Alliansens investeringsbudget 2019 plan 2020-2021 Total kalkyl sträcker sig över tre perioder (2019-2027). Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 38 000 32 700 300 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) 56 000 2 500 51 500 Inventarier fsk i Gråbo 800 800 Förskola Hallsås 16:1 (4F) 45 000 30 800 13 000 Inventarier Hallsås förskola 600 Förskola Sjövik 9 000 2 000 7 000 Inventarier fsk Sjövik 200 200 Förskola Tollered 45 000 2 600 40 900 Inventarier fsk Tollered 400 400 Förskola Bäckamaden 2 38 000 5 000 Inventarier Bäckamaden 400 Förskola Ekollonvägen 56 000 25 000 Inventarier fsk Ekollonvägen 300 300 Förskola Aspen strand 45 000 5 000 Inventarier fsk Aspen strand 800 Olstorps förskola utbyggnad 19 000 19 000 Inv utb. fsk Olstorp 200 200 Förskola Norra Lerum (4F) 55 000 Inventarier fsk i N Lerum 600 600 Förskola Bråta 38 000 Inventarier fsk Bråta 600 Förskola Hede 50 000 Inventarier fsk Hede 600 SUMMA 499 900 71 200 114 500 54 500 Skolor S Lerum skolstruktur, åtgärder 15 000 500 10 000 Förstudie gymn./vuxenutb/kultursk. 2 000 500 1 000 Lerums Gymnasium 300 000 0 Inventarier Gymnasium 10 000 Ombyggnad lokal, ers Häggen 8 000 8 000 Inventarier ers. Häggen 200 200 Knappekullask/ny skola Hallsås 400 000 3 000 3 000 100 000 Inventarier Hallsås 8 000 Torpskolan Om- och tillbyggnad 200 000 100 000 Inventarier Torpskolan 5 000 Lekstorpsskolan om- och tillbyggnad 93 000 23 000 60 000 10 000 Inventarier Lekstorpsskolan 3 000 1 500 1 500 Floda/Tollered skolstruktur 250 000 50 000 150 000 49 500 Inventarier Floda skolstruktur 4 000 500 1 500 2 000
Inventarier fsk Floda 400 400 Östad skola, anpassning till F-6 37 000 15 000 22 000 Inventarier Östad skola 200 100 100 Skolutbyggnad Södra Lerum Grundförstärkningar Aspenässkolan 5 000 5 000 Framtida skolutbyggnad 400 000 SUMMA 1 340 800 85 300 238 000 295 000 Fritidsanläggningar Idrottshall Gråbo 56 000 30 000 26 000 Inventarier Idrottshall Gråbo 1 500 1 500 Kulturhus 100 000 30 000 70 000 Inventarier Kulturhus Idrottshall Dergården, inkl P-garage 145 000 61 000 Inventarier Idrottshall Dergården 3 000 3 000 Tennishall i Aspenområdet 35 000 35 000 0 Renovering Vattenpalatset 0 0 Simhall ishall 250 000 10 000 50 000 Piren, Aspen 3 000 3 000 Ridvägar 3 000 1 000 1 000 1 000 Aspevallen 4 500 4 500 Vandringsleder och spår 3 000 1 000 1 000 1 000 Nytt konstgräs Flodala 0 0 Utveckling av skateboardbana 1 000 500 500 Nytt konstgräs LP-park Gråbo 6 000 6 000 SUMMA 611 000 138 500 70 000 128 500 Boenden Särskilt boende för äldre Boende enligt LSS 24 800 10 700 14 000 SUMMA 24 800 10 700 14 000 0 Infrastruktur och belysning - löpande investeringar Kollektivtrafik och hållbart resande 29 000 3 000 3 000 4 000 Ökad trafiksäkerhet 24 000 3 000 3 000 3 000 Tillgänglighetsanpassning gator och GC 6 500 500 500 500 Trygghetsåtgärder 9 000 1 000 1 000 1 000 Löpande mindre åtgärder 1 250 250 250 250 Strategiska markförvärv 50 000 10 000 10 000 10 000 Förprojekteringar 2 900 300 300 300 Utbyte av parkutrustning 2 250 250 250 250 Tillgänglighetsanpassning av lekplatser 5 000 500 500 1 000 Upprustning av enskilda vägar 9 000 1 000 1 000 1 000
Bulleråtgärder 50 000 5 000 5 000 10 000 Beläggningar vägar 74 000 8 000 8 000 8 000 Belysning 32 000 4 000 4 000 4 000 SUMMA 294 900 36 800 36 800 43 300 Infrastruktur och belysning - planerade och pågående projekt GC-vägar enligt plan 108 300 18 000 15 300 15 000 Korsningar enligt plan 99 600 17 000 21 000 11 600 Vägar enligt plan 38 000 17 500 1 500 19 000 Parkeringshus Aspenstrand 0 Åtgärder broar enl besikning 1 500 500 500 500 Stabiltetsåtgärder 33 600 10 000 5 500 9 600 SUMMA 281 000 63 000 43 800 55 700 Infrastruktur och belysning - förslag nya projekt Bolins Torg 1 000 1 000 Reinvestering i Alebäckskulverten 8 000 6 000 2 000 Träbro, Bäckstigen i Floda 1 000 1 000 Återställande av bussomläggningsplats 3 000 500 2 500 Beslutade åtgärder enligt gestaltningsprogram Lerum C 3 400 200 200 3 000 Gång- och cykelbro i Lerum C 30 000 1 000 29 000 Massaupplag 5 000 5 000 Lekplats Stenkullen - större 4 000 100 100 3 800 Lekplats Gråbo - större 4 000 4 000 Lekplats Gråbo - mindre 500 500 Marksanering gamla skyttebanan 10 000 10 000 Kommunens vattenöversikt 600 500 Bagges Torg 6 000 500 5 500 Ny projekt efter 2021, enligt schablon 150 000 SUMMA 226 500 15 300 40 300 20 800 Fastighet - löpande Reinvesteringar installationer 45 000 5 000 5 000 5 000 Säkerhet 4 500 500 500 500 Energiinvesteringar 23 500 2 500 2 500 2 500 Verksamhetsanpassning 90 000 10 000 10 000 10 000 SUMMA 163 000 18 000 18 000 18 000 Sektor SB - Övrigt Fordon och Maskiner 4 000 3 000 500 500 IT-utveckling SB 2 400 800 800 800 Utrustning kök 800 200 200 200 Inventarier, samtliga kommunhus 5 500 5 000 2 500 2 000 SUMMA 12 700 9 000 4 000 3 500
Sektor LÄR - Övrigt Konst 900 100 100 100 Inventarier, verksamheterna 95 500 8 500 8 500 8 500 IT-utrustning 14 300 1 600 1 600 1 600 Övriga fritidsanläggningar 18 000 2 000 2 000 2 000 Utveckling av badplatser 2 700 300 300 300 SUMMA 131 400 12 500 12 500 12 500 Sektor SO - Övrigt Funktionshinder LSS 4 900 700 400 600 Med. produkter, hjälpmedel 5 100 700 400 600 Utbyte IT-utrustning 3 600 500 300 400 Digitalisering Trygghetslarm 6 800 1 000 600 800 Äldreomsorg investering/inventarier 19 200 2 600 1 600 2 000 Teknikinvesteringar 5 900 800 500 600 Övriga mindre ombyggnader 3 600 500 300 400 Myndighet mindre invest./invent. 900 100 100 100 HSL mindre invest./invent. 900 100 100 100 Ledning mindre invest./invent. 900 100 100 100 SUMMA 51 800 7 100 4 400 5 700 Stab och utveckling - Övrigt Kommungemensam IT-utrustning 16 400 1 800 1 800 1 800 Office 365 500 500 Förtroendevaldas Itutrustning 2 580 60 60 60 Inventarier 1 450 150 150 150 SUMMA 20 930 2 010 2 010 2 510 VA - Löpande Mindre VA-projekt/serviser 18 000 2 000 2 000 2 000 Investeringar i övriga ledningsnätet 99 000 11 000 11 000 11 000 Investeringar i vattenproduktionen 9 000 1 000 1 000 1 000 Investeringar i nybyggnadsområden 18 000 2 000 2 000 2 000 Investeringar i upprustningsområden 90 000 10 000 10 000 10 000 Investeringar enligt VA-försörjningsplan 36 000 4 000 4 000 4 000 Investeringar dagvattenupprustning 18 000 2 000 2 000 2 000 SUMMA 288 000 32 000 32 000 32 000 VA - planerade och pågående projekt Utbyggnad ombyggnad och ansl. etc 168 700 19 700 15 000 14 000 Fordon och utrustning 23 000 5 350 5 500 2 800
SUMMA 191 700 25 050 20 500 16 800 Renhållning Löpande investeringar renhållning 4 500 500 500 500 Ny återvinningscentral 70 000 30 000 40 000 Renovering Hultet 5 000 SUMMA 79 500 30 500 40 500 500 TOTALT 4 217 930 556 960 691 310 689 310 Justering 20% 843 586 111 392 138 262 137 862 TOTALT efter justering 20% 3 374 344 445 568 553 048 551 448
Vägar enligt plan Kolborydsvägen 16 000 12 000 Stora Bråta, Svartåliden & Bråta Broväg 2 000 500 1 500 Trafikanp. Och gestaltning gaturummet i Lerum C 15 000 500 14 500 Infrastruktur Dergården 8 000 5 000 Återställning bussomläggning 3 000 3 000 N Hallsås - Olofstorpsvägen 500 500 44 000 17 500 1 500 19 000 Korsningar enligt plan Flodamotet 15 000 Cirkulationsplats Katenhof 6 000 6 000 Cpl Gråbov/Olstorp/Lundbyv 1 000 1 000 11 600 Kapacitetshöjande åtgärder Hulan Kapacitetshöjande åtgärder Hulan-skohuset 15 000 1 000 14 000 21 000 17 000 21 000 11 600 GC-vägar enligt plan GC Ryggebolvägen 12 000 11 000 GC Olofstorpsvägen etapp 1 4 800 750 3 300 GC Norsesund 1 570 1 570 GC Skolvägar Gråbo 2 000 2 000 GC Öxeryd + GC Bro 6 400 1 500 2 500 GC Jonseredsvägen 22 000 11 000 GC Hedeforsvägen 5 600 5 600 GC Knavravägen 4 700 700 GC Slätthultsvägen 14 300 1 000 GC Olstorpsvägen 12 650 500 GC Rubrik Holms väg 1 700 1 700 GC Lilla Nääs - Tollered 10 000 5 000 5 000 GC Kring Alles väg 2 200 2 200 Gångbana Brännabbevägen 6 000 500 5 500 GC Dovhjortsvägen 1 500 1 500 GC Älgvägen 800 800 108 220 19 850 21 500 22 270 Totalen kan räknas ner för att hamna på en rimligare nivå 18 000 15 300 15 000 Stabilitetsåtgärder Dergården 4 600 Brobacken 3 000 Nordväst om Häradsbron 6 000 Åvägen 5 000 Göteborgsvägen vid Prrem 5 300 Säveån Torp 1:19 (Åtorp) 5 300 Erosionsskydd - översyn, höjning 5 200
Erosionsskydd - Säveån- Missionsskyrkan Floda 5 200 39 600