ANSLAGSÖVERFÖRING NR 6 OCH NR 7. Förfaranden som omfattas av artikel 24.4 i budgetförordningen ***

Transkript

1 EUROPEISKA UNIONENS Luxemburg den 30 november 2012 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 6 OCH NR 7 Förfaranden som omfattas av artikel 24.4 i budgetförordningen ***

2 - 2 - ÖVERSIKT I. INLEDNING II. ANSLAGENS URSPRUNG II.1 Kapitel 10 Institutionens ledamöter Artikel 100 Löner och andra förmåner II.2 Kapitel 12 Tjänstemän och tillfälligt anställda Artikel 120 Löner och andra förmåner II.3 Kapitel 14 Övrig personal och externa tjänster Artikel 140 Övriga anställda och externa personer II. 4 Kapitel 20 Fastigheter och tillhörande kostnader Artikel 202 Fastighetskostnader III. ANSLAGENS ÄNDAMÅL (Kapitel 20 Fastigheter och tillhörande kostnader ) IV. SAMMANFATTNING AV ÖVERFÖRING NR 6 V. SAMMANFATTNING AV ÖVERFÖRING NR 7

3 - 3 - I. INLEDNING De två förslag till anslagsöverföringar som domstolen framställer nedan ingår i en uppsamling av anslag vid årets slut som syftar till att möjliggöra en kompletterande förskottsbetalning på 12,1 miljoner euro avseende avtalen om hyrköp av fastigheter, i syfte att lindra den finansiella bördan av framtida avbetalningar. Domstolen vill påpeka att det överskott av anslag som används för dessa uppsamlande överföringar mestadels avser kapitlen om löner till ledamöterna och till personalen, detta väsentligen till följd av att det inte skett någon årlig anpassning av lönerna sedan den 1 juli 2011, eftersom rådet avslagit kommissionens förslag till sådan anpassning (+ 1,7 procent). Som bekant är tvisten mellan de två institutionerna under prövning vid domstolen, och något avgörande kommer inte att kunna meddelas förrän under år 2013, med hänsyn till de specifika omständigheterna i målen och nödvändiga tidsfrister under förfarandets gång. Kapitlen II och III nedan innehåller dels detaljerade motiveringar till de överskott som konstaterats, dels nödvändig information om det gemensamma ändamålet för de anslag som domstolen föreslår ska överföras. Vad gäller kapitlen IV och V innehåller de närmare detaljer kring de två föreslagna överföringarna, för att uppfylla kraven i budgetförordningen avseende budgetmyndighetens godkännande av överföringar av anslag. II. ANSLAGENS URSPRUNG II.1 Kapitel 10 Institutionens ledamöter Artikel 100 Löner och andra förmåner Anslagen under denna budgetpost är avsedda att täcka grundlön samt andra ersättningar och tillägg för institutionens ledamöter samt den del av yrkessjukdoms- och olycksfallsförsäkringen samt sjukförsäkringen som arbetsgivaren betalar. Såsom angetts i inledningen beror budgetöverskottet år 2012 till stor del på att det inte skett någon årlig anpassning av lönerna för år 2011, vilket medfört att mindre anslag har förbrukats än vad som förutsågs när 2012 års budget utarbetades. En del av budgetbesparingarna beror också på att två nya domare i tribunalen utsetts senare än beräknat. Sammanlagt uppgår budgetöverskottet till 0,8 miljoner euro. II.2 Kapitel 12 Tjänstemän och tillfälligt anställda Artikel 120 Löner och andra förmåner Posten 1200 Löner och ersättningar är fortfarande den största posten i domstolens budget (202,8 miljoner euro, det vill säga lite drygt 58 procent av den sammanlagda budgeten), och det överskott som konstaterats under den posten (i storleksordningen 4 procent av de ursprungliga anslagen där) är proportionellt sett lågt om man ser till den totala omfattningen av den posten och svårigheterna att förutse budgetbehoven nästan tolv månader i förväg och utifrån vissa parametrar som ofrånkomligen är uppskattningar (löneökningstakt, inflationstakt, rekryterings- och personalomsättningstakt, storleken på schablonavdrag och familjetillägg ).

4 - 4 - Det ska understrykas att det konstaterade överskottet är kopplat till ovannämnda parametrar för att förutse budgetbehoven (framför allt till att det inte skedde någon anpassning av lönerna år 2011, enligt vad som framgår av inledningsavsnittet ovan), och inte till att andelen besatta tjänster vid domstolen skulle ha sjunkit. Den siffran är fortsatt hög. Andelen vakanta tjänster ligger klart under 3 procent i genomsnitt, vilket motsvarar en normal personalomsättning. Dessa goda resultat är följden av en mycket aktiv rekryteringspolitik inom alla domstolens tjänstegrenar som gör det möjligt att minimera antalet vakanta tjänster trots de begränsningar som följer av en oundviklig, normal personalomsättning samt de större svårigheterna att rekrytera personal till Luxemburg på grund av de höga levnadskostnaderna. Den låga andelen vakanser är också ett tydligt tecken på en hög arbetsbelastning vid domstolens tjänstegrenar, då den starka ökningen av den dömande verksamheten kräver att de tilldelade personalresurserna används på bästa sätt. Det budgetöverskott som domstolen föreslår ska användas för de aktuella uppsamlande överföringarna uppgår till 9 miljoner euro. Det kan i det sammanhanget betonas att domstolen har analyserat de avvikelser som konstaterats i genomförandet beträffande anslagen under kapitel 12 för att fortsatt finslipa sina metoder att förutse lönekostnaderna och att ytterligare förbättra sin förmåga att använda anslagen på bästa sätt. I den andan har vissa betydande metodförändringar införts som medför lägre äskanden med i storleksordningen 3,5 miljoner euro i budgetberäkningarna för år II.3 Kapitel 14 Övrig personal och externa tjänster Artikel 140 Övriga anställda och externa personer a) Post 1400 Övriga anställda Anslagen under denna budgetpost är väsentligen avsedda att täcka kostnader för löner till kontraktsanställda som institutionen rekryterat. Man skiljer mellan å ena sidan kontraktsanställda som rekryteras på obestämd tid för att täcka varaktiga behov hos institutionen (som att få utfört vissa manuella arbetsuppgifter och arbetsuppgifter avseende administrativt stöd som tidigare utfördes av tjänstemän i kategori D, såsom vaktmästare, lagerarbetare och chaufförer) och å andra sidan kontraktsanställda som rekryteras för att ersätta tjänstemän och tillfälligt anställda som är mammalediga eller sjukskrivna eller till följd av tillfälliga arbetstoppar. Det konstaterade överskottet (0,35 miljoner euro), som domstolen föreslår ska överföras, har i huvudsak uppkommit till följd av att domstolen i mindre utsträckning använt sig av den senare kategorin av tillfälligt anställda (eftersom antalet anställda som behövt ersättas tillfälligt har varit lägre än förväntat) samt till följd av att lönerna inte anpassades år b) Post 1406 Externa tjänster på språkområdet Anslagen under budgetpost 1406 är avsedda för anlitande av tolkar och översättare på frilansbasis. Allmänt sett är det viktigt att erinra om att policyn att försöka använda interna resurser i första hand gör att domstolen i möjligaste mån kan begränsa anlitandet av frilansare. Dessa är dock oundgängliga

5 - 5 - för att domstolen flexibelt ska kunna anpassa sig till det ökande antal förhandlingar och sidor att översätta som är följden av den omfattande dömande verksamheten. På översättningsområdet visar de uppgifter som är tillgängliga i nuläget att tillämpningen av de olika processuella åtgärder 1 som domstolen genomfört under de föregående budgetåren, och som fått än starkare genomslag år 2011 mot bakgrund av de ökande kvantiteter som ska översättas (+ 5,7 procent år 2008, + 6,7 procent år 2009, + 12,6 procent år 2010 och + 7,7 procent år 2011), leder till att antalet sidor att översätta har ökat mindre är beräknat och följaktligen till att inte lika mycket av anslagen för frilansuppdrag har förbrukats. Det budgetöverskott som är tillgängligt för de aktuella uppsamlande överföringarna uppgår till 1,1 miljon euro. II. 4 Kapitel 20 Fastigheter och tillhörande kostnader Artikel 202 Fastighetskostnader De tillgängliga anslagen under denna artikel är till största delen (97 procent) avsedda att täcka kostnaderna för underhåll/lokalvård, energikonsumtion och säkerhet/övervakning för hela domstolens fastighetsbestånd. De budgetbesparingar som konstaterats under denna artikel år 2012 (omkring 2 miljoner euro, det vill säga 12 procent av de ursprungliga anslagen) kan mestadels förklaras av följande omständigheter: - Lägre kostnader än väntat för renoveringsarbetena avseende Annexe-byggnaderna ( m²), som beräknas vara avslutade under första halvåret Betydande energibesparingar, beroende dels på bättre avtalsvillkor (interinstitutionellt avtal som ingåtts av OIB), dels på mindre energislukande väderförhållanden än år Domstolen erinrar om att redan anslagsöverföring nr 5, som lades fram för budgetmyndigheten för godkännande i oktober 2012, innehöll en begäran om överföring från denna artikel i budgeten (uppgående till 1,12 miljoner euro, till artikel 274 Framställning och distribution ). Efter denna överföring återstår ett tillgängligt budgetöverskott på 0,85 miljoner euro. III. ANSLAGENS ÄNDAMÅL (Kapitel 20 Fastigheter och tillhörande kostnader ) Allmänt sett, och i linje med önskemål från budgetmyndighetens två grenar, har domstolens äskanden på fastighetsområdet ett tydligt definierat flerårigt perspektiv. Rapporten med den uppdaterade planen över fastighetsinvesteringar åren , som lades fram för budgetmyndigheten i maj 2012, innehåller detaljerade upplysningar om de större pågående fastighetsprojekten. I kapitel 20 Fastigheter och tillhörande kostnader ger post 2011 Ersättning för hyra/köp domstolen anslag för att uppfylla dess skyldigheter enligt de två avtal om hyra/köp som den ingått med luxemburgska staten: 1 Avgörande av mål utan förslag till avgörande från generaladvokaten, selektiv publicering av domstolens och tribunalens avgöranden, sammanfattningar av begäran om förhandsavgörande, minskad genomsnittslängd på förslagen till avgörande.

6 Det första avtalet rör det nya Palais-komplexet med kringliggande byggnader, som togs i bruk i slutet av år Enligt detta avtal ska kostnaderna för uppförande och finansiering betalas av under en 18-årsperiod ( ). Upplysningsvis kan erinras om att budgetmyndigheten sedan år 2007 redan har godkänt flera förskottsbetalningar, antingen genom anslag för budgetåret eller genom uppsamlande överföringar i slutet av året. Utan dessa förskottsbetalningar, som vid slutet av år 2011 sammanlagt uppgick till lite drygt 57 miljoner euro, skulle den årliga kostnaden för hyra/köp ligga på 33 miljoner euro, det vill säga nästan 18 procent mer än den beräknade kostnaden för år 2013 (28 miljoner euro). Vidare utgör besparingarna vad gäller de finansiella kostnaderna under avbetalningstiden ett betydande belopp (20 miljoner euro). - Det andra avtalet avser hyra/köp av de så kallade Annexe-byggnaderna (Erasmus, Thomas More och C). De byggnaderna genomgår för närvarande betydande renoveringsarbeten 2 (uppskattningsvis omkring 80 miljoner euro exklusive finansiella kostnader för förfinansiering). Enligt avtalet med de luxemburgska myndigheterna ska avbetalning ske fram till år 2026, precis som för Palais-komplexet. Den förskottsbetalning som föreslås (12,1 miljoner euro, som härrör från de budgetöverskott som nämns i avsnitt II ovan) är tänkt att bidra till att ytterligare minska de framtida budgetutgifterna avseende hyrköpet. 2 Budgetmyndigheten informerades om dessa renoveringsarbeten år 2006 i enlighet med artikel 179 i budgetförordningen.

7 - 7 - IV. SAMMANFATTNING AV ÖVERFÖRING NR 6 (överföring mellan avdelningar om högst 10 procent av anslagen för budgetåret under den budgetpost som anslagen överförs från) ANSLAGENS URSPRUNG Kapitel 10 Institutionens ledamöter Artikel 100 Löner och andra förmåner Post 1000 Löner och ersättningar euro Budgetanslag Bokförda åtaganden Beräknade utgifter fram till årets slut 0 Disponibla medel Föreslagen överföring Kapitel 12 Tjänstemän och tillfälligt anställda Artikel 120 Löner och andra förmåner Post 1200 Löner och ersättningar euro Budgetanslag Bokförda åtaganden Beräknade utgifter fram till årets slut 0 Disponibla medel Föreslagen överföring Kapitel 14 Övrig personal och externa tjänster Artikel 140 "Övriga anställda och externa personer Post 1400 Övriga anställda euro Budgetanslag Bokförda åtaganden Beräknade utgifter fram till årets slut 0 Disponibla medel Föreslagen överföring Post 1406 Externa tjänster på språkområdet euro Budgetanslag Bokförda åtaganden Beräknade utgifter fram till årets slut 0 Disponibla medel Föreslagen överföring

8 - 8 - ANSLAGENS ÄNDAMÅL Kapitel 20 Fastigheter och tillhörande kostnader Artikel 200 Fastigheter Post 2001 Ersättning för hyra/köp euro V. SAMMANFATTNING AV ÖVERFÖRING NR 7 (överföring mellan artiklar inom kapitel 20 i domstolens budget) ANSLAGENS URSPRUNG Kapitel 20 Fastigheter och tillhörande kostnader Artikel 202 Fastighetskostnader euro Budgetanslag Redan genomförda överföringar Bokförda åtaganden Beräknade utgifter fram till årets slut - 0 Disponibla medel Föreslagen överföring ANSLAGENS ÄNDAMÅL Kapitel 20 Fastigheter och tillhörande kostnader Artikel 200 Fastigheter Post 2001 Ersättning för hyra/köp euro