EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg den 8 november 2007 DOMSTOL ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 11, 12 OCH 13 SAMMANFATTNING

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg den 8 november 2007 DOMSTOL ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 11, 12 OCH 13 SAMMANFATTNING Nr 11 Från kapitel 27 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution till kapitel 20 Fastigheter och tillhörande kostnader från artikel 274 Framställning och distribution till post 2741 Publikationer av allmän karaktär euro från artikel 200 Fastigheter till post 2001 Hyra/köp euro Nr 12 Från kapitel 10 Institutionens ledamöter till kapitel 20 Fastigheter och tillhörande kostnader från artikel 100 till post 1002 Löner och andra förmåner Bidrag avseende tjänstetillträde, förflyttning och upphörande av tjänst euro från artikel 102 Tillfälliga bidrag euro från artikel 200 Fastigheter till post 2001 Hyra/köp euro Nr 13 Från kapitel 12 Tjänstemän och tillfälligt anställda till kapitel 20 Fastigheter och tillhörande kostnader från artikel 120 Löner och andra förmåner från punkt 1200 Löner och tillägg euro till post 2001 Hyra/köp euro

2 - 2 - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg den 8 november 2007 DOMSTOL ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 11, 12 OCH 13 ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 11 Från kapitel 27 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution till kapitel 20 Fastigheter och tillhörande kostnader från artikel 274 Framställning och distribution till post 2741 Publikationer av allmän karaktär euro Budgeterade anslag Bokförda åtaganden Beräknade utgifter fram till årets slut Disponibla medel Överföring I enlighet med de tillämpliga bestämmelserna, har finansieringen av det löpande behovet av publikationer i första hand kunnat ske genom de för år 2007 i synnerhet betydande tillgodohavandena (delvis härrörande från föregående budgetår, delvis från budgetår 2007). Av denna anledning har institutionen ett överskott i anslag på denna post som kan användas till andra ändamål. till post 2001 Hyra/köp euro Budgeterade anslag Överföring som redan gjorts Bokförda åtaganden Beräknade utgifter fram till årets slut Brist på anslag Överföring

3 - 3 - Vid utarbetandet av budgeten för år 2007 under det första kvartalet år 2006 föreskrevs inget anslag för sidobyggnaderna till huvudbyggnaden, eftersom det ansågs, i väntan på rapporten från den oberoende experten (revisionsbyrån KPMG), att beloppen som institutionen har erlagt för hyrköpet till och med år 2006 sammantaget kan komma att motsvara den slutliga köpeskillingen för dessa byggnader. På grundval av den rapport som därefter mottagits (försäljningspriset beräknades den 31 december 2006 till 1,4 miljoner euro) och beräknade återkommande utgifter (periodiserade utgifter och uthyrarens kostnader, så som de föreskrivits i avtalet med de luxemburgska myndigheterna) är kompletterande utbetalningar emellertid nödvändiga. Det har även föreskrivits ett system för att sprida ut detta belopp inom ramen för det befintliga avtalet med de luxemburgska myndigheterna, med möjlighet göra förtida amorteringar. Det föreslås följaktligen att det tillgängliga anslaget om euro används till en sådan avbetalning. En del av detta belopp ( euro), kommer som anges ovan, ifrån post 2741 och den resterande delen ( euro) kommer att dras från kapitel 10 i budgeten (se anslag nr 12 nedan). ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 12 Från kapitel 10 Institutionens ledamöter till kapitel 20 Fastigheter och tillhörande kostnader från artikel 100 till post 1002 Löner och andra förmåner Bidrag avseende tjänstetillträde, förflyttning och upphörande av tjänst euro Budgeterade anslag Bokförda åtaganden Disponibla medel Överföring Vid nytillsättningen av förstainstansrättens ledamöter, som sker vart tredje år, i september 2007, utsågs enbart 4 nya ledamöter av medlemsstaterna, medan budgeten för 2007 som upprättades i februari 2006, hade utarbetats på grundval av 7 nya mandat. Av detta följer att en mindre andel budgeterade medel för resekostnader och flyttkostnader för institutionens medlemmar avseende tjänstetillträde eller upphörande av tjänst liksom avseende ersättning för inflyttning och återflyttning inte har tagits i anspråk.

4 - 4 - från artikel 102 Tillfälliga bidrag euro Budgeterade anslag Överföring som redan gjorts Bokförda åtaganden Disponibla medel Överföring Vid den nytillsättning av institutionens ledamöter som sker vart tredje år, förnyades mandatet för ett större antal medlemmar än vad som antogs under det första kvartalet år 2006 vid fastställandet av budgetprognosen för år 2007 (6 nya medlemmar i stället för det beräknade antalet 11 för domstolen i oktober år 2006 och 4 nya medlemmar istället för det beräknade antalet 7 för förstainstansrätten i september år 2007). Av detta följer att anslagen för tillfälliga bidrag som institutionens tidigare medlemmar uppbär under de tre år som följer efter att deras tjänst har upphört inte har tagits i anspråk. Då två av domstolens tidigare medlemmar som uppbar dessa tillfälliga bidrag har avlidit, har denna sorts bidrag dessutom betalats ut i mindre utsträckning. till post 2001 Hyra/köp euro Budgeterade anslag Överföring som redan gjorts Bokförda åtaganden Beräknade utgifter fram till årets slut Överföring nr 11, redan föreslagen Brist på anslag Överföring Se förklaringen till denna budgetpost under överföring nr 11.

5 - 5 - ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 13 Från kapitel 12 Tjänstemän och tillfälligt anställda till kapitel 20 Fastigheter och tillhörande kostnader från artikel 120 Löner och andra förmåner från punkt 1200 Löner och tillägg euro Budgeterade anslag Överföring som redan gjorts Bokförda åtaganden Beräknade utgifter fram till årets slut Disponibla medel Överföring Budgetmyndigheten informeras regelbundet om framsteg och svårigheter vad avser rekrytering, särskilt inom ramen för utvidgning EU10 och utvidgning EU2. I den senaste rapporten till budgetmyndigheten av den 25 oktober 2007 (Rapport över rekryteringar till tjänster som tilldelades i samband med utvidgningarna år 2004 och år 2007) redogörs det för övrigt för situationen den 1 oktober I rapporten anges att det, trots domstolens upprepade ansträngningar att tillsätta de tjänster som den tilldelats inom ramen för de två nämnda utvidgningarna, ibland har varit svårt att anställa tjänstemän med anledning av att reservlistorna från allmänna uttagningsprov saknas eller är otillräckliga. Så långt det är möjligt rekryteras istället tillfälligt anställda. Institutionen har dessutom fortfarande särskilda svårigheter att rekrytera tolkar. Rapporten visar däremot på en mycket tillfredsställande sysselsättningsnivå avseende de tjänster som tilldelades vid utvidgningen år 2004 (95,2 %) om den normala omsättningsnivån beaktas, beroende på vilken samtliga fasta tjänster inte kan vara kontant tillsatta och ger anledning till optimism avseende tjänsterna från den senaste utvidgningen EUR 2 (87 %). I det sistnämnda fallet borde de reservlistor från EPSO:s uttagningsprov som nyligen upprättats för rumänska och bulgariska handläggare och sekreterare göra det möjligt för institutionen att fortsätta att göra framsteg inom de närmaste månaderna. Som framgår av tabellen nedan, av vilken utvecklingen av sysselsättningsnivån för tjänster mellan den 1 oktober 2006 och den 1 oktober 2007 framgår, har den övergripande sysselsättningsnivån ytterligare stigit till följd av de konstanta ansträngningar som institutionen lägger ned i detta avseende. Sysselsättningsnivå för tjänster den 1 oktober 2006 Sysselsättningsnivå för tjänster den 1 oktober 2007 Hela institutionen 94 % 95,3 % Förutom utvidgningen 93,5 % 96,3 % Utvidgning EUR 10 94,9 % 95,2 % Utvidgning EUR 2-87 % Vid slutet av år 2007 borde överskottet i anslag under budgetpost 1200 Löner och tillägg uppgå till omkring 8 miljoner euro, vilket förklaras av att nivån för lediga tjänster utgör 4,7 %

6 - 6 - och även att ökningen av rekryteringar inom ramen för utvidgningen har varit svagare än vad som beräknades vid budgetprognosen som gjordes under det första kvartalet år Liksom i följande punkt föreslås att detta överskott i sin helhet används till en kompletterande förskottsbetalning av fastighetsprojektet nouveau Palais. till post 2001 Hyra/köp euro Budgeterade anslag Överföring som redan gjorts Bokförda åtaganden Beräknade utgifter fram till årets slut Överföring nr 11, redan föreslagen Överföring nr 12, redan föreslagen Brist på anslag Överföring Ett anslag om 10 miljoner euro finns redan med i budgeten för år 2007 för en första förskottsbetalning av fastighetsprojektet nya huvudbyggnaden. En andra förskottsbetalning om 17 miljoner euro har föreslagits inom ramen för det preliminära budgetförslaget som domstolen framlade för budgetmyndigheten avseende år Vid genomgången av budgethandlingarna vid Europaparlamentets första behandling bestämdes det emellertid, för att begränsa ökningen av domstolens budget för år 2008, att förskottsbetalningen skulle minskas till 13 miljoner, i utbyte mot ett åtagande om att en kompletterande förskottsbetalning om åtminstone 4 miljoner från 2007 års budget skulle göras innan detta års slut. Såsom förklarats i ovanstående punkt är det i själva verket möjligt att anslå 8 miljoner euro till denna kompletterande förskottsbetalning, ett belopp som de luxemburgska myndigheterna även är beredda att godta inom den befintliga avtalsramen. Denna betydande förskottsbetalning möjliggör för institutionen att minska de ekonomiska följderna som den nya huvudbyggnaden medför för framtida budgetår, genom att minska de nuvarande räntorna som följer av förtida finansieringskostnader och även lånebeloppet (vilka skall sammanställas senast vid utgången av år 2008 av Europeiska investeringsbanken och Banque de Caisse et d Epargne de l Etat vid överlämnandet av samtliga fastigheter) och följaktligen de räntor som skall erläggas till och med år Denna transaktion följer på detta vis helt den inriktning som budgetmyndighetens två parter har fastslagit avseende gemenskapens institutioners fastighetsprojekt.