Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden Degerfors 2012 som avlämnats till ekonomiavdelningen, Degerfors kommun. Uppgifterna är hämtade ur det tidigare upprättade årsbokslutet 2012 för Folkhälsonämnden som helhet. Madelene Hedström Ekonom c:\temp\mhem94ufbe.doc
Verksamhetsberättelse 2012 Folkhälsonämnden Ordförande: Christina Gustavsson Vice ordförande: Eje Johansson Förvaltningschef: Ulrika Lundgren Årets verksamhet Folkhälsonämnden är en gemensam nämnd mellan Degerfors och Karlskoga kommuner. Nämndens huvudsakliga frågor är folkhälsoarbete, barnrättsarbete, kostverksamhet och städverksamhet. Årets viktigaste händelser inom verksamheterna presenteras nedan. Degerfors - kommunen som blir vald, om och om igen, av medborgare, företag och besökare Vi är attraktiva och uppmärksammade Diplomerade som årets näst bästa kommun med förebyggande system mot droger. Nominerade, en av 6 kommuner, till årets folkhälsokommun. 3 stycken IQ projekt - utmärkelser för drogförebyggande arbetet. Utvalda som pilotkommuner av Sveriges ungdomsråd i ung medborgardialog. Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid Ung medborgardialog och fikamötena har utvecklats. Drogfri skolavslutning för åk 7-9 arrangeras i samverkan med över 200 ungdomar. Utveckling av välfärdsbokslut som underlag för politiska beslut kring folkhälsa. Hälsoprofiler - utgångspunkt för utvecklingsinsatser i samverkan med personalen. Hälsofrämjande skolutveckling ingår som viktig del för att skapa kunskap. Föräldrastödsarbetet utvecklas i samverkan med Örebro Universitet. Riktlinjer specialkost uppdateras och säkerställer elevers behov av särskild kost. Kvalitetsmätningar av städning inom förskolan systematiseras. Ny upphandling av kemtekniska produkter där miljökonsekvenser analyseras. Matsvinnsarbete med borttagandet av skolbrickor var en viktig del. Andelen ekologiska livsmedel för kommunernas produktion, har ökat. Vi åstadkommer en daglig service som överträffar förväntningarna Folkhälsonämnden har ett mycket gott resultat i medarbetarundersökningen Samtlig personal har arbetat med värderingarna som utgångspunkt för uppdraget. Ledarskapsutbildningen att leda i kvinnodominans och mångfald stärker kvalitet. Yrkessvenska för förvaltningens utlandsfödda avslutas med gott resultat. Arbetsmiljöarbetet har systematiserats och är en naturlig del i arbetet. Städpersonalen certifieras i samverkan med Örebro universitet. Vi förmår att leva i visionen och inte bara prata om den Samverkan Degerfors och Karlskoga fungerar väl för nämndens områden. Nytt avtal om lokalt folkhälsoarbete med Örebro läns landsting.
Måluppfyllelse 2012 års negativa ekonomiska resultat är planerat och en del av strategin för att anpassa verksamhetskostnaderna. Besparingar och förändringar i verksamheter har genomförts och tack vare samverkan och medarbetarnas goda vilja och insatser har det lyckats. Årets resultat om -630 tkr beror främst på utbetalda avgångsvederlag för att kunna anpassa personaltätheten i förhållande till minskade lokalytor och beställning av måltider. Folkhälsonämndens måluppfyllelse är god och visar även att arbete med ständiga förbättringar behövs. Förebyggande och främjande arbete har tillämpas med värderingar som utgångspunkt inför uppdragen. Folkhälsonämndens frågor är av långsiktig natur och hanteras utifrån en helhetssyn på människan. Allt pekar på att utvecklingen för den uppväxande generationen tenderar att gå i riktning mot att allt fler riskerar ett utanförskap istället för tvärtom. Åtgärder behöver göras gällande de påtagliga skillnaderna mellan flickor och pojkar. Att fortsatt utveckla en hälsofrämjande skolutveckling är därför nödvändigt. Arbetet med Örebro universitet om att utveckla föräldrastödet pågår. Arbetet med unga medborgarna har utvecklats med dialoger och fikamöten. Detta har fungerat bra men behöver fortsätta att utvecklas. Sociala investeringar behöver implementeras i kommunen då det handlar om att använda sig av tidigt förebyggande insatser för barn som riskerar att hamna i ett utanförskap. Kostnaden för dessa förebyggande åtgärder är betydligt mer gynnsamt för kommunen på sikt än utanförskapets slutgiltiga pris. Brukarnas behov är alltid prioriterade och åtgärder och förbättringar görs efter att undersökningar genomförts. Ser man på resultaten från brukar/medborgarundersökningarna så visar helheten på ett gott resultat. För att vara trygga och välkomnande kommuner, sker samverkan med medborgare, organisationer och medarbetare. Arbete sker för att öka möjligheterna för medborgarna att påverka sin vardag. En trygg kommun som arbetar med jämnställdhet och människors lika möjligheter eftersträvas. Ledarskapsutbildning att leda i kvinnodominans och mångfald har stärkt kvaliteten. Folkhälsonämnden ses som en attraktiv arbetsgivare där resultaten från medarbetarundersökningen hamnar över de förväntade värdena. Kommunernas bidrag till goda matvanor och individens hälsa, i kort och långt perspektiv, har varit centralt i måluppfyllelsen. Städenhetens bidrag till god inomhus- och arbetsmiljö har genomsyrat arbetet. Genom folkhälsonämndens arbete tydliggörs politiska prioriteringar för kommunen som utvecklar måluppfyllelsen och kommunens hälsostatus. Det handlar inte om att springa fortast - utan att se till att vi tar oss åt samma håll. Årets resultat Resultaträkning, tkr 2011 2012 Intäkter 118 889 121 084 Kostnader -118 799-123 340 Nettokostnader 90-2 256 Kommunbidrag 728 1 626 Resultat 818-630
Folkhälsonämndens underskott beror till största del på beviljade avgångsförmåner som är en planerad insats för att få rätt personaltäthet i verksamheterna inför kommande år. Kostverksamheten har serverat 15 000 fler portioner än de beräknade beställningarna vilket motsvarar 142 tkr. Avstämningar mot köpande förvaltningar har skett löpande under året. Städenhetens underskott beror främst på högre personalkostnader än budgeterat, totalt 1 316 tkr varav 762 tkr avser avgångsförmåner. Nyckeltal 2012 2011 2010 Volymer Antal städtimmar per år Antal portioner 149 255 109 383 39 872 2 581 732 2 009 339 572 393 148 300 108 000 40 300 2 523 682 1 925 159 598 523 153 000 112 000 41 000 2 611 079 1 978 699 632 380 Kostnader Städkostnad (tkr) 38 452 28 472 9 980 35 806 26 561 9 245 36 209 27 110 9 099 Kostkostnad (tkr) 81 191 59 751 21 440 79 375 58 595 20 780 74 762 54 738 20 024 Kvalitet Antal möten med politiker/tjänstemän inför övergripande policybeslut kring folkhälso- och barnkonventionsfrågor. Antal deltagare på folkhälso- /ungdomsforum 4 4 4 153 120 150 Investeringar Investeringar år 2012, tkr Budget Utfall 808,7 Köksutrustning 635,3 Städmaskiner 184,8 Totalt 808,7 820,1
Folkhälsonämnden har under 2012 påbörjat en utbytesprocess av transportvagnarna inom kostenheten, denna kommer att slutföras under 2013. Inköp av skurmaskiner sker kontinuerligt enligt fastlagd investeringsplan, gamla maskiner byts ut och en utökning av maskiner för att förbättra inomhus- och arbetsmiljön. Investeringarna följer enligt plan och underskottet kommer att föras över till 2013. Framtid Nämnden inleder 2013 ett heltidsprojekt för kost- och städverksamheterna. Viktigt att säkerställa kompetens och konkurrens i verksamheterna. Fortsatt kompetensutveckling för chefer med handledning i Kvinnodominans och mångfald samt certifiering för personal inom städverksamheten. Arbetet med implementering av kommunövergripande värdegrund/ord fortsätter. Fortsatt arbete kring mat och miljö. Fokus under 2013 kommer att läggas på skolmat. Fördjupa arbetet och samverkan med hälso- och socioekonomi, konsekvensbedömningar, jämförelsemätningar och analys. Utveckla arbetet och samverkan kring jämlik hälsa, ex. ekonomiskt utsatthet bland barn. Verka för och hitta samverkansformer för utveckling av arbete med äldres hälsa. Fortsätta arbetet med folkhälsopolitiska bokslut. Utveckla samverkan med arbetande nätverk lokalt och regionalt, framförallt med Örebro universitet, Region Örebro, primärvård/lasarett/universitetssjukhus/tandvård, polis samt parter inom befintliga avtal och samverkansnätverk.