~Tingsryds \:.!;/kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Miljö och byggnadsnämnden 20190923 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Justerare Sammanträdesrum Y gden, Torggatan 10, Tingsryd Måndagen den 23 september 2019 Christian Ward (M), ordf. Nicklas Johansson (S) Bo Arvidsson (KD) MarieLouise Hilmersson (C) Joakim Olsson (V) Elisabet Ekberg (Nämndsekreterare) Camilla Nonman (Miljö och byggnadschef) Anna Kuittinen (Ekonom) MarieLouise Hilmersson (C) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Omedelbar justering............................................... Paragraf 86 ~~ Elisabet Ekberg ~... ~... ~.... Cluistian w,~de ~.:.................. ~ MarieLouise Hilmersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Miljö och byggnadsnämnden 20190923 86 Datum då 20190923 anslaget tas ned 20191015 Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd... ~~......... Elisabet Ekberg
~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) Miljö och byggnadsnämnden 20190923 86 Delårsrapport 2 Dnr 2019~'8'9,00 05!SJ.0l/ 2.. / /e:~ Beslut 1. Miljö och byggnadsnämnden godkänner delårsrapp01i 2 för år 2019, bilaga 1. 2. Delårsrapp01ien föranleder inte att åtgärder skall ske gällande ekonomi och verksamhet. 3. Miljö och byggnadsnämnden justerar paragrafen omedelbaii. Beskrivning av ärendet Miljö och byggnadschefen och ekonomen redogör för delårsrappo1i 2 för år 2019. Miljö och byggnadsnämndens prognos är att vid årsbokslut når nämnden ett positivt resultat med 425 tkr. Detta beroende på låg kostnads bild och vakanta tjänster. I övrigt arbetar miljö och byggnadsförvaltningen på att nå måluppfyllelse gällande de enskilda avloppen samt inspektioner av C verksamheter. Rekrytering av ny bygglovshandläggare skall ske. Föreligger förslag att miljö och byggnadsnämnden ska godkänna delårsrapp01i 2 för år 2019. Vidare att delårsrapp01ien inte föranleder att åtgärder skall ske gällande ekonomi och verksamhet. Beslutsunderlag 1. Delårsrapp01i 2 2019 för miljö och byggnadsnämnden. 2. Tjänsteskrivelse från miljö och byggnadsförvaltningen, 20190923. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen I Utdrngsbesty,kand,
Dokumenttyp: Ansvarig: Fastställd av: (beslutande instans) AMAMMDD, YY bilaga 1 MBN 86 20190923 Delårsrapport 2 2019 Miljö och byggnadsnämnden
Innehållsförteckning 1 Uppdrag/Ansvarsområde...... 3 2 Omvärldsanalys................... 3 3 Verksamhetens mål och utveckling... 3 3. I Vision..... 3 3.1.1 Medborgare................................................ 4 3.1.2 Samhälle........................... 4 3.1.3 Ekono,ni..................................... 4 3.1.4 Medarbetare.......................................... 6 3.1.5 Process..................................................... 6 4 Framtid................. 6 5 Sammanfattning......... 6 6 Styrko1t......:........ 6 Miljö och byggnadsnämnden, Delårsrapport 2 2019 2(7)
1 Uppdrag/Ansvarsområde Miljö och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd. Nämnden ansvarar för ett antal uppgifter och tillsyn enligt Plan och bygglagen, Livsmedelslagen, Miljöbalken. Nämnden ansvar enligt Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Enligt Plan och bygglagen syftra nämndens ansvar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Enligt förvaltningslagen har miljö och byggnadsnämnden samma ansvar som andra myndigheter gällande serviceskyldighet. 2 Omvärldsanalys Miljö och bggnadsnämndens verksamhet står inför en rad utmaningar. Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster generellt gör att kommuner och landsting behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Kommunerna har behov av kompetens inom mycket skilda områden, liksom behov av både experter och generalister för att klara av det komplexa samhällsuppdraget. Det gör kompetensförsötjningen till en mycket prioriterad fråga. Redan i dagsläget är kompetensförsörjningen en akut fråga inom miljö och byggnadsförvaltningen. Eftersom samma kompetensbehov finns inom den privata sektorn är konkurrensen stor om arbetskraften. Fler människor behöver lockas till att utbilda sig till yrkena och kommunerna måste vara ett attraktivt alternativ som arbetsgivare för att lyckas attrahera och behålla medarbetare. Krav på kompetensutveckling är hög då en liten kommun har få inspektörer/bygglovshandläggare som skall kunna lika mycket som de större kommunernas inspektörer/handläggare som är blir specialiserade inom ett område. Offentliga myndigheter såsom en kommun måste arbeta för att möta medborgarnas behov och förväntningar för att fmisätta vara relevanta för sitt samhällsuppdrag. En digitalt uppkopplad befolkning, dygnet runt, förväntar sig smarta verktyg för att uträtta sina ärenden med kommunen och med ständig tillgänglighet. Utmaningen ligger i att förändra/utveckla de kommunala uppgifterna så att arbetet kan göras digitalt, helst med viss automatik, och gärna med samordningsvinster för både kommunen och individen. 3 Verksamhetens mål och utveckling 3.1 Vision Den av kommunfullmäktige antagna Vision 2030 anger : Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och modern landsbygdskommun, mitt i en stark tillväxtregion med geografi sk närhet till Europa. Här fi nns engagerade medborgare, ett aktivt Miljö och byggnadsnämnden, Delårsrapport 2 2019 3(7)
näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till mänskliga möten. Tre övergripande mål finns: fiberutbyggnad, skolresultat samt 100 nya bostäder från 2016 till 2020 3.1.1 Medborgare Miljö och byggnadsnämnden arbetar aktivt med förbättringar för medborgarna. Bl a genom att göra informationen enklare och mera lättillgänglig. Hemsidorna har uppdaterats gällande bygg verksamheten. Miljöoch hälsoskydd, livsmedel, tobak m f1 har hemsidor enbart uppdaterats då informationen varit felaktig såsom hemsidan gällande vattenprover. Då förvaltningen har ett sto1i genomförande projekt med det nya ärendehanteringssytemet under hösten är bedömningen att nämnden ej kommer att klara att uppdatera alla hemsidor 2019. Förvaltniningen måste även prioritera att göra om sina blanketter till etjänst plattformen Sesam. Beträffande handläggningstider bygglov har 1 ärende inte uppfyllt tjänstegarantierna men däremot det lagkrav sokm miljö och byggnadsnämnden har att leva upp till. Fokus är på tillsyn av Cverksamheter. Många av verksamheterna har inte fått tillsyn på många år vilket innebär att inspektörerna får lägga ner extra tid på vmje objekt. Av totalt 59 stycken så har 26 stycken fått tillsyn. Målet bedöms vara svå1i att nå fullt ut 2019 men inför tillsyn 2020 så finns ett helt annat utgångs läge för att klara tillsynen. 3.1.2 Samhälle Mål 100 nya bostäder 20162020 är bedömningen att detta målet kommer att uppnås, Siffran 2019.0831 är 85 stycken. Miljö och byggnadsnämnden har antagit en ny tillsynsplan som utgår från bl a de nationella miljökvalitetsmålen. Förvaltningen arbetar aktivt med Agenda 2030 och framtagande av nya lokal miljömål för kommunen. Agenda 2030 målen har knutits till kommunens nya kommunfullmäktige mål. Målet beträffande 200 enskilda avloppsanläggningar har strukturerats upp och kontinuerliga utskick görs, Antal tillstånd tom augusti är 86 stycken. Förvaltningen har under året omstrukturerat arbetet med de enskilda avloppen. Inspektörerna har två dagar per vecka då de gör utskick. Dock uppehåll under sommaren. Detta återspeglar sig i iökning på inäktssidan på miljö och hälsoskydd jämfört med 2018. Att uppnå målet 200 enskilda avlopp fullt ut bedöms som tveksamt 2019 men årets arbete skapar förutsättningar att uppnå målet 2020. 3.1.3 Ekonomi Miljö och byggnadsnämnden (verksamhet 10020) Förbrukningen för perioden jan aug är 36,4%. Byggverksamheten (verksamhet 21551) Förbrukningen för perioden jan aug är 28, 1 %. Miljö och byggnadsnämnden, Delårsrapport 2 2019,z )IJ! 4(7)
De förväntade intäkterna för perioden är 852,6 tkr och hittills är intäkterna 878,3 kr. Det betyder att verksamheten har en ökning av intäkterna mot budget. På kostnadssidan är utfallet endast 48,7% beroende på vakant bygglovshandläggare, där rekrytering påbötjats. Miljö och hälsoskyddsverksamheten (verksamhet 26100) Förbrukningen för periodenjan aug är 65,2%. De förväntade intäkterna för perioden är 1061,3 tkr och hittills är intäkterna 898,7 tkr. Det betyder att verksamheten har gått miste om ca 160 kr i jämförelse med budget för perioden. Vid delår 2 föregående år hade 34% av intäkterna debiterats, vid årets delår 2 har 56% av intäkterna debiterats. I övrigt ligger verksamheten i förbrukningsnivå strax under med riktpunkten. Livsmedelsverksamheten (verksamhet 26110) Förbrukningen för periodenjan aug är 19,9% Fördelar man ut intäkten, som är för hela året, på åtta månader landar förbrukningen på 81, 1 % för verksamheten. Verksamheten går bra och har relativt låga kostnader för perioden. Total för Miljö och byggnadsnämnden (ansvar 21310) En ekonomi som ligger i fas har riktpunkten 67,7 procent för förbrukningen periodenjanaug, totalen här visar att förbrukningen ligger totalt på 40,3%.Tar man dock hänsyn till inkomna intäkter som gäller för hela året hamnar jämförelsetalet för intäkter för perioden janaug 64,7%. Förbrukningen för kostnadsidan periodenjan aug är för personalkostnader 55,3% och för övriga kostnader 29,7%. Miljö och byggnadsnämndens prognos är att vid årsbokslut når nämnden ett positivt resultat med 425 tkr. Detta beroende på låg kostnadsbild och vakanta tjänster. Intäktssidan på miljö och hälsoskydd förväntas på sikt att öka då verksamheten har rätt handläggningstider för tex de enskilda avloppsärendena. Den antagna tillsynsplanen är vidare ett stöd för handläggarna att veta hur många inspektioner av olika slag som skall göras under året. Tillsynsplanen är en uppskattning av tid. Driftbudget Nämnd/verksamhet Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 10020 Miljö & byggnadsnämnd 21551 Byggverksamhet 600,0 218,5 327,8 272,2 1 396,0 391,9 803,7 592,3 26100 Miljö o hälsovht 1 094,0 712,8 1 488,6 394,6 myndig.styrd 26110 Livsmedelsskydd 375 74,8 420 45 Varav Intäkter (3 621,0) (2451,1) Varav Personalkostnader Varav Övriga kostnader (6 046,0) (3 344,9) (1 040,0) (504,2) Totalt 3 465,0 1 398,0 3 040,1 424,9 Miljö och byggnadsnämnden, Delårsrapport 2 2019 5(7) ~ ;JII(
3.1.4 Medarbetare En medarbetar undersökning är genomförd och resultate har rdovisats på miljö och byggnadsnämnden. Enkäten föranlede inget handlingsprogram. Sjukfrånvaron på förvaltningen ligger på 2,87 % i jämförelse med kommunen som helhet 6,92 % 3.1.5 Process Ett nytt ärendehanteringssystem har handlats upp och skall inom det snaraste införas. Konve1iering sker första veckan i november. Arbetet med blanketterna kommer att ha fokus under hösten då blanketterna även skall in i kommunens nya etjänstplattform Sesam. 4 Framtid Miljö och byggnadsförvaltningen skall under hösten införa ett nytt ärendehanteringssytem. En ny bygglovshandläggare skall rekryteras. 5 Sammanfattning 6 Styrkort Perspektiv Nämndsmål Mått Medborgare Nöjda kunder Handläggningstider PBL Antal inspektioner C verksamheter Uppdatering av hemsidor Antal uppdateringar per avdelningar miljö/bygg/plan Kommunikation med Uppdatering av medborgarna skall vara information på hemsidan tydlig och öppen. Samhälle 100 nya bostäder 85 nya bostäder 20162020 Företagens ärende skall hanteras rättssäkert, smidigt och enkelt Tillsynen skall utgå En ny behovsutredning samt från de nationella tillsynsplan är antagen som utgår miljökvalitetsmålen från bla de nationella miljökvalitetsmålen Miljö och byggnadsnämnden, Delårsrapport 2 2019 6(7) 52'.:_IJ/J(
Miljö och byggnadsnämnden, Delårsrapport 2 2019 7(7) 5Z J!il Perspektiv Nämnds mål Mått Miljöprogram/Agenda Ansvaret ligger på plan och 2030 näringslivsutskottet 200 bristfälliga enskilda avlopp Ekonomi Följa fullmäktiges Korrekt taxa riktlinjer för budget och redovisning Prognossäkerhet % X Antal enskilda avlopp godkända (200 st) Medarbetare Medarbetarenkät Uppföljning av enkäten samt åtgärdsförslag Hållbart Medarbetarengagemang, HMEindex Sjukfrånvaro, % Process Nytt ärendehanteringssystem En förenklad Blanketter ärendehanteringsprocess