Europeiska unionens råd Bryssel den 19 november 2015 (OR. en) 14195/15 ADD 4 FIN 775 A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat Rådet Ärende: Europeiska unionens allmänna budget bör budgetåret - Godkännande av det gemensamma förslaget: Ändringar per budgetpost - Konsoliderat dokument (införande av överenskomna ändringar av budgetförslaget eller rådets ståndpunkt): Övriga avsnitt 14195/15 ADD 4 /gw 1
BUDGETFÖRFARANDE FÖRLIKNINGSDOKUMENT GEMENSAM TEXT Doc No: 3.1 ******* 14-11-2015 ÄNDRINGAR PER BUDGETPOST KONSOLIDERAT DOKUMENT ÖVRIGA AVSNITT (Införande av överenskomna ändringar av budgetförslaget eller rådets ståndpunkt) 14195/15 ADD 4 /gw 2
Rubrik: AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET Punkt 1 0 0 4 Utgifter för ordinarie resor 74 700 000 74 700 000 73 340 000 74 700 000 73 340 000 Punkt 1 0 0 5 Övriga reseutgifter 6 550 000 6 550 000 7 050 000 6 550 000 7 050 000 Punkt 1 0 0 6 Ersättning för allmänna utgifter 39 814 000 39 814 000 39 715 000 39 814 000 39 715 000 Punkt 1 2 0 0 Löner och ersättningar 620 033 000 620 033 000 623 267 500 620 033 000 623 007 500 Punkt 1 4 0 0 Övriga anställda 60 801 000 60 801 000 64 301 000 60 801 000 64 301 000 Punkt 1 6 1 2 Vidareutbildning 6 400 000 6 400 000 6 200 000 6 400 000 6 200 000 Punkt 1 6 5 0 Hälsovård 1 100 000 1 100 000 1 250 000 1 100 000 1 250 000 Punkt 1 6 5 4 Barnomsorg 6 427 500 6 427 500 6 727 500 6 427 500 6 727 500 Punkt 2 0 0 7 Inredning av lokaler 57 940 000 57 940 000 57 045 440 57 940 000 57 045 440 Punkt 2 0 2 4 Energiförbrukning 20 160 000 20 160 000 19 660 000 20 160 000 19 660 000 Punkt 2 1 0 5 Databehandling och telekommunikationer investeringar i projekt 24 324 750 24 324 750 24 288 310 24 324 750 24 288 310 Artikel 2 1 2 Inventarier 7 018 500 7 018 500 6 014 000 7 018 500 6 014 000 14195/15 ADD 4 /gw 3
Artikel 2 3 8 Övriga administrativa utgifter 1 013 750 1 013 750 1 093 750 1 013 750 1 093 750 Punkt 3 0 4 2 Sammanträden, kongresser och konferenser Artikel 3 2 0 Experthjälp 1 465 000 1 465 000 1 795 000 1 465 000 1 795 000 9 309 500 9 309 500 9 309 500 9 309 500 9 309 500 Detta anslag är avsett att täcka följande: Utgifter för kontrakt med kvalificerade experter och forskningsinstitut för utredningar, studier och annan forskningsverksamhet (workshoppar, rundabordskonferenser, expertpaneler och konferenser) som utförs för parlamentets organ, utskott och administration. Anskaffning eller hyra av specialiserade informationskällor, såsom specialiserade databaser, därtill knuten litteratur eller tekniskt stöd, när detta behövs för att komplettera ovan nämnda expertkontrakt. Utgifter för resa och uppehälle samt andra utgifter i samband härmed för sakkunniga och andra, inbegripet personer som har lämnat in framställningar till Europaparlamentet, som kallas till utskottssammanträden, delegationsmöten, studie- och arbetsgrupper samt workshoppar. Kostnader för spridning av produkterna från parlamentets interna och externa utredningar samt andra relevanta produkter till gagn för institutionen eller allmänheten (särskilt genom publicering på internet, interna databaser, broschyrer och publikationer). Utgifter för att inkalla utomstående personer att delta i det arbete som utförs av organ som disciplinnämnden eller den specialiserade instansen för finansiella oegentligheter. Artikel 4 2 2 Utgifter för assistentstöd till ledamöterna 202 140 000 202 140 000 202 140 000 202 140 000 202 140 000 Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 21. Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 33 44. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 5a och 125 139. Tillämpningsföreskrifter för avdelning VII i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna antagna av presidiet. Detta anslag ska täcka utgifter för personal och tjänstetillhandahållare som står för assistentstöd till ledamöterna, liksom utgifter för betalningsombud. 14195/15 ADD 4 /gw 4
Detta anslag är avsett att täcka växelkursskillnader som belastar Europaparlamentets budget i överensstämmelse med bestämmelserna som avser ersättningar för utgifter för assistentstöd till ledamöterna. Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 775 000 EUR. Avdelning 5 MYNDIGHETEN FÖR EUROPEISKA POLITISKA PARTIER OCH EUROPEISKA POLITISKA STIFTELSER OCH KOMMITTÉN AV OAVHÄNGIGA FRAMSTÅENDE PERSONERFÖR EUROPEISKA POLITISKA PARTIER OCH EUROPEISKA POLITISKA STIFTELSER OCH KOMMITTÉN AV OAVHÄNGIGA FRAMSTÅENDE PERSONERp.m.p.m.Kapitel 5 0 Utgifter för myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer p.m. p.m. Artikel 5 0 0 Driftsutgifter för myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser p.m. p.m. Detta anslag ska täcka utgifterna för myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser för att säkerställa att den kan verka oberoende och utan hinder. Rättslig grund: Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 41 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser, särskilt artiklarna 6.1, 6.7 och 41. Artikel 5 0 1 Utgifter för kommittén av oavhängiga framstående personer p.m. p.m. Detta anslag ska täcka utgifterna för sekretariatet för kommittén av oavhängiga framstående personer och dess finansiering. Rättslig grund: Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 41 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser, särskilt artikel 11.2. Kapitel 10 1 RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER 10 000 000 10 000 000 6 000 000 10 000 000 6 000 000 14195/15 ADD 4 /gw 5
S 1 Avsnitt I Europaparlamentet Tjänstegrupper och grader 2015 Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Övriga Politiska grupper Utanför kategori 1 0 0 0 AD 16 13 0 1 7 AD 15 40 0 1 4 AD 14 234 2 7 26 AD 13 456 8 2 43 AD 12 204 0 12 64 AD 11 189 0 6 29 AD 10 180 0 9 27 AD 9 178 0 5 24 AD 8 420 0 3 33 AD 7 328 0 7 47 AD 6 198 0 7 53 AD 5 209 0 6 58 Totalt AD 2 649 10 66 415 AST 11 147 10 0 34 AST 10 95 0 20 30 AST 9 364 0 4 44 AST 8 421 0 6 41 AST 7 443 0 1 44 AST 6 311 0 7 71 AST 5 295 0 17 62 AST 4 320 0 6 76 AST 3 270 0 5 71 AST 2 168 0 0 60 AST 1 37 0 0 68 Totalt AST 2 871 10 66 601 AST/SC 6 0 0 0 0 AST/SC 5 0 0 0 0 AST/SC 4 0 0 0 0 AST/SC 3 0 0 0 0 AST/SC 2 50 0 0 0 AST/SC 1 20 0 0 0 Totalt AST/SC 70 0 0 0 Totalt 5 591 1 20 2 132 1 016 Totalsumma 6 739 3 1 Varav tre befordringar med personlig placering (tre AD 14 till AD 15) som beviljats i vissa undantagsfall till förtjänstfulla tjänstemän. 2 Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman. 3 I det interinstitutionella samarbetsavtal som undertecknades den 5 februari 2014 mellan parlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén föreskrivs det att upp till 80 nya tjänster (60 AD och 20 AST) ska överföras från dessa kommittéer till parlamentet. Överföringen kommer att göras gradvis, med början under hösten 2014, och införandet i parlamentets tjänsteförteckning av de berörda tjänsterna (gjordes redan under 2014) kommer att balanseras av att ett motsvarande antal tjänster stryks i de två kommittéernas tjänsteförteckningar. 14195/15 ADD 4 /gw 6
Tjänstegrupper och grader Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Övriga Politiska grupper Utanför kategori 1 0 0 0 AD 16 13 0 1 7 AD 15 47 0 1 4 AD 14 223 2 7 30 AD 13 443 8 2 40 AD 12 242 0 12 64 AD 11 174 0 6 30 AD 10 195 0 9 25 AD 9 177 0 6 29 AD 8 433 0 3 37 AD 7 286 0 6 59 AD 6 196 0 8 48 AD 5 219 0 5 63 Totalt AD 2 649 10 66 436 AST 11 120 10 0 36 AST 10 84 0 20 33 AST 9 491 0 4 44 AST 8 308 0 6 40 AST 7 388 0 2 43 AST 6 309 0 6 72 AST 5 305 0 19 74 AST 4 393 0 3 78 AST 3 243 0 4 78 AST 2 88 0 0 58 AST 1 45 0 0 67 Totalt AST 2 774 10 64 623 SC 6 0 0 0 0 SC 5 0 0 0 0 SC 4 0 0 0 0 SC 3 0 0 0 0 SC 2 50 0 0 0 SC 1 100 0 0 0 Totalt SC 150 0 0 0 Totalt 5 573 20 4 130 1 059 Totalsumma 6 762 5 4 Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman. 5 The interinstitutional agreement signed on 5 February 2014 between Parliament, the Committee of the Regions and the Economic and Social Committee provides for the transfer of up to 80 new posts (60 AD and 20 AST) from those committees to Parliament. This operation will be carried out gradually, starting in the autumn of 2014, and the inclusion in Parliament s establishment plan of the posts in question (already carried out in 2014) will be offset by the abolition of a corresponding number of posts in the two committees establishment plans. 14195/15 ADD 4 /gw 7
Rubrik: AVSNITT II EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET 14195/15 ADD 4 /gw 8
Rubrik: Avdelning IV Europeiska unionens domstol Artikel 1 0 0 Löner och andra förmåner Förlikning 1 0 0 25 741 000 25 741 000 25 741 000 25 741 000 29 940 000 Reserv 4 199 000 4 199 000 4 199 000 4 199 000 Totalt 29 940 000 29 940 000 29 940 000 29 940 000 29 940 000 Punkt 1 0 0 0 Löner och tillägg Förlikning 1 0 0 0 24 708 000 24 708 000 24 708 000 24 708 000 28 345 000 Reserv 3 637 000 3 637 000 3 637 000 3 637 000 Totalt 28 345 000 28 345 000 28 345 000 28 345 000 28 345 000 Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artiklarna 3, 4, 4a, 11 och 14. Detta anslag är avsett att täcka, till institutionens ledamöter, grundlöner, bostadsbidrag, familjetillägg, nämligen: hushållstillägg, barntillägg, skoltillägg, bidrag för representation och utövande av ämbetet, arbetsgivarandel (0,87 %) av försäkring mot yrkesskada och olycksfall, arbetsgivarandel (3,4 %) av sjukförsäkring, födslotillägg, de bidrag som föreskrivs för det fall att en av institutionens ledamöter avlider, betalning av korrigeringskoefficienter som påverkar grundlönerna, bostadsbidragen, familjetilläggen och överföringar av del av institutionsmedlemmars lön till en annan medlemsstat än tjänstgöringsmedlemsstaten (tillämpning analogivis av artikel 17 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen). Punkt 1 0 0 2 Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst Förlikning 1 0 0 2 1 033 000 1 033 000 1 033 000 1 033 000 1 595 000 Reserv 562 000 562 000 562 000 562 000 Totalt 1 595 000 1 595 000 1 595 000 1 595 000 1 595 000 14195/15 ADD 4 /gw 9
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artikel 5. Detta anslag är avsett att täcka resekostnader för institutionens ledamöter (inklusive kostnader för familjemedlemmar) vid deras tillträde eller då de lämnar institutionen, bidragen för inflyttning och återflyttning för institutionens ledamöter vid deras tillträde eller då de lämnar institutionen, flyttkostnaderna för institutionens ledamöter vid deras tillträde eller då de lämnar institutionen. Artikel 1 0 2 Tillfälliga bidrag Förlikning 1 0 2 2 501 000 2 501 000 2 501 000 2 501 000 2 718 000 Reserv 217 000 217 000 217 000 217 000 Totalt 2 718 000 2 718 000 2 718 000 2 718 000 2 718 000 Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artikel 7. Detta anslag är avsett att täcka tillfälliga bidrag, familjetillägg samt korrigeringskoefficienterna för de länder där ledamöterna har sin hemvist efter det att deras ämbetsperiod är avslutad. Artikel 1 0 4 Uppdrag och tjänsteresor Förlikning 1 0 4 303 000 303 000 242 400 303 000 342 000 Reserv 39 000 39 000 60 600 39 000 Totalt 342 000 342 000 303 000 342 000 342 000 Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artikel 6. Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, betalning av dagtraktamente för uppdrag samt tillhörande eller särskilda kostnader som uppkommit vid utförandet av ett uppdrag. 14195/15 ADD 4 /gw 10
Artikel 1 0 6 Kurser 14195/15 ADD 4 /gw 11 Förlikning 1 0 6 452 000 452 000 452 000 452 000 539 500 Reserv 87 500 87 500 87 500 87 500 Totalt 539 500 539 500 539 500 539 500 539 500 Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för institutionens ledamöters deltagande i språkkurser eller annan fortbildning. Punkt 1 2 0 0 Löner och tillägg Förlikning 1 2 0 0 221 466 000 219 912 000 222 794 000 221 466 000 229 849 000 Reserv 8 083 000 8 083 000 8 083 000 8 083 000 Totalt 229 549 000 227 995 000 230 877 000 229 549 000 229 849 000 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62, 64, 65, 66, 67 och 68 samt del I i bilaga VII, artikel 69 samt artikel 4 i bilaga VII, artikel 18 i bilaga XIII, artiklarna 72 och 73 samt artikel 15 i bilaga VIII, artiklarna 70, 74 och 75 samt artikel 8 i bilaga VII, och artikel 34. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28a, 42, 47 och 48. Gemensamma bestämmelser avseende sjukförsäkring för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 23. Detta anslag är avsett att täcka grundlönen för tjänstemän och tillfälligt anställda, familjetillägg, som omfattar hushållstillägg, barntillägg, och skoltillägg, för tjänstemän och tillfälligt anställda, utlandstillägg och bidrag för utrikes hemvist för tjänstemän och tillfälligt anställda, sekreterarbidraget för tjänstemän i kategori AST som är anställda som stenografer, telexoperatörer, maskinskrivare, chefssekreterare eller huvudsekreterare, arbetsgivarandel av sjukförsäkringen (3,4 % av grundlönen), bidraget från den anställde uppgår till 1,7 % av grundlönen, arbetsgivardelen av olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen (0,5 % av grundlönen) och ytterligare utgifter som följder av tillämpningen av tjänsteföreskrifternas bestämmelser, arbetslöshetsförsäkringen för tillfälligt anställda, de inbetalningar som ska göras av institutionen till förmån för tillfälligt anställda för att kunna grunda eller bibehålla deras rätt till pension i ursprungslandet,
tillägg för födsel och betalning av full lön i händelse av en tjänstemans död till och med tredje månaden efter dödsfallet samt transport av den avlidne till dennes hemort, resekostnaderna vid tjänstemannens eller tillfälligt anställdas årliga ledighet, för dennes make/maka och för de personer denne ansvarar för, från tjänsteorten till hemorten, avgångsvederlag till provanställda som inte anställts på grund av uppenbart otillräcklig förmåga, bidrag vid kontraktets upphörande för tillfälligt anställda vid institutionen, återköp av pensionsrättigheter för extra anställda som har blivit tillfälligt anställda eller tjänstemän, inverkan av korrigeringskoefficienter på lönerna för tjänstemän och extraanställda och på övertid, bidrag för logi och transport, schablonmässiga bidrag för tjänsteutövningen, schablonmässiga bidrag för lokal transport, bidrag för tjänst dygnet runt eller skift eller för beredskap på plats och/eller i hemmet. Punkt 1 2 0 4 Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst Förlikning 1 2 0 4 2 116 000 2 116 000 2 188 000 2 116 000 2 292 500 Reserv 176 500 176 500 176 500 176 500 Totalt 2 292 500 2 292 500 2 364 500 2 292 500 2 292 500 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71, samt artiklarna 5, 6, 7, 9 och 10 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka resekostnader för personal (inklusive kostnader för familjemedlemmar) vid tjänstetillträde eller upphörande av tjänst, inflyttnings-, bosättnings- och flyttkostnader som utgår till personal som blir tvungen att byta bostad efter det att de har tillträtt en tjänst samt när de slutgiltigt frånträder en tjänst följt av ett nytt byte av bostad på annan ort, flyttkostnader för personal som är tvungen att byta hemvist efter att ha tillträtt en tjänst samt vid slutgiltigt upphörande av tjänst till följd av återinflyttning på annan ort, dagtraktamente för personal som kan visa att den var tvungen att byta hemvist efter sitt tillträde av tjänsten. Punkt 1 6 1 0 Diverse rekryteringskostnader Förlikning 1 6 1 0 201 000 201 000 201 000 201 000 216 000 14195/15 ADD 4 /gw 12
Reserv 15 000 15 000 15 000 15 000 Förlikning Totalt 216 000 216 000 216 000 216 000 216 000 Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för organisation av förfaranden för urval av personal som anordnas direkt av domstolen samt utgifter för kandidaternas resor och läkarundersökning. I fall som är tillräckligt motiverade av praktiska behov och efter samråd med Europeiska rekryteringsbyrån, kan anslagen användas för uttagningsprov som anordnas av institutionen själv. Punkt 1 6 1 2 Vidareutbildning Förlikning 1 6 1 2 1 682 000 1 682 000 1 682 000 1 682 000 1 764 500 Reserv 82 500 82 500 82 500 82 500 Totalt 1 764 500 1 764 500 1 764 500 1 764 500 1 764 500 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a. Detta anslag är avsett att täcka organisation av kurser för vidareutbildning och omskolning i samarbete med andra institutioner, språkkurser inräknade. Det täcker även utgifter för utbildningsmateriel och teknisk utrustning. Artikel 1 6 2 Uppdrag och tjänsteresor Förlikning 1 6 2 349 000 349 000 349 000 349 000 361 500 Reserv 12 500 12 500 12 500 12 500 Totalt 361 500 361 500 361 500 361 500 361 500 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, dagtraktamenten för uppdrag samt tillhörande eller särskilda kostnader som uppkommit vid utförandet av ett uppdrag. 14195/15 ADD 4 /gw 13
Punkt 1 6 3 2 Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser Förlikning 1 6 3 2 274 500 274 500 274 500 274 500 284 500 Reserv 10 000 10 000 10 000 10 000 Totalt 284 500 284 500 284 500 284 500 284 500 Detta anslag är avsett att ekonomiskt uppmuntra och understödja alla initiativ för att främja de sociala kontakterna mellan anställda av olika nationalitet, såsom personalens klubbar, idrotts- och kulturföreningar, täcka andra former av medverkan i och stöd till de anställda och deras familjer. Punkt 1 6 5 0 Sjukvård Förlikning 1 6 5 0 182 000 182 000 182 000 182 000 188 500 Reserv 6 500 6 500 6 500 6 500 Totalt 188 500 188 500 188 500 188 500 188 500 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga II. Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för årlig läkarundersökning för alla tjänstemän, inbegripet de prov och undersökningar som begärs vid denna undersökning och vårdinrättningens avgifter. Punkt 1 6 5 4 Daghem Förlikning 1 6 5 4 3 102 000 3 102 000 3 102 000 3 102 000 3 184 500 Reserv 82 500 82 500 82 500 82 500 Totalt 3 184 500 3 184 500 3 184 500 3 184 500 3 184 500 Detta anslag avser att täcka domstolens kvotdel avseende Centre polyvalent de l enfance och Centre d études i Luxemburg. 14195/15 ADD 4 /gw 14
Punkt 2 0 0 7 Inredning av lokaler Förlikning 2 0 0 7 450 000 450 000 450 000 450 000 500 000 Reserv 50 000 50 000 50 000 50 000 Totalt 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Detta anslag är avsett att täcka diverse inredningsarbeten, däribland uppförande av skiljeväggar, gardiner, kablar, målning, tapetsering, golvbeläggning, innertak och tekniska installationer, utgifter för studier och konsultation. Punkt 2 0 2 2 Städning och underhåll Förlikning 2 0 2 2 7 568 000 7 568 000 7 568 000 7 568 000 7 693 500 Reserv 125 500 125 500 125 500 125 500 Totalt 7 693 500 7 693 500 7 693 500 7 693 500 7 693 500 Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för underhåll och städning, beräknat enligt de nu gällande kontrakten, av lokaler och teknisk utrustning, samt kostnader för det arbete och material som är nödvändiga för det allmänna underhållet (ommålning, reparationer etc.) av de byggnader som nyttjas av institutionen. Punkt 2 0 2 4 Energiförbrukning Förlikning 2 0 2 4 2 541 000 2 541 000 2 541 000 2 541 000 2 585 500 Reserv 44 500 44 500 44 500 44 500 Totalt 2 585 500 2 585 500 2 585 500 2 585 500 2 585 500 Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för förbrukning av vatten, gas, elektricitet och uppvärmningsenergi. Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 120 000 EUR. 14195/15 ADD 4 /gw 15
Punkt 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader Förlikning 2 0 2 6 6 443 000 6 003 000 6 443 000 6 443 000 6 535 000 Reserv 92 000 92 000 92 000 92 000 Totalt 6 535 000 6 095 000 6 535 000 6 535 000 6 535 000 Detta anslag är avsett att täcka huvudsakligen kostnaderna för övervakning av de byggnader som nyttjas av institutionen. Punkt 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara Förlikning 2 1 0 0 6 038 000 6 038 000 6 038 000 6 038 000 6 131 500 Reserv 93 500 93 500 93 500 93 500 Totalt 6 131 500 6 131 500 6 131 500 6 131 500 6 131 500 Detta anslag är avsett att täcka inköp, utbyte, hyra, reparation och underhåll av all utrustning och alla installationer för databehandling och kontorsdatautrustning samt telekommunikation (inbegripet telefaxapparater, utrustning för videokonferenser och multimedieutrustning) samt utrustning för tolkning, exempelvis bås, hörlurar med mikrofon och lyssnarbås till anläggningar för simultantolkning. Punkt 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system Förlikning 2 1 0 2 10 340 000 10 340 000 10 340 000 10 340 000 10 515 500 Reserv 175 500 175 500 175 500 175 500 Totalt 10 515 500 10 515 500 10 515 500 10 515 500 10 515 500 Detta anslag är avsett att täcka analys- och programmeringsarbeten för datastudier. Punkt 2 1 0 3 Telekommunikation Förlikning 2 1 0 3 812 000 812 000 812 000 812 000 826 000 Reserv 14 000 14 000 14 000 14 000 14195/15 ADD 4 /gw 16
Förlikning Totalt 826 000 826 000 826 000 826 000 826 000 Detta anslag är avsett att täcka alla utgifter för telekommunikation, såsom abonnemang och telekommunikationskostnader (fasta och mobila). Anslaget täcker även utgifter för nät för överföring av uppgifter. Belopp för inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR. Artikel 2 1 2 Möbler Förlikning 2 1 2 702 500 702 500 702 500 702 500 762 500 Reserv 60 000 60 000 60 000 60 000 Totalt 762 500 762 500 762 500 762 500 762 500 Detta anslag är avsett att täcka köp av extra möbler, utbyte av möbler som är äldre än 15 år samt möbler som inte kan repareras, hyra av möbler, kostnader för underhåll och reparation av möbler. Artikel 2 1 4 Teknisk materiel och utrustning Förlikning 2 1 4 403 000 403 000 403 000 403 000 407 000 Reserv 4 000 4 000 4 000 4 000 Totalt 407 000 407 000 407 000 407 000 407 000 Detta anslag är avsett att täcka inköp av teknisk utrustning, utbyte av teknisk utrustning, bland annat audiovisuell utrustning, utrustning för arkivering, bibliotek samt olika verktyg till verkstäderna för fastighetsunderhåll, utrustning för reproduktion, spridning och post, kostnader för hyra av teknisk materiel och utrustning, kostnader för underhåll och reparation av den materiel och utrustning som anges i denna artikel. 14195/15 ADD 4 /gw 17
Artikel 2 1 6 Fordon Förlikning 2 1 6 1 423 000 1 423 000 1 423 000 1 423 000 1 651 500 Reserv 228 500 228 500 228 500 228 500 Totalt 1 651 500 1 651 500 1 651 500 1 651 500 1 651 500 Detta anslag är avsett att täcka inköp av fordon, utbyte av fordon som har en mätarställning med störst antal kilometer över 120 000, kostnader för hyra och användning av de hyrda fordonen, underhåll och reparation av samt garage, parkering, motorvägstullar och försäkring för tjänstebilarna. De inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen uppskattas till ett belopp på 40 000 euro. Artikel 2 3 0 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror Förlikning 2 3 0 640 000 640 000 640 000 640 000 694 000 Reserv 54 000 54 000 54 000 54 000 Totalt 694 000 694 000 694 000 694 000 694 000 Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inköp av skrivmateriel och kontorsmateriel: Xerox-, kopierings- och faktureringspapper. Papper och kontorsmateriel. Reproduktionsmateriel. Materiel för distributions- och posttjänst. Ljudinspelningsmateriel. Trycksaker och formulär. Materiel för datorutrustning och kontorsmaskiner. Annan materiel som inte tagits upp i inventarieförteckningen. Inkomster som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen uppskattas till ett belopp på 2 000 EUR. 14195/15 ADD 4 /gw 18
Artikel 2 3 8 Andra administrativa kostnader Förlikning 2 3 8 404 500 404 500 404 500 404 500 436 500 Reserv 32 000 32 000 32 000 32 000 Totalt 436 500 436 500 436 500 436 500 436 500 Detta anslag är avsett att täcka olika försäkringar (särskilt för civilrättsligt ansvar, stöld, risker som är knutna till ordbehandlingsutrustning, risker som beror på elektronik), köp, underhåll och rengöring av huvudsakligen rättens kappor, uniformer för vaktmästare och chaufförer, arbetskläder för personal som är ansvarig för reproduktion av dokument och underhållsgruppen, diverse kostnader för interna möten, flytt- och godshanteringskostnader för materiel, möbler och kontorsmateriel, driftskostnader för tjänster som utförs av tjänsteföretag, andra driftskostnader som inte har berörts särskilt under de föregående budgetposterna. Artikel 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering Förlikning 2 7 2 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 426 000 Reserv 26 000 26 000 26 000 26 000 Totalt 1 426 000 1 426 000 1 426 000 1 426 000 1 426 000 Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra publikationer samt uppdatering av redan förekommande volymer, arbete med insamling av data och köp av datoriserad juridisk information, särskild biblioteksutrustning, kostnader för prenumeration på tidningar, allmänna tidskrifter och diverse periodiska rapporter, kostnader för prenumerationer avseende nyhetsbyråer, kostnader för bokbindning och underhåll av böcker i biblioteket, kostnader för sökning i vissa externa rättsdatabaser. 14195/15 ADD 4 /gw 19
Kapitel 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG 14 010 500 14 010 500 14 032 100 14 010 500 p.m. Domstolen underställde år 2011 unionslagstiftaren ett förslag om att öka antalet domare i tribunalen. Detta förslag upprepades och gjordes mer genomgripande i oktober 2014 av ännu starkare skäl, eftersom det under året väckts talan mot den oskäligt långa handläggningstiden i vissa mål vid tribunalen på grundval av artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, varvid yrkanden om mycket höga skadestånd har framställts. I sitt nya förslag bekräftar domstolen nödvändigheten av en omedelbar förstärkning med 12 domare, men därutöver berörs också en mer långsiktigt strukturell förändring av tribunalen och en förenkling av unionens domstolsstruktur genom integrering av personaldomstolen och dess 7 domare med tribunalen under år och därefter en ytterligare förstärkning med 9 domare år 2019. För budgetåret ska ska följande budgetmässiga konsekvenser beaktas: nödvändiga anslag under 12 månader för de 12 ytterligare domarna, och de anslag som behövs för att slå samman personaldomstolen med tribunalen från den 1 september. I avvaktan på budgetmyndighetens beslut föreslår domstolen att nödvändiga anslag tas in som reserv i avdelning 10 i institutionens budget. Anslagen kan då endast frigöras efter godkännande av budgetmyndighetens båda grenar. 14195/15 ADD 4 /gw 20
S 1 Avdelning IV Europeiska unionens domstol Europeiska unionens domstol Tjänstegrupper och lönegrader 2015 Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster AD 16 5 5 AD 15 10 1 10 1 AD 14 64 6 57 7 45 8 49 9 AD 13 101 120 AD 12 99 10 86 99 11 75 AD 11 50 97 50 82 AD 10 122 44 80 38 AD 9 182 2 222 2 AD 8 119 1 79 1 AD 7 139 160 AD 6 16 19 AD 5 43 28 48 28 Totalt 950 316 937 276 AST 11 10 10 AST 10 17 1 17 1 AST 9 32 32 AST 8 63 5 63 5 AST 7 48 31 48 31 AST 6 48 28 52 24 AST 5 105 47 83 51 AST 4 94 59 102 42 AST 3 126 27 131 13 AST 2 41 5 32 5 AST 1 3 Totalt 587 203 570 172 AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 3 3 AST/SC 2 34 40 AST/SC 1 Totalt 34 12 3 13 40 14 3 15 Totalsumma 1 571 16 522 1 547 17 451 6 Varav 1 AD 15-tjänst med personlig inplacering. 7 Varav 1 AD 15-tjänst med personlig inplacering. 8 Varav 1 AD 15-tjänst med personlig inplacering. 9 Varav 1 AD 15-tjänst med personlig inplacering. 10 Varav 1 AD 14-tjänst med personlig inplacering. 11 Varav 1 AD 14-tjänst med personlig inplacering. 12 I detta skede kan institutionen inte uppskatta med säkerhet exakt hur många tjänster som behövs. 13 I detta skede kan institutionen inte uppskatta med säkerhet exakt hur många tjänster som behövs. 14 I detta skede kan institutionen inte uppskatta med säkerhet exakt hur många tjänster som behövs. 15 I detta skede kan institutionen inte uppskatta med säkerhet exakt hur många tjänster som behövs. 16 Oräknat reserven för oförutsedda utgifter, utan tilldelning av anslag, för tjänstemän som utstationerats till ledamöter av domstolen, tribunalen eller personaldomstolen [6 AD 12, 12 AD 11, 20 AD 10, 15 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3]. 14195/15 ADD 4 /gw 21
Europeiska unionens domstol Tjänstegrupper och lönegrader 2015 Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Totalsumma 2 073 18 1 998 19 17 Exklusive reserv för oförutsedda utgifter, utan tilldelning av anslag, för tjänstemän som uppehåller en tjänst hos domstolens, tribunalens eller personaldomstolens ledamöter (6 AD 12, 12 AD 11, 20 AD 10, 15 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4 och 8 AST 3). 18 Certain posts occupied part-time may be made up by the appointment of other staff within the limit of the remaining posts thus left unoccupied by function group. 19 Vissa tjänster som inom varje kategori lediggörs på grund av deltidstjänster får besättas med annan personal. 14195/15 ADD 4 /gw 22
Rubrik: AVSNITT V REVISIONSRÄTTEN Punkt 1 2 0 0 Löner och ersättningar 97 510 000 96 985 000 97 510 000 97 510 000 97 510 000 Punkt 1 4 0 0 Övriga anställda 3 128 000 2 978 000 3 128 000 3 128 000 3 128 000 Punkt 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring och personalutbyte 1 374 000 1 316 000 1 374 000 1 374 000 1 374 000 Artikel 1 6 2 Tjänsteresor 3 600 000 3 400 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Artikel 2 7 0 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning 636 000 536 000 636 000 636 000 636 000 Artikel 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering 390 000 372 000 390 000 390 000 390 000 Punkt 2 7 4 1 Allmänna publikationer 1 025 000 951 000 1 025 000 1 025 000 1 025 000 14195/15 ADD 4 /gw 23
Rubrik: AVSNITT VI Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Punkt 1 0 0 4 Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader 19 561 194 19 506 194 19 561 194 19 561 194 19 561 194 Punkt 1 2 0 0 Löner och ersättningar 64 337 034 64 087 709 64 337 034 64 337 034 64 337 034 Punkt 1 2 2 0 Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41, 42c och 50 samt bilaga IV. Detta anslag är avsett att täcka ersättningar till tjänstemän som står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen, till tjänstemän som beviljats ledighet i tjänstens intresse och till högre tjänstemän vars tjänst har dragits in i tjänstens intresse. Det är också avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkringen och effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för dessa ersättningar. 14195/15 ADD 4 /gw 24
S 1 Avsnitt VI Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Kategori och lönegrad 2015 Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Utanför kategori 1 1 AD 16 1 1 AD 15 5 5 AD 14 19 1 19 1 AD 13 37 3 37 3 AD 12 40 40 AD 11 26 30 AD 10 17 3 20 3 AD 9 28 7 23 7 AD 8 42 38 AD 7 42 2 49 2 AD 6 37 1 48 1 AD 5 21 2 32 2 Totalt AD 315 20 342 20 AST 11 4 4 AST 10 10 10 AST 9 11 1 12 1 AST 8 21 19 AST 7 41 1 42 1 AST 6 50 4 54 4 AST 5 50 5 47 5 AST 4 44 1 42 1 AST 3 52 3 61 3 AST 2 17 34 AST 1 0 6 Totalt AST 300 15 331 15 AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 13 AST/SC 2 2 AST/SC 1 5 5 Totalt AST/SC 20 Totalt 635 35 678 35 Sammanlagd slutsumma 670 713 14195/15 ADD 4 /gw 25
Rubrik: AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN Punkt 1 2 0 0 Löner och ersättningar 47 906 026 47 906 026 47 206 026 47 906 026 47 206 026 Punkt 1 4 2 0 Tilläggsprestationer för översättningstjänsten Artikel 1 6 2 Tjänsteresor 947 200 947 200 1 097 200 947 200 1 097 200 352 500 352 500 382 500 352 500 382 500 Punkt 2 0 2 2 Städning och underhåll 1 774 383 1 774 383 1 874 383 1 774 383 1 874 383 Punkt 2 0 2 6 Säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnader Punkt 2 5 4 1 Tredje part 1 772 825 1 572 825 1 772 825 1 772 825 1 772 825 26 990 26 990 76 990 26 990 76 990 Punkt 2 5 4 2 Anordnande av evenemang (i Bryssel eller på annan ort) i partnerskap med lokala och regionala myndigheter, med deras sammanslutningar eller med andra EU-institutioner 381 205 381 205 431 205 381 205 431 205 Punkt 2 5 4 6 Representationskostnader 50 000 50 000 150 000 50 000 150 000 Punkt 2 6 0 0 Relationer med pressen (europeisk, nationell, regional eller lokal press eller fackpress) och ingående av partnerskap med audiovisuella media, skrivna media eller radiomedia) 518 834 518 834 668 834 518 834 668 834 Artikel 2 6 4 Utgifter för publikationer, information och deltagande i offentliga arrangemang: informations- och kommunikationsverksamhet 319 200 319 200 469 200 319 200 469 200 14195/15 ADD 4 /gw 26
S 1 Avsnitt VII Regionkommittén Regionkommittén Tjänstegrupp och lönegrad 2015 Fast anställda Tillfälligt anställda Fast anställda Tillfälligt anställda Utanför kategori 1 1 AD 16 AD 15 6 6 AD 14 24 3 23 1 AD 13 19 2 19 3 AD 12 25 2 25 3 AD 11 21 1 22 1 AD 10 20 3 19 3 AD 9 30 4 27 3 AD 8 56 58 1 AD 7 33 7 39 7 AD 6 30 11 48 11 AD 5 AD totalt 264 34 286 34 AST 11 5 5 AST 10 5 5 AST 9 7 6 AST 8 13 12 AST 7 19 3 18 3 AST 6 29 28 AST 5 50 7 49 7 AST 4 36 3 38 3 AST 3 6 2 9 1 AST 2 10 1 19 2 AST 1 AST totalt 180 16 189 16 AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2 2 2 AST/SC 1 AST/SC totalt 2 2 Totalsumma 446 50 477 50 Total personalstyrka 496 20 527 20 Siffrorna kan komma att ändras till följd av det preliminära resultatet av genomförandet av samarbetsavtalet mellan Regionkommittén och Europaparlamentet. Slutresultatet kommer med största sannolikhet att bli känt i april då utstationeringarna kommer att avslutas. 14195/15 ADD 4 /gw 27
Rubrik: AVSNITT VIII EUROPEISKA OMBUDSMANNEN Punkt 1 2 0 0 Löner, bidrag och andra ersättningar 6 916 269 6 881 269 6 916 269 6 916 269 6 916 269 Punkt 1 4 0 0 Övrig personal 487 502 467 502 487 502 487 502 487 502 Punkt 1 4 0 4 Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän 162 000 132 000 162 000 162 000 162 000 Punkt 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara 200 000 150 000 200 000 200 000 200 000 14195/15 ADD 4 /gw 28
Rubrik: Avsnitt IX Europeiska datatillsynsmannen Punkt 1 1 0 0 Löner och ersättningar 4 328 815 4 293 815 4 328 815 4 328 815 4 328 815 Punkt 1 1 2 0 Kostnader i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra kostnader i samband med resor Punkt 2 0 1 0 Utrustning 132 398 112 398 132 398 132 398 132 398 367 500 352 500 367 500 367 500 367 500 Punkt 2 0 1 3 Kostnader för översättning och tolkning 775 000 725 000 775 000 775 000 775 000 Punkt 2 0 1 4 Utgifter för publikationer och information 112 000 97 000 112 000 112 000 112 000 14195/15 ADD 4 /gw 29
Rubrik: AVSNITT X Europeiska avdelningen för yttre åtgärder Punkt 1 1 0 0 Grundlön 95 648 000 95 158 000 95 648 000 95 648 000 95 648 000 Punkt 2 1 0 1 Kryptering samt informations- och kommunikationsteknik för information med hög sekretessgrad 13 745 000 12 152 000 13 745 000 13 745 000 13 745 000 Punkt 2 1 0 2 Säker informations- och kommunikationsteknik upp till nivån EU restricted 2 550 000 1 850 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 Punkt 3 0 0 0 Löner och rättigheter för anställda enligt tjänsteföreskrifterna 109 127 000 108 665 000 109 127 000 109 127 000 109 127 000 Punkt 3 0 0 1 Extern personal och externa tjänster Förlikning 3 0 0 1 64 169 000 59 688 000 64 169 000 64 169 000 64 169 000 Reserv 3 360 750 Totalt 64 169 000 63 048 750 64 169 000 64 169 000 64 169 000 Punkt 3 0 0 2 Övriga utgifter avseende personal Förlikning 3 0 0 2 24 791 000 23 979 000 24 791 000 24 791 000 24 791 000 Reserv 609 000 Totalt 24 791 000 24 588 000 24 791 000 24 791 000 24 791 000 Punkt 3 0 0 3 Byggnader och därtill hörande kostnader Förlikning 3 0 0 3 168 948 000 157 073 000 168 948 000 168 948 000 168 948 000 Reserv 8 906 250 Totalt 168 948 000 165 979 250 168 948 000 168 948 000 168 948 000 Punkt 3 0 0 4 Andra administrativa utgifter Förlikning 3 0 0 4 43 976 000 42 267 000 43 976 000 43 976 000 43 976 000 Reserv 1 281 750 Totalt 43 976 000 43 548 750 43 976 000 43 976 000 43 976 000 Kapitel 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG 14 157 750 p.m. p.m. 14195/15 ADD 4 /gw 30
De anslag som återfinns i detta kapitel är preliminära och kan användas först när de har överförts till andra kapitel i budgeten för särskilda ändamål enligt bestämmelserna i budgetförordningen. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1). 14195/15 ADD 4 /gw 31