10471/15 ADD 4 AL/mv 1 DG G 2A

Transkript

1 Europeiska unionens råd Bryssel den 8 juli 2015 (OR. en) 10471/15 ADD 4 FIN 479 PE-L 41 NOT från: till: Budgetkommittén Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 (Närmare ändringar av sifferuppgifter för de andra institutionerna i förhållande till budgetförslaget) 10471/15 ADD 4 AL/mv 1

2 AVSNITT I - EUROPAPARLAMENTET... 4 AVSNITT II - EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET AVSNITT IV - DOMSTOLEN AVSNITT V - REVISIONSRÄTTEN AVSNITT VI - EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN AVSNITT VII - REGIONKOMMITTÉN AVSNITT VIII - EUROPEISKA OMBUDSMANNEN AVSNITT IX - EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN AVSNITT X - EUROPEISKA UTRIKESTJÄNSTEN /15 ADD 4 AL/mv 2

3 Kolumnrubriker ÄB Ändringsbudget BF Budgetförslag Anslag Både åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden (i euro, med undantag för %-kolumnen) 10471/15 ADD 4 AL/mv 3

4 AVSNITT I - EUROPAPARLAMENTET 10471/15 ADD 4 AL/mv 4

5 Avsnitt I - Europaparlamentet /1 1 0 LEDAMÖTER 1 PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Arvoden och ersättningar Arvoden ,38% Utgifter för ordinarie resor ,61% Övriga reseutgifter ,97% Ersättning för allmänna utgifter ,25% Ersättning för utövande av ämbeten ,40% Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala åtgärder Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter ,93% Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter ,12% Övergångsersättningar ,01% Pensioner Ålderspensioner (PEAM) ,00% Invaliditetspensioner (PEAM) ,11% Efterlevandepensioner (PEAM) ,65% Frivillig pensionsplan för ledamöter p.m. p.m. -100,00% Språk- och datakurser ,33% Reserv p.m. p.m. p.m. 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Löner och andra rättigheter kapitel 1 0 totalt ,73% Löner och ersättningar ,60% Övertidsersättning ,36% Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst ,54% Ersättning vid förtida avgång 10471/15 ADD 4 AL/mv 5

6 Avsnitt I - Europaparlamentet / Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal Reserv p.m. p.m. p.m. 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER Övriga anställda och externa personer ,77% p.m. p.m. -100,00% kapitel 1 2 totalt ,56% Övriga anställda ,18% Utgifter för tolkning ,88% Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän ,78% Observatörer p.m. p.m. p.m Externa översättningstjänster ,10% Reserv p.m. p.m. p.m. kapitel 1 4 totalt ,73% 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Utgifter knutna till personaladministration Utgifter för rekrytering ,79% Vidareutbildning ,08% Åtgärder till förmån för institutionens personal Socialt stöd ,62% Rörlighet Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala ,67% aktiviteter Verksamhet som berör samtliga personer knutna till institutionen Hälsovård /15 ADD 4 AL/mv 6

7 Avsnitt I - Europaparlamentet / Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna ,00% Barnomsorg ,46% Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ 2) FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 0 BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA Byggnader kapitel 1 6 totalt ,32% 1 Totalt ,00% Hyror ,86% Årliga leasingavgifter p.m. p.m. -100,00% Fastighetsförvärv p.m. p.m. p.m Uppförande av byggnader ,03% Inredning av lokaler ,42% Särskild fastighetsförvaltning ,48% Utgifter rörande byggnader Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader ,87% Energiförbrukning ,05% Säkerhet och övervakning av byggnader ,08% Försäkringar ,33% 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER Databehandling och telekommunikationer kapitel 2 0 totalt ,11% Databehandling och telekommunikationer löpande operativ verksamhet ,38% Databehandling och telekommunikationer löpande verksamhet avseende infrastruktur ,40% 10471/15 ADD 4 AL/mv 7

8 Avsnitt I - Europaparlamentet / Databehandling och telekommunikationer löpande verksamhet allmänt användarstöd Databehandling och telekommunikationer löpande verksamhet IKTtillämpningar ,36% ,94% Databehandling och telekommunikationer investeringar i infrastruktur ,08% Databehandling och telekommunikationer investeringar i projekt ,39% Inventarier ,41% Teknisk utrustning och tekniska installationer ,77% Transport av ledamöter, andra personer och materiel ,39% 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER kapitel 2 1 totalt ,43% Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar ,40% Utgifter i samband med finansiella transaktioner Rättskostnader och skadestånd ,25% Porto och andra försändelsekostnader ,65% Flyttningar ,14% Övriga administrativa utgifter ,16% Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet 3 UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR 3 0 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna kapitel 2 3 totalt ,25% 2 Totalt ,67% ,65% 10471/15 ADD 4 AL/mv 8

9 Avsnitt I - Europaparlamentet / Utgifter för mottagning och representation ,34% Diverse utgifter för sammanträden Diverse utgifter för interna sammanträden Sammanträden, kongresser och konferenser ,09% Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, ,33% interparlamentariska delegationer och andra delegationer Utgifter för resebyråtjänster ,00% kapitel 3 0 totalt ,99% 3 2 EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING Experthjälp ,94% Expertis till parlamentariska utredningar, bibliotek och arkiv ,05% Informationsanskaffning ,94% Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska ,91% kapaciteten i parlament i tredjeländer Produktion och spridning Europeiska unionens officiella tidning ,04% Traditionella och digitala publikationer ,78% Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga ,98% arrangemang Parlamentarium Europaparlamentets besökscentrum ,30% Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till ,20% opinionsbildare i icke-medlemsstater Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang ,64% Europaparlamentets TV-kanal (webb-tv) Europeiska historiens hus ,00% Utgifter för audiovisuell information ,05% Informationsutbyte med nationella parlament /15 ADD 4 AL/mv 9

10 Avsnitt I - Europaparlamentet / Utgifter med anknytning till informationskontoren ,57% 4 UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR 4 0 SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet kapitel 3 2 totalt ,22% 3 Totalt ,88% ,01% Finansiering av europeiska politiska partier ,76% Finansiering av europeiska politiska stiftelser ,19% 4 2 UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA kapitel 4 0 totalt ,99% UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA ,22% 4 4 SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet 10 ÖVRIGA UTGIFTER kapitel 4 2 totalt ,22% ,00% ,00% kapitel 4 4 totalt ,00% 4 Totalt ,49% 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG p.m. p.m. p.m RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER ,53% 10 3 RESERV FÖR UTVIDGNINGEN p.m. p.m. p.m /15 ADD 4 AL/mv 10

11 Avsnitt I - Europaparlamentet / RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN p.m. p.m. p.m PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR BYGGNADER p.m. p.m. p.m RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UTVECKLING p.m. p.m. p.m EMAS-RESERV p.m. p.m. p.m. 10 Totalt ,53% Avsnitt I - Europaparlamentet ,44% 10471/15 ADD 4 AL/mv 11

12 AVSNITT II - EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET 10471/15 ADD 4 AL/mv 12

13 Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet /1 1 0 Institutionens ledamöter 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Löner och andra rättigheter Grundlön Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna ,14% Socialförsäkring ,14% Övriga förvaltningsutgifter Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst p.m. p.m. -100,00% Avgång från tjänst Pensioner Provisoriska anslag Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Löner och andra rättigheter kapitel 1 0 totalt ,47% Grundlön ,55% Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna ,74% Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes ,62% personliga situation Socialförsäkring ,55% Korrigeringskoefficienter Övertid ,45% Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av eller ,74% avgång från tjänst Avgång från tjänst 10471/15 ADD 4 AL/mv 13

14 Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet / Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse (enligt artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande p.m. p.m. p.m ,27% F.d. generalsekreterares rättigheter ,20% Preliminärt anslag Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda) ,15% Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda) ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER Övriga anställda och externa tjänster kapitel 1 1 totalt ,55% Övrig personal ,76% Utsända nationella experter Praktik ,08% Externa tjänster ,75% Extra utgifter för översättningsavdelningen ,00% Preliminärt anslag p.m kapitel 1 2 totalt ,23% 1 3 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Utgifter med anknytning till personaladministration Diverse rekryteringskostnader ,59% Vidareutbildning ,03% Insatser för institutionens personal Särskilda insatser Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder ,00% Andra sociala aktiviteter /15 ADD 4 AL/mv 14

15 Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet / Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen Läkarmottagning ,96% Restauranger och matsalar p.m. p.m. p.m Olika typer av daghem ,04% Tjänsteresor Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat ,85% Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet Bidrag till ackrediterade Europaskolor av typ II p.m. p.m. p.m. 2 FASTIGHETER, MATERIEL OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER 2 0 BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER Byggnader kapitel 1 3 totalt ,73% 1 Totalt ,48% Hyra ,82% Årliga leasingavgifter p.m. p.m. p.m Fastighetsförvärv Inrednings- och installationsarbeten ,00% Säkerhetsåtgärder ,03% Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader ,57% Utgifter i samband med fastigheter Städning och underhåll ,23% Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning ,13% Säkerhetsåtgärder och bevakning ,85% Försäkringar ,67% 10471/15 ADD 4 AL/mv 15

16 Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet / Övriga utgifter i samband med fastigheter ,11% 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER Databehandling och telekommunikationer kapitel 2 0 totalt ,82% Förvärv av utrustning och programvara ,87% Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem ,21% Underhåll av utrustning och programvara ,96% Telekommunikation ,60% Inventarier ,86% Teknisk utrustning och tekniska anläggningar Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska ,57% anläggningar Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och ,00% tekniska installationer Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska ,05% installationer Transport ,28% kapitel 2 1 totalt ,47% 2 2 ADMINISTRATIVA UTGIFTER Möten och konferenser Delegationernas resekostnader Diverse resekostnader ,10% Kostnader för tolkning ,38% Utgifter för representation ,39% Diverse utgifter för interna möten ,95% Anordnande av konferenser, kongresser och möten ,18% Information Utgifter för dokumentation och bibliotek ,84% 10471/15 ADD 4 AL/mv 16

17 Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet / Europeiska unionens officiella tidning ,94% Publikationer av allmän karaktär ,16% Information och offentliga evenemang ,89% Diverse utgifter Kontorsmateriel ,07% Porto Konsultationer, utredningar och undersökningar Interinstitutionellt samarbete p.m. p.m. p.m Flytt ,00% Utgifter i samband med finansiella transaktioner Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar Övriga driftskostnader ,37% 10 ÖVRIGA UTGIFTER kapitel 2 2 totalt ,17% 2 Totalt ,33% 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG p.m. p.m. p.m RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER ,00% 10 Totalt ,00% Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet ,60% 10471/15 ADD 4 AL/mv 17

18 AVSNITT IV - DOMSTOLEN 10471/15 ADD 4 AL/mv 18

19 Avsnitt IV - Domstolen /1 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER Löner och andra förmåner Löner och tillägg ,31% Reserv (10 0) ,85% ,37% Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst ,71% Reserv (10 0) Tillfälliga bidrag ,21% Reserv (10 0) Pensioner p.m. p.m. p.m Uppdrag och tjänsteresor ,54% Reserv (10 0) Kurser Reserv (10 0) Provisoriska anslag p.m. p.m. p.m. kapitel 1 0 totalt ,53% Reserv (10 0) ,12% ,75% 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Löner och andra förmåner Löner och tillägg ,85% 10471/15 ADD 4 AL/mv 19

20 Avsnitt IV - Domstolen /1 Reserv (10 0) Ersättning för övertid ,22% Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst ,56% Ersättning vid förtida upphörande av tjänst Reserv (10 0) Ersättningar vid entledigande i tjänstens intresse Ersättningar vid slutgiltigt upphörande av tjänst samt den särskilda pensionsordningen för tjänstemän och tillfälligt anställda p.m. p.m. p.m Provisoriska anslag p.m. p.m. p.m. 1 4 ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER Övriga anställda och extraanställda kapitel 1 2 totalt ,66% Reserv (10 0) Övriga anställda ,31% Praktikanter och utbyte av tjänstemän ,31% Andra extra utgifter ,57% Andra extra utgifter för tolkning/översättning ,19% Provisoriska anslag p.m. p.m. p.m. 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Utgifter för personaladministration kapitel 1 4 totalt ,64% Diverse rekryteringskostnader ,90% Reserv (10 0) /15 ADD 4 AL/mv 20

21 Avsnitt IV - Domstolen / Vidareutbildning ,19% Reserv (10 0) Uppdrag och tjänsteresor Aktiviteter för institutionens anställda Reserv (10 0) Social service Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser ,29% Aktiviteter som avser samtliga anställda Reserv (10 0) Sjukvård Reserv (10 0) Restauranger och personalmatsalar Daghem ,65% Reserv (10 0) Europaskolor kapitel 1 6 totalt ,69% Reserv (10 0) Totalt ,96% Reserv (10 0) ,55% ,99% 10471/15 ADD 4 AL/mv 21

22 Avsnitt IV - Domstolen /1 2 FASTIGHETER, MÖBLER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER 2 0 FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER Fastigheter Hyror ,25% Ersättning för hyra/köp ,73% Köp av fast egendom p.m. p.m. p.m Uppförande av byggnader p.m. p.m. p.m Inredning av lokaler ,10% Reserv (10 0) Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt ,29% Fastighetskostnader Städning och underhåll ,35% Reserv (10 0) Energiförbrukning ,64% Reserv (10 0) Säkerhet och övervakning av byggnader ,55% Reserv (10 0) Försäkringar ,00% Andra fastighetskostnader ,42% kapitel 2 0 totalt ,86% Reserv (10 0) /15 ADD 4 AL/mv 22

23 Avsnitt IV - Domstolen /1 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikation Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara ,05% Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system Reserv (10 0) ,07% Reserv (10 0) Telekommunikation ,93% Reserv (10 0) Möbler ,70% Reserv (10 0) Teknisk materiel och utrustning ,33% Reserv (10 0) Fordon ,86% Reserv (10 0) kapitel 2 1 totalt ,43% Reserv (10 0) LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER 10471/15 ADD 4 AL/mv 23

24 Avsnitt IV - Domstolen / Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror Reserv (10 0) Finansiella kostnader Utgifter för juridisk hjälp och skadestånd ,00% Porto ,92% Andra administrativa kostnader ,58% Reserv (10 0) kapitel 2 3 totalt ,59% Reserv (10 0) MÖTEN OCH KONFERENSER Kostnader för mottagningar och representation ,98% Konferenser, kongresser och sammanträden och besök ,66% Utgifter för information och offentliga tillställningar p.m. p.m. -100,00% Rättsinformation p.m. p.m. p.m. 2 7 INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAMSTÄLLNING OCH DISTRIBUTION kapitel 2 5 totalt ,01% Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär p.m. p.m. p.m Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering ,08% Framställning och distribution av information Reserv (10 0) Europeiska unionens officiella tidning /15 ADD 4 AL/mv 24

25 Avsnitt IV - Domstolen / Publikationer av allmän karaktär ,54% Övriga utgifter för information kapitel 2 7 totalt ,06% Reserv (10 0) Totalt ,33% Reserv (10 0) UTGIFTER SOM ÄR EN FÖLJD AV INSTITUTIONENS UTFÖRANDE AV SÄRSKILDA UPPGIFTER 3 7 SÄRSKILDA KOSTNADER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN Särskilda kostnader för Europeiska unionens domstol Domstolskostnader ,26% Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen 10 ÖVRIGA UTGIFTER p.m. p.m. p.m. kapitel 3 7 totalt ,26% 3 Totalt ,26% 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG ,52% 10 1 RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER p.m. p.m. p.m. 10 Totalt ,52% Avsnitt IV - Domstolen ,27% Varav reserv (10 0) ,52% 10471/15 ADD 4 AL/mv 25

26 AVSNITT V - REVISIONSRÄTTEN 10471/15 ADD 4 AL/mv 26

27 Avsnitt V - Revisionsrätten /1 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN Löner och andra rättigheter Löner, ersättningar och pensioner ,03% Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst ,56% Avgångsvederlag ,71% Pensioner p.m. p.m. p.m Tjänsteresor Kurser Preliminärt anslag p.m. p.m. p.m. 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Löner och andra rättigheter kapitel 1 0 totalt ,77% Löner och ersättningar ,91% Övertidsersättning ,62% Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst ,61% Ersättning vid förtida avgång Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse p.m. p.m. p.m Ersättning vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och p.m. p.m. p.m. tillfälligt anställd personal Preliminärt anslag p.m. p.m. p.m. kapitel 1 2 totalt ,96% 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER Övriga anställda och externa personer Övriga anställda ,05% Praktiktjänstgöring och personalutbyte ,33% 10471/15 ADD 4 AL/mv 27

28 Avsnitt V - Revisionsrätten / Övriga externa tjänster ,50% Externa tjänster inom språkområdet ,83% Preliminärt anslag p.m. p.m. p.m. kapitel 1 4 totalt ,53% 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Utgifter med anknytning till personaladministration Diverse utgifter för personalrekrytering Vidareutbildning ,47% Tjänsteresor ,11% Åtgärder till förmån för institutionens personal Socialt stöd Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen Hälsovård ,96% Restauranger och matsalar ,09% Daghem ,21% Utgifter vid byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ,67% ersättningar för handläggning av revisionsrättens personalärenden kapitel 1 6 totalt ,44% 1 Totalt ,26% 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA Fastigheter Hyror ,62% 10471/15 ADD 4 AL/mv 28

29 Avsnitt V - Revisionsrätten / Hyra och förvärv/inköp p.m. p.m. p.m Fastighetsförvärv p.m. p.m. p.m Uppförande av byggnader p.m. p.m. p.m Inredning av lokaler ,78% Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten ,00% Utgifter rörande fastigheter Lokalvård och underhåll ,70% Energiförbrukning ,80% Säkerhet och övervakning av byggnader ,10% Försäkringar Övriga utgifter för byggnader ,46% 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer kapitel 2 0 totalt ,49% Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara ,88% Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av ,33% programvara och system Telekommunikationer ,41% Möbler ,76% Teknisk utrustning och tekniska installationer ,60% Fordon ,96% kapitel 2 1 totalt ,68% 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar ,29% Finansiella utgifter /15 ADD 4 AL/mv 29

30 Avsnitt V - Revisionsrätten / Rättskostnader och skadestånd ,00% Porto ,00% Övriga administrativa utgifter SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER kapitel 2 3 totalt ,05% Mottagnings- och representationskostnader Sammanträden, kongresser och konferenser ,75% Utgifter för informationsspridning och deltagande i offentliga arrangemang Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser kapitel 2 5 totalt ,53% 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning ,99% Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering Produktion och spridning Europeiska unionens officiella tidning ,36% Allmänna publikationer ,90% kapitel 2 7 totalt ,60% 2 Totalt ,21% 10 ÖVRIGA UTGIFTER 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG p.m. p.m. p.m RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER p.m. p.m. p.m. 10 Totalt p.m. p.m. p.m. Avsnitt V - Revisionsrätten ,10% 10471/15 ADD 4 AL/mv 30

31 AVSNITT VI - EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN 10471/15 ADD 4 AL/mv 31

32 Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén /1 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER OCH DELEGATER Löner, ersättningar och tillägg Löner, ersättningar och tillägg Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader ,28% Reserv (10 0) ,00% Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader för delegaterna i rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI) Vidareutbildning, språkkurser och övriga kurser kapitel 1 0 totalt ,27% Reserv (10 0) ,00% TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Löner och andra ersättningar Löner och ersättningar ,71% Reserv (10 0) ,00% ,25% Ersättningar vid övertid ,18% Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst ,51% Ersättningar efter anställningens upphörande i förtid Ersättningar vid indragning av tjänst i institutionens intresse p.m. p.m. p.m Ersättningar i samband med definitivt frånträdande av tjänsten och särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställda p.m. p.m. p.m /15 ADD 4 AL/mv 32

33 Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén / Preliminärt anslag p.m. p.m. p.m. kapitel 1 2 totalt ,63% Reserv (10 0) ,00% ,18% 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA INSATSER Övriga anställda och extern personal Övriga anställda ,83% Praktiktjänstgöring, bidrag och utbyte av tjänstemän ,99% Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst ,70% Externa tjänster Tilläggsprestationer för översättningstjänsten ,05% Reserv (10 0) ,00% ,12% Sakkunskap i samband med den rådgivande verksamheten Interinstitutionellt samarbete och externa tjänster på personalförvaltningsområdet Preliminärt anslag p.m. p.m. p.m. 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Personalförvaltning kapitel 1 4 totalt ,97% Reserv (10 0) ,00% ,16% Rekrytering Vidareutbildning ,81% Tjänsteresor Verksamhet som berör alla personer knutna till institutionen 10471/15 ADD 4 AL/mv 33

34 Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén / Socialt stöd Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda samt andra sociala aktiviteter Hälsovård ,75% Restauranger och matsalar p.m. p.m. p.m Centrum för spädbarn och övriga daghem ,79% Bidrag till ackrediterade Europaskolor Bidrag till ackrediterade Europaskolor av typ II p.m. p.m. p.m. kapitel 1 6 totalt ,81% 1 Totalt ,51% Reserv (10 0) ,00% ,03% 2 BYGGNADER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 0 BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED Byggnader Hyror ,25% Tomträttsavgälder och liknande utgifter ,03% Inköp av fastigheter p.m. p.m. p.m Uppförande av byggnader p.m. p.m. p.m Inredning av lokaler ,46% Andra utgifter avseende byggnader ,14% Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom p.m. p.m. p.m Utgifter avseende byggnader Städning och underhåll ,14% Energiförbrukning ,01% Säkerhet och bevakning ,84% 10471/15 ADD 4 AL/mv 34

35 Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén / Försäkringar ,04% 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL kapitel 2 0 totalt ,06% Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer Inköp, arbeten, service och underhåll av hårdvara och programvara ,22% Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av ,05% programvara och system Telekommunikationer ,63% Inventarier ,90% Teknisk utrustning och tekniska installationer ,38% Fordon ,51% kapitel 2 1 totalt ,98% 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIV VERKSAMHET Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar ,39% Finansiella utgifter Utgifter för juridisk hjälp och skadestånd ,76% Porto och andra leveransutgifter ,40% Övriga löpande administrativa utgifter ,69% kapitel 2 3 totalt ,27% 2 5 OPERATIV VERKSAMHET Sammanträden, konferenser, kongresser, seminarier m.m Diverse utgifter för interna sammanträden Utgifter för organisation av och deltagande i evenemang /15 ADD 4 AL/mv 35

36 Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén / Kostnader för organisationen av rådgivande utskottets för industriell omvandling (CCMI) arbete ,35% Representationsutgifter ,19% Konferenstolkar ,05% kapitel 2 5 totalt ,03% 2 6 KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OCH INKÖP AV DOKUMENTATION Kommunikation, information och publikationer Kommunikation ,55% Publikationer och lansering av dessa ,43% Europeiska unionens officiella tidning ,14% Inköp av information, dokumentation och arkivering Studier, forskning och hearingar Utgifter för dokumentation och bibliotek Arkivering och därmed tillhörande arbeten ,32% kapitel 2 6 totalt ,97% 2 Totalt ,33% 10 ÖVRIGA UTGIFTER 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG p.m. p.m. -100,00% 10 1 RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER p.m. p.m. p.m RESERV FÖR ÖVERTAGANDE AV BYGGNADER p.m. p.m. p.m. 10 Totalt p.m. p.m. -100,00% Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ,63% Varav reserv (10 0) ,00% 10471/15 ADD 4 AL/mv 36

37 AVSNITT VII - REGIONKOMMITTÉN 10471/15 ADD 4 AL/mv 37

38 Avsnitt VII - Regionkommittén /1 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER Löner, ersättningar och tillägg Löner, ersättningar och tillägg Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden samt därtill hörande kostnader ,40% Reserv (10 0) ,00% ,14% Kurser för institutionens ledamöter kapitel 1 0 totalt ,37% Reserv (10 0) ,00% ,13% 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Löner och andra ersättningar Löner och ersättningar ,43% Reserv (10 0) ,00% ,15% Betald övertid Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst ,14% Ersättningar efter anställningens upphörande i förtid Ersättningar till personal som pensioneras i tjänstens intresse p.m. p.m. p.m Ersättningar i samband med definitivt frånträdande av tjänsten och särskilt pensionssystem p.m. p.m. p.m Preliminärt anslag p.m. p.m. -100,00% kapitel 1 2 totalt ,43% Reserv (10 0) ,00% ,19% 10471/15 ADD 4 AL/mv 38

39 Avsnitt VII - Regionkommittén /1 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER Övriga anställda och extern personal Övriga anställda ,84% Tolktjänster ,59% Praktiktjänstgöring, bidrag och utbyte av tjänstemän ,55% Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst samt andra utgifter för tjänster till de anställda under karriären Externa tjänster ,56% Tilläggsprestationer för översättningstjänsten ,77% Reserv (10 0) ,00% ,00% Expertstöd i samband med den rådgivande verksamheten ,77% Preliminärt anslag p.m. p.m. p.m. kapitel 1 4 totalt ,47% Reserv (10 0) ,00% ,11% 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Personalförvaltning Diverse rekryteringsutgifter Vidareutbildning och omskolning av samt information till anställda ,37% Tjänsteresor ,84% Verksamhet som berör samtlig personal knuten till institutionen Socialt stöd Interna sociala aktiviteter ,75% Mobilitet/transporter /15 ADD 4 AL/mv 39

40 Avsnitt VII - Regionkommittén / Hälsovård ,05% Restauranger och matsalar p.m. p.m. p.m Centrum för spädbarn och övriga daghem ,67% Bidrag till ackrediterade Europaskolor Bidrag till ackrediterade Europaskolor (typ II) p.m. p.m. p.m. kapitel 1 6 totalt ,69% 1 Totalt ,51% Reserv (10 0) ,00% ,14% 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED Fastigheter och utgifter i samband därmed Hyror ,22% Tomträttsavgälder och liknande utgifter ,22% Förvärv av fast egendom p.m. p.m. p.m Uppförande av byggnader p.m. p.m. p.m Inredning av lokaler ,11% Andra utgifter avseende fastigheter ,02% Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom p.m. p.m. p.m Utgifter avseende fastigheter Städning och underhåll ,31% Energiförbrukning ,02% Säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnader ,22% Försäkringar ,02% kapitel 2 0 totalt ,01% 10471/15 ADD 4 AL/mv 40

41 Avsnitt VII - Regionkommittén /1 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer Inköp, arbeten, service och underhåll av hårdvara och programvara ,05% Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av ,13% programvara och system Telekommunikationer ,02% Inventarier ,66% Teknisk utrustning och tekniska installationer ,25% Fordon ,51% kapitel 2 1 totalt ,16% 2 3 ADMINISTRATIVA KOSTNADER Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar ,16% Finansiella utgifter ,56% Rättegångskostnader och skadestånd Porto och andra leveransutgifter ,87% Övriga löpande administrativa utgifter ,75% kapitel 2 3 totalt ,67% 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER Sammanträden, konferenser, kongresser, seminarier m.m Interna sammanträden Tredje part ,95% Anordnande av evenemang (i Bryssel eller på annan ort) i partnerskap med lokala och regionala myndigheter, med deras sammanslutningar eller med andra EU-institutioner ,83% 10471/15 ADD 4 AL/mv 41

42 Avsnitt VII - Regionkommittén / Representationskostnader ,67% 2 6 SAKKUNSKAP OCH INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING Kommunikation och publikationer kapitel 2 5 totalt ,55% Relationer med pressen (europeisk, nationell, regional eller lokal press ,88% eller fackpress) och ingående av partnerskap med audiovisuella media, skrivna media eller radiomedia) Utgivning och distribution av pappersbaserat, audiovisuellt, elektroniskt ,19% eller webbaserat (Internet/intranät) informationsstöd Europeiska unionens officiella tidning Inköp av dokumentation och arkivering Externa experter och externt genomförda studier Dokumentation och bibliotek ,21% Arkiveringsutgifter ,00% Utgifter för publikationer, information och deltagande i offentliga ,61% arrangemang: informations- och kommunikationsverksamhet kapitel 2 6 totalt ,50% 2 Totalt ,45% 10 ÖVRIGA UTGIFTER 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG p.m. p.m. -100,00% 10 1 RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER p.m. p.m. p.m RESERV FÖR ÖVERTAGANDE AV BYGGNADER p.m. p.m. p.m. 10 Totalt p.m. p.m. -100,00% Avsnitt VII - Regionkommittén ,24% Varav reserv (10 0) ,00% 10471/15 ADD 4 AL/mv 42

43 AVSNITT VIII - EUROPEISKA OMBUDSMANNEN 10471/15 ADD 4 AL/mv 43