DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 8 AVSNITT VIII SV COM(2015) 300 SV

2 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges. Inkomster av det slag som anges i artikel 21.2 och 21.3 i budgetförordningen som förts upp i avdelningarna 5 och 6 i inkomstredovisningen kan ge upphov till att ytterligare anslag förs upp på de poster som burit den ursprungliga utgift som gett upphov till dessa inkomster. Slutliga anslag avser alla godkända anslag, inklusive budgetanslag, tilläggsanslag och inkomster avsatta för särskilda ändamål.

3 SV Förslag till allmän budget 2016 VIII/1 EUROPEISKA UNIONEN FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 8 AVSNITT VIII

4 VIII/2 SV Förslag till allmän budget INKOMSTER Europeiska unionens bidrag till att finansiera Europeiska ombudsmannens utgifter för budgetåret 2016 Rubrik Belopp Utgifter Egna inkomster Bidrag

5 SV Förslag till allmän budget 2016 VIII/3 EGNA INKOMSTER AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 % KAPITEL Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension , 102, Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst , 136,28 KAPITEL 4 0 TOTALT , 106,22 KAPITEL Personalens avgifter till pensionssystemet , 92, Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter p.m. p.m. 0, Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och övriga anställda med tjänstledighet av personliga skäl p.m. p.m. 0, KAPITEL 4 1 TOTALT , 92,16 Avdelning 4 Totalt , 100,30

6 VIII/4 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår , Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12. Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, , s. 1). Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, , s. 8). Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (EGT L 113, , s. 15), särskilt artikel 10.2 och Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår , Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12. Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare, samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, , s. 1). Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a, och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

7 SV Förslag till allmän budget 2016 VIII/5 KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR (forts.) (forts.) Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (EGT L 113, , s. 15), särskilt artikel 10.2 och KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET Personalens avgifter till pensionssystemet Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår , Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m. 0, Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 4, artikel 11.2 och 11.3 samt artikel 48 i bilaga VIII Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och övriga anställda med tjänstledighet av personliga skäl Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m. 0, Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 40.3, samt artikel 17 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

8 VIII/6 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 6 AVGIFTER OCH BIDRAG INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM KAPITEL 6 6 ÖVRIGA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 % KAPITEL Övriga bidrag och ersättningar Övriga bidrag och återbetalningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Artikel Totalt p.m. p.m. 0, KAPITEL 6 6 TOTALT p.m. p.m. 0, Avdelning 6 Totalt p.m. p.m. 0,

9 SV Förslag till allmän budget 2016 VIII/7 AVDELNING 6 AVGIFTER OCH BIDRAG INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM KAPITEL 6 6 ÖVRIGA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR Övriga bidrag och ersättningar Övriga bidrag och återbetalningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m. 0, I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen är denna punkt avsedd att ta upp eventuella inkomster som inte förutsetts i andra delar av avdelning 6 och som leder till att kompletterande anslag förs upp för att täcka de utgifter för vilka inkomsterna var avsatta.

10 VIII/8 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 9 KAPITEL 9 0 DIVERSE INKOMSTER DIVERSE INKOMSTER Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 % KAPITEL Diverse inkomster p.m. p.m , KAPITEL 9 0 TOTALT p.m. p.m , Avdelning 9 Totalt p.m. p.m , TOTALSUMMA , 101,04

11 SV Förslag till allmän budget 2016 VIII/9 AVDELNING 9 DIVERSE INKOMSTER KAPITEL 9 0 DIVERSE INKOMSTER Diverse inkomster Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m , Denna artikel är avsedd för diverse inkomster.

12 VIII/10 SV Förslag till allmän budget UTGIFTER Allmän sammanfattning av anslag (2016 och 2015) och genomförande (2014) Avdelning Kapitel Rubrik 1 UTGIFTER FÖR MEDARBETARE VID INSTITU- TIONEN 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER , TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA , ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER , ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN ,95 Avdelning 1 Totalt ,34 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA , 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVEN- TARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL , LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER ,80 Avdelning 2 Totalt ,38 3 UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR 3 0 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER , EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING , STUDIER OCH ANNAT STÖD , UTGIFTER I SAMBAND MED OMBUDSMANNENS UPPGIFTER , Avdelning 3 Totalt ,35 10 ÖVRIGA UTGIFTER 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG p.m. p.m. 0, 10 1 RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER p.m. p.m. 0, Avdelning 10 Totalt p.m. p.m. 0, TOTALSUMMA ,07

13 SV Förslag till allmän budget 2016 VIII/11 AVDELNING 1 UTGIFTER FÖR MEDARBETARE VID INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Artikel Genomförande Rubrik Anslag 2016 Anslag 2015 Punkt 2014 % KAPITEL Löner, andra ersättningar och tillägg till lön Icke-differentierade anslag ,78 97, Övergångsersättningar Icke-differentierade anslag ,17 129, Pensioner Icke-differentierade anslag p.m , , Utgifter för tjänsteresor Icke-differentierade anslag ,24 88, Språk- och datakurser Icke-differentierade anslag , 5, Ersättningar och utgifter då tjänsten tillträds och frånträds Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0, KAPITEL 1 0 TOTALT ,53 120,20 KAPITEL Löner och andra rättigheter Löner, bidrag och andra ersättningar Icke-differentierade anslag ,52 95, Övertidsersättning Icke-differentierade anslag ,49 30, Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst Icke-differentierade anslag ,40 98,73 Artikel Totalt ,41 96, Ersättning vid förtida avgång Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0, Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0, Artikel Totalt p.m. p.m. 0, KAPITEL 1 2 TOTALT ,41 96,00

14 VIII/12 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Artikel Genomförande Rubrik Anslag 2016 Anslag 2015 Punkt 2014 % KAPITEL Övrig personal och externa personer Övrig personal Icke-differentierade anslag ,32 71, Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän Icke-differentierade anslag ,13 54,04 Artikel Totalt ,45 67,16 KAPITEL 1 4 TOTALT ,45 67,16 KAPITEL Utgifter knutna till personaladministration Utgifter för rekrytering Icke-differentierade anslag ,23 42, Vidareutbildning Icke-differentierade anslag ,54 55,33 Artikel Totalt ,77 54, Åtgärder till förmån för institutionens personal Socialt stöd Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0, Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter Icke-differentierade anslag ,18 95,09 Artikel Totalt ,18 95, Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen Europaskolor Icke-differentierade anslag , 0 Artikel Totalt , 0 KAPITEL 1 6 TOTALT ,95 15,85 Avdelning 1 Totalt ,34 91,94

15 SV Förslag till allmän budget 2016 VIII/13 AVDELNING 1 UTGIFTER FÖR MEDARBETARE VID INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER Löner, andra ersättningar och tillägg till lön ,78 Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, , s. 1), särskilt artiklarna 4a, 11 och 14. Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (EGT L 113, , s. 15). Detta anslag är avsett att täcka löner, ersättningar och tillägg till ombudsmannens lön, nämligen institutionens avgifter till försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom, institutionens avgifter till sjukförsäkringen, födelsebidrag, ersättningar som utbetalas i händelse av dödsfall, årliga läkarundersökningar etc Övergångsersättningar ,17 Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, , s. 1), särskilt artikel 7. Detta anslag är avsett att täcka övergångsersättningar, familjetillägg och justering av dessa med beaktande av bosättningsland Pensioner p.m ,34

16 VIII/14 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER (forts.) (forts.) Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, , s. 1), särskilt artiklarna 8, 9, 15 och 18. Detta anslag är avsett att täcka ålderspensioner och justering av dessa med beaktande av tidigare ombudsmännens bosättningsland samt efterlevandepensioner för efterlevande makar och barn och justering av dessa med beaktande av bosättningsland Utgifter för tjänsteresor ,24 Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, , s. 1), särskilt artikel 6. Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, dagtraktamenten vid tjänsteuppdrag samt extrakostnader eller exceptionella utgifter som uppstått vid tjänsteuppdrag. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen uppskattas till EUR Språk- och datakurser , Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för deltagande i språkkurser eller andra fortbildningsseminarier Ersättningar och utgifter då tjänsten tillträds och frånträds p.m. p.m. 0,

17 SV Förslag till allmän budget 2016 VIII/15 KAPITEL 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER (forts.) (forts.) Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, , s. 1), särskilt artikel 5. Detta anslag är avsett att täcka ombudsmannens resekostnader (även för familjemedlemmar) vid tillträde till eller frånträde av tjänst, bosättnings- och flyttbidrag då de tillträder tjänsten eller lämnar institutionen samt ersättning för flyttkostnader vid tillträde till eller frånträde av tjänst vid institutionen. KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Löner och andra rättigheter Löner, bidrag och andra ersättningar ,52 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag är främst avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen: Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön. Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom samt andra sociala avgifter. Schablonersättningar för övertid. Diverse ersättningar och bidrag. Resekostnader för tjänstemän eller tillfälligt anställda, för medföljande och för personer gentemot vilka försörjningsplikt föreligger, från anställningsorten till ursprungsorten. Effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och den del av ersättningen som överförs till ett annat land än anställningslandet.

18 VIII/16 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.) (forts.) (forts.) Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland Övertidsersättning ,49 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag är avsett att täcka betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst ,40 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag är avsett att täcka följande: Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort. Bosättningsbidrag, flyttbidrag och flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på en annan ort. Tillfälliga traktamenten för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort. Ersättningar till provanställda tjänstemän som avskedas på grund av uppenbar olämplighet. Ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.

19 SV Förslag till allmän budget 2016 VIII/17 KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.) Ersättning vid förtida avgång Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse p.m. p.m. 0, Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41 och 50 samt bilaga IV. Detta anslag är avsett att täcka ersättningar till tjänstemän som står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen, innehar en tjänst i lönegrad AD 16 eller AD 15 och har pensionerats i tjänstens intresse. Det är också avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkringen och effekten av de justeringskoefficienter som tillämpas för dessa ersättningar Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal p.m. p.m. 0, Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3518/85 av den 12 december 1985 om vidtagande av särskilda åtgärder vid avgång från tjänsten för tjänstemän anställda vid Europeiska gemenskaperna med anledning av Spaniens och Portugals anslutning (EGT L 335, , s. 56) och rådets förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2688/95 av den 17 november 1995 om vidtagande av särskilda åtgärder vid avgång från tjänsten för tjänstemän anställda vid Europeiska gemenskaperna med anledning av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning (EGT L 280, , s. 1). Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72. Detta anslag är avsett att täcka följande: Ersättningar som ska utbetalas enligt tjänsteföreskrifterna, förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3518/85 eller förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2688/95. Arbetsgivaravgiften för personer som erhåller sjukförsäkring. Effekten av de justeringskoefficienter som tillämpas för diverse ersättningar.

20 VIII/18 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER Övrig personal och externa personer Övrig personal ,32 Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag är avsett att huvudsakligen täcka: Löner till övrig personal, bland annat kontraktsanställda, lokalt anställda och särskilda rådgivare (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem samt effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda. Arvoden till personal som betalas som tjänsteleverantörer, och i vissa fall kostnaderna för att anställa tillfällig personal Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän ,13 Europeiska ombudsmannens beslut om praktikplatser och Europeiska ombudsmannens beslut om internationella, nationella och regionala eller lokala tjänstemän som utlånats till ombudsmannens kontor. Detta anslag är avsett att täcka följande: Traktamenten, rese- och tjänstereseutgifter samt olycksfalls- och sjukförsäkring under praktikperioden. Utgifterna för personalutbyte mellan ombudsmannen och den offentliga sektorn i medlemsstaterna eller i andra länder som särskilt anges i regelverket. KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Utgifter knutna till personaladministration Utgifter för rekrytering ,23

21 SV Förslag till allmän budget 2016 VIII/19 KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.) (forts.) (forts.) Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna och 33 samt bilaga III. Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs och EU-ombudsmannens beslut 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EGT L 197, , s. 53) och beslut 2002/ 621/EG fattat av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EUombudsmannens representant av den 25 juli 2002 om hur Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov skall organiseras och fungera (EGT L 197, , s. 56). Detta anslag är avsett att täcka följande: Utgifter för organisationen av de uttagningsprov som föreskrivs i artikel 3 i beslut 2002/621/EG samt rese- och traktamentsutgifter för de sökande i samband med intervjuer och läkarbesök före anställningen. Utgifter för att organisera förfarandena för att välja ut tjänstemän och övriga anställda. I fall som berättigas av verksamheten och efter att ha rådfrågat Europeiska rekryteringsbyrån får detta anslag användas för uttagningsprov som organiseras av institutionen själv Vidareutbildning ,54 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag är avsett att täcka följande: Utgifter för utbildning i syfte att förbättra personalens kompetens samt prestationerna och effektiviteten vid institutionen. Utgifter för resor och traktamenten vid tjänsteuppdrag samt ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med dessa, inklusive extra kostnader i samband med upprättande av resehandlingar och reservationer (annat än de i artikel 3 0 0).

22 VIII/20 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.) Åtgärder till förmån för institutionens personal Socialt stöd p.m. p.m. 0, Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 9.3 tredje stycket och artikel 76. Ombudsmannens beslut av den 15 januari 2004 om regler för socialt stöd till tjänstemän och övriga anställda vid ombudsmannens kontor. Detta anslag är avsett att täcka följande: För följande kategorier inom ramen för en interinstitutionell politik som gynnar personer med funktionshinder: Tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst. Makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst. Barn för vilka försörjningsplikt föreligger enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen inom Europeiska unionen. Inom budgetens ramar och sedan eventuella nationella rättigheter i antingen uppehållslandet eller ursprungslandet ej längre kan utnyttjas, täcka ersättning för andra nödvändiga utgifter än läkarutgifter som är en följd av ett handikapp och som är välgrundade och som inte täcks av det gemensamma sjukförsäkringssystemet. Insatser till förmån för tjänstemän och andra anställda som befinner sig i en särskilt svår situation Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter ,18 Detta anslag ska uppmuntra och finansiellt stödja varje initiativ som har till syfte att främja de sociala kontakterna mellan anställda av olika nationaliteter, i form av bidrag till personalens klubbar, föreningar, kulturaktiviteter etc., och bidra till att täcka omkostnaderna för aktiviteter som organiseras av personalkommittén (kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter, måltider etc.). Dessutom ska det täcka ekonomiska bidrag till sociala aktiviteter institutionerna emellan.

23 SV Förslag till allmän budget 2016 VIII/21 KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.) Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen Europaskolor Detta anslag avser att täcka: , Europeiska ombudsmannens bidrag till Europaskolor typ 2, ackrediterade av Europaskolornas styrelse, eller återbetalning till kommissionen av bidrag till Europaskolor typ 2, ackrediterade av Europaskolornas styrelse, som betalats av kommissionen i Europeiska ombudsmannens namn och på Europeiska ombudsmannens vägnar på grundval av ett uppdrags- och serviceavtal som ingåtts med kommissionen. Anslaget avser att täcka kostnaden för barn till Europeiska ombudsmannens anställda, inskrivna i en Europaskola typ 2. Rättslig grund Kommissionens beslut C(2013) 4886 av den 1 augusti 2013 (EUT C 222, , s. 8).

24 VIII/22 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER KAPITEL 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA KAPITEL 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL KAPITEL 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER Artikel Punkt KAPITEL Fastigheter Hyror Rubrik Anslag 2016 Anslag 2015 Genomförande 2014 % Icke-differentierade anslag , 83,14 Artikel Totalt , 83,14 KAPITEL 2 0 TOTALT , 83,14 KAPITEL Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande informationsteknik och telekommunikationer Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara Icke-differentierade anslag ,58 37, Inköp, installation, service och underhåll av utrustning för telekommunikationer Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0, Artikel Totalt ,58 37, Inventarier Fordon Icke-differentierade anslag , 100,00 Icke-differentierade anslag , 100,00 KAPITEL 2 1 TOTALT ,58 46,78 KAPITEL Administrativa utgifter Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar Icke-differentierade anslag ,30 89, Porto och andra försändelsekostnader Icke-differentierade anslag ,88 66, Telekommunikationer Icke-differentierade anslag ,01 75, Utgifter i samband med finansiella transaktioner Icke-differentierade anslag ,70 6, Övriga utgifter Icke-differentierade anslag ,80 81,48

25 SV Förslag till allmän budget 2016 VIII/23 KAPITEL 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.) Artikel Punkt Rubrik Anslag 2016 Anslag (forts.) Rättskostnader och skadestånd Genomförande 2014 % Icke-differentierade anslag , 0 Artikel Totalt ,69 67, Översättning och tolkning Stöd för verksamheter Icke-differentierade anslag , 123,65 Icke-differentierade anslag ,11 52,47 KAPITEL 2 3 TOTALT ,80 104,08 Avdelning 2 Totalt ,38 83,65

26 VIII/24 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER KAPITEL 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA Fastigheter Hyror , Administrativt avtal mellan ombudsmannen och Europaparlamentet. Detta anslag är avsett att täcka betalningen av ett standardbelopp till Europaparlamentet för de lokaler som Europaparlamentet ställer till ombudsmannens förfogande inom sina fastigheter i Strasbourg och Bryssel. Det är avsett att täcka hyror, försäkringar, vatten, elektricitet, uppvärmning, städning och underhåll, säkerhet och övervakning liksom diverse övriga lokalkostnader, däribland ombyggnad, reparationer och omändringar i de berörda lokalerna. KAPITEL 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av dem erhållit Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande informationsteknik och telekommunikationer Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara ,58 Detta anslag är avsett att täcka följande: Anskaffning, hyra, service och underhåll av utrustning samt utveckling av mjukvara. Hjälp i samband med drift och underhåll av system för databehandling. Arbete med databehandling anförtrodd till tredje part och övriga utgifter för tjänster rörande databehandling.

27 SV Förslag till allmän budget 2016 VIII/25 KAPITEL 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL (forts.) (forts.) (forts.) Köp, hyra, service och underhåll av telekommunikationsutrustning och andra kostnader med anknytning till telekommunikation (överföringsnät, telefonväxlar, telefoner och liknande utrustning, fax, telexsystem, installationskostnader m.m.). Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen uppskattas till EUR Inköp, installation, service och underhåll av utrustning för telekommunikationer p.m. p.m. 0, Detta anslag är avsett att täcka kostnader för hyra, service och underhåll av utrustning för telekommunikation och övriga kostnader med anknytning till telekommunikation (nätverk för överföring, telefonväxlar, telefoner och liknande utrustning, telefax, telexsystem, installeringskostnader osv.) Inventarier , Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av inventarier, och särskilt inköp av ergonomiska kontorsmöbler, samt utbyte av utnötta och skadade inventarier och kontorsmaskiner Fordon , Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med köp, underhåll, användning och reparation av fordon (tjänstefordon) och hyra av bilar, taxibilar, bussar och lastbilar, med eller utan förare, inklusive nödvändiga försäkringar och betalning av eventuella böter.

28 VIII/26 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER Administrativa utgifter När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av dem erhållit Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar ,30 Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel, materiel till tryckeri- och reproduktionsavdelningarna osv. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen uppskattas till EUR Porto och andra försändelsekostnader ,88 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto, expedition och vidarebefordran med post eller privata budfirmor Telekommunikationer ,01 Detta anslag är avsett att täcka fasta abonnemangsavgifter och kostnader för kabel- eller radiokommunikationer (fast och mobil telefoni, television) och utgifter för nätverk för dataöverföring och telematiktjänster Utgifter i samband med finansiella transaktioner ,70

29 SV Förslag till allmän budget 2016 VIII/27 KAPITEL 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.) (forts.) (forts.) Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter) och andra finansiella utgifter inklusive utgifter i samband med finansiering av fastigheter. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen uppskattas till EUR Övriga utgifter ,80 Detta anslag är avsett att täcka försäkringar som inte uttryckligen finns under andra punkter, diverse administrativa utgifter, såsom inköp av tidtabeller för järnvägs- och flygtransporter, annonsering i tidningar av försäljning av begagnad utrustning etc., förskottskonton i Bryssel och Strasbourg Rättskostnader och skadestånd , Detta anslag är avsett att täcka följande: Alla kostnader som härrör från ombudsmannens mål inför EU-domstolen eller nationell domstol, kostnader för juridiska tjänster, samt alla andra juridiska utgifter i eller utanför domstol. Skador, ränta och övriga fordringar som avses i artikel 11.3 i budgetförordningen. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen uppskattas till EUR.

30 VIII/28 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.) Översättning och tolkning , Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för alla extra tjänster, särskilt översättning och utskrift av årsrapporten och andra dokument, kontraktsanställda och tillfälligt anställda tolkar samt utgifter i samband härmed. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen uppskattas till EUR Stöd för verksamheter ,11 Detta anslag är avsett att täcka den generella förvaltningsavgift som ska betalas till Europaparlamentet för att täcka de personalkostnader som uppkommit när detta tillhandahåller tjänster som ekonomisk redovisning, internrevision, hälsovård etc. Det är också avsett att täcka kostnader för olika interinstitutionella tjänster som inte redan omfattas av någon annan budgetpost.

31 SV Förslag till allmän budget 2016 VIII/29 AVDELNING 3 UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR KAPITEL 3 0 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER KAPITEL 3 2 EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING KAPITEL 3 3 STUDIER OCH ANNAT STÖD Artikel Genomförande Rubrik Anslag 2016 Anslag 2015 Punkt 2014 % KAPITEL Utgifter för personalens tjänsteresor Icke-differentierade anslag , 92, Utgifter för mottagning och representation Icke-differentierade anslag ,30 23, Sammanträden i allmänhet Icke-differentierade anslag ,91 52, Interna sammanträden Icke-differentierade anslag ,80 95,89 KAPITEL 3 0 TOTALT ,01 82,86 KAPITEL Förvärv av information och expertutlåtanden Utgifter för dokumentation och böcker Icke-differentierade anslag ,61 62, Utgifter för arkivsamlingar Icke-differentierade anslag , 100,00 Artikel Totalt ,61 86, Produktion och spridning Kommunikation och publikationer Icke-differentierade anslag ,63 86,37 Artikel Totalt ,63 86,37 KAPITEL 3 2 TOTALT ,24 86,43 KAPITEL Studier och stöd Studier Icke-differentierade anslag , 15,17

32 VIII/30 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 3 3 STUDIER OCH ANNAT STÖD (forts.) KAPITEL 3 4 UTGIFTER I SAMBAND MED OMBUDSMANNENS UPPGIFTER Artikel Punkt Rubrik Anslag 2016 Anslag (forts.) Förbindelser med nationella/regionala ombudsmän och andra liknande organ samt stöd för verksamheten i det europeiska nätverket av ombudsmän Genomförande 2014 % Icke-differentierade anslag p.m. p.m ,10 Artikel Totalt ,10 142,25 KAPITEL 3 3 TOTALT ,10 142,25 KAPITEL Utgifter i samband med ombudsmannens uppgifter Diverse utgifter Icke-differentierade anslag , 140,00 Artikel Totalt , 140,00 KAPITEL 3 4 TOTALT , 140,00 Avdelning 3 Totalt ,35 86,88

33 SV Förslag till allmän budget 2016 VIII/31 AVDELNING 3 UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR KAPITEL 3 0 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER Utgifter för personalens tjänsteresor , Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 71 och artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor och traktamenten vid tjänsteuppdrag samt ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med dessa, inklusive extra kostnader i samband med upprättande av resehandlingar och reservationer. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen uppskattas till EUR Utgifter för mottagning och representation ,30 Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med institutionens skyldigheter när det gäller mottagningar, representationer och inköp av representationsartiklar som ombudsmannen ger bort som gåva Sammanträden i allmänhet ,91 Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, traktamenten och övriga kostnader för experter och övriga personer som är inbjudna att delta i kommittéer, studiegrupper eller arbetsmöten, liksom utgifter i samband med detta (lokalhyra, tolkning etc.) Interna sammanträden ,80

34 VIII/32 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 3 0 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER (forts.) (forts.) Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna relaterade till organisationen av interna sammanträden inom institutionen. KAPITEL 3 2 EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING Förvärv av information och expertutlåtanden Utgifter för dokumentation och böcker ,61 Detta anslag är avsett att täcka utvidgning och förnyelse av allmänna översiktsverk och uppdatering av bibliotekens verk, prenumeration på tidningar och tidskrifter och abonnemang hos nyhetsbyråer på deras publikationer och onlinetjänster, inklusive upphovsrättsliga kostnader för att mångfaldiga och sprida ovanstående i skriftlig och/ eller elektronisk form, samt avtal om leverans av pressammanfattningar och urklipp, prenumerationer/abonnemang eller avtal om leverans av sammanfattning och analyser av innehållet i tidskrifter eller insamlandet på optiskt medium av artiklar ur dessa tidskrifter, användning av externa databaser med dokument och statistik (ej datorutrustning och kostnader för telekommunikation), köp eller hyra av särskild materiel, inklusive materiel och/eller system av elektrisk, elektronisk och informationsteknisk art för bibliotek, dokumentation och mediatek, samt externa tjänster för inköp, utveckling, installation, användning och underhåll av denna materiel och dessa system, kostnader för tjänster knutna till bibliotekets verksamhet, i synnerhet i förhållande till kunderna (enkäter, analyser), system för kvalitetsförvaltning etc., arbetsmateriel och tjänster för inbindning och konservering för biblioteket, dokumentationen och mediateket, inköp av ordböcker, lexikon och andra verk till ombudsmannens avdelningar Utgifter för arkivsamlingar ,

35 SV Förslag till allmän budget 2016 VIII/33 KAPITEL 3 2 EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING (forts.) (forts.) (forts.) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, , s. 43) samt de tillämpningsföreskrifter som antagits för ombudsmannens kontor. Detta anslag är avsett att täcka följande: Utgifter för externa tjänster för arkiveringsverksamhet, inbegripet sortering, klassificering och omklassificering av arkivmateriel, utgifter för arkiveringstjänster, inköp och användande av arkivsamlingar lagrade på alternativa medier (mikrofilm, disketter, magnetband etc.) samt köp, hyra och underhåll av särskild materiel (elektronisk, informationsteknisk och elektrisk) och utgifter för publikationer på olika medier (broschyrer, cd-rom etc.). Utgifter för att behandla de arkiv som ombudsmannen har byggt upp under sina mandatperioder och vilka i form av gåva eller donation har överlämnats till Europaparlamentet, Europeiska gemenskapernas historiska arkiv eller till en förening eller stiftelse inom ramen för ett upprättat regelverk Produktion och spridning Kommunikation och publikationer ,63 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för publikationer och information, särskilt tryckkostnader för publicering i Europeiska unionens officiella tidning, tryckkostnader och utgivning på de officiella språken av olika publikationer (årsrapporter osv.), trycksaker (på papper eller elektroniskt) för information om ombudsmannen (publicitet och insatser för att främja principen om Europeiska ombudsmannen hos den breda allmänheten), alla övriga kostnader som har samband med institutionens informationspolicy (symposier, seminarier, deltagande i officiella evenemang osv.). Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen uppskattas till EUR.

36 VIII/34 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 3 3 STUDIER OCH ANNAT STÖD Studier och stöd Studier , Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av studier/undersökningar som enligt avtal uppdragits åt kvalificerade experter och forskningsinstitut, liksom publicering av sådana studier samt därtill hörande kostnader Förbindelser med nationella/regionala ombudsmän och andra liknande organ samt stöd för verksamheten i det europeiska nätverket av ombudsmän p.m. p.m ,10 Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för att främja förbindelserna och förstärka samarbetet mellan ombudsmannen och de nationella/regionala ombudsmännen och andra liknande organ. Det kan bland annat täcka ekonomiska bidrag till projekt inom verksamhetsområden för europeiska nätverket för ombudsmän (annat än de i punkt ). Det är också avsett att täcka eventuella bidrag i samband med ombudsmannens besöksgrupper. KAPITEL 3 4 UTGIFTER I SAMBAND MED OMBUDSMANNENS UPPGIFTER Utgifter i samband med ombudsmannens uppgifter Diverse utgifter , Detta anslag är avsett att täcka utgifter som beror på ombudsmannens särskilda uppgifter, såsom förbindelser med nationella ombudsmän och internationella ombudsmannaorganisationer samt prenumerationer på internationella organs publikationer.

37 SV Förslag till allmän budget 2016 VIII/35 AVDELNING 10 ÖVRIGA UTGIFTER KAPITEL 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG KAPITEL 10 1 RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER Artikel Punkt Rubrik Anslag 2016 Anslag 2015 Genomförande 2014 % KAPITEL 10 0 p.m. p.m. 0, KAPITEL 10 0 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 10 1 p.m. p.m. 0, KAPITEL 10 1 TOTALT p.m. p.m. 0, Avdelning 10 Totalt p.m. p.m. 0, TOTALSUMMA ,07 90,51

38 VIII/36 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 10 ÖVRIGA UTGIFTER KAPITEL 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG p.m. p.m. 0, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, , s. 1). KAPITEL 10 1 RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER p.m. p.m. 0, Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter som uppstått genom budgetbeslut som antas under budgetåret.

39 SV Förslag till allmän budget 2016 VIII/37 PERSONAL Avsnitt VIII Europeiska ombudsmannen Tjänstegrupper och grader Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD Totalt AD AST 11 AST 10 AST 9 AST AST AST AST AST AST AST AST Totalt AST AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 1 AST/SC 2 AST/SC 1 AST/SC total 1 Totalsumma Total Staff 66 66

40

41

42

43

44 SV KTC015308SVC