2011. Vi har inget nettomyndighetskapital inom forskningsverksamheten, allt är öronmärkt. Enhet: HST Budget Utfall Differens Matematik VT 106,2 94,2-12,0 Matematisk statistik VT 41,8 33,2-8,6 Matematik HT 205,5 176,3-29,2 Matematisk statistik HT 43,0 36,0-7,0 Totalt 396,5 339,7-56,8 En HST: En student som läser 60 högskolepoäng (ett år). En HST: cirka 37000 kr. 4 5 HST ram 2012 på fakulteten Grundutbildningsbudget 2012 HST ram 2012 Prognos 12/12-2012 Avvikelse EMG 416 0 0% Fysiologisk botanik 51-16 -31% Molekylärbiologi 158 7 4% Designhögskolan 167-10 -6% Fysik 222-16 -7% TFE 661-28 -4% Kemiska institutionen 234 7 3% Datavetenskap 330 45 16% Matematik och Matstat 330-67 -17% Arkitekthögskolan 182-25 -12% 6 Vi har drygt 80 kurser på ett år om man inte räknar in basåret och lärarutbildningen. Vi nådde inte upp till vår tilldelade ram på 396,5 HST, det saknades 56,8 HST. Av dessa stod ett tiotal kurser för det mesta av bortfallet. 7 1

Grundutbildningsbudget 2012 Grundutbildningsbudget 2013 Planeringstal Faktiskt HST Kurs Poäng antal differens Linjär algebra 7,5 147 115-4,0 Flervariabelanalys 7,5 147 113-4,3 Statistik och kvalitetsteknik (ny) 7,5 90 41-6,1 Linjär algebra 7,5 77 26-6,4 Fysikens matematiska metoder 15 79 47-8,0 Envariabelanalys 2 7,5 320 304-2,0 Flexkurser -5,3 Stokastik 15 65 56-2,3 Statistik för teknologer 7,5 37 20-2,1 Statistik för datavetare 7,5 49 33-2,0 Kvalitetsteknik tekno försöksplan 7,5 28 9-2,4 Universitetet använder för tillfället alla anslagna utbildningsmedel. Vi har nått det s.k. takbeloppet. Behov av att prioritera bland utbildningarna. Fakulteter som inte når upp till sin tilldelade utbildningsram riskerar att få den minskad i framtiden. Dilemma: Vi vill fylla vår utbildningsram men samtidigt vill vi inte överproducera för mycket eftersom vi riskerar att inte få betalt för det. 9 Grundutbildningsbudget 2013 Basåret Enhet: HST 2012 2013 Differens Matematik Våren 106,2 100,6-5,6 Matstat Våren 41,8 33,5-8,3 Matematik Hösten 205,5 200,0-5,5 Matstat Hösten 43,0 40,3-2,7 Totalt 396,5 374,4-22,1 Ett nytt civilingenjörsprogram startar ht13. Vi minskar intäkten mot 2012 och kan därför inte ha lika stora personalkostnader. Vi hade många kvalitetsprojekt under 2012 som inte fortsätter 2013. 10 Basåret genomgår en översyn p.g.a. gymnasieskolan görs om, särskilt vad det gäller innehållet i matematikkurserna. Vi kommer att ha fler grupper på basåret till hösten. Ett skäl är att Skellefteågruppen läggs ner och att universitetet istället satsar allt på Umeå. 11 Institutionspåslag för stödverksamhet Institutionspåslag för stödverksamhet, 2012 2012 2013 Grundutbildning 29,9% 24,9% 10,7% 9,9% På alla löne- och driftskostnader läggs ett extra påslag för att finansiera administrationen inom respektive grundutbildning och forskning. 12 Institution Grundutbildning EMG 42,8 % 10,6 % Fysiologisk botanik 27,6 % 12,1 % Molekylärbiologi 21,9 % 4,3 % Designhögskolan 32,3 % 16,5 % Fysik 27,3 % 10,1 % TFE 24,3 % 8,2 % Kemi 13,6 % 8,8 % Datavetenskap 62,0 % 10,0 % Matematik och MS 29,9 % 10,7 % NMD 29,5 % 18,3 % Arkitekthögskolan 26,8 % 16,4 % 13 2

Påslag för stödverksamhet, 2012 Allmänt IGM FGM UGM Grundutbildning 29,9% 8,0% 21,2% 10,7% 1,5% 8,4% Varje nivå; institution, fakultet, universitetet centralt har ett påslag för sin administration (IGM, FGM och UGM). Prefektkontrakt för prefekt och biträdande prefekt är förnyade till 2014-06-30. Hopslagning av strategigruppen och forskningsrådet från och med 2013. Prefekten. Biträdande prefekt. Studierektor för forskarutbildningen. Huvudstudierektor för grundutbildningen. Doktorandkoordinator. Mats Larson Jun Yu David Källberg (studeranderepresentant) 14 15 Personalförändringar Pågående rekrytering David Bolin, ny postdoktor. Niklas Lundström, ny postdoktor. Ausa Jonsson, ny studieadministratör. Juan Carlos Araujo Cabaracas, ny doktorand. Yuriy Rogovchenko har slutat sin anställning från 1 februari 2013. Ett lektorat i matematik med inriktning mot industriell ekonomi. Intervjuer den 4 mars med Markus Ådahl och Linus Carlsson. Sakkunniga: Milagros Izquierdo och Maciej Klimek. En forskarassistentjänst med inriktning mot industriell ekonomi. Behandlas efter lektoratet. Sakkunnig: Milagros Izquierdo 16 17 Rekrytering av doktorander Rekrytering av doktorander Åtta av institutionens forskare har lämnat in totalt tio förslag till doktorandprojekt. Institutionen avsätter motsvarande 2,25 hela fakultetstjänster för fyra av förslagen. Christian Engström, Beräkningsmatematik/Analys, 50%. Klas Markström, Grafteori, 100%. Åke Brännström, Evolutionär dynamik, 50%. Åke Brännström, Framtidens precisionsskogsskötsel, 25%. Ny förfrågan om doktorandprojekt skickas ut inför 2014. David Cohen, Gerold Jäger och Jun Yu är lovade doktorandprojekt i samband med att de rekryterades. Många avbrutna tillsättningar under 2012. Trend: medfinansiering av externa doktorandprojekt tar mer och mer av fakultetsresurserna. Dilemma: Vi får totalt mer doktorandresurser om vi medfinansierar externa projekt, men institutionen får minskat inflytande över forskningsinriktningen på projekten, och i förlängningen på hela forskningsverksamheten. 18 19 3

Studiestödet (doktorandmedel från fakulteten) Handledningskapacitet Vi fick 3286 tkr i studiestöd (doktorandmedel) för 2012. För 2013 skars stödet ner med 3% till 3187 tkr. Motsvarande kostnad för en doktorandlön på ett år är cirka 450 tkr. Vi kan m.a.o. räkna med att kontinuerligt ha 7-8 fakultetsfinansierade heltidsdoktorander. Utöver fakultetsmedlen brukar det tillkomma ungefär lika mycket externa medel så i praktiken har vi cirka 15 doktorander på institutionen när förbrukningen av resurser är i balans. Matematisk Diskret matematik IceLab UMIT Komplex analys statistik (evolution, ekologi) (beräkningsmat.) Sara de Luna Roland Häggkvist Åke Brännström David Cohen Anders Fällström Patrik Rydén Gerold Jäger Christian Engström Per Åhag Oleg Seleznjev Klas Markström Mats Larson Jun Yu Leif Persson Fastanställda lärare som har kompetens motsvarande docent. Det finns ungefär lika många huvudhandledare som doktorander. Det är dock vanligt att en huvudhandledare har mer än en doktorand. Det finns alltså ett underskott av doktorandresurser om man ser till handledningskapaciteten. Fördelning till forskningsinriktningar Enbart fakultetsresurs Inklusive externa medel Beräkningsmatematik 33,6 174,2 Didaktik 14,6 53,0 Diskret matematik 63,9 63,9 IceLab/modellering 40,3 49,9 Matematisk statistik 107,6 107,6 Tabellen visar hur många doktorandmånader inom respektive område som återstod i november 2012. 2 000 000 Budgetbalans studiestöd (doktorandmedel) Kommentarer till prognosen 1 500 000 1 000 000 500 000 0 500 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Studiestödets storlek är kopplat till hur mycket fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) som institutionen har. Vi fick behålla 97% av studiestödet från 2012. Löneökningar för doktoranderna har vi räknat med 6 % (inkluderar stegen och den årliga lönerevisionen). 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 4

Antagning till forskarstudier Högskoleverkets utvärdering Rekryteringsgrupp Studierektor för forskarutbildningen (Åke Brännström). Jämställdhetsföreträdare (Lina Schelin). Tilltänkt huvudhandledare. Viktigt att det finns ett bra rekryteringsunderlag innan en utlysning görs. Andelen kvinnliga doktorander är ungefär lika som andelen kvinnor som söker doktorandtjänst. Tyvärr ganska låga siffror. Högskoleverket (UK-ämbetet) utvärderar examina på grundoch avancerad nivå under åren 2011-2014. Vi utvärderas under läsåret 2012-2013. Man ska utvärdera i vilken grad studenterna uppnår målen i examensbeskrivningarna. Vi träffar representanter via videolänk den 26 februari. 26 27 Verksamhetsmål för universitetet Självvärderingen Som ett led i arbetet med att ta fram ny verksamhetsplan för universitetet har fakulteten bett alla institutioner att lämna in en självvärdering till den 1 mars 2013. 1. Bedöm styrkor och svagheter för institutionen inom områdena forskning, utbildning, samverkan, stödverksamhet och övrigt, exempelvis organisationsfrågor. 2. Hur ser institutionen ut 2020 för de här områdena; försök skissa en önskvärd bild. 3. Skissa vägen till målet ange delmål, strategier och mätbara indikatorer. Delmål och strategier bör ta sin utgångspunkt i analysen under punkt 1. 28 29 Gruppdiskussioner Gruppdiskussioner Grupp 1 Administration Grupp 2 Grundutbildning Grupp 3 Grundutbildning Jennie Andersson Peter Anton Per Bylund Per Arnqvist Per-Anders Boo Jan Gelfgren Margareta Brinkstam Anneli Dyrvold Karl Larsson Camilla Gulliksson Lars Hellström Mathias Norqvist Anna Ivarsson Olof Johansson Björn Palmberg Ausa Jonsson Berit Kemppe Lina Schelin Mats Johansson Leif Nilsson Britt-Marie Stocke Berith Melander Robert Söderlund Lars-Daniel Öhman Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Linus Carlsson Konrad Abramowicz David Bolin Urban Cegrell Yuriy Belyaev Robert Johansson David Cohen Therese Gabrielsson Mattias Landfors Christian Engström Sara Sjöstedt de Luna Leif Persson Klas Markström Niklas Lundström Raffaele Rani Jakob Öhrman Patrik Rydén Oleg Seleznjev Tord Sjödin Jun Yu 30 31 5