GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-26 Processer Säkerhet, riskhantering och kris- och katastrofberedskap Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan
Syntax enskild process Input 1 Styrande information Resultat 1 Resultat 2 Input 1 Styrande information Alternativ 1 Alternativ 2 Verb + Substantiv Resultat 3 Verb + Substantiv Alternativ 3 Input 2 Input 2 Stödjande information Stödjande system Stödjande information Stödjande system
Verksamhetsområde: Stöd till verksamheten - säkerhet, riskhantering och kris- och katastrofberedskap Hantera kris och katastrofberedskap Hantera riskbedömningar Hantera verksamhetsförsäkringar Hantera säkerhetsskydd Tillhandahålla fysisk säkerhet Tillhandahålla bevakning
Huvudprocess: Hantera kris och katastrofberedskap Detaljplanera beredskap Hantera händelse Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten - säkerhet, riskhantering och kris- och katastro;eredskap
Process: Detaljplanera beredskap Utarbeta funktionsplaner Utarbeta katastroflarmlista Schemalägga jourhavande tjänsteman Huvudprocess: Hantera kris och katastro;eredskap
Delprocess: Utarbeta funktionsplaner Funktionsplan Fastställd kris och katastrofplan Förbereda beredskap och kontinuitetsplanering Larmlistor Handlingsplan för stöd till utländska studenter vid kris/katastrofsituation Huvudprocess: Hantera kris och katastro;eredskap; Process: Detaljplanera beredskap
Delprocess: Utarbeta katastroflarmlista Behov av att revidera katastroflarmlista Uppdatera katastroflarmlista Uppdaterad katastroflarmlista Fastställd kris och katastrofplan Kommentar: Detta sker såväl övergripande av säkerhetsavdelningen samt av fakultetsvis av respektive fakultet Huvudprocess: Hantera kris och katastro;eredskap; Process: Detaljplanera beredskap
Delprocess: Schemalägga jourhavande tjänsteman Fastställd kris och katastrofplan Förslag till tjänstgöringsschema jourhavande tjänsteman Upprätta förslag till tjänstgöringsscheman Skicka förslag på remiss Skickad remiss Remisssvar Fastställa tjänstgöringsschema Fastställt tjänstgöringsschema Skicka ut tjänstgöringsschema Utskickat tjänstgöringsschema Missiv Skickat missiv Skriva missiv Skicka missiv till polis och räddningstjänst Huvudprocess: Hantera kris och katastro;eredskap; Process: Detaljplanera beredskap
Process: Hantera händelse Hantera incident Huvudprocess: Hantera kris och katastro;eredskap
Delprocess: Hantera incident Kris eller katastrof händelse uppstår Hantera händelse enligt plan Hanterad händelse Dokumentera beslut och åtgärder Katastrof journal Huvudprocess: Hantera kris och katastro;eredskap; Process Hantera händelse
Huvudprocess: Hantera riskbedömningar Hantera riskanalys Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten - säkerhet, riskhantering och kris- och katastro;eredskap
Process: Hantera riskanalys Genomföra riskanalys Huvudprocess: Hantera riskbedömningar
Delprocess: Genomföra riskanalys Behov av riskanalys tex förändringsprojekt, Nyanskaffning, Org.förändringar Fastställd analysmetod Lagkrav -system, verksamhet, lokaler Förbereda analys Genomföra analys Genomförd analys inkl risklista Sammanställa analysrapport Förslag till analysrapport Förankra / revidera analysrapport Slutligversion Fastställa analysrapport Fastställd analysrapport inkl. åtgärdslista Uppföljning av tidigare riskanalyser Fastställd grupp, tid,plats Huvudprocess: Hantera riskbedömningar; Process: Hantera riskanalys
Huvudprocess: Hantera verksamhetsförsäkringar Hantera riskanalys Teckna verksamhetsförsäkring Hantera händelse Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten - säkerhet, riskhantering och kris- och katastro;eredskap
Process: Hantera riskanalys Genomföra riskanalys Huvudprocess: Hantera verksamhetsförsäkringar
Delprocess: Genomföra riskanalys Beslut om riskbegränsande åtgärder Ev. behov av verksamhetsförsäkring Riskanalys Utföra en riskanalys Utföra en riskvärdering Beslut om försäkringsnivåer Huvudprocess: Hantera verksamhetsförsäkringar; Process: Hantera riskanalys
Process: Teckna verksamhetsförsäkring Beställa verksamhetsförsäkring Följa upp försäkringspremie Huvudprocess: Hantera verksamhetsförsäkringar
Delprocess: Teckna verksamhetsförsäkring Beslut om försäkringsnivåer Beställa försäkring hos Kammarkollegiet Beställd försäkring Försäkringsbekräftelse med pris Upprätta riktlinjer för/om försäkringen Riktlinjer/ information om försäkringen Huvudprocess: Hantera verksamhetsförsäkringar; Process: Teckna verksamhetsförsäkring
Delprocess: Följa upp försäkringspremie Kammarkollegiets årliga omräkning av försäkringspremie utifrån skadeutfall mm xx xx Vad görs med denna omräkning? Huvudprocess: Hantera verksamhetsförsäkringar; Process: Teckna verksamhetsförsäkring
Process: Hantera händelse Hantera försäkringsincident Huvudprocess: Hantera verksamhetsförsäkringar
Delprocess: Hantera försäkringsincident Uppkommen skada Upprätta skadeanmälan Skadeanmälan Kammarkollegiets skadebedömning och beslut om ersättning och utbetalning Huvudprocess: Hantera verksamhetsförsäkringar; Process: Hantera händelse
Huvudprocess: Hantera säkerhetsskydd Analysera behov/risker Utarbeta avtal och anvisningar Hantera framställan om registerkontroll Uppföljning av säkerhetsskydd Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten - säkerhet, riskhantering och kris- och katastro;eredskap
Process: Analysera behov/risker Analysera verksamhet/ uppdrag Genomföra riskanalys Huvudprocess: Hantera säkerhetsskydd
Delprocess: Analysera verksamhet/uppdrag Behov av ny verksamhet/uppdrag Verksamhet/uppdrag faller inte inom Säkerhetsskyddsförordningen Analysera verksamheten/ uppdraget Behov av verksamhetsförändring eller förändrat uppdrag Verksamhet/uppdrag faller inom Säkerhetsskyddsförordningen Huvudprocess: Hantera säkerhetsskydd; Process: Analysera behov/risker
Delprocess: Genomföra riskanalys Verksamhet/uppdrag faller inom Säkerhetsskyddsförordningen Genomförd riskanalys Utarbeta riskanalys Huvudprocess: Hantera säkerhetsskydd; Process: Analysera behov/risker
Process: Utarbeta avtal och anvisningar Upprätta säkerhetsskyddsavtal Upprätta anvisningar för säkerhetsskyddsåtgärder Huvudprocess: Hantera säkerhetsskydd
Delprocess: Upprätta säkerhetsskyddsavtal Genomförd riskanalys Upprätta säkerhetsskyddsavtal Förslag till säkerhetsskyddsavtal Beslut om säkerhetsskyddsavtal Beslutat säkerhetsskyddsavtal Huvudprocess: Hantera säkerhetsskydd; Process: Utarbeta avtal och anvisningar
Delprocess: Upprätta anvisningar för säkerhetsskyddsåtgärder Beslutat säkerhetsskyddsavtal Utarbeta anvisningar för säkerhetsskydds åtgärder Anvisningar för säkerhetsskyddsåtgärder Huvudprocess: Hantera säkerhetsskydd; Process: Utarbeta avtal och anvisningar
Process: Hantera framställan om registerkontroll Hantera framställan om registerkontroll Huvudprocess: Hantera säkerhetsskydd
Delprocess: Hantera framställan om registerkontroll Anvisningar för säkerhetsskyddsåtgärder Göra personalbedömning Personalbedömning Fylla i framställan om registerkontroll Framställan om registerkontroll Besluta om bedömning Beslut (efter säkerhetsbedömning Huvudprocess: Hantera säkerhetsskydd; Process: Hantera framställan om registerkontroll
Process: Uppföljning av säkerhetsskydd Följa upp säkerhetsskyddsregler Följa upp säkerhetsskydd Huvudprocess: Hantera säkerhetsskydd
Delprocess: Följa upp säkerhetsskydd Saknas Huvudprocess: Hantera säkerhetsskydd; Process: Uppföljning av säkerhetsskydd
Delprocess: Följa upp säkerhetsskyddsregler Saknas Huvudprocess: Hantera säkerhetsskydd; Process: Uppföljning av säkerhetsskydd
Huvudprocess: Tillhandahålla fysisk säkerhet Hantera säkerhetsteknik och skalskydd Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten - säkerhet, riskhantering och kris- och katastro;eredskap
Process: Hantera säkerhetsteknik och skalskydd Kravställning inför anskaffning av säkerhetsteknik/ skalskydd lokal Hantera leverans av säkerhetsteknik/ skalskydd lokal Huvudprocess: Tillhandahålla fysisk säkerhet
Delprocess: Kravställning inför anskaffning av säkerhetsteknik/skalskydd lokaler Verksamhetsdialog Framtagning av säkerhetzonade ritningar Säkerhetszonade ritningar Behovsanalys Tekniska krav Riskanalys Analysera behov Framtagning av underlag till programarbete Säkerhets PM Framtagning av tekniska krav Se vidare under inköp Prickade ritningar med larmsystemsymboler Huvudprocess: Tillhandahålla fysisk säkerhet; Process: Hantera säkerhetsteknik och skalskydd
Delprocess: Leverans av säkerhetstekniker/skalskydd lokaler Systemdokumentation Leveransavtal Genomföra byggmöten Protokoll från byggmöten Utföra slutbesiktning Besiktningsprotokoll Överlämning av bla dokumentation Larmförteckning Huvudprocess: Tillhandahålla fysisk säkerhet; Process: Hantera säkerhetsteknik och skalskydd
Huvudprocess: Tillhandahålla bevakning Anskaffning av bevakning Uppföljning av bevakning Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten - säkerhet, riskhantering och kris- och katastro;eredskap
Process: Anskaffning av bevakning Kravställning inför anskaffning av bevakning Förberedelse inför leverans av bevakning Beställa extra bevakning, ordningsvakt eller andra tjänster Huvudprocess: Tillhandahålla bevakning
Delprocess: Kravställning inför anskaffning av bevakning Verksamhetsbehov Riskanalys Analysera behov Behovsanalys inköpsprocessen Incident-, bevaknings- och larmstatistik Huvudprocess: Tillhandahålla bevakning; Process: Anskaffning av bevakning
Delprocess: Förberedelse inför leverans av bevakning Leveransavtal Utarbeta/ fastställa bevaknings och rond instruktioner Bevakningsoch rondinstruktioner Överlämning av nycklar och passerkort Kvittens på överlämnade nycklar Huvudprocess: Tillhandahålla bevakning; Process: Anskaffning av bevakning
Delprocess: Beställa extra bevakning, ordningsvakt eller andra tjänster Information om fester och arrangemang i GU lokaler Beställning av ordningsvakt etc Informera/ beställa extra bevakning/ ordningsvakt Information/beställning till bevakningsbolaget Huvudprocess: Tillhandahålla bevakning; Process: Anskaffning av bevakning
Process: Uppföljning av bevakning Uppföljning av genomförd bevakning Fördelning av kostnader för bevakning Huvudprocess: Tillhandahålla bevakning
Delprocess: Uppföljning av genomförd bevakning Bevakningsrapporter Sammanställd statistik Utryckningsrapporter Ekonomiskredovisning Sammanställning av statistik Uppföljning av kostnader Kostnadsuppföljning Uppföljning av bevakningsverksamheten Uppföljd bevakningsverksamhet Leveransavtal Huvudprocess: Tillhandahålla bevakning; Process: Uppföljning av bevakning
Delprocess: Fördelning av kostnader för bevakning Leveransavtal Bevakningsoch rondinstruktioner Fördela kostnader för bevakning Kostnadsfördelning Utarbeta faktureringsunderlag Faktureringsunderlag Huvudprocess: Tillhandahålla bevakning; Process: Uppföljning av bevakning