7 Verksamhetsnämnden Verksamhetsnämnden tilldelas för år en nettobudgetram om 358,7 mkr. Uppräkning av års ram med 2,8 % samt omdisposition av ram mellan kommunstyrelsen och verksamhetsnämnden genom föreslagen överföring av städverksamhet - 150 tkr samt överföring av Integrationsservice - 882 tkr. 0104 Verksamhetsavdelningen Kostnader 3 086 3 535 3 611 Nettokostnader 3 086 3 535 3 611 Verksamheten inrymmer löne- och personalomkostnader för avdelningens personal. Dessutom ingår anslag för avdelningens kostnader för annonser, resor och litteratur. Avdelningen omfattar 5,55 årsarbetare. 01041 Lokal administration skola/barnomsorg Kostnader 1 076 832 903 Nettokostnader 1 076 832 903 Avser löne- och personalomkostnader för 2,0 administrativa tjänster vid Bergs kommuns skolexpeditioner. 071 Områdesadministration Kostnader 652 Nettokostnader 652 1,0 områdeschef flyttad till vht 51002 from år. 1007 Verksamhetsnämnden Kostnader 930 1 214 1 275 Nettokostnader 930 1 214 1 275 Verksamhetsnämnden beräknas hålla 6 sammanträden per år, vård- och socialutskottet 10 heldagssammanträden och barn- och utbildningsutskottet 5 heldagssammanträden. Arvoden för 11 ledamöter och 11 ersättare varav ordförande 0,7 årsarbetare och 3 vice ordförande á 0,3 årsarbetare. I budgeten ingår dessutom avgifter till Patientnämnden, Brottsofferjouren, FOU-enheten (Forskning och utveckling) samt prenumeration på facklitteratur och tidskrifter. 10071 Fördelningsbar budget verksamhetsnämnd Kostnader 150 3 100 1 800 Nettokostnader 150 3 100 1 800 Kostnader som ej går att förutbestämma riktade till verksamhetsnämndens ansvarsområde efter beslut av nämnd eller utskott.
INTEGRATIONSSERVICE 225 Integrationsservice Intäkter -420 Kostnader 1 619 Nettokostnader 1 199 Överförs från kommunstyrelsen from år. Intäkter i form av grundersättning från Migrationsverket. Verksamheten omfattar 0,5 enhetschef, 1,75 flyktingsamordnare, lokalkostnad samt verksamhetskostnader. 226 Introduktionslön flykting Intäkter -2 362 Kostnader 1 052 Nettokostnader -1 310 Överförs från kommunstyrelsen from år. Intäkter i form av schablonbidrag från Migrationsverket. Anslag motsvarande flyktingarnas uppehälle samt övriga verksamhetskostnader. Avser 55 flyktingar.. 227 Ensamkommande flyktingbarn Intäkter -7 614 Kostnader 6 843 Nettokostnader - 771 Överförs från kommunstyrelsen from år. Intäkter i form av schablonbidrag (ersättning/plats) samt återsök del av kostnad vägledare/utslussverksamhet. 9,6 årsarbetare samt hyror och övriga verksamhetskostnader. KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET 3156 Barnkulturverksamhet Kostnader 41 48 50 Nettokostnader 41 48 50 De särskilda barnkulturaktiviteterna såsom dans- teater- och konsertverksamhet samt författarbesök finns samlade under denna verksamhet och är riktade mot grund- respektive förskolan. 320 Kommunbibliotek och filialer Intäkter -68-65 -66 Kostnader 2 565 2 698 2 839 Nettokostnader 2 497 2 633 2 773
Intäkterna består av försäljningsmedel, taxor samt ersättning från Bergs gymnasium. Verksamheten omfattar kostnader för 4,9 årsarbetare och intäkter rörande huvudbiblioteket i Svenstavik, filialbiblioteken i Hackås, Myrviken och Rätan samt utlåningsstationen i Ljungdalen. Dessutom ingår anslag till skolbiblioteken. 330 Kulturskola Intäkter -183-120 -208 Kostnader 2 296 2 206 2 333 Nettokostnader 2 113 2 086 2 125 För år budgeteras för 130 elever inom valbara ämneskurser. Utöver detta bedrivs verksamhet inom kulturförmiddagarna, vilket är en satsning mot alla yngre barn i grundskolan. Verksamheten omfattar 4,7 årsarbetare. Följande avgifter avser kulturskolans undervisning; Ämneskurs 800 kronor/termin Grundkurs 400 kronor/termin Instrumenthyra 550 kronor/läsår. Syskonrabatt utgår med 200 kr/termin vid tre syskon eller fler som deltar i ämneskurs. IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR 3402 Badanläggningar Intäkter -293-82 -282 Kostnader 529 507 719 Nettokostnader 236 425 437 BARNOMSORG erade intäkter avser dels badavgifter för kvällsbad samt simmärkesförsäljning, dels ersättning från kommunstyrelsen för kvällsbad. Kostnadssidan omfattar samtlig badverksamhet avseende simhallarna i Svenstavik, Myrviken och Ljungdalen, såväl skoltid som kvällstid. 405 Familjedaghem Intäkter -136 Kostnader 154 Nettokostnader 18 Verksamheten upphörde under. 406 Pedagogisk omsorg Intäkter -8-87 Kostnader 199 553 1 443 Nettokostnader 191 553 1 356 Ny verksamhet med start hösten. Avser förskole- och skolbarnsomsorgsverksamhet hos enskild utövare enligt gällande lagstiftning.
4071 Förskolor Intäkter -4 857-4 527-4 584 Kostnader 18 646 18 238 19 200 Nettokostnader 13 789 13 711 14 616 Intäkterna avser förskole- och fritidshemsavgifter samt statsbidraget avseende maxtaxa inom förskolan. Allmän förskola Allmän förskola gäller från och med den 1 juli år för alla barn mellan 3-5 år. Dessa barn erbjuds en avgiftsfri verksamhet inom förskolan omfattande minst 525 timmar om året. Den allmänna förskolan är obligatorisk för kommunen att erbjuda medan deltagandet för den enskilde är frivilligt. Kostnadsbortfallet av intäkter från enskild kompenseras genom statsbidrag gällande maxtaxa. Fr.o.m. införs en ny fördelningsmodell inom förskolan vilken motsvarar en beräkning på 16 avdelningar och 48 årsarbetare i kommunen 40711 Barn i behov av särskilt stöd förskola Kostnader 1 163 1 436 3 146 Nettokostnader 1 163 1 436 3 146 Verksamheten avser kostnader för förstärkning av personalresurs inom förskoleverksamheten riktad mot barn med behov av särskilt stöd. Verksamheten beräknas motsvara ett behov av 7,75 årsarbetare. 40712 Verksamhetspeng förskola Intäkter -18 Kostnader 188 144 300 Nettokostnader 170 144 300 Avser anslag för material, resor, kontorsmaterial, telefon mm baserat på en uppskattning av 300 barn á 1000 kronor. 4072 Fastighetskostnader barnomsorg Kostnader 4 668 5 390 6 371 Nettokostnader 4 668 5 390 6 371 Avser kostnader för förskolans lokaler. För har hyran uppräknats med 2,0 %. Utöver denna uppräkning har en justering gjorts av hyrorna för Rätans förskola, Ljungdalens förskola och Klövsjö förskola. 4073 Föräldrakooperativ Intäkter -78-28 -68 Kostnader 1 659 721 1 128 Nettokostnader 1 581 693 1 060 Avser kommunalt bidrag till föräldrakooperativet Lilla My i Myssjö och den samiska förskolan Vaerien maanah i Glen.
4251 Fritidshem Intäkter -538-200 Kostnader 6 004 5 422 5 930 Nettokostnader 5 466 5 222 5 930 Kostnaderna är beräknade på 250 barn inskrivna i fritidshem och en personalresurs motsvarande 0,06 årsarbetare per barn. I budget återfinns också kostersättning till kök motsvarande 75 tkr samt verksamhetsanslag motsvarande 200 kr/barn. 435 Förskoleklass Intäkter - 185 Kostnader 1 658 2 194 Nettokostnader 1 658 2 009 GRUNDSKOLA Kostnaderna är beräknade på 78 barn i förskoleklass och en personalresurs motsvarande 0,06 årsarbetare per barn. I budget återfinns också verksamhetsanslag motsvarande 350 kr/barn. 4401 Undervisning Intäkter -27 Kostnader 26 682 26 191 27 066 Nettokostnader 26 655 26 191 27 066 Verksamheten omfattar personalkostnader för grundskolans lärare motsvarande totalt 53 årsarbetare. Dessutom ingår kostnader för modersmålundervisning, Fronter lärplattform/distansverktyg, matematikutvecklare/kvalitetsutvecklare samt viss ersättning för sjukvikarie. För gäller samma nyckeltal som innebärande 0,08 årsarbetare lärare för elever i årskurs 1-6 samt 0,094 årsarbetare lärare för elever i årskurs 7-9. 44011 Barn i behov av särskilt stöd grundskola Intäkter -198-105 Kostnader 4 461 3 768 2 423 Nettokostnader 4 263 3 663 2 423 Verksamheten avser personalkostnader för pedagogisk personal och i vissa fall elevassistenter riktade mot elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan motsvarande totalt 5,45 årsarbetare. 44012 Integrerad särskoleundervisning Intäkter -749-740 Kostnader 2 843 1 336 1 256 Nettokostnader 2 094 1 336 516 Verksamheten avser kostnader för undervisning gällande fyra integrerade särskoleelever under våren och två elever under hösten. Intäkterna baseras på elevavgifter från Åre kommun.
44013 Svenska som andra språk Intäkter -630 Kostnader 850 Nettokostnader 220 Verksamheten budgeteras under verksamhet 476 Invandrarundervisning. 44015 Fortbildning skola/barnomsorg/kultur Intäkter -296 Kostnader 532 Nettokostnader 236-250 646 396-250 650 400 Intäkterna avser statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan. Anslag för fortbildning inom rubricerade verksamheter. 44016 Läromedel/AV-centralen Intäkter -44 Kostnader 907 927 920 Nettokostnader 863 927 920 avser läromedel 668 tkr, AV-centralen 215 tkr samt Bonus kopieringsrätt 37 tkr. 44017 Skolskjutsar Intäkter -58 Kostnader 9 038 9 722 9 454 Nettokostnader 8 980 9 722 9 454 Skolskjutsar anordnas för elever med minst 2 km skolväg från förskoleklass upp till åk 3 och minst 3 km skolväg upp till åk 9 samt för elever med trafikfarlig skolväg. Kostnaden avser kommunala skolskjutsar samt busskort. för baseras på en tid för hemresetur per dag. Föreslagen budget behandlas av kommunfullmäktige i mars. 44018 Elevavgifter/inackordering grundskola Intäkter -1 033-1 050-745 Kostnader 1 474 1 456 1 297 Nettokostnader 441 406 552 Elevavgifter För elever folkbokförda i Bergs kommun som får sin grundskoleundervisning i annan kommun alternativt fristående skola erläggs elevavgift till mottagande kommun/enhet i nivå med hemkommunens genomsnittskostnad för motsvarande verksamhet. Verksamheten beräknas omfatta 17 elever. Intäkterna avser interkommunal ersättning för grundskoleelever från andra kommuner och beräknas omfatta 10 elever.
Inackordering För elever i årskurs 7-9 från Storsjö och Ljungdalen som är inackorderade i Svenstavik respektive Funäsdalen utgår inackorderingsbidrag och kostersättning knutna till basbeloppet enligt följande: Hyra enkelrum 898 kronor/månad Kostersättning 125 kronor/dag 44019 Fastighetskostnader - grundskola Kostnader 15 034 13 381 13 889 Nettokostnader 15 034 13 381 13 889 Avser lokalkostnader för grundskolan i Bergs kommun. En omfördelning av förskolans lokalkostnader har skett och återfinns under verksamhet 4072. För år har hyran uppräknats med 2,0 %. En ytterligare justering av hyresbelopp har gjorts för skollokalerna i Rätan, Ljungdalen och Klövsjö. 4402 Rehabåtgärder skola/barnomsorg/kultur Kostnader 788 715 774 Nettokostnader 788 715 774 Avser tjänsteköp från Samhall motsvarande två årsarbetare. 4403 Grundsärskola i Berg Intäkter -175-450 -815 Kostnader 811 2 450 3 683 Nettokostnader 636 2 000 2 868 Verksamheten omfattar 11 elever. Personalkostnader motsvarar 8,8 årsarbetare i form av lärare samt pedagogisk resurs/assistent. Intäkter avser elevavgifter från kommunerna i Åre och Härjedalen. 44041 Elevhälsan Intäkter -134-54 -255 Kostnader 2 980 3 229 3 350 Nettokostnader 2 846 3 175 3 095 Verksamheten omfattar 5,6 årsarbetare. Till den direkta elevhälsopersonalen hör skolläkare och skolsköterskor, skolpsykolog, skolkurator samt specialpedagoger. Intäkter från Fjällgymnasiet för skolsköterskeinsatser. Ytterligare intäkter fås från Skolverkets Läsa- Skriva-Räknaprojekt. 44051 Ledning grundskola/förskola Kostnader 4 347 4 434 5 151 Nettokostnader 4 347 4 434 5 151 Avser 8,0 årsarbetare ledning inom grundskola, förskola, särskola och elevhälsa samt kostnader för rektorsutbildning.
44053 Internationellt samarbete Intäkter Kostnader -1 115 1 221 101 101 Nettokostnader 106 101 101 Avser medfinansiering EU-stöd för projekt gällande internationellt arbete i skolan. 44054 SYV-verksamhet Kostnader 699 604 459 Nettokostnader 699 604 459 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan innebär att eleverna får kunskaper, arbetslivskontakter, vägledning mm för att kunna göra väl underbyggda val av utbildning och arbete. Verksamheten innehåller anslag för praoersättning till grundskolans elever, kostnader för gymnasiebesök och studiematerial samt lön för 0,7 studie- och yrkesvägledare. 44056 Drogpolitiska åtgärder Kostnader 17 Nettokostnader 17 Hanteras av ungdomskonsulent under kommunstyrelsen from år. 44058 Distansprojektet Kostnader 614 148 150 Nettokostnader 614 148 150 Anslag för licenskostnad mm. 4406 Verksamhetskonto Intäkter -107-65 -65 Kostnader 889 713 800 Nettokostnader 782 648 735 Avser anslag för rektors kontorskostnader, studieresor, facklitteratur mm. 443 Länets grundsärskola Kostnader 2 296 2 198 1 641 Nettokostnader 2 296 2 198 1 641 omfattar elevavgifter, skolskjutsar, fritidsklubb och ledsagning för tre elever.
GYMNASIEUNDERVISNING 4501 Fjällgymnasiet Intäkter -8 660-5 500-5 500 Kostnader 9 489 5 995 6 000 Nettokostnader 829 495 500 Under läsåret /12 beräknas ca 80 elever studera vid Fjällgymnasiet. 4502 Övrig gymnasieskolverksamhet Intäkter -394-300 -310 Kostnader 33 921 31 821 30 814 Nettokostnader 33 527 31 521 30 504 Vt-12 341 elever Ht-12 300 elever Inackorderingstillägg Inackorderingstillägget är knutet till basbeloppet. Hemkommunen har det ekonomiska ansvaret för inackorderade elever. Inackorderingstillägget är beräknat till 1 321 kronor per månad (10 månader per år). Rätt till inackorderingstillägg har elever som studerar inom Jämtlands gymnasieförbund eller har en gymnasieplats enligt riksintag. Gymnasieresor Kommunerna har ansvaret för gymnasieelevernas dagliga resor till sin studieort inom Jämtlands gymnasieförbundet och Bergs gymnasium. Interkommunal ersättning gymnasieskolan Bergs kommun beräknas för vårterminen ha 341 gymnasieelever och för höstterminen ha 300 elever vid olika gymnasieskolor. Avgörande för budgetutfall är elevernas val av utbildning då det kan skilja mycket mellan ett högskoleföreberedande program och ett yrkesprogram. En gymnasieplats kostar från 50tkr till 200 tkr per läsår beroende på program. 4503 Introduktionsprogram Intäkter -110-773 -210 Kostnader 2 156 2 285 1 500 Nettokostnader 2 046 1 512 1 290 Antal elever inom introduktionsprogrammet varierar från år till år. Verksamhetens budget för är baserad på ett elevtal om 18 samt nyanlända ungdomar. De nyanlända eleverna påbörjar i de allra flesta fallen sina gymnasiestudier på språkintroduktion, en gren av introduktionsprogrammet.
453 Gymnasiesärskola Kostnader 3 281 4 207 3 379 Nettokostnader 3 281 4 207 3 379 Verksamheten upptar kostnader för 11 gymnasiesärskoleelever vt-12 samt 12 elever för ht-12. I budget ingår också resor till och från skolan. KOMMUNAL VUXENUTBILDNING 470 Grundläggande vuxenutbildning Kostnader 400 643 700 Nettokostnader 400 643 700 En utbildning för vuxna som saknar större eller mindre moment från grundskolan. Utbildningen är tvingande för kommunen att erbjuda. Verksamheten upptar kostnader för uppsökande verksamhet. På grund av ökning av antalet nyanlända förväntas denna verksamhet öka. 4721 Gymnasial vuxenutbildning Intäkter -1 105 Kostnader 2 211 1 614 2 000 Nettokostnader 1 106 1 614 2 000 På grund av osäkerhet på arbetsmarknaden har efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning ökat avsevärt. 4722 Yrkesvux Intäkter - 1 105-700 Kostnader 1 105 700 Nettokostnader 0 0 Verksamheten upphör from år. 4723 Lärcentrum Intäkter -26 Kostnader 261 297 300 Nettokostnader 235 297 300 Motsvarar 0,5 årsarbetare vid Lärcentrum samt anslag för länssamverkan inom Regionförbundet. 4724 Arena Berg Intäkter -250 Kostnader 250 Nettokostnader 0 Verksamhet finansierad av Regionförbundet.
474 Särvux Kostnader 255 351 351 Nettokostnader 255 351 351 I samarbete med Vuxenskolan bedrivs utbildning för elever inom särvux. Verksamheten upptar kostnader för uppsökande verksamhet. Kommunen har lagstadgad skyldighet att anordna utbildning då enskild så önskar. 476 Invandrarundervisning Intäkter -2 003-1 500-925 Kostnader 3 145 4 965 4 125 Nettokostnader 1 142 3 465 3 200 Intäkten avser statsbidrag från Migrationsverket samt ersättning för Barnintroduktion. En verksamhet som är mycket ojämn över tid i elevunderlag beroende på invandringar till kommunen. Undervisningen avser såväl flyktingar som andra invandrare med svenska som andra språk. Anslag för 7,0 årsarbetare samt tolk-, lokal- och materialkostnader. 492 Strukturella åtgärder Kostnader 64 100 Nettokostnader 64 100 avser engångskostnader att härröra till strukturförändringar. 495 Fristående skolor Intäkter -307-334 -378 Kostnader 5 593 5 517 6 302 Nettokostnader 5 286 5 183 5 924 Omfattar kostnader för verksamhet i grundskola, förskola, fritidshem och förskoleklass hos enskild utförare. VÅRD OCH OMSORG 51001 Köp av vård och omsorg/förenade Care Intäkter -2 080-2 520-2 341 Kostnader 22 967 24 035 23 489 Nettokostnader 20 887 21 515 21 148 2009-12-01 övergick verksamheterna Myltblomman, hemvård dag/natt, del av hemsjukvård inom område mitt till annan utförare. Avtalet sträcker sig över fyra år. Kostnaden avser köp av hemvård per timme och dygnskostnad per plats på Myltblomman och enligt följande: Vårddygn 1 271 kr/dygn *22 platser*365 dagar Vårdtimme 725 kr/timme*1 500 timmar * 12 månader. Uppräkning med 1%. Intäkterna består av omvårdnadsavgifter, momskompensation (6%), försäljning av tjänst.
51002 Gemensam adm vård och omsorg Intäkter -1 132-99 -99 Kostnader 8 570 8 418 8 838 Nettokostnader 7 438 8 319 8 739 Kostnader för lokal arbetsledning, administration och biståndshandläggning. Personalkostnader för enhetschefer, psykiatrisjuksköterska, biståndshandläggare och administratörer, samt områdeschef socialtjänst/bistånd. Kostnader för resor, telefon och förbrukningsmaterial. Totalt omfattas 14.58 årsarbetare. Intäkterna består av lönebidrag. 51003 Övrig gemensam administration vård och omsorg Intäkter -224 Kostnader 643 556 556 Nettokostnader 419 556 556 Kostnader för litteratur, konsulttjänster, annonser, lokaler, utbildningsinsatser, arbetsmiljöåtgärder mm samt kostnader för länsövergripande klinisk universitetslektor, Vårdcollege och personliga ombud. 51004 LOV, Lagen om valfrihet Intäkter -286-300 Kostnader 286 300 Nettokostnader 0 0 Kommunen har erhållit stimulansmedel för utredning avseende ett ev införande av valfrihetssystem inom vård- och omsorg. Kommunfullmäktige beslutade dock -11-23 att ej införa LOV inom vård- och omsorg. 51006 MAS-verksamhet Intäkter -712 Kostnader 1 379 632 645 Nettokostnader 667 632 645 Lönekostnader för MAS/verksamhetschef, 1,0 årsarbetare. Kostnader för resor, kompetensutveckling och litteratur. Projektmedel via socialstyrelsen redovisas centralt. 51007 Kompetensmedel Intäkter 104 Kostnader 136 238 240 Nettokostnader 240 238 240 Avtal med Kommunal om avsättning motsvarande 20 tkr per månad för kompetensutveckling för Kommunals medlemmar.
51008 Bergslyftet Intäkter -944 Kostnader 1 250 Nettokostnader 306 Bergslyftet är ett EU-projekt med syfte att stärka kompetensutveckling inom vård och omsorg. Projektet upphör från och med. 51009 Förstärkt anhörigstöd Intäkter -265 Kostnader 265 400 400 Nettokostnader 0 400 400 Kommunen har sedan juli ett förstärkt ansvar gentemot närstående. VÅRD OCH OMSORG I ORDINÄRT BOENDE 51010 Jämkningstaxa Kostnader 221 257 250 Nettokostnader 221 257 250 Kostnaderna utgör generell jämkning av olika omvårdnadsavgifter enligt regler för maxtaxa. 51011 Hemvård dag Intäkter -2 374-930 -1 203 Kostnader 16 182 14 414 13 957 Nettokostnader 13 808 13 484 12 754 Prestationsbaserat ersättningssystem genom centrala anslag. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna utgörs av omvårdnadsavgifter. 51012 Hemvård natt Intäkter -419 Kostnader 10 096 9 780 10 010 Nettokostnader 9 677 9 780 10 010 Centralt anslag 51013 Anhörigvård Kostnader 776 1 150 508 Nettokostnader 776 1 150 508 Kostnader för anhöriganställningar och anhörigbidrag.
51014 Vuxenteamet Kostnader 977 2 451 2 508 Nettokostnader 977 2 451 2 508 Multiproffessionellt team där verksamheter såsom socialpsykiatri, boendestöd samt missbruksvård på hemmaplan sammanförts. Personalkostnader motsvarande 5,2 årsarbetare och budgeterade verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. FASTIGHETSKOSTNADER 51018 Fastighetskostnader vård och omsorg Kostnader 13 862 Nettokostnader 13 862 From år budgeteras samtliga fastighetskostnader inom vård och omsorg centralt. Uppräkning av hyran har skett med 2 %. VÅRD OCH OMSORG I SÄRSKILT BOENDE 51021 Bergsgårdens korttidsboende Intäkter -411-1 016-480 Kostnader 13 112 15 257 11 082 Nettokostnader 12 701 14 241 10 602 Bergsgården öppnade sin verksamhet i november omfattande 27 korttidsplatser. Personalkostnader omfattar 21,14 årsarbetare, inklusive natt, samt verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna består av avgifter enligt fastställd taxa för korttidsvård. Minskade intäkter på grund av maxtaxans regler gällande förbehållsbelopp. 51022 Myltblomman Kostnader 4 Nettokostnader 4 51024 Dalsätra Intäkter -163-245 -155 Kostnader 8 678 9 809 7 469 Nettokostnader 8 515 9 564 7 314 Dalsätra har 30 platser/lägenheter och omfattar tre avdelningar. Personalkostnader motsvarande 15,0 årsarbetare och budgeterade verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna består av omvårdnadsavgifter.
51026 Tallgläntan Intäkter -56-100 -75 Kostnader 6 904 6 658 5 148 Nettokostnader 6 848 6 558 5 073 Tallgläntan har 20 platser/lägenheter samt 1 avlastningsplats. Personalkostnader omfattande10,5 årsarbetare och budgeterade verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna består av omvårdnadsavgifter. 51027 Treklövern Intäkter -311-352 -311 Kostnader 7 287 6 182 5 787 Nettokostnader 6 976 5 830 5 476 Treklövern har 24 platser/lägenheter. Personalkostnader omfattande 12,0 årsarbetare och budgeterade verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna består av omvårdnadsavgifter och lönebidrag. 51028 Östgärde/Brunkulla/Lyckebo Intäkter -495-533 -410 Kostnader 11 102 9 230 7 984 Nettokostnader 10 607 8 697 7 574 Östgärde har 29 platser/lägenheter. Personalkostnader omfattande14.5 årsarbetare och budgeterade verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna består av hyror, omvårdnadsavgifter och lönebidrag. 5103 Hemsjukvård Intäkter -712-400 -475 Kostnader 13 774 13 879 13 758 Nettokostnader 13 062 13 479 13 283 Personalkostnader omfattande 18,7 årsarbetare, distriktssköterskor, beredskapsdistriktssköterskor och sjuksköterskor, samt budgeterade verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna avser ersättning från Primärvården för tjänsteköp samt ersättning från Landstinget för inkontinenshjälpmedel. 5104 Kommunrehab Intäkter -153-110 -60 Kostnader 4 528 4 156 3 552 Nettokostnader 4 375 4 046 3 492
Personalkostnader omfattande 5,5 årsarbetare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, samt budgeterade verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna består av försäljning hjälpmedel och ersättning för tjänster inom primärvården. 5105 Betalningsansvar Kostnader 770 99 100 Nettokostnader 770 99 100 Kostnader för medicinskt färdigbehandlade patienter. 5106 Trygghetslarm Intäkter -371-499 -461 Kostnader 1 471 1 615 1 729 Nettokostnader 1 100 1 116 1 268 Kostnader för personliga trygghetslarm, stationära larm på äldreboenden, larmmottagning via trygghetscentralen, andra personligt förskrivna larm och serviceavtal. Intäkterna består av hyra av larm med 165 kronor per månad i ordinärt boende. 5109 Hyresförluster Intäkter -7-14 Kostnader 65 74 Nettokostnader 58 60 From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. BOENDE ENLIGT LSS 51311 Ringvägen Intäkter -215-238 -188 Kostnader 3 314 3 593 3 929 Nettokostnader 3 099 3 355 3 741 Ringvägen består av 4 lägenheter och gemensamhetsutrymmen samt stödlägenheter. avser personalkostnader för 7,6 årsarbetare samt övriga verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna består av hyra för lägenheterna. 51312 Centrumvägen Intäkter -17 Kostnader 3 530 3 087 1 740 Nettokostnader 3 513 3 087 1 740 Personalkostnader för 3.5 årsarbetare. Verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt.
51313 Skogsvägen Intäkter -9-9 -9 Kostnader 3 098 3 198 3 226 Nettokostnader 3 089 3 189 3 217 Skogsvägens boende består av 3 lägenheter och 3 stödlägenheter. Personalkostnader för 5,84 årsarbetare. Verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna består av momskompensation (18 %) 51314 Elevhem/helgresor Intäkter Kostnader -11 2 706 2 224 2 203 Nettokostnader 2 695 2 224 2 203 I budget finns upptaget kostnader för elevhemsboende samt skolskjutskostnader. För vt-12 omfattar verksamheten 9 elever och för ht-12 12 elever fördelat på skolgång i Östersund och Bollnäs. Helgresor under skoltid. 51315 Galhammaruddens korttidsboende Intäkter -881-636 -732 Kostnader 3 145 2 752 2 660 Nettokostnader 2 264 2 116 1 928 Korttidsboendet har fem boendeplatser och avser insatser enligt LSS för barn och ungdomar. Intäkterna avser bland annat ersättning från andra kommuner för köp av platser. Personalkostnader motsvarande 5.65 årsarbetare 51316 Fjällglimten, LSS-boende Kostnader 1 Nettokostnader 1 Verksamheten upphörde. 51317 NU-projektet Intäkter -57 Kostnader 57 Nettokostnader 0 Projektredovisning under. 51318 Elevhem Bergs kommun Intäkter -631-350 -720 Kostnader 1 559 3 124 3 107 Nettokostnader 928 2 774 2 387
Verksamheten uppbyggd under och omfattar elevhemsboende 5 dagar och 7 dagar per vecka. avser personalkostnader motsvarande 3.62 årsarbetare samt verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. ( 4.12 åa återfinns avsatt för pers assistentgrupp riktad till ung-vuxen person) Intäkt består av försäljning till annan kommun. ÖVRIGA INSATSER ENLIGT LSS 51321 Gemensam administration LSS Kostnader 2 098 2 029 2 090 Nettokostnader 2 098 2 029 2 090 avser personalkostnader för LSS/LASS, verksamhetens administration samt LSShandläggare motsvarande 4,0 årsarbetare samt verksamhetskostnader. 51323 Övriga LSS-insatser Kostnader 2 104 2 871 4 081 Nettokostnader 2 104 2 871 4 081 Kostnader för övriga insatser i enlighet med LSS 9 exempelvis ledsagning, kontaktperson. Kostnad för köp av gruppbostadsplats i annan kommun. 51324 Bidrag fria hjälpmedel Kostnader 247 148 248 Nettokostnader 247 148 248 avser kostnader för glasögon, fria hjälpmedel samt arbetstekniska hjälpmedel. 51325 Boendestöd Intäkter - 3 Kostnader 543 Nettokostnader 540 Verksamheten har övergått till vht 51014 Vuxenteamet. 51331 Personlig assistans kommun Intäkter -6 396-6 351-5 402 Kostnader 8 127 8 119 6 225 Nettokostnader 1 731 1 768 823 omfattar beslut avseende personlig assistans motsvarande 10.18 årsarbetare, kostnad för 20-timmarsansvar aktiviteter och arbetsmiljö. Intäkterna består av beräknad ersättning från Försäkringskassan.
51332 Personlig assistans privat Kostnader 6 839 6 924 7 456 Nettokostnader 6 839 6 924 7 456 avser personlig assistans utförd av annan aktör än kommunen. Kostnaderna består av kommunens 20-timmarsansvar samt faktisk sjuklönekostnad och tillfällig utökning av assistans för 15 grupper. Beslut om personlig assistans enligt LSS med enbart kommunal finansiering ingår. 530 Färdtjänst/riksfärdtjänst Intäkter -139-174 -186 Kostnader 2 922 2 873 3 092 Nettokostnader 2 783 2 699 2 906 Kostnader för kommunal färdtjänst samt riksfärdtjänst, inkl beställningscentral och myndighetsutövning utförd av Länstrafiken. Intäkter består av momskompensation (6 %) INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 5501 Administration Individ- och familjeomsorg Intäkter -315-322 -322 Kostnader 4 276 4 091 4 215 Nettokostnader 3 961 3 769 3 893 avser personalkostnader för 8,0 årsarbetare inklusive 0,25 för alkoholtillsyn samt kostnader för tjänsteresor, administration, utbildning och handledning. Verksamheten inkluderar 60 tkr för projektet Trappan. Intäkt avser avgifter för alkoholtillsyn. 552 Institutionsvård för vuxna med missbruk Intäkter -41-71 -71 Kostnader 2 015 813 813 Nettokostnader 1 974 742 742 Kostnader för placering på hem för vård eller boende. Placeringen sker i första hand enligt SoL i samråd med den enskilde, men även tvångsvård med stöd av LVM kan bli aktuell. Vård på behandlingshem utgör under vissa förutsättningar en rättighet för den enskilde. Kostnad för en länsövergripande tillnyktrings- och avgiftningsenhet ingår. Kostnaden fördelas enligt avtal mellan länets kommuner, efter antalet vårddygn. Intäkterna utgörs av egenavgift för mat och boende under vårdtiden. Därutöver är det inte tillåtet att ta ut en avgift. Momskompensation (6 %)
554 Institutionsvård för barn och ungdom Intäkter -46-39 -39 Kostnader 1 666 654 660 Nettokostnader 1 620 615 621 avser kostnader för placering av barn/ungdom, ibland tillsammans med förälder/föräldrar, på institutioner. Avser även kostnader för drogtester samt verksamhetsnämndens andel för akutplatser enligt länsövergripande avtal. Med ungdom avses t o m 20 år. Intäkterna utgörs av momskompensation (6 %) samt barnbidrag för placerade barn. 556 Familjehemsvård vuxna missbrukare Kostnader 23 Nettokostnader 23 557 Familjehemsvård för barn och ungdom Intäkter Kostnader 1 108 1 247 1 210 Nettokostnader 1 108 1 247 1 210 avser kostnader för barn/ungdomar, med stöd av SoL eller LVU, placerade i familjehem. Med ungdom avses t o m 20 år. avser även kostnad för drogtester. Familjehemmen ersätts för sitt uppdrag med en skattepliktig arvodesdel samt en skattefri omkostnadsdel. 5582 Individuellt behovsprövad öppenvård vuxna med missbruk Intäkter -1 Kostnader 367 289 293 Nettokostnader 366 289 293 Kontaktpersoner utgör ett bistånd till den enskilde enligt SoL. Ersättningen består av ett skattepliktigt arvode och en skattefri omkostnadsersättning enligt Regionförbundets rekommendationer. En stor del av kostnaden utgör ersättning för extern ledare för eftervårds/stödgrupper. 5584 Missbruksvård på hemmaplan Kostnader 691 Nettokostnader 691 Verksamheten har överförts till vht 51014 Vuxen teamet. 5585 Utvecklingsmedel missbruksvård Intäkter -11 Kostnader 11 Nettokostnader 0 Projektredovisning under.
563 Samordningsförbund i Berg Intäkter -333 Kostnader 525 148 148 Nettokostnader 192 148 148 Samordningsförbundet bildades i december 2005 där fyra myndigheter samordnar insatser som tangerar varandras ansvarsområde. De fyra myndigheter som ingår är försäkringskassan, länsarbetsnämnden, landstinget och kommunen. Verksamheten övergick från och med i ett länsövergripande samordningsförbund 5681 Individuellt behovsprövad öppenvård för barn och ungdom Kostnader 458 649 666 Nettokostnader 458 649 666 Tillsättande av kontaktpersoner/familjer utgör ett bistånd till den enskilde enligt SoL. Kontaktpersoner/-familjer förordnas i syfte att stödja enskilda och familjer i personliga angelägenheter. Kontaktpersoner/familjer ersätts genom dels ett skattepliktigt arvode samt en skattefri omkostnadsersättning. 5682 Familjecentralen Intäkter -44 Kostnader 221 49 66 Nettokostnader 177 49 66 Familjecentralens verksamhet ses, av både socialtjänst och primärvård, som en viktig förebyggande verksamhet för föräldrar med barn under sex år. Enligt samverkansavtal mellan Bergs kommun och landstinget betalar landstinget hyran för Familjecentralen. 5683 Bergssprängarna Intäkter -128-115 -115 Kostnader 1 799 1 709 1 590 Nettokostnader 1 671 1 594 1 475 avser personalkostnader för 3 årsarbetare, utbildning, handledning och administrativa kostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkten utgörs av ersättning från gymnasieskolans introduktionsprogram. 5711 Hemterapeut Kostnader 119 84 149 Nettokostnader 119 84 149 Kostnader avseende uppdrag av tillfällig karaktär för insatser i främst barnfamiljer, efter beslut av handläggare inom individ- och familjeomsorgen.
5712 Kontaktpersoner vuxna, ej missbrukare Kostnader 271 293 262 Nettokostnader 271 293 262 Kostnader för ett skattepliktigt arvode samt en skattefri omkostnadsersättning. 0,25 årsarbetare utgörs av kvalificerad kontaktperson. 5715 HVB-hem vuxna, ej missbrukare Intäkter -72 Kostnader 94 1 200 Nettokostnader 94 1 128 Beräknad vårdkostnad avseende två placeringar under. Intäkt motsvarar momskompensation. 575 Ekonomiskt bistånd Intäkter -130-102 -102 Kostnader 2 487 2 256 2 724 Nettokostnader 2 357 2 154 2 622 Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som efter prövning utbetalas till den enskilde enligt SoL, delvis enligt riksnorm som gäller för hela landet. Månadskostnaden är beräknad till 227 tkr. Intäkterna utgörs av återkrav där biståndet beviljats utifrån krav på återbetalning. 5851 Familjerådgivning Kostnader 173 173 176 Nettokostnader 173 173 176 Kommunens andel för familjerådgivning, kommunerna i Jämtlands län bedriver gemensamt familjerådgivning genom Regionförbundet i Jämtlands län. Kommunen är skyldig enligt lag att erbjuda familjerådgivning. Hyran budgeteras centralt. 5852 Familjerätt, övrig verksamhet Kostnader 57 55 57 Nettokostnader 57 55 57 Bidrag till Kvinnojouren samt till Bris, baserat på invånarantal. 6105 Daglig verksamhet omsorgen Intäkter -510-534 -430 Kostnader 6 210 6 490 6 732 Nettokostnader 5 700 5 956 6 302
Daglig verksamhet är en insats enligt LSS som bedrivs utifrån individuell planering och verksamheten är spridd inom kommunen. avser personalkostnader motsvarande 14,15 årsarbetare. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkter består av viss försäljning och lönebidrag. 811 Kök Intäkter -7 915-7 831-7 707 Kostnader 18 966 17 975 18 390 Nettokostnader 11 051 10 144 10 683 Kostnad för 27,09 årsarbetare inklusive ledning. I kostnaderna ingår även livsmedel, transportkostnader, avgift för livsmedelstillsyn mm. Intäkterna utgörs av lönebidrag och måltidsförsäljning. 812 Lokalvård Intäkter -465-385 -602 Kostnader 6 266 4 718 4 833 Nettokostnader 5 801 4 333 4 231 Personalkostnad för 13.85 årsarbetare. Anslag för städmaterial. Intäkterna utgörs av lönebidrag samt ersättning från kommunstyrelsen för lokalvård vid kommunkontoret.