Förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2017 (budgetförslaget 2017) enligt Europeiska kommissionens förslag uppgår 1 till

Transkript

1 Europeiska unionens råd Bryssel den 19 juli 2016 (OR. en) 11166/16 FIN 472 PE-L 46 NOT från: Budgetkommittén till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret Rådets ståndpunkt I. INLEDNING Förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2017 (budgetförslaget 2017) enligt Europeiska kommissionens förslag uppgår 1 till euro i åtagandebemyndiganden, euro i betalningsbemyndiganden. Jämfört med budgeten för motsvarar dessa belopp en ökning med 1,71 % i åtagandebemyndiganden och en minskning med 6,25 % i betalningsbemyndiganden. 1 2 Dessa belopp inbegriper anslag som avsatts för särskilda instrument utanför den fleråriga budgetramen. Inklusive ändringsbudgetarna nr 1 2/ /16 kh/ch/ss 1

2 II. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Budgetkommittén behandlade budgetförslaget 2017 under juni och juli 2016 på grundval av följande principer: De riktlinjer ska följas som fastställts för budgeten för 2017 i de slutsatser som antogs av rådet i februari Ett tillvägagångssätt ska användas som resulterar i en budget som respekterar budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning och som samtidigt tar vederbörlig hänsyn till medlemsstaternas aktuella ekonomiska och budgetmässiga begränsningar. Anslagen till unionens olika prioriteringar ska vara tillräckliga och ska fastställas på grundval av tidigare och nuvarande genomförande av budgeten samt den realistiska absorptionsförmågan. Nödvändiga anslag ska avsättas för ett smidigt genomförande av de nya programmen under det fjärde året av den fleråriga budgetramen Nödvändiga anslag ska avsättas för att man ska kunna stödja unionens politiska prioriteringar, särskilt en ökning av sysselsättningen och tillväxten samt hanteringen av utmaningarna på migrationsområdet. Överenskommelsen om finansieringen av Europeiska fonden för strategiska investeringar ska följas. Marginalen för åtagandebemyndiganden till taken i de olika rubrikerna och underrubrikerna i den fleråriga budgetramen ska, med undantag för (under)rubrikerna 1b och 3, vara tillräcklig för att oförutsedda situationer ska kunna hanteras. 1 Dok. 5588/ /16 kh/ch/ss 2

3 Betalningsbemyndigandena i alla rubriker och underrubriker i den fleråriga budgetramen ska kontrolleras strikt och en tillräcklig marginal ska skapas för att täcka oförutsedda händelser, vilket bör resultera i en minskning av betalningsbemyndigandena särskilt i (under)rubrikerna 1a, 1b, 2 och 4. Ett utkast till rådets uttalande om betalningsbemyndiganden återfinns i BILAGA II. Vad gäller institutionernas administrativa utgifter erinrade budgetkommittén om vikten av att begränsa ökningen år 2017 och av att minska personalen i linje med det mål på -5 % för perioden som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning 1. Ett utkast till rådets uttalande om personalminskningen på 5 % återfinns i BILAGA II. Budgetkommittén behandlade institutionernas administrativa budgetar med utgångspunkt i följande: Institutionernas administrativa utgifter bör hållas under strikt kontroll i linje med medlemsstaternas strategi för sina nationella förvaltningar. En lämplig nivå på varje institutions administrativa budget bör fastställas med hänsyn till institutionernas enskilda förutsättningar och deras faktiska och motiverade behov. Riktade minskningar bör genomföras, och det schablonmässiga avdraget på lönerna bör höjas för nästan alla institutioner och byråer med beaktande av deras tidigare och nuvarande genomförande av budgeten och antal vakanta tjänster. Kommissionens förslag om att minska personalen med 1 % i linje med målet på -5 % bör tillämpas under perioden EUT C 373, , s /16 kh/ch/ss 3

4 Detta tillvägagångssätt bör resultera i en lämplig nivå för de administrativa utgifterna samtidigt som det säkerställs att institutionerna fungerar väl. Budgetkommittén inriktade också sitt arbete på utgifterna för administrativt stöd med koppling till de operativa programmen och på anslagen för genomförandeorganen. I detta sammanhang föreslås att riktade minskningar ska genomföras på grundval av samma principer som användes för institutionernas administrativa utgifter. När det gäller de decentraliserade byråerna föreslås att den totala nivån på bidragen från unionens budget ska minskas med 5 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden. Byråer som tidigare inte till fullo har genomfört de bidrag som mottagits från unionens budget och/eller vars absorptionsförmåga kan vara svagare än vad som anges i kommissionens prognoser kommer att påverkas av dessa minskningar. III. LÄGESRAPPORT 1 Utifrån ovannämnda tillvägagångssätt nådde budgetkommittén en överenskommelse om rådets ståndpunkt beträffande budgetförslaget 2017 som skulle uppgå 2 till euro i åtagandebemyndiganden, euro i betalningsbemyndiganden. Jämfört med budgeten för motsvarar dessa belopp en ökning med 0,89 % i åtagandebemyndiganden och en minskning med 7,02 % i betalningsbemyndiganden. I detta sammanhang föreslår budgetkommittén följande ändringar av budgetförslaget : En sammanfattande tabell för resultatet av behandlingen återfinns i BILAGA IV. Dessa belopp inbegriper anslag som avsatts för särskilda instrument utanför den fleråriga budgetramen. Inklusive ändringsbudgetarna nr 1 2/2016. De utförliga resultaten av denna behandling återfinns i addendumen 1 6 till detta dokument gällande de olika politikområdena /16 kh/ch/ss 4

5 1. Smart tillväxt för alla (rubrik 1 i den fleråriga budgetramen) a) Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning (underrubrik 1a i den fleråriga budgetramen) Nivån på åtagandebemyndigandena ska fastställas med målet att minska de äskade anslagen i budgetförslaget 2017 med totalt 397,0 miljoner euro i ett antal specifika budgetposter, inbegripet utgifter för administrativt stöd, nämligen 116,5 miljoner euro i stora infrastrukturprojekt, 125,3 miljoner euro i den gemensamma strategiska ramen för forskning och innovation, 18,6 miljoner euro inom sysselsättning och social innovation, 12,1 miljoner euro inom tull, Fiscalis och bedrägeribekämpning, 111,5 miljoner euro i Fonden för ett sammanlänkat Europa, 6,6 miljoner euro i åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen samt 4,0 miljoner euro i övriga program. Detta inbegriper användning av den samlade marginalen för åtaganden till ett belopp på miljoner euro under denna underrubrik. Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2017 minskas med totalt 331,5 miljoner euro, varav 219,7 miljoner euro i stora infrastrukturprojekt, 74,3 miljoner euro i den gemensamma strategiska ramen för forskning och innovation, 1,2 miljoner euro inom sysselsättning och social innovation, 7,1 miljoner euro inom tull, Fiscalis och bedrägeribekämpning, 15,4 miljoner euro i Fonden för ett sammanlänkat Europa, 5,0 miljoner euro i energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning, 3,7 miljoner euro i åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen samt 2,9 miljoner euro i övriga program /16 kh/ch/ss 5

6 I de ovannämnda beloppen beaktas också minskningar i bidragen till decentraliserade byråer på totalt 2,3 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden under denna underrubrik. Den tillgängliga marginalen i underrubrik 1a blir 478,0 miljoner euro. b) Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning (underrubrik 1b i den fleråriga budgetramen) Nivån på åtagandebemyndigandena ska fastställas med målet att minska de äskade anslagen i budgetförslaget 2017 med totalt 3,0 miljoner euro i ett antal specifika budgetposter för utgifter för administrativt stöd under denna underrubrik. Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2017 minskas med totalt 199,0 miljoner euro, i synnerhet för programmen för , särskilt följande: övergångsregioner (-10,0 miljoner euro), konkurrenskraft (mer utvecklade regioner) (-43,0 miljoner euro), sammanhållningsfonden (-20,0 miljoner euro), europeiskt territoriellt samarbete (-81,0 miljoner euro), tekniskt stöd och innovativa åtgärder (-25,0 miljoner euro) och europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (-20,0 miljoner euro). Till reserven ska föras 18,6 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 9,8 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för stödprogrammet för strukturreformer. Den tillgängliga marginalen i underrubrik 1b blir 16,2 miljoner euro /16 kh/ch/ss 6

7 2. Hållbar tillväxt: naturresurser (rubrik 2 i den fleråriga budgetramen) 1 Nivån på de äskade åtagandebemyndigandena i budgetförslaget 2017 ska minskas med 179,5 miljoner euro i budgetposterna för administrativt stöd, i budgetposterna för operativt tekniskt stöd och i driftsposterna inom Europeiska garantifonden för jordbruket. Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2017 minskas med totalt 198,0 miljoner euro, varav 177,1 miljoner euro i Europeiska garantifonden för jordbruket, 20,2 miljoner euro i Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 0,2 miljoner euro i Europeiska havs- och fiskerifonden och 0,2 miljoner euro i programmet för miljö och klimatpolitik (Life). I de ovannämnda beloppen beaktas också minskningar i bidragen till decentraliserade byråer på 0,3 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden under denna rubrik. Till reserven ska föras 5,1 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 2,5 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för stödprogrammet för strukturreformer. Den tillgängliga marginalen i rubrik 2 blir 938,8 miljoner euro. 1 En ytterligare granskning av förslaget kommer att göras i samband med den årliga ändringsskrivelsen med uppdaterade beräknade behov och anslag för jordbruksutgifter /16 kh/ch/ss 7

8 3. Säkerhet och medborgarskap (rubrik 3 i den fleråriga budgetramen) Nivån på åtagandebemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2017 minskas med totalt 24,3 miljoner euro i ett antal budgetposter för utgifter för administrativt stöd (-0,5 miljoner euro) och driftsutgifter för nya program (-21,5 miljoner euro). Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2017 minskas med totalt 21,6 miljoner euro i ett antal budgetposter för utgifter för administrativt stöd (-0,5 miljoner euro) och driftsutgifter för nya program (-18,8 miljoner euro). I de ovannämnda beloppen beaktas också minskningar i bidragen till decentraliserade byråer på totalt 2,4 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden under denna rubrik. Den tillgängliga marginalen i rubrik 3 blir lika med noll. Flexibilitetsmekanismen utnyttjas till ett belopp på 530,0 miljoner euro i åtagandebemyndiganden. Marginalen för oförutsedda utgifter utnyttjas till ett belopp på 1 140,0 miljoner euro i åtagandebemyndiganden under denna rubrik. Det föreslås att detta belopp kompenseras genom en minskning av marginalen i rubrik 2 (Hållbar tillväxt: naturresurser) med 530,0 miljoner euro och i rubrik 5 (Administration) med 610,0 miljoner euro /16 kh/ch/ss 8

9 4. Europa i världen (rubrik 4 i den fleråriga budgetramen) Nivån på åtagandebemyndigandena ska fastställas med målet att minska de äskade anslagen i budgetförslaget 2017 med totalt 105,2 miljoner euro i ett antal specifika budgetposter. Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2017 minskas med totalt 70,2 miljoner euro, varav 2,8 miljoner euro i instrumentet för stöd inför anslutningen, 2,4 miljoner euro i det europeiska grannskapsinstrumentet, 47,1 miljoner euro i finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, 7,3 miljoner euro i partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer, 0,2 miljoner euro i det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter, 0,4 miljoner euro i instrumentet som bidrar till stabilitet och fred, 4,6 miljoner euro i initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete, 1,1 miljoner euro i övriga åtgärder och program och 4,3 miljoner euro i åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen. Den tillgängliga marginalen i rubrik 4 blir 105,2 miljoner euro. 5. Administration (rubrik 5 i den fleråriga budgetramen) En sammanfattande tabell över de föreslagna anslagen återfinns i BILAGA V. a) Avsnitt I Europaparlamentet Vad gäller Europaparlamentet föreslås att budgetförslaget 2017 (avsnitt I) ska godkännas i dess nuvarande form /16 kh/ch/ss 9

10 b) Avsnitt II Europeiska rådet och rådet Ett generellt anslag på euro för Europeiska rådets och rådets budget föreslås, vilket innebär en ökning med 2,43 % jämfört med budgeten för En riktad minskning föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för tolkning ( euro) på grund av underutnyttjande. Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås det att det schablonmässiga avdraget på lönerna ligger kvar på 5,5 % i enlighet med budgetförslaget c) Avsnitt III Kommissionen Ett generellt anslag på 3 429,7 miljoner euro i betalningsbemyndiganden föreslås för kommissionens administrativa utgifter (inklusive Publikationsbyrån, Olaf, Epso, Byrån för löneadministration och individuella ersättningar, Infrastrukturoch logistikbyrån i Bryssel samt Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg), vilket innebär en ökning med 2,32 % jämfört med budgeten för Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen för extern personal (verkställande direktörer, nationella experter, personal vid byråer och sociala utgifter) ( euro), rekryteringskostnader ( euro), tjänstgöringens upphörande ( euro), kostnader för fortbildning ( euro), sociala utgifter ( euro), it-tjänster ( euro), hyra och förvärv i samband med byggnader ( euro), tjänsteresor och representation ( euro), möten, kommittéer och konferenser ( euro), studier och undersökningar ( euro), allmän kontorsutrustning, fordon, möbler ( euro), hårdvara och it-system ( euro), andra administrativa utgifter ( euro) och rörlighet ( euro) /16 kh/ch/ss 10

11 Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 3,6 % ( euro) för kommissionens huvudkontor. Det schablonmässiga avdraget för delegationerna ligger kvar på 5,8 % i enlighet med budgetförslaget Ett generellt anslag på 1 956,5 miljoner euro föreslås för pensioner och Europaskolorna, vilket innebär en ökning med 7,94 % jämfört med budgeten för Publikationsbyrån Ett generellt anslag på euro föreslås för publikationsbyråns budget, vilket innebär en ökning med 2,40 % jämfört med budgeten för Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 1,7 % ( euro). En riktad minskning föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för extern personal ( euro). Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) Ett generellt anslag på euro föreslås för Olafs budget, vilket innebär en ökning med 1,53 % jämfört med budgeten för Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 1,9 % ( euro) /16 kh/ch/ss 11

12 Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) Ett generellt anslag på euro föreslås för Epsos budget, vilket innebär en smärre minskning med 0,38 % jämfört med budgeten för Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 1,3 % ( euro). En riktad minskning föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för personal ( euro). Byrån för löneadministration och individuella ersättningar (lönekontoret) Ett generellt anslag på euro föreslås för lönekontorets budget, vilket innebär en smärre minskning med 0,34 % jämfört med budgeten för Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 3,5 % ( euro). En riktad minskning föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för personal ( euro). Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB) Ett generellt anslag på euro föreslås för OIB:s budget, vilket innebär en minskning med 1,60 % jämfört med budgeten för Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 2,5 % ( euro). En riktad minskning föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för personal ( euro) /16 kh/ch/ss 12

13 Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL) Ett generellt anslag på euro föreslås för OIL:s budget, vilket innebär en ökning med 1,86 % jämfört med budgeten för Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 2,2 % ( euro). En riktad minskning föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för personal ( euro). d) Avsnitt IV Europeiska unionens domstol Ett generellt anslag på euro 1 föreslås för budgeten för domstolen, vilket innebär en ökning med 2,66 % jämfört med budgeten för Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för övriga anställda ( euro), andra extra utgifter för tolkning/översättning ( euro), inredning av lokaler ( euro), inköp, installation, service och underhåll av utrustning ( euro), externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och utrustning ( euro) och utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering ( euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 3,8 % ( euro). 1 I detta belopp beaktas institutionens bidrag till ackrediterade Europaskolor (typ 2) på euro /16 kh/ch/ss 13

14 e) Avsnitt V Revisionsrätten Ett generellt anslag på euro föreslås för revisionsrättens budget, vilket innebär en ökning med 1,76 % jämfört med budgeten för Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen för övrig personal och externa tjänster ( euro), tjänsteresor ( euro), telekommunikationer ( euro), rättskostnader och skadestånd ( euro), sammanträden, kongresser och konferenser ( euro), samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning ( euro) och allmänna publikationer ( euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 3,9 % ( euro). f) Avsnitt VI Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Ett generellt anslag på euro föreslås för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs budget, vilket innebär en ökning med 1,21 % jämfört med budgeten för Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 4,8 % ( euro) /16 kh/ch/ss 14

15 g) Avsnitt VII Regionkommittén Ett generellt anslag på euro föreslås för Regionkommitténs budget, vilket innebär en ökning med 1,78 % jämfört med budgeten för Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för löner och ersättningar ( euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska ligga kvar på 6,0 % i enlighet med budgetförslaget h) Avsnitt VIII Europeiska ombudsmannen Ett generellt anslag på euro 1 föreslås för Europeiska ombudsmannens budget, vilket innebär en liten ökning med 0,48 % jämfört med budgeten för Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen för övrig personal och externa tjänster ( euro), informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll ( euro), löpande administrativa utgifter ( euro) och sammanträden och konferenser ( euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 1,3 % ( euro). 1 I detta belopp beaktas institutionens bidrag till ackrediterade Europaskolor (typ 2) på euro /16 kh/ch/ss 15

16 i) Avsnitt IX Europeiska datatillsynsmannen Ett generellt anslag på euro föreslås för Europeiska datatillsynsmannens budget, vilket innebär en ökning med 16,73 % jämfört med budgeten för Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen för utrustning ( euro), utgifter för institutionens verksamhet ( euro), andra verksamheter relaterade till externa intressenter ( euro), kostnader för praktikanter och personalutbyte ( euro) och it-utrustning och it-tjänster ( euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 1,3 % ( euro). j) Avsnitt X Europeiska utrikestjänsten Ett generellt anslag på euro föreslås för Europeiska utrikestjänstens budget, vilket innebär en ökning med 2,55 % jämfört med budgeten för Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen vid huvudkontoret för utbildning ( euro), tjänsteresor ( euro), städning och underhåll ( euro), kryptering samt informations- och kommunikationsteknik för information med hög sekretessgrad ( euro) och teknisk utrustning och tekniska installationer ( euro). För delegationerna innebär de föreslagna riktade minskningarna en sänkning av anslagen för övriga utgifter avseende personal ( euro) och andra administrativa utgifter ( euro) /16 kh/ch/ss 16

17 Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna vid huvudkontoret för anställda enligt tjänsteföreskrifterna ska fastställas till 4,8 % ( euro) och för militära utstationerade nationella experter till 8,5 % ( euro). För delegationerna föreslås att det schablonmässiga avdraget för anställda enligt tjänsteföreskrifterna ska fastställas till 3,3 % ( euro) och för nya kontraktsanställda till 7,5 % ( euro). Den tillgängliga marginalen i rubrik 5 blir 44,5 miljoner euro. 6. Särskilda instrument Det föreslås att det inte avsätts något belopp i betalningsbemyndiganden för reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (-30,0 miljoner euro). Dessutom föreslås att det inte avsätts något belopp för reserven för Europeiska unionens solidaritetsfond (-513,0 miljoner euro i åtagandebemyndiganden, -200,0 miljoner euro i betalningsbemyndiganden). 7. Antal tjänster I fråga om antalet tjänster föreslås att tjänsteförteckningarna i budgetförslaget 2017 ska godtas enligt kommissionens förslag. 8. Inkomster Vad beträffar inkomster föreslås att budgetförslaget 2017 ska godtas efter de tekniska justeringar som följer av ändringarna beträffande utgifter i rådets ståndpunkt /16 kh/ch/ss 17

18 9. Nomenklatur Vad gäller nomenklatur föreslås att budgetförslaget 2017 ska godtas. 10. Rättsliga grunder Särskild uppmärksamhet ägnas åt efterlevnaden av bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet beträffande de rättsliga grunderna. 11. Programförklaringar Särskild uppmärksamhet ägnas åt kommissionens programförklaringar /16 kh/ch/ss 18

19 IV. SLUTSATS Coreper uppmanas att rekommendera rådet att bekräfta den lägesrapport som återfinns i detta dokument, anta rådets ståndpunkt i enlighet med detta dokument, bemyndiga ordförandeskapet att översända rådets ståndpunkt jämte motiveringen till Europaparlamentet i enlighet med artikel i EUF-fördraget, och att godta utkastet till skrivelse i BILAGA III för detta ändamål, ta uttalandena i BILAGA II till protokollet, låta offentliggöra rådets ståndpunkt i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med BILAGA I, enhälligt besluta om användning av skriftligt förfarande i detta syfte /16 kh/ch/ss 19

20 BILAGA I RÅDETS BESLUT OM ANTAGANDE AV RÅDETS STÅNDPUNKT OM FÖRSLAGET TILL EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2017 EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314.3, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a, och av följande skäl: 1. Den 18 juli 2016 lade kommissionen fram ett förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret Rådet granskade kommissionens förslag i syfte att fastställa en ståndpunkt som på inkomstsidan är förenlig med rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel 2 och på utgiftssidan med rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för COM(2016) 300 final. EUT L 163, , s. 17. EUT L 347, , s /16 kh/ch/ss 20

21 HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Enda artikel Rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 antogs av rådet den 12 september Texten i sin helhet kan konsulteras på eller laddas ner från rådets webbplats: Utfärdat i Bryssel den 12 september På rådets vägnar Ordförande 11166/16 kh/ch/ss 21

22 BILAGA II UTKAST TILL UTTALANDEN TILL RÅDETS PROTOKOLL A. UTKAST TILL UTTALANDEN FRÅN RÅDET 1. Utkast till uttalande från rådet om framläggandet av kommissionens budgetberäkningar för 2017 "Rådet erinrar om den pragmatiska tidsplan som rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen kom överens om under sitt trepartsmöte den 14 mars och i vilken datumen för budgetförfarandet 2017 fastställs. Denna pragmatiska tidsplan är en viktig faktor för förbättringen av budgetförfarandets funktion och bidrar till att säkerställa att budgeten antas i tid, i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning. Ett tidigt framläggande av kommissionens budgetberäkningar är viktigt för att rådet ska ha tillräckligt med tid för att genomföra en detaljerad teknisk analys av de översända beräkningarna, upprätthålla en balans med tanke på den tid som är tillgänglig för varje institution och säkra att de frister som fastställts i den pragmatiska tidsplanen respekteras. Rådet uppmanar kommissionen att se till att budgetberäkningarna under de kommande åren läggs fram i tid i linje med den goda praxis som etablerats under tidigare år, i enlighet med målet i det interinstitutionella avtalet att säkerställa ett välfungerande årligt budgetförfarande." 2. Utkast till rådets uttalande om betalningsbemyndiganden "Rådet kommer noggrant att granska ändringsskrivelsen för jordbruk (inbegripet information om inkomster avsatta för särskilda ändamål) för att på lämpligt sätt bedöma resursnivån i rubrik 2 (Hållbar tillväxt: naturresurser) i budgeten för Dok. 7572/ /16 kh/ch/ss 22

23 Rådet uppmanar kommissionen att fortsätta att noggrant granska genomförandet av programmen för Rådet uppmanar i detta syfte kommissionen att i god tid lämna uppdaterade uppgifter om läget samt beräkningar för 2017 års betalningsbemyndiganden så att budgetmyndigheten i god tid kan fatta beslut som kan bli nödvändiga i samband med motiverade behov." 3. Utkast till rådets uttalande om personalminskningen på 5 % "Rådet erinrar om den överenskommelse som Europaparlamentet, rådet och kommissionen har nått om att successivt minska personalen med 5 % sett till tjänsteförteckningen så som den förelåg den 1 januari 2013, vilket ska tillämpas på samtliga institutioner, organ och byråer och vilket ska genomföras mellan 2013 och 2017 i enlighet med vad som anges i punkt 27 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning. Rådet noterar att kommissionen övervakar de framsteg som gjorts i institutionerna för att uppnå målet att minska personalen med 5 % enligt vad som presenteras i tabellen i tillägg 1. Rådet uppmanar kommissionen att även lämna jämförbara samlade uppgifter för decentraliserade byråer och genomförandeorgan i presentationen. Rådet erinrar om att det år som satts som mål för fullständigt genomförande av personalminskningen på 5 % är Rådet finner det mycket otillfredsställande att inte alla institutioner, organ och byråer kommer att kunna genomföra personalminskningen på 5 % i tid före slutet av 2017 och insisterar på att lämpliga uppföljningsåtgärder ska vidtas omedelbart för att bedöma situationen i syfte att säkerställa att man gör sitt yttersta för att undvika ytterligare förseningar i genomförandet av personalminskningsmålet på 5 % avseende alla institutioner, organ och byråer /16 kh/ch/ss 23

24 Rådet understryker också vikten av att noggrant övervaka anslagen för alla kategorier av extern personal, mot bakgrund av den extra kapacitet som skapades när arbetstiden höjdes till 40 timmar i veckan. Rådet välkomnar kommissionens översikt med konsoliderade uppgifter om samtliga externt anställda vid institutionerna, som återges i tillägg 2, i linje med artikel 38.3 b i budgetförordningen. Rådet uppmanar kommissionen att fortsätta att lämna denna information till budgetmyndigheten när den lägger fram sina budgetförslag för kommande år. Rådet understryker att uppnåendet av personalminskningsmålet på 5 % bör bidra till besparingar i institutionernas administrativa utgifter. I detta avseende uppmanar rådet kommissionen att inleda en bedömning av resultatet av detta arbete i syfte att dra lärdomar inför framtiden." 11166/16 kh/ch/ss 24

25 Institutioner Budgeten Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen Alla institutioner Utvecklingen hittills avseende minskningsmålet på -5 % för femårsperioden Minskningsmålet % Årligt referensmål 2-1 % Genomförande av minskningen av antalet tjänster 3 Tillägg 1 till BILAGA II Totalt Tjänster Återstående avstånd till målet på -5 % Procentenheter Europaparlamentet 5, ,2 % Europeiska rådet och rådet ,0 % Kommissionen ,0 % Europeiska unionens domstol ,0 % Europeiska revisionsrätten ,1 % Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ,0 % Regionkommittén ,2 % Europeiska ombudsmannen ,0 % Europeiska datatillsynsmannen ,0 % Europeiska ,0 % utrikestjänsten 7 Alla institutioner totalt ,5 % 1 Godkända tjänster 2012 exklusive Kroatiens anslutning (140 tjänster) och Europaparlamentets politiska grupper (1 015 tjänster) med följande justeringar: - 80 tjänster har lagts till för Europaparlamentet och dragits av för EESK (-48) och ReK (-32) för att återspegla effekterna av det samarbetsavtal som den 5 februari 2014 undertecknades mellan dessa institutioner tjänster överfördes 2014 från rådet till utrikestjänsten. - 2 tjänster överfördes 2014 från utrikestjänsten till kommissionen (lönekontoret). - 1 tjänst överfördes 2015 från revisionsrätten till kommissionen (lönekontoret). - 1 tjänst överfördes 2015 från rådet till utrikestjänsten. - 6 tjänster överfördes 2015 från rådet till kommissionen (lönekontoret). - 2 tjänster överfördes 2016 från Europaparlamentet till kommissionen. - 1 tjänst överfördes 2016 från revisionsrätten till kommissionen. 2 Linjär projektion över 5 år med en takt på 1 % per år, avrundade värden. 3 Källor: godkända budgetar för 2013, 2014, 2015 och 2016 (inbegripet ändringsbudgetar och/eller förslag till ändringsbudgetar) samt 2017 års budgetförslag. 4 Fram till slutet av 2017 förväntas Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen minska sina tjänster med 3 respektive 2 tjänster. 5 Minskningsmålet för Europaparlamentet bygger på 2014 års budget (med undantag för tjänster som avser politiska grupper), i enlighet med Europaparlamentets uttalande om tillämpning av punkt 27 i det interinstitutionella avtalet (se Budgeten för 2016 Gemensamma slutsatser). Europaparlamentet åtog sig att fortsätta att minska det totala antalet tjänster i sin tjänsteförteckning och slutföra detta senast 2019 (minskning med 60 tjänster 2017 respektive 2018, och 59 tjänster 2019). I sin budgetberäkning åtar sig Europaparlamentet att tillämpa en nedskärning med 60 tjänster 2017 vid behandlingen av budgetförslaget för För Europaparlamentet omfattar kolumnen "2016" inte de 35 tjänster som begärts i förslaget till ändringsbudget nr 3/2016. Europaparlamentet måste bekräfta sin avsikt att hålla fast vid sin begäran om dessa tjänster vid behandlingen av budgetförslaget för Utrikestjänsten har åtagit sig att tillämpa den sista delen av personalminskningen med 5 % (motsvarande 16 tjänster) under /16 kh/ch/ss 25

26 Tillägg 2 till BILAGA II Utveckling vad gäller extern personal vid alla institutioner Institution Budgeten 2012 Budgeten 2013 Budgeten 2014 Budgeten 2015 Budgeten 2016 (inkl. FÄB3/2016) Budgetförslaget 2017 Utveckling 2017 / 2016 Utveckling 2017 / 2012 Heltid Heltid Heltid Helti Heltidse Helti Helti % Helti % Europaparlamentet 220, , , , , , ,1 % 46 0,6 % 20,3 % ,6 % Europeiska rådet och rådet 8, , , , , , ,4 % 0 0,0 % 21,4 % 14 6,4 % Kommissionen 452, , , , , , ,7 % ,4 % 2,1 % ,5 % Europeiska unionens domstol 5, , , , , , ,3 % 14 8,3 % 49,7 % 34 24,0 % Europeiska revisionsrätten 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 71 3,9 77 4,2 80 7,2 % 3 3,9 % 19,7 % 3 4,0 % Europeiska ekonomiska och sociala 2,7 51 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,6 45 2,6 47 3,6 % 2 3,7 % -2,5 % -4-7,4 % Regionkommittén 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 2,9 58 6,7 % -1-2,1 % 10,8 % ,0 % Europeiska ombudsmannen 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 10 0,5 12 0, ,4 % 3 22,9 % 247, ,5 % Europeiska datatillsynsmannen 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,6 12 0, ,5 % 4 33,5 % 178, ,9 % Europeiska utrikestjänsten 79, , , , , , ,7 % 45 2,5 % 13,1 % -7-0,4 % Alla institutioner totalt 776, , , , , , ,0 % 2 1,4 % 9,1 % 431 2,4 % Kommissionen: alla rubriker, exklusive genomförandeorganen 11166/16 kh/ch/ss 26

27 B. ENSIDIGT UTTALANDE Ensidigt uttalande från Cypern, Frankrike, Grekland och Italien "Mot bakgrund av den fortsatt höga nivån på ungdomsarbetslösheten i många av Europeiska unionens medlemsstater och med tanke på stats- och regeringschefernas prioritering av ungdomar önskar Cypern, Frankrike, Grekland och Italien upprepa sitt stöd för förlängningen av ungdomssysselsättningsinitiativet från 2017 till 2020, i enlighet med den nuvarande fleråriga budgetramen." 11166/16 kh/ch/ss 27

28 BILAGA III UTKAST TILL SKRIVELSE från : Rådets ordförande till : Europaparlamentets ordförande Herr ordförande, Härmed översänder jag separat rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, som har antagits av rådet. (Artighetsfras) 11166/16 kh/ch/ss 28

29 BILAGA IV TOTALA UTGIFTER I DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN UPPDELADE PER RUBRIK 1 2 2/ /1 Beskrivning Budget 2016 (inkl. ÄB nr 1/2016 ÄB nr 2/2016) BF 2017 Skillnad (%) Rådets ändringar på BF 2017 Rådets ståndpunkt om BF 2017 Skillnad (belopp) Skillnad (%) ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB 1 Smart tillväxt för alla ,93% -14,51% ,36% -15,31% samlad marginal för åtaganden tak marginal a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ,04 % +10,79 % ,95 % +8,89 % samlad marginal för åtaganden tak marginal b Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning ,40 % -23,54 % ,39 % -23,94 % tak marginal Hållbar tillväxt: naturresurser ,73 % +0,21 % ,02 % -0,15 % tak avräkning av marginalen för oförutsedda utgifter Varav: Europeiska garantifonden för jordbruket marknadsrelaterade utgifter och direktstöd marginal ,70 % +1,60 % ,28 % +1,18 % särskilt tak ingår inte i beräkningen av den särskilda marginalen (1) Säkerhet och medborgarskap ,44 % +25,13 % ,84 % +24,42 % flexibilitetsmekanismen utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter tak marginal Europa i världen ,89 % -8,53 % ,74 % -9,22 % tak marginal Administration ,33 % +4,35 % ,67 % +3,70 % tak avräkning av marginalen för oförutsedda utgifter marginal /16 kh/ch/ss 29

30 1 2 2/ /1 Beskrivning Budget 2016 (inkl. ÄB nr 1/2016 ÄB nr 2/2016) BF 2017 Skillnad (%) Rådets ändringar på BF 2017 Rådets ståndpunkt om BF 2017 Skillnad (belopp) Skillnad (%) Varav: Administrativa utgifter för institutionerna ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ,41 % +3,44 % ,59 % +2,62 % särskilt tak avräkning av marginalen för oförutsedda utgifter särskild marginal Rubriker i den fleråriga budgetramen ,38 % -6,42 % ,88 % -7,04 % flexibilitetsmekanismen samlad marginal för åtaganden utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter tak avräkning av marginalen för oförutsedda utgifter marginal (2) Anslag som % av BNI (3)(4) 1,05 % 0,98 % 1,04 % 0,89 % -0,01 % -0,01 % 1,04 % 0,89 % (1) Detta belopp, som härrör från avrundningen av beräkningarna av det särskilda taket och nettoöverföringen, ingår inte i beräkningen av den särskilda marginalen. (2) Dessa belopp beräknas utan beaktande av anslag för särskilda instrument (reserven för katastrofbistånd, Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter och Europeiska unionens solidaritetsfond). (3) BNI för 2016 baseras på BNI-prognoser som gjorts tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel den 19 maj (4) BNI för 2017 baseras på BNI-prognoser som gjorts tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel den 18 maj /16 kh/ch/ss 30

31 UPPDELNING PER SÄRSKILDA INSTRUMENT 1 2 2/ /1 Beskrivning Budget 2016 (inkl. ÄB nr 1/2016 ÄB nr 2/2016) BF 2017 Skillnad (%) Rådets ändringar på BF 2017 Rådets ståndpunkt om BF 2017 Skillnad (belopp) Skillnad (%) ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB Reserven för katastrofbistånd ,94 % +1,94 % ,94 % +1,94 % Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ,00 % +83,33 % ,00 % -16,67 % Europeiska unionens solidaritetsfond ,00 % +400,00 % UTANFÖR DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN ,56 % +59,38 % ,78 % +0,26 % TOTALA BELOPP PER TOTALA UTGIFTER PER RUBRIK I DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN OCH SÄRSKILDA INSTRUMENT 1 2 2/ /1 Beskrivning Budget 2016 (inkl. ÄB nr 1/2016 ÄB nr 2/2016) BF 2017 Skillnad (%) Rådets ändringar på BF 2017 Rådets ståndpunkt om BF 2017 Skillnad (belopp) Skillnad (%) ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB Rubriker i den fleråriga budgetramen ,38 % -6,42 % ,88 % -7,04 % UTANFÖR DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN ,56 % +59,38 % ,78 % +0,26 % TOTALSUMMA ,71 % -6,25 % ,89 % -7,02 % Anslag som % av BNI (1)(2) 1,05 % 0,98 % 1,05 % 0,90 % -0,01 % -0,01 % 1,04 % 0,89 % (1) BNI för 2016 baseras på BNI-prognoser som gjorts tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel den 19 maj (2) BNI för 2017 baseras på BNI-prognoser som gjorts tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel den 18 maj /16 kh/ch/ss 31

32 ADMINISTRATIVA UTGIFTER BILAGA V 1 2 2/ /1 Beskrivning Budget 2016 (inkl. ÄB nr 1/2016 ÄB nr 2/2016) BF 2017 Skillnad (%) Rådets ändringar på BF 2017 Rådets ståndpunkt om BF 2017 Skillnad (belopp) Skillnad (%) ÅB BB ÅB BB ÅB BB Anslag ÅB BB ÅB BB ÅB BB Pensioner och Europaskolor ,94 % +7,94 % ,94 % +7,94 % Pensioner ,94 % +7,94 % ,94 % +7,94 % Pensioner för personal ,84 % +7,84 % ,84 % +7,84 % Pensioner till f.d. ledamöter ,16 % +15,16 % ,16 % +15,16 % Europaskolor ,94 % +7,94 % ,94 % +7,94 % Administrativa utgifter för institutionerna ,41 % +3,44 % ,59 % +2,62 % Avsnitt III Kommissionen ,40 % +3,48 % ,25 % +2,32 % Kommissionen utom byråer ,59 % +3,67 % ,40 % +2,48 % Bilaga 2 - Publikationsbyrån ,64 % +3,64 % ,40 % +2,40 % Bilaga 3 - Europeiska byrån för bedrägeribekämpning Bilaga 4 - Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) ,26 % +2,26 % ,53 % +1,53 % ,48 % +0,48 % ,38 % -0,38 % Bilaga 5 - Byrån för löneadministration ,31 % +0,31 % ,34 % -0,34 % och utbetalning av individuella ersättningar Bilaga 6 - Infrastruktur- och logistikbyrån ,93 % -0,93 % ,60 % -1,60 % Bryssel Bilaga 7 - Infrastruktur- och logistikbyrån ,43 % +2,43 % ,86 % +1,86 % Luxemburg Övriga institutioner ,41 % +3,41 % ,89 % +2,89 % Avsnitt I - Europaparlamentet ,39 % +3,39 % ,39 % +3,39 % Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet ,65 % +2,65 % ,43 % +2,43 % Avsnitt IV - Europeiska unionens domstol ,79 % +4,79 % ,66 % +2,66 % Avsnitt V - Revisionsrätten ,44 % +3,44 % ,76 % +1,76 % Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och ,33 % +1,33 % ,21 % +1,21 % sociala kommittén Avsnitt VII - Regionkommittén ,89 % +1,89 % ,78 % +1,78 % Avsnitt VIII - Europeiska ombudsmannen ,57 % +2,57 % ,69 % +0,69 % Avsnitt IX - Europeiska ,98 % +20,98 % ,73 % +16,73 % datatillsynsmannen Avsnitt X - Europeiska utrikestjänsten ,68 % +3,68 % ,55 % +2,55 % 5 Administration ,33 % +4,35 % ,67 % +3,70 % 11166/16 kh/ch/ss 32