NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Kommunalt VA-bolag Bildades 2009 14 275 Sex ägarkommuner 230 000 invånare 170 medarbetare 132 989 14 927 14 801 13 332 43 073
Bild från ngn anläggning ute Därför bildades NSVA Säkra VA-kompetens i regionen Optimal utveckling av det regionala VA-systemet Föredöme för samverkan i nordvästra Skåne
Kompetensförsörjning Möta framtidens utmaningar Effektivt utnyttja gemensamma resurser
VA-sektorns stora utmaningar Ny- och reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar förnyelsetakt och finansiering: Ökande behov framöver Avloppsvattenrening krav från myndigheter på bl a slam och läkemedelsrening: Ökade kostnader för rening och eventuellt utbyggnad av våra reningsanläggningar för att rena nya substanser Dricksvattenproduktion krav från myndigheter på bl a fler barriärer, mer kontroll och uppföljning; Skalskydd och andra säkerhetsfrågor tillsammans med behov av skyddsområden för våra dricksvattentäkter Ramdirektivet för vatten stora åtaganden för Sverige. Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp på landsbygden medför stora investeringar; Myndigheterna verkar sikta in sig på va-verksamheterna för finansiering Dagvattenhantering Klimatförändringarna med mera regn och stigande havsnivåer påverkar våra dagvattensystem. Myndigheter och kunder kräver skydd och åtgärder för att undvika översvämningar; Kräver samverkan över både förvaltningsgränser och kommungränser
Vår utmaning! 1200 1000 1000 800 600 400 492 475 472 533 423 514 Hälften så många ska betala för lika mycket infrastruktur! 230 200 0 NSVA VA SYD Göteborg Stockholm Invånare, 1000 st Ledningslängd, mil Nyanskaffningsvärde för 492 mil ledning ~ 19,7 miljarder kronor
Vår vision NSVA är garanten för en hållbar och problemfri utveckling av vattenrelaterade frågor i Nordvästra Skåne. Vår affärsidé På affärsmässiga grunder leverera och utveckla hållbara vattentjänster som skapar samhällsnytta för delägarna och kundnytta för deras kunder.
Vår värdegrund Värdegrund = de riktlinjer som ger förutsättningar för den enskilde medarbetaren att agera i vardagen och skapa ett enhetligt beteende varumärkets personlighet.
Vår löpande återrapportering Månadsrapporter vad har vi utfört i resp. kommun? Beskrivande del för både drift och investeringar, ekonomiskt utfall, prognos för investeringarna samt miljörapport
Dricksvatten inom NSVA KOMMUN DRICKSVATTEN ANTAL INV. Bjuv Sydvatten 14 801 Landskrona Sydvatten 43 073 Svalöv Sydvatten: Kågeröd, Svalöv, Tågarp (ca 80%) Grundvatten: Röstånga, Stenestad (ca 20 %) 13 332 Båstad Grundvatten 14 275 Åstorp Grundvatten 14 927 Helsingborg Sydvatten via Örbyverket 132 989 + Höganäs Sydvatten via Örbyverket 25 084 Ängelholm (från 2015) Sydvatten via Örbyverket 39 866
Avloppsreningsverk inom NSVA KOMMUN RENINGSVERK ANTAL PERSONER (PE) Bjuv Båstad Ekeby reningsverk Ekebro reningsverk Torekovs reningsverk (Centralorten Båstad: Hedhusens reningsverk, Laholm) 3 000 9 000 7 000 Helsingborg Öresundsverket 130 000 Landskrona Lundåkraverket 40 000 Svalöv Åstorp Kågeröds reningsverk Röstånga reningsverk Svalövs reningsverk Tågarps reningsverk Nyvångsverket Kvidingeverket 4 500 800 2 000 400 11 800 1 550 TOTALT: 210 050
I vår modell har kommunerna kvar det viktiga inflytandet genom Huvudmannaskap och ägande av anläggningar VA-taxor, investeringar, verksamhetsområde och ABVA beslutas av Kommunfullmäktige precis som tidigare Kostnader för huvudmannaskap (nämnd, beställare) och anläggningarnas kostnader (avskrivning och kapitalkostnad) ligger kvar i kommunen
Viktiga principer för NSVA Alla delägare äger lika mycket och alla har samma inflytande Varje delägare står för sina särkostnader Samkostnaderna fördelas på ett solidariskt sätt mellan delägarna (i princip efter befolkning) Varje kommun behandlas utifrån sina förutsättningar och sitt utgångsläge
Kommunen har två roller i bolaget Ägare: Som ägare har kommunerna var sin representant i NSVA:s styrelse med full insyn i företaget och möjlighet att påverka verksamheten. Kund: I sin kundroll sätter kommunerna genom sina beslut nivån på det arbete som ska utföras. För kundrollen utses en kontaktperson, vanligtvis en högre tjänsteman vid teknisk nämnd eller motsvarande, som är länken till de olika politiska församlingarna i kommunen och som ansvarar för att NSVA blir föredragande i olika ärenden när så önskas.
Bolagets styrning Ägare 6 ägarrepresentanter 2 möten / år + bolagsstämma Styrelse 6 ordinarie + 6 suppleanter 2 arbetstagarrepresentanter + 2 suppleanter 4 möten / år
Vi är kommunernas va-avdelning Levererar dricksvatten Tar hand om dagvatten Renar spillvatten
Vatten- och avloppsfrågor är vårt fokus Vi är en organisation med 170 medarbetare som arbetar med hela kedjan från dricksvattenproduktion till avloppsrening Våra specialister har ett stort ansvar för verksamhetens utveckling Dricksvattendistribution Reningsprocesser FoU-ansvarig Dricksvattenkvalitet Säkerhetschef Kvalitets- och miljöcertifierade (ISO 9001 & 14001)
NSVA: Organisation VD Ulf Thysell Säkerhetschef Anders Mårtensson Ekonomi, IT & Administration Johan Jönsson Personal Kristina Bagge Dricksvatten Jonas Håkansson Avloppsrening Pär Gustafsson Rörnät Andreas Waldén Ledningsnät & Projekt Åsa Peetz Kundnära tjänster Andreas Björnevik Drift Ulf Lundell Driftområde N Anders Mårtensson Miljö Pär Gustafsson Driftområde N Anders Hjärpe Anslutning Sofie Svedström Kommunikation Ann-Katrin Johansson Support Jonas Håkansson Driftområde Mitt Håkan Lindqvist Support Pär Gustafsson Driftområde S Lars Horrdin Ledningsnät Mats Norberg Kundservice Driftområde S Anders Jeppsson Support Andreas Waldén Projekt Åsa Peetz Fakturering VA-GIS Sofie Svedström Mätare Mikael Persson
Affärsplan och budget en cyklisk process (inkl VA-taxa) TED Omvärldsanalys Reinvesteringsplan Okt - Dec Affärsplan för drift och nyinvesteringar Feb - Mars 1. Strategimöte CS-möte Analyser 2. Resp. chef Provtryckning Justeringar TED TED Budget & Va-taxa Aug - Nov 4. Resursmöte Budgetarbete VA-taxa Fastställande 3. Presentation FLG VA-seminarium Fastställande styrelse Förankring affärsplan beställare och nämnd/ks April - Juni TED = Teknisk och Ekonomisk Delegation TED
Produktblad ett för varje kommun BJUV Produkt Produktbenämning Utf 2014 Budg 2015 Budg 2016 AP 2016 AP 2017 AP 2018 Distribution/Avdelning 40001 Stängd - Beredskap 343 207 40002 Stängd - Spolning drift enl spolplan 121 879 40003 Stängd - Tömn/motionering ventiler 47 386 40004 Stängd - Tömn/Motionering BP 47 386 40031 Stängd - Löpande uppdatering av reinvesteringsplanen 6 207 40101 Beredskap, fasta kostnader 9 562 315 352 343 207 343 207 343 207 40102 Spolning drift enl spolplan 105 718 430 000 530 000 530 000 530 000 40103 Motionering av ventil 50 000 50 000 50 000 50 000 40104 Tömning av BP 50 000 50 000 50 000 50 000 40106 Tillsyn luft/brädd/dagvattenutlopp 43 418 150 765 150 000 150 000 150 000 150 000 40107 Filmplan, förebyggande filmning 167 714 150 000 40108 Proaktiv läcksökning 5 796 22 682 40190 Andra driftåtgärder 447 845 222 077 808 570 300 000 300 000 300 000 40201 Lagning läckor/ras 994 897 1 154 050 1 108 000 1 108 000 1 108 000 1 108 000 40202 Renovering/ utbyte av VA-anordningar 309 255 498 547 460 000 280 000 280 000 280 000 40203 Utbyte av däxlar 5 124 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 40204 Åtgärder vid Kvalitet/stopp 310 617 377 142 212 249 235 000 235 000 235 000 40205 Skadedjursbekämpning 34 610 150 117 40206 Skötsel av dagvattenmagasin och dike 188 833 100 000 185 000 185 000 185 000 40207 Dagvattenrening i magasin 50 000 40290 Annat underhållsarbete på ledningsnätet 1 204 958 1 132 032 881 074 1 270 000 1 270 000 1 270 000
Affärsplan 2016-18 Övergripande målsättningar Lyfta anläggningar till ett skick som går att drifta rationellt Reinvesteringar Arbeta med säkerhetsfrågor för dricksvattenproduktion och distribution Få koll på läget Planera, mäta och följa upp; saneringsplaner, landsbygdsstrategi, bräddningar, dricksvattenmodeller m m Fokus på arbete med tillskottsvatten Några utvecklingsmål Bäst på mätning 2020, Mätning 2020 Bäst på investeringar 2016, Projektprojektet Bäst på Kris och säkerhet, samarbete med HBG och Polisen Bli en förebild för kundservice i VA-branschen
Ny- och reinvesteringar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 B2016 223,2 272,5 258,3 185,4 143,5 79,3 96,6 miljoner kr
Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog Driftskostnader 12-mån rullande 34 33 32 31 30 29 28 Bjuv Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog 28 27 26 25 24 23 22 Båstad Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog 156 154 152 150 148 146 144 142 140 138 Helsingborg Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog 55 54 53 52 51 50 49 Landskrona Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog 22 21 20 19 18 17 16 Svalöv 21 20 19 18 17 16 15 Åstorp Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog
Villkorsöverträdelser år 2015
Svalöv 2015 Året då det vände - från akuta till planerade insatser
Under 2015 togs 1558 vattenprover på vattenverk, reservoarer och i ledningssystemen Tabell sammanställning provtagning 2013-2015 Vattenverk, Vattenverk, totalt antal prov andel tj. med anm. % Vattenverk, andel otjänliga % Reservoarer, totalt antal prov Reservoarer, andel tj. med anm. % Reservoarer, andel otjänliga % 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Bjuv 29 35 42 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 30 36 45 10,0 8,3 2,2 0,0 0,0 6,7 Båstad 151 166 145 8,6 10,2 5,5 0,0 0,0 0,0 8 18 8 12,5 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Helsingborg 73 62 52 4,1 4,8 3,8 0,0 0,0 0,0 61 52 48 14,8 23,1 4,2 0,0 0,0 0,0 Landskrona 26 26 24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 57 44 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Svalöv 54 52 49 3,7 5,8 4,1 0,0 0,0 0,0 34 37 20 47,1 27,0 5,0 14,7 0,0 0,0 Åstorp 50 61 48 6,0 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5 8 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörnät, totalt antal prov Rörnät, andel tj. med anm. % Rörnät, andel otjänliga % Klagomål, totalt antal prov Klagomål, andel tj. med anm. % Klagomål, andel otjänliga % 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Bjuv 119 115 110 3,4 3,5 0,0 0,8 0,0 0,9 5 4 1 0,0 50,0 100,0 0,0 25,0 0,0 Båstad 108 109 160 14,8 12,8 9,4 0,9 0,0 1,9 13 8 10 0,0 12,5 10,0 0,0 0,0 10,0 Helsingborg 611 506 472 8,2 1,4 0,4 0,5 0,2 0,0 6 8 14 0,0 12,5 7,1 0,0 0,0 0,0 Landskrona 144 129 112 0,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13 4 4 15,4 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Svalöv 117 93 75 31,6 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åstorp 56 65 64 0,0 9,2 4,7 0,0 0,0 0,0 4 0 3 100,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0
Vattenförluster 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 % Bjuv Helsingborg Landskrona Svalöv Åstorp 2008 2011 2012 2013 2014 2015
http://smartmatte.sidvisning.se/bjuv/
Ny skruvpress Ishigaki. Ersätter NOXON.
Filamentbekämpning Hydrocyklon
Redo för framtidens utmaningar Sweden Water Research, FoU-bolag tillsammans med VA SYD och Sydvatten. VA-Teknik Södra, forskningskluster kring LTH med finansiering från Svenskt Vatten Water Innovation (WIN), vattenaccelerator på Ideon Toxmätare Mikrobiologi dricksvattenledningar Ekobalans Läkemedelsrening Reduktion illaluktande ämnen