ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Bilaga 1 Bokslut

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD BALANSRÄKNING AKTIVA 31.12. 31.12.2013 Förändr Bestående aktiva 50 795 834,48 52 271 735,44-2,9% Immateriella tillgångar 446 067,50 367 558,65 17,6% Materiella tillgångar 50 304 215,66 51 858 625,47-3,1% Mark- och vattenområden 179 482,52 179 482,52 0,0% Byggnader 44 460 256,75 43 973 014,59 1,1% Maskiner och inventarier 5 260 660,77 5 237 672,47 0,4% Förskottsbetaln o pågående nyanläggn 403 815,62 2 468 455,89-511,3% Placeringar 45 551,32 45 551,32 0,0% Rörliga aktiva 8 240 977,76 8 503 659,95-3,2% Omsättningstillgångar 567 728,91 550 697,40 3,0% Kortfristiga fordringar 3 086 528,90 2 423 686,21 21,5% Kundfordringar 1 584 421,09 1 499 496,82 5,4% Mervärdesskattefordringar 644 564,23 570 769,40 11,4% Övriga fordringar 842 454,95 93 793,18 88,9% Resultatregleringar 15 088,63 259 626,81-1620,7% Kassa- och banktillgodohavanden 4 586 719,95 5 529 276,34-20,5% Sammanlagt 59 036 812,24 60 775 395,39-2,9% PASSIVA Eget kapital -47 657 213,09-45 593 054,57 4,3% Grundkapital -47 657 213,09-45 593 054,57 4,3% Donerade tillgångar -83 356,06-83 680,98-0,4% Nordenfeldt fond -74 488,05-74 324,25 0,2% Lions patienttrivselfond -8 868,01-9 356,73-5,5% Kortfristigt främmande kapital -13 951 510,04-13 034 501,32 6,6% Inkomstförskott -68 709,59-67 483,65 Skulder till leverantörer -3 288 433,39-3 326 401,16-1,2% Löneperiodisering -8 187 572,26-7 599 092,32 7,2% Mervärdesskatteskuld -232 210,87-198 787,84 14,4% Förskottsskatteinnehållning -808 555,29-800 577,80 1,0% Socialskyddsavgifter -63 067,95-62 344,21 1,1% Personalförsäkringar 9 291,33-6 348,65 168,3% Pensioner -1 258 906,12-952 843,04 24,3% Resultatregleringar -53 345,90-20 622,65 61,3% LR-avräkning 2 655 266,95-2 064 158,52 177,7% Sammanlagt -59 036 812,24-60 775 395,39-2,9% 2

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD RESULTATRÄKNING Bokslut 01.01.-31.12. Bokslut 2013 01.01.-31.12. Förändr Intäkter LR-finansiering -73 757 030,84-70 178 803,59 4,9% Patient- o klientavgifter -2 597 063,45-2 856 909,81-10,0% Försäkringsersättningar -513 013,60-604 105,63-17,8% FPA-ersättningar -941 154,39-1 379 192,01-46,5% Övriga ersättningar -1 247 176,70-963 421,91 22,8% Försäljningsintäkter -820 412,91-788 395,41 3,9% Hyresintäkter -293 545,55-265 438,06 9,6% Verksamhetens övriga intäkter -24 627,99-57 167,35-132,1% Summa intäkter -80 194 025,43-77 093 433,77 3,9% Kostnader Personalkostnader 50 056 361,98 49 576 415,41 1,0% Löneperiodisering -588 479,94-308 511,20 47,6% Extern vård 10 969 585,77 8 861 552,68 19,2% Övriga köpta tjänster 10 377 537,21 9 614 861,03 7,3% Hyror 728 929,34 733 854,43-0,7% Material och förnödenheter 8 130 891,47 8 155 647,62-0,3% Förändr.av material- och förnödenh.lager 32 857,34 23 628,69 28,1% Övriga kostnader 163 403,77 141 177,10 13,6% Summa kostnader 80 459 566,88 77 107 136,96 4,2% Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter -91 404,95-17 244,99 81,1% Finansiella kostnader 16 255,10 3 541,80 78,2% Finansiella kostn. o intäkter totalt -75 149,85-13 703,19 81,8% Extraordinära intäkter Extraordinära intäkter -190 391,60 100,0% Summa driftsresultat 0,00 0,00 Avskrivningar 3 898 236,11 3 757 037,89 3,6% Verksamhetsbidrag Verksamhetens intäkter -6 718 791,14-6 931 875,17-3,2% Verksamhetens kostnader 79 887 342,04 76 802 167,56 3,9% Verksamhetsbidrag 73 168 550,90 69 870 292,39 4,5% Verksamhetsbidrag innefattar inte löneperiodisering och avskrivningar 3

Jämf. budg. Jämf. Förändr.% Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut bokslut bokslut bokslut 2010 2011 2012 2013 2013 13-14 13-14 Geriatriska enh. komm.and. -3 107 447-2 681 279-2 631 730 0 0 Driftsinkomster -7 611 819-6 868 557-6 510 159-6 800 000-6 931 875-6 800 000-6 527 859-272 141 404 016-5,8% Extraordinära intäkter -190 932 190 932-190 932 100,0% Intäkter totalt -10 719 266-9 549 836-9 141 889-6 800 000-6 931 875-6 800 000-6 718 791-81 209 213 084-3,1% Personalkostnader * 44 935 640 47 502 068 50 754 702 51 128 000 49 267 904 51 835 000 49 467 882 2 367 118 199 978 0,4% Extern vård 8 779 559 8 939 527 9 225 874 9 902 000 8 861 553 9 224 000 10 969 586-1 745 586 2 108 033 23,8% Övr.konsumtionsutg. 15 576 914 19 034 651 18 583 014 18 641 000 18 606 192 19 247 000 19 341 863-94 863 735 671 4,0% Anskaffn o inventarier 786 433 1 355 440 1 143 121 809 000 786 884 809 000 842 164-33 164 55 280 7,0% Byggn- o renoveringsprojekt 69 442 118 742 94 196 120 000 141 278 120 000 184 216-64 216 42 938 30,4% Kostnader totalt 70 147 988 76 950 428 79 800 907 80 600 000 77 663 811 81 235 000 80 805 711 429 289 3 141 900 4,0% Överskott fr tidigare år ** 598 134 1 723 322 1 723 322 Inkl överskott fr tidigare år 70 147 988 76 950 428 79 800 907 81 198 134 77 663 811 82 958 322 80 805 711 2 152 611 3 141 900 4,0% Nettokostnader totalt 59 428 722 67 400 592 70 659 018 74 398 134 70 731 936 76 158 322 74 086 920 2 071 402 3 354 984 4,7% 4 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sammanställning av boksluten 2010- * Exklusive löneperiodisering

Jämförelse med av LR beviljade budgetanslag 01.01.-31.12. anslag LR-konton anslag Överf fr tidig. år anslag totalt Använt 01.01-31.12. Återstår av anslag Använt % anslag överf 2015 Driftsintäkter 35.70.20 14-6 800 000-6 800 000-6 718 791,14-81 208,86 98,8% Driftsintäkter totalt -6 800 000-6 800 000-6 718 791,14-81 208,86 98,8% Driftskostnader 45.70.20 13 VR 3 534 322 3 534 322 3 534 322,00 0,00 100,0% 45.70.20 14 VR 79 424 000 79 424 000 77 271 388,77 2 152 611,23 97,3% 2 152 611 Nettokostnader 72 624 000 3 534 322 76 158 322 74 086 919,63 2 071 402,37 97,3% 2 152 611 Investeringar 45.70.70 12 R 408 000 408 000 218 948,68 189 051,32 53,7% 189 051 45.70.70 13 R 556 995 556 995 168 041,52 388 953,48 30,2% 388 953 45.70.70 14 R 500 000 1 200 000 1 700 000 680 023,77 1 019 976,23 40,0% 1 019 976 45.70.70 14 PAF 500 000 500 000 500 000,00 0,0% 500 000 45.70.75 13 R 438 106 438 106 229 219,04 208 886,96 52,3% 208 886 45.70.75 14 R 500 000 500 000 500 000,00 0,0% 500 000 45.70.76 12 R 281 336 281 336 207 733,41 73 602,59 73,8% 73 602 45.70.76 13 R 6 000 000 6 000 000 6 000 000,00 0,0% 6 000 000 45.70.76 14 R 6 600 000 6 600 000 6 600 000,00 0,0% 6 600 000 ÅHS netto totalt 88 408 437 4 734 322 93 142 759 75 590 886,05 17 551 872,95 17 633 079 5

Intäkter -6 057 000-5 690 325 93,9 % -1 486 000-1 866 541 125,6 % -6 800 000-13 600 000-7 556 866-6 043 134 55,6 % Patient/klient-avgifter -2 887 000-2 597 063 90,0 % -2 887 000-2 887 000-2 597 063-289 937 90,0 % Övriga ersättningar -2 873 000-3 006 212 104,6 % -518 000-515 546 99,5 % -3 391 000-3 391 000-3 521 758 130 758 103,9 % Hyror -43 000-50 610 117,7 % -211 000-242 935 115,1 % -254 000-254 000-293 546 39 546 115,6 % Övriga intäkter -254 000-36 439 14,3 % -14 000-79 594 568,5 % -268 000-268 000-116 033-151 967 43,3 % -743 000-838 075 112,8 % -6 800 000-6 528 400-271 600 96,0 % Extraordinära intäkter -190 392 100,0 % -190 392 190 392 100,0 % Intäkter -6 057 000-5 690 325 93,9 % -743 000-1 028 467 138,4 % -6 800 000-6 800 000-6 718 791-81 209 98,8 % Personalkostnader 41 244 000 39 335 692 95,4 % 10 591 000 10 132 190 95,7 % 51 835 000 51 835 000 49 467 882 2 367 118 95,4 % Löner 34 485 290 32 943 462 95,5 % 8 853 450 8 457 734 95,5 % 43 338 740 43 338 740 41 401 196 1 937 544 95,5 % Lönebikostnader 6 758 710 6 392 230 94,6 % 1 737 550 1 674 456 96,4 % 8 496 260 8 496 260 8 066 686 429 574 94,9 % Övrig konsumtion 14 778 000 15 031 571 101,7 % 4 359 000 4 310 291 98,9 % 19 137 000 110 000 19 247 000 19 341 863-94 863 100,5 % Material och förnödenh. 6 535 000 5 962 748 91,2 % 2 175 500 2 060 132 94,7 % 8 710 500 50 000 8 760 500 8 022 880 737 620 91,6 % Vårdmaterial 2 527 300 2 308 467 91,3 % 5 000 13 979 279,6 % 2 532 300 2 532 300 2 322 446 209 854 91,7 % Läkemedelspreparat 2 917 000 2 464 731 84,5 % 3 300 7 235 219,3 % 2 920 300 2 920 300 2 471 966 448 334 84,6 % Lab- o rtg-material 581 600 647 709 111,4 % 581 600 581 600 647 709-66 109 111,4 % Fastigh.drift- o övr servicematerial 35 500 7 930 22,3 % 1 190 000 995 700 83,7 % 1 225 500 50 000 1 275 500 1 003 631 271 869 78,7 % Övr material o förnödenheter 473 600 533 910 112,7 % 977 200 1 043 218 106,8 % 1 450 800 1 450 800 1 577 128-126 328 108,7 % Köpta tjänster 7 759 900 8 527 064 109,9 % 1 833 400 1 850 473 100,9 % 9 593 300 60 000 9 653 300 10 377 537-724 237 107,5 % Medicinsk rehabilitering 1 077 000 1 044 880 97,0 % 1 077 000 1 077 000 1 044 880 32 120 97,0 % Övr kund- o vårdtjänster 5 463 200 6 048 827 110,7 % 717 5 463 200 5 463 200 6 049 544-586 344 110,7 % Personalfortbildning 163 000 235 664 144,6 % 275 000 268 281 97,6 % 438 000 438 000 503 945-65 945 115,1 % Övr personalrelat. kostn 182 900 156 481 85,6 % 122 300 65 722 53,7 % 305 200 305 200 222 203 82 997 72,8 % Övriga köpta tjänster 873 800 1 041 212 119,2 % 1 436 100 1 515 753 105,5 % 2 309 900 60 000 2 369 900 2 556 965-187 065 107,9 % Hyror 400 100 398 899 99,7 % 303 500 330 030 108,7 % 703 600 703 600 728 929-25 329 103,6 % Övr konsumtion 83 000 142 861 172,1 % 46 600 69 656 149,5 % 129 600 129 600 212 516-82 916 164,0 % Extern vård 9 224 000 10 969 586 118,9 % 9 224 000 9 224 000 10 969 586-1 745 586 118,9 % Extern vård utom Åland 9 100 000 10 911 835 119,9 % 9 100 000 9 100 000 10 911 835-1 811 835 119,9 % Extern vård på Åland 124 000 57 751 46,6 % 124 000 124 000 57 751 66 249 46,6 % Anskaffn.o.inventarier 561 000 554 618 98,9 % 248 000 287 547 115,9 % 809 000 809 000 842 164-33 164 104,1 % Byggn o renov.projekt 120 000 184 216 153,5 % 120 000 120 000 184 216-64 216 153,5 % Överfört från 2013 3 033 322 3 033 322-1 310 000 1 723 322 1 723 322 Bruttokostnad 65 807 000 65 891 467 100,1 % 18 351 322 14 914 244 81,3 % 84 158 322-1 200 000 82 958 322 80 805 711 2 152 611 97,4 % Nettokostnad 59 750 000 60 201 142 100,8 % 17 608 322 13 885 778 78,9 % 77 358 322-1 200 000 76 158 322 74 086 920 2 071 402 97,3 % Förbr % -12 6 BUDGETUPPFÖLJNING ENL BUDGETANSVAR PER DECEMBER FÖR ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Linjeorganisation Stabsorganisation ÅHS totalt Tot budg Bokfört Förbr % Tot budg Bokfört Förbr % TB / Omfördeln Tot budg Bokfört Avvikelse

BUDGETUTFALL Tot budg Bokfört Över-/under- skridn utfall i % 31.12. i euro i % LINJEORGANISATION Inkomster -6 057 000-5 690 325-366 675 6,05 Personalkostnader 41 244 000 39 335 692 1 908 308 4,63 Vård utom Åland 9 224 000 10 969 586-1 745 586-18,92 Övrig konsumtion 14 778 000 15 031 571-253 571-1,72 Anskaffn.o.invent. 561 000 554 618 6 382 1,14 Bruttokostnad 65 807 000 65 891 467-84 467-0,13 Nettokostnad 59 750 000 60 201 142-451 142-0,76 STABSORGANISATION Inkomster -743 000-838 075 95 075-12,80 Personalkostnader 10 591 000 10 132 190 458 810 4,33 Övrig konsumtion 4 469 000 4 310 291 158 709 3,55 Ansk/invent/bygg 368 000 471 763-103 763-28,20 Bruttokostnad 15 428 000 14 914 244 513 756 3,33 Nettokostnad 14 685 000 14 076 169 608 831 4,15 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 % 120,00 % 140,00 % 93,95 % 95,37 % 101,72 % 98,86 % 100,13 % 100,76 % 95,67 % 96,45 % 96,67 % 95,85 % 118,92 % 112,80 % 128,20 % ÅHS TOTALT Inkomster totalt -6 800 000-6 528 400-271 600 3,99 Personalkostn totalt 51 835 000 49 467 882 2 367 118 4,57 Vård u Åland totalt 9 224 000 10 969 586-1 745 586-18,92 Övr konsumtion tot 19 247 000 19 341 862-94 862-0,49 Ansk/invent/bygg 929 000 1 026 381-97 381-10,48 Bruttokostnad 81 235 000 80 805 711 429 289 0,53 Överskott 2013 1 723 322 1 723 322 Bruttokostnad totalt 82 958 322 80 805 711 2 152 611 2,59 Nettokostnad 76 158 322 74 277 311 1 881 011 2,47 96,01 % 95,43 % 118,92 % 100,49 % 110,48 % 99,47 % 97,41 % 97,53 % 7

BUDGETUPPFÖLJNING INVESTERINGAR 984210 Om-/ny-byggnad geriatriska kliniken, 4025 (LR-budget 45.70.76.12.R) År Bokfört Återstår 2012 400 000 400 000,00 2013 av anslag 2012 118 663,29 281 336,00 2013 6 000 000 6 281 336,00 av anslag 2012 207 733,41 73 602,59 av anslag 2013 6 000 000,00 6 600 000 6 600 000,00 Totalt 13 000 000 326 396,70 12 673 602,59 984110 Hälso- och sjukvårdsbyggnader (LR-budget 45.70.75.13.R) 4029-4033, 4013,4015,4016, 4019,4022 År Bokfört Återstår 2012 2 000 000 2 000 000,00 2013 av anslag 2012 2 000 000,00 0,00 2013 500 000 61 893,17 438 106,00 av anslag 2013 229 219,04 208 886,96 500 000 708 886,96 Totalt 3 000 000 2 291 112,21 708 886,96 984410 Medicinteknisk utrustning (LR-budget 45.70.70.14.R) 5010,5035, 5038, 5042-5045 År Bokfört Återstår 2011 230 000 0,00 230 000,00 2012 av anslag 2011 230 000,00 0,00 2012 450 000 109 249,00 340 751,00 2013 av anslag 2012 340 751,00 0,00 2013 300 000 143 004,26 156 995,00 av anslag 2013 156 995,00 0,00 500 000 80 458,19 419 541,81 Totalt 1 480 000 1 060 457,45 419 541,81 984412 Mobil tandläkarenhet -5039 (LR-budget 45.70.70.13.R) År Bokfört Återstår 2012 100 000 100 000,00 2013 120 000 220 000,00 av anslag 2012 100 000,00 0,00 av anslag 2013 11 046,52 108 953,48 Totalt 220 000 111 046,52 108 953,48 984411 Elektroniskt systemstöd (LR-budget 45.70.70.12.R) 5004,5026-5029,5030-5034,5037 År Bokfört Återstår 2012 400 000 400 000,00 2013 av anslag 2012 92 000,00 308 000,00 2013 280 000 588 000,00 av anslag 2012 118 948,68 189 051,32 av anslag 2013 280 000,00 500 000 500 000,00 8 Totalt 1 180 000 210 948,68 969 051,32

984414 Anskaffningar överfört från föregående år -4031, -5036, -5048 (LR-budget 45.70.20.14.R) År Bokfört Återstår AT 20/21 (anslag 2013) 400 000 400 000,00 projekt 4031 73,20 399 926,80 Totalt 400 000 73,20 399 926,80 AT 30 (anslag 2013) 600 000 600 000,00 projekt 5036 459 542,38 140 457,62 Totalt 600 000 459 542,38 140 457,62 AT 30 (anslag 2013) 200 000 200 000,00 projekt 5048 139 950,00 60 050,00 Totalt 200 000 139 950,00 60 050,00 Anskaffn överf fr föreg år totalt 1 200 000 599 565,58 600 434,42 9

Pågående anskaffningar Bokfört belopp Pågående anskaffningar 2013- Rehab- o geriatriklinikens ombyggnad 118 663,29 Pågående anskaffningar IB 118 663,29 Byggnads- o renoveringsprojekt terapibassängen 20 427,57 Byggnads- o renoveringsprojekt sopstation 13 652,90 Rehab- o geriatriklinikens ombyggnad 207 733,41 Hälso- o sjukvårdsbyggnader / Barn- o ungdoms- kliniken 12 958,03 Hälso- o sjukvårdsbyggnader / Centralkassa-servicecenter 1 216,29 Hälso- o sjukvårdsbyggnader / Op-sal ortopedi 73,20 Personaladministrativt datasystem 70,58 Patientadministrativt datasystem 29 020,35 Bokfört 285 152,33 UB 403 815,62 Investeringsanslag -14 Använt -14 Återstår 45.70.70.12 408 000 218 948,68 189 051,32 45.70.70.13 556 995 168 041,52 388 953,48 45.70.70.14 (fr 2013) 1 200 000 599 565,58 600 434,42 45.70.70.14 1 000 000 80 458,19 919 541,81 45.70.75.13 Hälso- o sjukv byggnader 438 106 229 219,04 208 886,96 45.70.75.14 Hälso- o sjukv byggnader 500 000 0,00 500 000,00 45.70.76.12 Planering ger klinik 281 336 207 733,41 73 602,59 45.70.76.13 Plan/nybyggn ger klinik 6 000 000 0,00 6 000 000,00 45.70.76.14 Nybyggnation ger klinik 6 600 000 0,00 6 600 000,00 45.70.76. Bygginvest 12 881 336 207 733,41 12 673 602,59 45.70.75. Bygginvest 938 106 229 219,04 708 886,96 45.70.70. Ansk invest 3 164 995 1 067 013,97 2 097 981,03 16 984 437 1 503 966,42 15 480 470,58 10

BUDGETUPPFÖLJNING BYGG- OCH RENOVERINGSPROJEKT, INVENTARIER OCH ANSKAFFNINGAR Byggnads och renoveringsprojekt 2 014 Bokfört Avvikelse Ytrenovering sjukhusbyggnader 46 961,99 Medicinrum kirurgiska kliniken 1 911,77 Renovering personalbostäder 2 200,00 Passerkontroll 8 117,12 Mattbyte op-avdelningen 19 559,54 Akutmottagningen luftintag 13 767,21 Terapibassängen 20 427,57 Centralköket golvbyte avfallsrum 19 766,90 Fysiska säkerhetsåtgärder 27 074,73 Belysningsförbättring 3 821,57 Sopstation läkarvillorna 13 652,90 Transformator 2 725,00 VVS-modernisering 3 933,49 Ombyggnad för autoklaver 2013 296,24 Byggnads och renoveringsprojekt totalt 120 000 184 216,03-64 216,03 Inventarier och anskaffningar 2 014 Bokfört Avvikelse Linjeorganisation 561 000 554 617,65 6 382,35 Stabsorganisation 248 000 287 546,51-39 546,51 Inventarier och anskaffningar totalt 809 000 842 164,16-33 164,16 Totalt 929 000 1 026 380,19-97 380,19 11

55000000 PERSONALKOSTNADER ÅHS TOTALT KUMULERADE SALDON 2010 - exkl. semesterperiodiseringskostnad 50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 2010 2011 2012 2013 15000000 10000000 5000000 0 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec KONSUMTIONSKOSTNADER ÅHS TOTALT KUMULERADE SALDON 2010-20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 2010 2011 2012 2013 4000000 2000000 0 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec EXTERN VÅRD KUMULERADE SALDON 2010-12000000 11000000 10000000 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2010 2011 2012 2013 12

Bokslut Jämf. budg/ bokslut Bokslut Jämf. budg/ bokslut Bokslut Jämf. budg/ bokslut Patient-/klientavgifter -2 791 000-2 597 063-193 937-2 791 000-2 597 063-193 937 Övriga intäkter -3 266 000-3 093 261-172 739-743 000-838 075 95 075-4 009 000-3 931 336-77 664 Intäkter fr verksamheten -6 057 000-5 690 324-366 676-743 000-838 075 95 075-6 800 000-6 528 399-271 601 Extraordinära intäkter -190 392 0-190 392 190 392 Intäkter totalt -6 057 000-5 690 324-366 676-743 000-1 028 467 95 075-6 800 000-6 718 791-81 209 Personalkostnader 41 244 000 39 335 692 1 908 308 10 591 000 10 132 190 458 810 51 835 000 49 467 882 2 367 118 Övr konsumtion 14 778 000 15 031 571-253 571 4 469 000 4 310 291 158 709 19 247 000 19 341 862-94 862 Extern vård 9 224 000 10 969 586-1 745 586 9 224 000 10 969 586-1 745 586 Anskaffningar / inventarier 561 000 554 618 6 382 248 000 287 547-39 547 809 000 842 165-33 165 Byggprojekt 120 000 184 216-64 216 120 000 184 216-64 216 ofördelat fr 2010 1 723 322 1 723 322 0 1 723 322 Kostnader totalt 65 807 000 65 891 467-84 467 17 151 322 14 914 244 2 237 078 82 958 322 80 805 711 2 152 611 Nettokostnad 59 750 000 60 201 143-451 143 16 408 322 13 885 777 2 522 545 76 158 322 74 086 920 2 071 402 Ålands hälso- och sjukvård uppföljning enl budgetansvar Linjeorganisationen Stabsorganisationen Ålands hälso- och sjukvård 13 Fördelning per verksamhetsområde ÅHS totalt bruttokostnader 18% 82% Linjeorg Stabsorg 110,0% 105,0% 100,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% Använd andel av budgeten 2013- Använd %-andel Använd %-andel 2013 Fördelning per kostnadsslag ÅHS totalt 24% 14% 1% 61% Personalkostn Övr konsumtion Extern vård Anskaffningar

Medicinkliniken bokslut Bokslut Patient-/klientavgifter -987 987-599 000-568 969-30 031-485 000-445 263-39 737-195 000-188 138-6 862-434 000-423 355-10 645-257 000-257 236 236 Övriga intäkter -160 000-29 147-130 853-498 000-527 785 29 785-81 000-115 802 34 802-797 000-726 874-70 126-260 000-255 310-4 690-330 000-290 175-39 825 Intäkter totalt -160 000-30 134-129 866-1 097 000-1 096 754-246 -566 000-561 064-4 936-992 000-915 012-76 988-694 000-678 665-15 335-587 000-547 412-39 588 Personalkostnader 1 585 000 1 353 718 231 282 6 857 000 6 532 887 324 113 1 392 000 1 340 029 51 971 2 236 000 2 213 030 22 970 4 595 000 4 746 052-151 052 3 082 000 2 939 787 142 213 Övr konsumtion 593 000 713 404-120 404 1 347 000 1 362 119-15 119 443 000 447 575-4 575 2 970 000 3 113 202-143 202 3 056 000 2 854 579 201 421 1 399 000 1 695 369-296 369 Anskaffningar / invent. 484 000 432 913 51 087 15 000 14 571 429 4 000 7 355-3 355 3 000 8 680-5 680 9 000 14 151-5 151 3 000 26 727-23 727 Enhetens kostnader 2 662 000 2 500 035 161 965 8 219 000 7 909 577 309 423 1 839 000 1 794 958 44 042 5 209 000 5 334 912-125 912 7 660 000 7 614 782 45 218 4 484 000 4 661 882-177 882 Extern vård 9 100 000 10 920 876-1 820 876 5 000 5 000 8 011-8 011 1 000 1 000 9 000 19 775-10 775 1 000 20 836-19 836 Kostnader totalt 11 762 000 13 420 911-1 658 911 8 224 000 7 909 577 314 423 1 839 000 1 802 970 36 030 5 210 000 5 334 912-124 912 7 669 000 7 634 556 34 444 4 485 000 4 682 719-197 719 Enhet nettokostn 11 602 000 13 390 777-1 788 777 7 127 000 6 812 823 314 177 1 273 000 1 241 905 31 095 4 218 000 4 419 900-201 900 6 975 000 6 955 891 19 109 3 898 000 4 135 307-237 307 Psykiatrikliniken bokslut Kirurgikliniken Jämf budg/ bokslut Rehabiliterings- o geriatrikliniken Bokslut Patient-/klientavgifter -193 000-172 319-20 681-51 000-47 710-3 290-65 000-62 799-2 201-37 000-41 488 4 488-97 000-104 994 7 994-371 000-277 689-93 311 Övriga intäkter -108 000-107 063-937 -94 000-121 114 27 114-11 000-8 877-2 123-8 000-6 768-1 232-76 000-200 701 124 701-249 000-244 858-4 142 Intäkter totalt -301 000-279 382-21 618-145 000-168 824 23 824-76 000-71 676-4 324-45 000-48 257 3 257-173 000-305 695 132 695-620 000-522 547-97 453 Personalkostnader 1 938 000 1 846 709 91 291 1 888 000 1 748 960 139 040 376 000 305 708 70 292 337 000 337 457-457 4 607 000 4 360 707 246 293 5 979 000 5 766 870 212 130 Övr konsumtion 220 000 243 148-23 148 389 000 463 971-74 971 187 000 191 779-4 779 308 000 291 622 16 378 261 000 212 759 48 241 680 000 619 346 60 654 Anskaffningar / invent. 2 000 5 434-3 434 3 000 11 392-8 392 1 000 695 305 1 000 3 267-2 267 7 000 8 721-1 721 14 000 11 559 2 441 Enhetens kostnader 2 160 000 2 095 292 64 708 2 280 000 2 224 323 55 677 564 000 498 182 65 818 646 000 632 347 13 653 4 875 000 4 582 187 292 813 6 673 000 6 397 774 275 226 Extern vård 0 57 000 57 000 0 15 000 15 000 20 000 87 19 913 16 000 16 000 Kostnader totalt 2 160 000 2 095 292 64 708 2 337 000 2 224 323 112 677 564 000 498 182 65 818 661 000 632 347 28 653 4 895 000 4 582 275 312 725 6 689 000 6 397 774 291 226 Enhet nettokostn 1 859 000 1 815 910 43 090 2 192 000 2 055 499 136 501 488 000 426 506 61 494 616 000 584 090 31 910 4 722 000 4 276 580 445 420 6 069 000 5 875 227 193 773 Jämf budg/ bokslut 14 Linjeorganisationen uppföljning enl budgetansvar Chefläk enhet Primärvårdskliniken Tandvårdskliniken Akutkliniken Bokslut Jämf budg/ bokslut bokslut bokslut Bokslut Jämf budg/ bokslut uppföljning enl budgetansvar BB- gynekologi- kliniken Barn- o ungdomskliniken Ögonkliniken Öron-näs- o halskliniken Bokslut Jämf budg/ bokslut bokslut bokslut Bokslut Jämf budg/ bokslut

Bokslut Patient-/klientavgifter -3 000-2 767-233 -1 000-833 -167-2 000-2 150 150-1 000-367 -2 791 000-2 597 063-193 937 Övriga intäkter -392 000-231 562-160 438-147 000-166 199 19 199-55 000-60 472 5 472-554 554-3 266 000-3 093 261-172 739 Intäkter totalt -395 000-234 329-160 671-148 000-167 032 19 032-57 000-62 622 5 622-1 000-922 -78-6 057 000-5 690 325-366 675 Personalkostnader 3 836 000 3 578 821 257 179 1 197 000 1 038 013 158 987 965 000 891 652 73 348 374 000 335 292 38 708 41 244 000 39 335 692 1 908 308 Övr konsumtion 961 000 750 992 210 008 1 441 000 1 488 536-47 536 290 000 368 797-78 797 233 000 214 375 18 625 14 778 000 15 031 571-253 571 Anskaffningar / invent. 10 000 4 903 5 097 2 000 1 901 99 2 000 1 150 850 1 000 1 199-199 561 000 554 618 6 382 Enhetens kostnader 4 807 000 4 334 716 472 284 2 640 000 2 528 450 111 550 1 257 000 1 261 599-4 599 608 000 550 866 57 134 56 583 000 54 921 881 1 661 119 Extern vård 9 224 000 10 969 586-1 745 586 Kostnader totalt 4 807 000 4 334 716 472 284 2 640 000 2 528 450 111 550 1 257 000 1 261 599-4 599 608 000 550 866 57 134 65 807 000 65 891 467-84 467 Enhet nettokostn 4 412 000 4 100 387 311 613 2 492 000 2 361 418 130 582 1 200 000 1 198 977 1 023 607 000 549 944 57 056 59 750 000 60 201 142-451 142 Jämf budg/ bokslut uppföljning enl budgetansvar Operations-, anestesi- och intensivvårdskliniken Linjeorganisationen Laboratorieenheten Röntgenkliniken Läkemedelscentralen Linjeorganisationen Bokslut Jämf budg/ bokslut bokslut bokslut Bokslut Jämf budg/ bokslut Fördelning av bruttokostnader per klinik/enhet 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 15

Klinikernas andel av ÅHS:s totala driftskostnader för åren 2013- Använd %-andel 16 150% 125% 100% 75% 50% 25% 0% Använd andel av budgeten för åren 2013- Använd %-andel Använd %-andel 2013 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Använd %-andel 2013

Ekonomienhet bokslut Upphandlings- och försörjningsenhet bokslut Intäkter fr verksamh -20 188-20 188-35 000-33 426 1 574-774 -774-210 000-232 789-22 789-14 000-54 579-40 579-468 000-480 707-12 707 Extraordinära intäkter -190 392-190 392 Intäkter totalt 0-210 579-210 579-35 000-33 426 1 574 0-774 -774-210 000-232 789-22 789-14 000-54 579-40 579-468 000-480 707-12 707 Personalkostnader 347 000 317 749 29 251 546 000 490 798 55 202 672 000 635 164 36 836 643 000 652 206-9 206 769 000 764 981 4 019 1 833 000 1 726 263 106 737 Övr konsumtion 234 000 268 109-34 109 431 000 343 973 87 027 489 000 492 305-3 305 555 000 522 998 32 002 45 000 45 261-261 1 062 000 985 918 76 082 Anskaffningar / invent. 143 500 64 193 79 307 0 132 494-132 494 25 000 25 141-141 3 000 9 947-6 947 20 000 19 176 824 Byggprojekt Ofördelat fr 2013 1 723 322 Kostnader totalt 2 447 822 650 052 1 797 770 977 000 834 771 142 229 1 161 000 1 259 963-98 963 1 223 000 1 200 345 22 655 817 000 820 188-3 188 2 915 000 2 731 357 183 643 Nettokostnader 2 447 822 629 864 1 817 958 942 000 801 345 140 655 1 161 000 1 259 189-98 189 1 013 000 967 556 45 444 803 000 765 610 37 390 2 447 000 2 250 650 196 350 Stabsorganisationen uppföljning enl budgetansvar Styrelse o hsd:s kansli Vårdchefens kansli inkl övr vårdadministration IT-enhet inkl telefonväxel Personalenhet inkl. bostäder bokslut bokslut bokslut bokslut uppföljning enl budgetansvar Teknisk enhet inkl. fastighetsskötsel Städenhet Sekreterarenhet Stabsorganisation bokslut bokslut bokslut bokslut Intäkter fr verksamh -16 000-15 613 387 0-743 000-838 075-95 075 Extraordinära intäkter 0-190 392-190 392 Intäkter totalt -16 000-15 613 387 0 0 0 0 0 0-743 000-1 028 467-285 467 Personalkostnader 1 038 000 970 074 67 926 2 666 000 2 579 367 86 633 2 077 000 1 995 589 81 411 10 591 000 10 132 190 458 810 Övr konsumtion 1 571 000 1 572 497-1 497 74 000 70 113 3 887 8 000 9 117-1 117 4 469 000 4 310 291 158 709 Anskaffningar / invent. 30 000 14 596 15 404 16 500 15 588 912 10 000 6 411 3 589 248 000 287 547-39 547 Byggprojekt 120 000 184 216-64 216 120 000 184 216-64 216 Ofördelat fr 2013 1 723 322 0 1 723 322 Kostnader totalt 2 759 000 2 741 384 17 616 2 756 500 2 665 067 91 433 2 095 000 2 011 117 83 883 17 151 322 14 914 244 2 237 078 Nettokostnader 2 743 000 2 725 771 17 229 2 756 500 2 665 067 91 433 2 095 000 2 011 117 83 883 16 408 322 14 076 169 2 332 153 17

Anv %-andel Anv %-andel 2013 Anv %-andel Anv %-andel 2013 18 Använd andel av budgeten 2013-120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Enheternas andel av ÅHS:S totala driftskostnader åren 2013-4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 %

Kostnader för remitterad vård utom Åland 2012-2012 2013 Förä % Besök Besök Finland 2 315 2 727 3 342 22,6 % Kostnad Finland 845 864 1 129 276 1 300 944 15,2 % Kostnad per besök 365 414 389-6,0 % Besök Sverige 489 486 563 15,8 % Kostnad Sverige 394 064 444 629 427 354-3,9 % Kostnad per besök 806 915 759-17,0 % Besök totalt 2 804 3 213 3 905 21,5 % Kostnad totalt 1 239 928 1 573 905 1 728 298 9,8 % Kostnad per besök totalt 442 490 443-9,6 % Vårddagar Vårddagar Finland 4 200 4 122 5 337 29,5 % Vårdtillfällen Finland 675 746 777 4,2 % Kostnad Finland 3 624 292 4 054 123 4 928 628 21,6 % Kostnad Finland per vårddag 863 984 923-6,1 % Kostnad Finland per vårdtillfälle 5 369 5 434 6 343 16,7 % Vårddagar Finland per vårdtillfälle 6,2 5,5 6,9 24,3 % Vårddagar Sverige 2 163 1 051 2 009 91,2 % Vårdtillfällen Sverige 356 316 426 34,8 % Kostnad Sverige 3 808 008 2 899 229 3 852 124 32,9 % Kostnad Sverige per vårddag 1 761 2 759 1 917-30,5 % Kostnad Sverige per vårdtillfälle 10 697 9 175 9 043-1,4 % Vårddagar Sverige per vårdtillfälle 6,1 3,3 4,7 41,8 % Vårddagar totalt 6 363 5 173 7 346 42,0 % Vårdtillfällen totalt 1 031 1 062 1 203 13,3 % Kostnad totalt 7 432 300 6 953 352 8 780 752 26,3 % Kostnad totalt per vårddag 1 168 1 344 1 195-11,1 % Kostnad totalt per vårdtillfälle 7 209 6 547 7 299 11,5 % Vårddagar totalt per vårdtillfälle 6,2 4,9 6,1 25,4 % 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Vård utom Åland kostnad per besök 2012 - FIN 2012 FIN 2013 FIN SE 2012 SE 2013 SE 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Vård utom Åland kostnad per vårddag 2012 - FIN 2012 FIN 2013 FIN SE 2012 SE 2013 SE 19