17569/10 ADD 1 REV 1 tf/ml/mfo 1 DG G II A

Transkript

1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 9 december 2010 (10.12) (OR. en) 17569/10 ADD 1 REV 1 FIN 709 ADDENDUM TILL NOT från: Rådets generalsekretariat till: Ständiga representanternas kommitté/rådet Ärende: Nytt budgetförslag för 2011 EU:s utgiftsutveckling per budgetpost 17569/10 ADD 1 REV 1 tf/ml/mfo 1

2 INNEHÅLL Administrativa utgifter - Detaljerade sifferuppgifter uppdelade per institution - Europaparlamentet Avsnitt I Europeiska rådet och rådet Avsnitt II Kommissionen - Avsnitt III ( XX) Domstolen Avsnitt IV Revisionsrätten Avsnitt V Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Avsnitt VI Regionkommittén - Avsnitt VII Europeiska ombudsmannen - Avsnitt VIII Europeiska datatillsynsmannen - Avsnitt IX Europeiska utrikestjänsten - Avsnitt X Kommissionsutgifter - Detaljerade sifferuppgifter uppdelade per politikområde (Avdelning 01 - Avdelning 40) /10 ADD 1 REV 1 tf/ml/mfo 2

3 ADMINISTRATIVA UTGIFTER DETALJERADE SIFFERUPPGIFTER UPPDELADE PER INSTITUTION 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 3

4 AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 4

5 Artikel Punkt 1 PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 0 LEDAMÖTER Arvoden och ersättningar Arvoden ,59 1,59 Utgifter för ordinarie resor ,94-4, Övriga reseutgifter ,47 2, Ersättning för allmänna utgifter ,49 0, Ersättning för utövande av ämbeten ,13 1, Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala åtgärder Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter ,76 1, ,57 8, Övergångsersättningar ,20-80, Pensioner Ålderspensioner ,75-0, Invaliditetspensioner ,30-19, Efterlevandepensioner ,96 11, Frivillig pensionsplan för ledamöter ,46-67, Språk- och datakurser Växelkursskillnader p.m. p.m p.m. p.m. p.m. p.m Reserv Reserv 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 5

6 Artikel Punkt Reserv för 18 ledamöter Lissabonfördraget Totalt ,43 0, TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Löner och andra rättigheter Löner och ersättningar ,71 8, Övertidsersättning ,80 13, Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller ,73 2,73 avgång från tjänst Ersättning vid förtida avgång Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse ,26-30, Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt ,27-43,27 pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal Reserv p.m. p.m. p.m. p.m. Totalt ,36 8, ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER Övriga anställda och externa personer Övriga anställda ,72 36, Konferenstolkar ,44 5, Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän ,17-0, Observatörer Ersättning för utbildning (Europaparlamentets p.m. p.m. lärlingsprogram) Externa tjänster Externa tjänster ,28 10, Interinstitutionellt samarbete på språkområdet ,63-10, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 6

7 Artikel Punkt Reserv p.m. p.m. p.m. p.m. Totalt ,8873,16 12,8873, ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Utgifter knutna till personaladministration Utgifter för rekrytering ,08-14, Vidareutbildning ,50 2, Åtgärder till förmån för institutionens personal Socialt stöd ,15 8, Rörlighet ,84-0, Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter Verksamhet som berör samtliga personer knutna till institutionen Hälsovård ,98 1, Löpande driftskostnader för restaurangerna och ,41 12,41 personalmatsalarna Daghemmet och kontrakterade daghem ,46-4,46 Totalt ,77 0,77 Totalt Avdelning ,78 134,98 6,78 134,98 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA Fastigheter Hyror ,66 1, Årliga leasingavgifter ,02 106, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 7

8 Artikel Punkt Fastighetsförvärv Uppförande av byggnader ,86 75, Inredning av lokaler ,51-23, Särskild fastighetsförvaltning ,46-50, Utgifter rörande fastigheter Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter ,07 8, Energiförbrukning ,82-11, Säkerhet och övervakning av byggnader ,30-7, Försäkringar ,16-12,16 Totalt ,99 6,84-1,99 6, INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER Databehandling och telekommunikationer Utrustning och programvara för informations- och ,80-37,50-9,80-37,50 innovationsteknik Externa tjänster för informations- och ,55-37,50 2,55-37,50 innovationsteknik Inventarier ,52 7, Teknisk utrustning och tekniska installationer ,02-5, Fordon ,78-4,78 Totalt ,76-42,85-2,76-42, LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER Papper, kontorsmateriel och andra ,03-3,03 förbrukningsartiklar Utgifter i samband med finansiella transaktioner Rättskostnader och skadestånd ,15 0, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 8

9 Artikel Punkt Telekommunikationer ,30 37, Porto och andra försändelsekostnader ,09-4, Flyttningar ,77 30, Övriga administrativa utgifter ,88 11,88 Totalt ,22 21,22 Totalt Avdelning ,33-32,37-1,33-32,37 3 UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR 3 0 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER Utgifter för personalens tjänsteresor och resor ,61 6,61 mellan de tre arbetsorterna Utgifter för mottagning och representation ,26 85, Diverse utgifter för sammanträden Diverse utgifter för interna sammanträden ,95-14, Sammanträden, kongresser och konferenser ,05 3, Diverse utgifter i samband med anordnandet av ,94 0,94 sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS EUförsamlingen Diverse utgifter för anordnandet av möten i den ,00 60,00 parlamentariska församlingen EU Latinamerika Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska ,80 440,80 församlingen för unionen för Medelhavsområdet Utgifter för resebyråtjänster ,91 66,91 Totalt ,50 9, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 9

10 Artikel Punkt 3 2 EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING Experthjälp ,68-2, Informationsanskaffning samt arkivering Utgifter för dokumentation och bibliotek ,64 3, Utgifter för arkivsamlingar ,98 1, Förbindelser med parlament i tredjeländer och ,64 10,64 stöd för parlamentarisk demokrati Produktion och spridning Europeiska unionens officiella tidning ,03-0, Traditionella och digitala publikationer ,89-3, Utgifter för publicering, information och deltagande i ,09 43,09 offentliga arrangemang Besökscentrumet ,47-83, Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet ,63 9,63 och inbjudningar till opinionsbildare i ickemedlemsstater Organisation av symposier, seminarier och kulturella ,24 10,24 arrangemang Europaparlamentets TV-kanal (webb-tv) ,11-11, Utgifter för audivisuell information ,48 11, Informationsutbyte med nationella parlament ,22-22, Utgifter med anknytning till informationskontoren ,38 15,38 Totalt ,14-27,05-1,14-27,05 Totalt Avdelning ,58-27,05 1,58-27, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 10

11 Artikel Punkt 4 UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR 4 0 SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN Utgifter för de politiska gruppernas och de ,05 2,05 grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet Bidrag till europeiska politiska partier ,62 23, Bidrag till europeiska politiska stiftelser ,73 24,73 Totalt ,69 8, UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA Assistentstöd till ledamöterna Assistentstöd till ledamöterna ,19 4, Växelkursskillnader Totalt ,18 4, SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER Kostnader för sammanträden och andra ,65 17,65 aktiviteter för före detta ledamöter Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet Totalt ,68 9,68 Totalt Avdelning ,60 5, ÖVRIGA UTGIFTER 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG Totalt ,14 65, RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER Totalt ,00 40, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 11

12 Artikel Punkt 10 3 RESERV FÖR UTVIDGNINGEN Totalt ,33 11, RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN Totalt PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR FASTIGHETER Totalt p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UTVECKLING Totalt p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, EMAS-RESERV Totalt 10 8 Totalt Avdelning ,99-3,99 TOTALT ALLMÄN ,87 65,36-60,87 65, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 12

13 AVSNITT II EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 13

14 Artikel Punkt Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Bet.bem. 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 0 Institutionens ledamöter Löner och andra rättigheter Grundlön ,96 2, Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna ,56 1, Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna ,93-25, Täckning genom socialförsäkring Övriga förvaltningsutgifter Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Avgång från tjänst Pensioner Provisoriska anslag Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna ,00-65, TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Löner och andra rättigheter Totalt ,34-11, Grundlön ,62-10, Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation ,45-19, ,24-6, Socialförsäkring ,18-10, Korrigeringskoefficienter ,08-13, Övertid ,39-6, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 14

15 Artikel Punkt Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Bet.bem Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst ,81-44, Avgång från tjänst Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse (enligt artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) ,02-33, Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande ,51 5, F.d. generalsekreterares rättigheter ,48-0, Preliminärt anslag Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda) ,65-53, Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda) ,94-52, ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER Övriga anställda och externa tjänster Totalt ,01-11, Övrig personal ,98 103, Utsända nationella experter ,31-15, Praktik ,30 1, Externa tjänster ,59 10, Extra utgifter för översättningsavdelningen ,67 34, Preliminärt anslag ,94 92, ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Utgifter med anknytning till personaladministration Totalt ,94 51, Diverse rekryteringskostnader ,00-34, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 15

16 Artikel Punkt Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Bet.bem Vidareutbildning ,23-7, Insatser för institutionens personal Särskilda insatser Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder ,27-37, Andra sociala aktiviteter Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen Läkarmottagning ,28-8, Restauranger och matsalar ,36 1, Olika typer av daghem ,62-9, Tjänsteresor Kostnader i samband med tjänsteresa för rådssekretariatet Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet 2 FASTIGHETER, MATERIEL OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER 2 0 BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER Byggnader ,66-37, Totalt ,45-22,45 Totalt Avdelning ,96-9, Hyra ,69-75, Årliga leasingavgifter Fastighetsförvärv Inrednings- och installationsarbeten ,83 16, Säkerhetsåtgärder ,65-42, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 16

17 Artikel Punkt Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader Utgifter i samband med fastigheter Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Bet.bem ,71-23, Städning och underhåll ,57 16, Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning ,74-20, Säkerhetsåtgärder och bevakning ,09 8, Försäkringar ,93 2, Övriga utgifter i samband med fastigheter ,11-3, DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER Databehandling och telekommunikationer Totalt ,03-3, Förvärv av utrustning och programvara ,56 0, Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem ,79 5, Underhåll av utrustning och programvara ,12-8, Telekommunikation ,02-9, Inventarier ,83-17, Teknisk utrustning och tekniska anläggningar Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer ,84 71, ,33 33, ,09-9, Transport ,08-20,08 Totalt ,10 4, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 17

18 Artikel Punkt 2 2 ADMINISTRATIVA UTGIFTER Möten och konferenser Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Bet.bem Delegationernas resekostnader ,47-8, Diverse resekostnader ,14 5, Kostnader för tolkning ,14 2, Utgifter för mottagning och representation ,06-2, Diverse utgifter för interna möten ,25 4, Anordnande av konferenser, kongresser och möten Information Utgifter för dokumentation och bibliotek ,12 6, Europeiska unionens officiella tidning ,52 1, Publikationer av allmän karaktär ,07 16, Information och offentliga evenemang ,72-15, Sambandskontor p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Diverse utgifter Kontorsmateriel ,57-22, Porto Samråd, studier och undersökningar ,00-50, Interinstitutionellt samarbete Flytt Utgifter i samband med finansiella transaktioner ,56-55, Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar /10 ADD 1 tf/ml/mfo 18

19 Artikel Punkt Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Bet.bem Övriga driftskostnader ,00 8,00 3 UTGIFTER PÅ GRUND AV SÄRSKILDA 3 0 PERSONAL UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR Övriga anställda och externa personer Ersättningar till utstationerade nationella militära experter Ersättningar till utstationerade nationella militära experter inom ESFP/Gusp Totalt ,21-1,21 Totalt Avdelning ,72-0, p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Särskilda rådgivare inom området ESFP/Gusp p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Övriga personalutgifter Tjänsteresor p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Vidareutbildning p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER Byggnader Totalt p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Hyra ,10-67, Inrednings- och installationsarbeten p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Säkerhetsåtgärder p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader Utgifter i samband med fastigheter p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Städning och underhåll ,63-79, Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning ,43-70, Säkerhetsåtgärder och bevakning ,01-68, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 19

20 Artikel Punkt Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Bet.bem Försäkringar p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Andra fastighetskostnader p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER Databehandling och telekommunikationer Totalt ,19-71, Förvärv av utrustning och programvara p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Underhåll av utrustning och programvara p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Telekommunikation p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Inventarier p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, DRIFTSKOSTNADER Möten och konferenser Totalt p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Delegationernas resekostnader p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Diverse resekostnader p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Kostnader för tolkning Utgifter för mottagning och representation p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Administrativa kostnader vid resor p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Diverse möteskostnader p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Information Utgifter för dokumentation och bibliotek p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Publikationer av allmän karaktär p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Information och offentliga evenemang p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 20

21 Artikel Punkt Diverse utgifter Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Bet.bem Kontorsmateriel Samråd, studier och undersökningar Övriga driftskostnader p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 UTGIFTER I SAMBAND MED 4 0 PERSONAL REFLEKTIONSGRUPPEN Övriga anställda och externa personer Totalt p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Totalt Avdelning ,94-92, Särskilda rådgivare p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Övriga personalutgifter Tjänsteresor 4 3 DRIFTSKOSTNADER Möten och konferenser Totalt p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Resekostnader för reflektionsgruppens ledamöter p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Resekostnader för externa experter Kostnader för tolkning p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Utgifter för mottagning och representation p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Diverse möteskostnader Information Publikationer av allmän karaktär p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Information och offentliga evenemang p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 21

22 Artikel Punkt Diverse utgifter Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Bet.bem Studier, undersökningar och samråd Övriga driftskostnader p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 10 ÖVRIGA UTGIFTER 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG 10 1 RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER Totalt p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Totalt Avdelning p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Totalt 10 0 Totalt Totalt Avdelning TOTALT ALLMÄN ,09-11, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 22

23 AVSNITT III KOMMISSIONEN (KAPITEL XX) 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 23

24 Artikel Punkt Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.be. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. XX XX 01 XX Administrativa utgifter för politikområden Administrativa utgifter för politikområden Utgifter för personal i aktiv tjänst inom olika politikområden XX Utgifter för personal i aktiv tjänst vid institutionen XX XX Utgifter för personal i aktiv tjänst vid Europeiska unionens delegationer Extern personal och andra administrativa utgifter , ,35-41,35 XX Extern personal som är knuten till institutionen ,12-1,12 XX Extern personal vid Europeiska unionens delegationer ,23-86,23 XX Andra administrativa utgifter för institutionen XX XX XX XX XX XX Övriga förvaltningsutgifter vid Europeiska unionens delegationer Utgifter för utrustning, inventarier och tjänster samt lokaler för Europeiska unionens delegationer Utgifter för kommissionens utrustning, inventarier och tjänster Lokaler och övriga förvaltningsutgifter vid Europeiska unionens delegationer Utgifter för personal i aktiv tjänst (indirekta forskningsåtgärder) Löner, bidrag och andra ersättningar för personal i aktiv tjänst (indirekta forskningsåtgärder) ,00-0,81-100, ,05-5, ,17-59, ,76-1, ,08-63, ,22-0,22 XX Extern personal (indirekta forskningsåtgärder) ,24-10,24 XX Andra administrativa utgifter (indirekta forskningsåtgärder) Totalt XX ,82 32, Totalt Avdelning XX ,44-100, ,44-100,00-8,44-100,00-8,44-100, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 24

25 AVSNITT IV DOMSTOLEN 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 25

26 Artikel Punkt /1 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER Löner och andra förmåner Löner och tillägg ,99 0, Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst ,85-69, Tillfälliga bidrag ,71 2, Pensioner ,13-2, Uppdrag och tjänsteresor Kurser ,69 1, Provisoriska anslag ,14-47, TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Löner och andra förmåner Totalt ,78-2, Löner och tillägg ,69 4, Ersättning för övertid ,60 2, Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst ,64-9, Bidrag efter förtida upphörande av tjänst Ersättningar vid entledigande i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) Ersättningar vid slutgiltigt upphörande av tjänst samt den särskilda pensionsordningen för tjänstemän och tillfälligt anställda p.m. p.m Provisoriska anslag ,61-45,61 Totalt ,02 4, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 26

27 Artikel Punkt /1 1 4 ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER Övriga anställda och extraanställda Övriga anställda ,16 7, Praktikanter och utbyte av tjänstemän ,60 5, Andra extra utgifter ,71 46, Andra extra utgifter för tolkning/översättning ,47 12, Provisoriska anslag ,26-44,26 Totalt ,36 11, ,00-100, ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Utgifter för personaladministration Diverse rekryteringskostnader ,82 6, Vidareutbildning ,16-3, Uppdrag och tjänsteresor ,17 2, Aktiviteter för institutionens anställda Social service Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser ,03 2, Aktiviteter som avser samtliga anställda Sjukvård ,17 2, Restauranger och personalmatsalar ,60-2, Centrum för spädbarn ,33-5,33 Totalt ,92-2,92 Totalt Avdelning ,45 3, ,00-100, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 27

28 Artikel Punkt /1 2 FASTIGHETER, MÖBLER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER 2 0 FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER Fastigheter Hyror ,25 6, Ersättning för hyra/köp ,94-2, Köp av fast egendom Uppförande av byggnader Inredning av lokaler ,65 181, Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt ,91 29, Fastighetskostnader Städning och underhåll ,22 19, Energikostnader ,21 13, Säkerhet och övervakning av byggnader ,62 2, Försäkringar ,32 54, Andra fastighetskostnader ,61 2,61 Totalt ,88 3, DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL Utrustning, kostnader för databehandling och telekommunikation Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system ,44 14, ,33 10, Telekommunikation ,31-1, Möbler ,06 3, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 28

29 Artikel Punkt / Teknisk materiel och utrustning ,21-4, Fordon ,33 8,33 Totalt ,54 9, LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror ,42-7, Finansiella kostnader Kostnader för tvister samt skadestånd ,00 25, Porto ,64 0, Andra administrativa driftskostnader ,48 18,48 Totalt ,05 0, MÖTEN OCH KONFERENSER Kostnader för mottagningar och representation ,67 23, Konferenser, kongresser och sammanträden ,57-6, Utgifter för information och offentliga tillställningar ,72-8, Rättsinformation Totalt ,75-0, INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAMSTÄLLNING OCH DISTRIBUTION Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering ,34 0, Framställning och distribution Europeiska unionens officiella tidning ,11 0, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 29

30 Artikel Punkt / Publikationer av allmän karaktär ,73 7,73 Totalt ,80 2,80 Totalt Avdelning ,79 4,79 3 UTGIFTER SOM ÄR EN FÖLJD AV INSTITUTIONENS UTFÖRANDE AV SÄRSKILDA UPPGIFTER 3 7 SÄRSKILDA KOSTNADER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN Särskilda kostnader för Europeiska unionens domstol Domstolskostnader Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen Totalt Totalt Avdelning ÖVRIGA UTGIFTER 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG Totalt p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER Totalt 10 1 Totalt Avdelning p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 TOTALT ALLMÄN ,62 103, ,00-100, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 30

31 AVSNITT V REVISIONSRÄTTEN 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 31

32 Artikel Punkt 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN Löner och andra rättigheter Löner, ersättningar och pensioner ,46 1, Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst ,38-92, Avgångsersättningar ,96-14, Pensioner ,51 17, Tjänsteresor ,44 1, Fortbildning ,03-42, Preliminärt anslag ,94-47, TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Löner och andra rättigheter Totalt ,25-3, Löner och ersättningar ,03 3, Övertidsersättning ,41-9, Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst Ersättning vid förtida avgång ,24-31, Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) Ersättning vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal Preliminärt anslag ,94-45,94 Totalt ,82 1, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 32

33 Artikel Punkt 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER Övriga anställda och externa personer Övriga anställda ,94-28, Praktiktjänstgöring och personalutbyte ,25 29, Övriga externa tjänster ,81-33, Externa tjänster inom språkområdet ,63 5, Preliminärt anslag ,00-65, ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Utgifter med anknytning till personaladministration Totalt ,66-16, Diverse utgifter för personalrekrytering ,42-51, Vidareutbildning ,20-15, Tjänsteresor ,85 5, Åtgärder till förmån för institutionens personal Socialt stöd ,14-39, Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra ,49 21,49 sociala insatser Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen Hälsovård ,35-33, Restauranger och matsalar ,44 1, Olika typer av fritidshem ,11-5,11 Totalt ,75-2, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 33

34 Artikel Punkt Totalt Avdelning ,29 0,29 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA Fastigheter Hyror ,49 1, Hyra och förvärv/inköp Fastighetsförvärv ,36-36, Uppförande av byggnader Inredning av lokaler Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten Utgifter rörande fastigheter ,00 100, Lokalvård och underhåll ,28 24, Energiförbrukning Säkerhet och övervakning av byggnader ,00-24, Försäkringar ,22-8, Övriga utgifter för byggnader Totalt ,10-21, INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system ,69 0, ,44 4, /10 ADD 1 tf/ml/mfo 34