Europeiska unionens råd Bryssel den 11 oktober 2016 (OR. en)

Transkript

1 Europeiska unionens råd Bryssel den 11 oktober 2016 (OR. en) 12600/16 BUDGET 27 MOTIVERING Ärende: Förslag till ändringsbudget nr 3 till den allmänna budgeten 2016: Institutionernas säkerhet Rådets ståndpunkt av den 11 oktober 2016 I. INLEDNING Den 30 juni 2016 förelade kommissionen rådet ett förslag till ändringsbudget nr 3 till den allmänna budgeten 2016, med de ytterligare åtagande- och betalningsbemyndiganden som behövs för att täcka ökade utgifter på säkerhetsområdet för så gott som alla institutioner och Europaskolorna. Det begärda beloppet uppgår till 15,8 miljoner euro. Förslaget till ändringsbudget omfattar också en ändring av Europaparlamentets tjänsteförteckning, som utökas med 35 nya tjänster (1 AD 5 och 34 AST/SC 1) för rekrytering av säkerhetspersonal. Ändringsförslaget innebär en ökning av icke-differentierade anslag i 2016 års budget under rubrik 5 (Administration). De betalningsbemyndiganden som behövs kommer att tas från driftsposten för Iter ( ) under rubrik 1a. Ändringen av Europaparlamentets tjänsteförteckning uppgår till 0,2 miljoner euro och ingår i det ovan nämnda totalbeloppet /16 le/ch/ab,ub 1

2 II. SLUTSATS Den 11 oktober 2016 antog rådet sin ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3 till 2016 års allmänna budget enligt bilagan. BILAGA 12600/16 le/ch/ab,ub 2

3 TEKNISK BILAGA 12600/16 le/ch/ab,ub 3

4 VOLYM I AVSNITT I - EUROPAPARLAMENTET 12600/16 le/ch/ab,ub 4

5 UTGIFTER Avdelning Rubrik Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR MYNDIGHETEN FÖR EUROPEISKA POLITISKA PARTIER OCH EUROPEISKA POLITISKA STIFTELSER OCH KOMMITTÉN AV OAVHÄNGIGA FRAMSTÅENDE PERSONER p.m. p.m. 10 ÖVRIGA UTGIFTER Totalt AVDELNING 1 PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Avdelning Kapitel Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ LEDAMÖTER TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Avdelning 1 Totalt KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Löner och andra rättigheter Löner och ersättningar Övertidsersättning Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst Ersättning vid förtida avgång Artikel Delsumma Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal 5.2 p.m. p.m. Artikel Delsumma Reserv 5.2 p.m. p.m. Kapitel 1 2 Totalt /16 le/ch/ab,ub 5

6 Artikel Löner och andra rättigheter Punkt Löner och ersättningar Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Detta anslag är avsett att främst täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen: Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön. Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom samt andra sociala avgifter. Schablonersättningar för övertid. Diverse ersättningar och bidrag. Reseutgifter för tjänstemän eller tillfälligt anställda, för medföljande och för personer gentemot vilka försörjningsplikt föreligger, från anställningsorten till ursprungsorten. Effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och den del av ersättningen som överförs till ett annat land än anställningslandet. Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland. Det är även avsett att täcka försäkringspremier avseende olycksfall i samband med idrottsutövning för personer som utnyttjar Europaparlamentets sport- och idrottsanläggning i Bryssel och Strasbourg. Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till EUR. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen /16 le/ch/ab,ub 6

7 S PERSONAL S 1 Avsnitt I Europaparlamentet Tjänstegrupper och grader 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 Ändrad budget för 2016 Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Övriga Politiska grupper Övriga Politiska grupper Övriga Politiska grupper Utanför kategori AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD Totalt AD AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST Totalt AST SC SC SC SC SC SC Totalt SC Totalt Totalsumma Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman. 2 I det interinstitutionella samarbetsavtal som undertecknades den 5 februari 2014 mellan Europaparlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén föreskrivs det att upp till 80 nya tjänster (60 AD och 20 AST) ska överföras från dessa kommittéer till Europaparlamentet. Överföringen kommer att göras gradvis, med början under hösten 2014, och införandet i Europaparlamentets tjänsteförteckning av de berörda tjänsterna (gjordes redan under 2014) kommer att balanseras av att ett motsvarande antal tjänster stryks i de två kommittéernas tjänsteförteckningar /16 le/ch/ab,ub 7

8 VOLYM III AVSNITT III - KOMMISSIONEN 12600/16 le/ch/ab,ub 8

9 UTGIFTER Avdelning Rubrik Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 01 Ekonomi och finans Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag 03 Konkurrens Sysselsättning, socialpolitik och inkludering Jordbruk och landsbygdens utveckling Transport och rörlighet Miljö Forskning och innovation Kommunikationsnät, innehåll och teknik Direkt forskning Havsfrågor och fiske Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen 13 Regional- och stadspolitik Beskattning och tullunion Utbildning och kultur Kommunikation Hälsa och livsmedelssäkerhet Migration och inrikes frågor Utrikespolitiska instrument Handel Internationellt samarbete och utveckling Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar Humanitärt bistånd och civilskydd Bedrägeribekämpning Kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning 26 Kommissionens administration Budget Revision Statistik Pensioner och därmed sammanhängande utgifter Språktjänster Energi Rättsliga frågor och konsumentfrågor /16 le/ch/ab,ub 9

10 Avdelning Rubrik Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 34 Klimatpolitik Reserver Totalt Of which Reserves: , AVDELNING 26 KOMMISSIONENS ADMINISTRATION Rådets ståndpunkt om förslag Avdelnin Budget 2016 Rubrik BR till ändringsbudget nr 3/2016 g Kapitel Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Administrativa utgifter för politikområdet Kommissionens administration Multimediaproduktion Tjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare Avdelning 26 Totalt Totalt + reserv KAPITEL ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION Avdelning Kapitel Artikel Punkt Administrativa utgifter för politikområdet Kommissionens administration Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar inom Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 politikområdet Kommissionens administration Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet Kommissionens administration Extern personal Övriga förvaltningsutgifter Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och Artikel Delsumma kommunikationsteknik för kommissionens administration Stödutgifter för verksamhet och program inom politikområdet Kommissionens administration Stödutgifter för interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA²) Artikel Delsumma Publikationsbyrån Konsolidering av unionsrätten Europeiska unionens officiella tidning (L- och C-serierna) Sammanfattningar av unionslagstiftning Europeiska rekryteringsbyrån Byrån för löneadministration och individuella ersättningar Infrastruktur och logistik (Bryssel) Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel Förvärv och hyra av byggnader i Bryssel Utgifter för byggnader i Bryssel /16 le/ch/ab,ub 10

11 Rådets ståndpunkt om Avdelning Kapitel Rubrik BR Budget 2016 förslag till ändringsbudget Artikel Punkt nr 3/ Utgifter för utrustning och möbler i Bryssel Tjänster, materiel och övriga driftsutgifter i Bryssel Bevakning av byggnader i Bryssel Artikel Delsumma Infrastruktur och logistik i Luxemburg Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg Förvärv och hyra av byggnader i Luxemburg Utgifter för byggnader i Luxemburg Utgifter avseende utrustning och möbler i Luxemburg Tjänster, materiel och övriga driftsutgifter i Luxemburg Bevakning av byggnader i Luxemburg Artikel Delsumma Säkerhet och bevakning Personalpolitik och personalförvaltning Läkartjänsten Uttagningsprov, urval och rekryteringsutgifter Interinstitutionellt samarbete på det sociala planet Tjänstemän från institutionen vilka tillfälligt har utnämnts till en tjänst inom den nationella administrationen, inom internationella organisationer eller inom offentliga eller privata institutioner eller företag Skadestånd Diverse försäkringar Språkkurser Artikel Delsumma Europaskolor Kansli för Europaskolornas generalsekreterare (Bryssel) Bryssel I (Uccle/Ukkel) Bryssel II (Woluwe) Bryssel III (Ixelles/Elsene) Bryssel IV (Laeken/Laken) Luxemburg I Luxemburg II Mol (Belgien) Frankfurt am Main (Tyskland) Karlsruhe (Tyskland) München (Tyskland) Alicante (Spanien) Varese (Italien) Bergen (Nederländerna) Culham (Förenade kungariket) Unionens bidrag till Europaskolorna (typ 2) Artikel Delsumma Kapitel Totalt Totalt + reserv Artikel Publikationsbyrån Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ /16 le/ch/ab,ub 11

12 12600/16 le/ch/ab,ub 12

13 Det uppförda beloppet motsvarar anslagen för publikationsbyrån som anges i detalj i en särskild bilaga till detta avsnitt. På grundval av publikationsbyråns kostnadsanalys kan de tjänster byrån utför för de olika institutionernas räkning värderas till följande: Europaparlamentet ,63 % Rådet ,49 % Kommissionen ,82 % Domstolen ,05 % Revisionsrätten ,88 % Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ,74 % Regionkommittén ,44 % Byråer ,69 % Övriga ,26 % Totalt ,00 % Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas uppgå till EUR. Rättslig grund Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 26 juni 2009 om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (EUT L 168, , s. 41). Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, , s. 1), särskilt artiklarna /16 le/ch/ab,ub 13

14 Artikel Infrastruktur och logistik i Luxemburg Punkt Bevakning av byggnader i Luxemburg Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr Budget / Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader inom unionens territorium: Kostnader för den fysiska säkerheten för personal och egendom, särskilt avtal med vaktbolag, avtal om underhåll av säkerhetsanläggningarna, utbildningsinsatser samt inköp av materiel (institutionen ska för att hålla kostnaderna nere, innan avtal på mer än EUR ingås eller förnyas, förhöra sig med de övriga institutionerna om vilka villkor som dessa erhållit [pris, valuta, indexering, avtalens giltighetstid, andra villkor] för samma typ av avtal). Kostnader för hygien och säkerhet för personalen på arbetsplatsen, som brandsäkerhetsmateriel, utrustning till de tjänstemän som ansvarar för första hjälpen, utbildningskurser, kostnader för lagstadgade kontroller (institutionen ska för att hålla kostnaderna nere, innan avtal på mer än EUR ingås eller förnyas, förhöra sig med de övriga institutionerna om vilka villkor som dessa erhållit [pris, valuta, indexering, avtalens giltighetstid, andra villkor] för samma typ av avtal). Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag uppförda under artikel i de berörda avdelningarna. Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer inom unionen, för vilka utgifter tas upp under punkt Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas uppgå till EUR. Rättslig grund Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, , s. 1). Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, , s. 14). Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, , s. 1) /16 le/ch/ab,ub 14

15 Artikel Säkerhet och bevakning Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med den fysiska säkerheten för människor och materiel, särskilt kostnader för förvärv, förhyrning, hyrköp, underhåll, reparation, installation och utbyte av säkerhetsutrustning, kostnader för hälsa och säkerhet för personalen på arbetsplatsen, kostnader för lagstadgade kontroller (kontroll av tekniska installationer i byggnaderna, säkerhetssamordning, kontroll av livsmedelshygien), inköp, hyra och underhåll av brandskyddsutrustning, kostnader för utbildning och utrustning för utrymningsledare och brandskyddsansvariga, vilka enligt lag måste finnas i byggnaderna, utformning, tillverkning och personalisering av de laissez-passer-handlingar som utfärdas av unionen. Innan institutionen förnyar eller sluter ett kontrakt som överstiger EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra europeiska institutionerna om de villkor (pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler) som var och en av dem har erhållit för liknande kontrakt. Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag uppförda under artikel i de berörda avdelningarna. Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer inom unionen, för vilka utgifter tas upp under punkt Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas uppgå till EUR. Rättslig grund Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, , s. 1). Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, , s. 14). Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, , s. 1). Rådets förordning (EU) nr 1417/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av utformningen av de laissez-passer-handlingar som utfärdas av Europeiska unionen (EUT L 353, , s. 26) /16 le/ch/ab,ub 15

16 Artikel Europaskolor Punkt Bryssel I (Uccle/Ukkel) Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr Budget / Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bryssel-Uccle/Ukkel (Bryssel I). Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, , s. 3). Punkt Bryssel II (Woluwe) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bryssel-Woluwe (Bryssel II). Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, , s. 3). Punkt Bryssel III (Ixelles/Elsene) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bryssel-Ixelles/Elsene (Bryssel III). Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, , s. 3) /16 le/ch/ab,ub 16

17 Punkt Bryssel IV (Laeken/Laken) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bryssel-Laeken/Laken (Bryssel IV). Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, , s. 3). Punkt Luxemburg I Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan Luxemburg I. Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas uppgå till EUR. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, , s. 3). Punkt Luxemburg II Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan Luxemburg II. Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas uppgå till EUR. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, , s. 3) /16 le/ch/ab,ub 17

18 Punkt Mol (Belgien) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Mol. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, , s. 3). Punkt Frankfurt am Main (Tyskland) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Totalt Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Frankfurt am Main. Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas uppgå till EUR. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, , s. 3).Punkt Karlsruhe (Tyskland) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Karlsruhe. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, , s. 3) /16 le/ch/ab,ub 18

19 Punkt München (Tyskland) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i München. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, , s. 3). Punkt Alicante (Spanien) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Alicante. Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas uppgå till EUR. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, , s. 3). Punkt Varese (Italien) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Varese. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, , s. 3) /16 le/ch/ab,ub 19

20 Punkt Bergen (Nederländerna) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bergen. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, , s. 3). Punkt Culham (Förenade kungariket) Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Culham. Referensrättsakter Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, , s. 3) /16 le/ch/ab,ub 20

21 AVDELNING 32 ENERGI Avdelning Kapitel Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Administrativa utgifter inom politikområdet Energi KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI Kärnenergi Horisont 2020 Forskning och innovation avseende energi Iter Avdelning 32 Totalt KAPITEL ITER Avdelning Kapitel Artikel Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 Punkt Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Iter Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen Europeiska gemensamma företaget för Iter Fusionsenergi Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen Europeiska gemensamma företaget för Iter Fusionsenergi Stödutgifter Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen Europeiska gemensamma företaget för Iter Fusionsenergi Artikel Delsumma Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och teknisk utveckling Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och teknisk utveckling ( ) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och teknisk utveckling (före 2014) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel Delsumma p.m. p.m. p.m. p.m Slutförande av det Europeiska gemensamma företaget 1.1 p.m p.m för Iter Fusionsenergi ( ) Kapitel Totalt Iter-programmet ska demonstrera fusionskraft som en genomförbar och hållbar energikälla genom konstruktion och drift av en experimentreaktor för fusion som ett avgörande steg på vägen mot en prototypreaktor för säkra, hållbara, miljövänliga och ekonomiskt genomförbara fusionskraftverk. Detta ska bidra till Europa 2020-strategin och i synnerhet till flaggskepsinitiativet Innovationsunionen, eftersom mobilisering av unionens högteknologiska industri, som deltar i konstruktionen av Iter, bör ge unionen ett globalt konkurrensövertag inom denna lovande sektor /16 le/ch/ab,ub 21

22 I projektet sammanförs sju parter: unionen, Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Ryssland och Förenta staterna. Artikel Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen Europeiska gemensamma företaget för Iter Fusionsenergi Punkt Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen Europeiska gemensamma företaget för Iter Fusionsenergi Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Tidigare punkt Det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi står för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratoms) bidrag till det internationella Iterprojektet. Iter, som är en stor experimentanläggning med syfte att demonstrera fusionsenergins vetenskapliga och tekniska genomförbarhet, ska följas av byggandet av ett demonstrationsfusionskraftverk (Demo). Det gemensamma företaget har följande uppgifter: Förmedla Euratoms bidrag till den internationella fusionsenergiorganisationen för Iter. Förmedla Euratoms bidrag till verksamhet med Japan enligt strategin med bredare inriktning för att snabbt kunna börja utnyttja fusionsenergi. Förbereda och samordna ett handlingsprogram för uppförandet av en fusionsreaktor för demonstrationsändamål och relaterade anläggningar. Rättslig grund Rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag (EUT L 90, , s. 58) /16 le/ch/ab,ub 22

23 Bilaga A KOMMISSIONEN BILAGOR 12600/16 le/ch/ab,ub 23

24 Bilaga A2 Publikationsbyrån 12600/16 le/ch/ab,ub 24

25 UTGIFTER Avdelning Rubrik Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 A2 Publikationsbyrån Totalt AVDELNING A2 PUBLIKATIONSBYRÅN Avdelning Kapitel Rubrik Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 A2 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER A2 02 Särskild verksamhet A2 10 RESERVER p.m. p.m. Kapitel A2 Totalt KAPITEL A2 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 A2 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER A Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda A Extern personal och andra administrativa utgifter A Extern personal A Övriga administrativa utgifter Punkt A Delsumma A Byggnader med tillhörande utgifter A Personalpolitik och förvaltning p.m. p.m. A Infrastrukturpolitik och förvaltning p.m. p.m. A Utgifter för dokumentation och böcker Artikel A2 01 Totalt Artikel A Byggnader med tillhörande utgifter Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Detta anslag är avsett att täcka utgifter med anknytning till byråns fastigheter, särskilt följande: Kostnader för köp eller hyresavtal med option att köpa byggnader eller uppförande av byggnader /16 le/ch/ab,ub 25

26 Hyror och tomträttsavgifter för utnyttjade byggnader eller delar av byggnader och hyra för konferenslokaler, lagerutrymmen, arkivutrymmen, garage och parkeringsplatser. Försäkringspremier för de byggnader eller delar av byggnader som byrån utnyttjar. Avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning av fastigheter eller delar av fastigheter som används av byrån. Underhållskostnader för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering m.m. Utgifter för vissa regelbundet återkommande rengöringsarbeten och inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt och kemtvätt m.m. samt för målning, reparationer och leveranser till verkstäderna. Utgifter för specialbehandling av avfall samt lagring och bortforsling av detta. Inredning av lokaler, t.ex. flyttning av skiljeväggar, ändring av tekniska installationer och andra särskilda arbeten vad avser lås, elektriska installationer, rörsystem, målning, golvbeläggning osv. samt utgifter för ändringar av den nätverksutrustning som hör till fastigheten och kostnaderna för den utrustning som behövs (innan byrån förnyar eller sluter ett kontrakt som överstiger EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institutionerna om de villkor [pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler] som var och en av dem har uppnått för liknande kontrakt). Kostnader för fysisk och materiell säkerhet för personer och egendom. Särskilt avtal om bevakning av byggnader, avtal om underhåll av säkerhetsanordningar och mindre materielinköp (innan byrån förnyar eller sluter ett kontrakt som överstiger EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institutionerna om de villkor [pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler] som var och en av dem har uppnått för liknande kontrakt). Utgifter för arbetarskyddsfrågor särskilt vad avser inköp, hyra och underhåll av brandbekämpningsutrustning, utbyte av brandvakters utrustning och kostnader för lagstadgade kontroller (innan byrån förnyar eller sluter ett kontrakt som överstiger EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institutionerna om de villkor [pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler] som var och en av dem har uppnått för liknande kontrakt). Utgifter för rådgivning som lämnats av ekonomiska och tekniska experter före förvärv, hyra eller uppförande av byggnader. Övriga utgifter för förvaltning av byggnader med olika typer av hyresgäster, kostnader för besiktning av fastigheter och avgifter för samhällsservice (vägavgifter, sophämtning m.m.) samt utgifter för sortering, lagring och bortskaffning av avfall. Kostnader för teknisk hjälp vid större inredningsarbeten. Inköp, hyra eller leasing samt underhåll, reparationer, installation och renovering av teknisk utrustning och materiel. Inköp, hyra, underhåll och reparationer av möbler. Inköp, hyra, underhåll och reparationer av transportmedel. Diverse försäkringar (bl.a. skadeståndsansvar, stöldförsäkring, etc.) /16 le/ch/ab,ub 26

27 Utgifter för arbetsutrustning, särskilt följande: Inköp av uniformer (främst för vaktmästare, chaufförer och serveringspersonal). Inköp och tvätt av arbetskläder till verkstadspersonal och till personal som ska utföra arbete där det är nödvändigt att skydda sig mot dåligt väder och kyla samt mot onormal förslitning och smuts. Inköp eller ersättning av all utrustning som kan vara nödvändig enligt direktiven 89/391/EEG och 90/270/EEG. Kostnader för flyttning av avdelningar och omgrupperingar samt hanteringskostnader (mottagande, lagring, utplacering) för utrustning, inventarier och kontorsmateriel. Utgifter för att förse byggnader med telekommunikationer, bl.a. inköp, hyra, installation och underhåll av kablar och telefonstationer, telefonväxlar, system för ljudöverföring och videokonferenser, intern och mobil telefoni, utgifter för datanät (utrustning och underhåll) samt dithörande tjänster (skötsel, tekniskt stöd, dokumentation, installation och flyttning). Inköp, hyra eller leasing samt underhåll av datamateriel, som t.ex. datorer, terminaler, servrar, mikrodatorer, kringutrustning, utrustning för dataöverföring samt den mjukvara som behövs. Inköp, hyra eller leasing samt underhåll av utrustning för reproduktion och arkivering av informationen i alla former, t.ex. skrivare, faxar, kopieringsapparater, skannrar och mikrokopiatorer. Utgifter för inköp, hyra eller leasing av skrivmaskiner, ordbehandlare och all annan elektronisk kontorsutrustning. Installation, konfiguration, underhåll, studier, dokumentation och tillbehör till denna utrustning. Kostnader för inköp av papper, kuvert, kontorsmaterial, produkter för tryckerierna. Utgifter för porto och andra leveranskostnader, kostnader för postpaket och andra paket som sänds per flyg, båt eller tåg samt intern post inom byrån. Abonnemangsavgifter och kostnader för kabel- eller radiokommunikation (fast och mobil telefoni, internet-tv, telekonferenser och videokonferenser), utgifter för nätverk för dataöverföring, telematiktjänster m.m. samt inköp av kataloger. Uppbyggnad av telefon- och dataförbindelser och internationella förbindelser mellan unionsorganens driftsställen. Logistiskt och tekniskt stöd, utbildning och annan verksamhet av allmänt intresse avseende datautrustning och mjukvara, allmän datautbildning, abonnemang på teknisk dokumentation på papper eller i elektroniskt format m.m., extern driftspersonal, kontorstjänster, abonnemang hos internationella organisationer m.m., undersökningar av säkerhet och kvalitetssäkring avseende datautrustning och mjukvara, kostnader för användning, underhåll och utveckling av mjukvara och förverkligande av dataprojekt. Övriga driftskostnader som inte särskilt anges ovan. Detta anslag täcker inte utgifter för industriell verksamhet i distributionscentralen. Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till EUR /16 le/ch/ab,ub 27

28 Rättslig grund Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, , s. 1). Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, , s. 14). Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, , s. 1) /16 le/ch/ab,ub 28

29 VOLYM IV AVSNITT IV - EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL 12600/16 le/ch/ab,ub 29

30 UTGIFTER Avdelning Rubrik Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN FASTIGHETER, MÖBLER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER UTGIFTER SOM ÄR EN FÖLJD AV INSTITUTIONENS UTFÖRANDE AV SÄRSKILDA UPPGIFTER 10 ÖVRIGA UTGIFTER p.m. p.m. Totalt AVDELNING 2 FASTIGHETER, MÖBLER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER Avdelning Kapitel Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER MÖTEN OCH KONFERENSER INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAMSTÄLLNING OCH DISTRIBUTION Avdelning 2 Totalt KAPITEL 2 0 FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER Avdelning Kapitel Artikel Punkt 2 0 FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER Fastigheter Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Hyror Ersättning för hyra/köp Köp av fast egendom 5.2 p.m. p.m Uppförande av byggnader 5.2 p.m. p.m Inredning av lokaler Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt Fastighetskostnader Artikel Delsumma Städning och underhåll Energiförbrukning Säkerhet och övervakning av byggnader Försäkringar Andra fastighetskostnader Artikel Delsumma Kapitel 2 0 Totalt /16 le/ch/ab,ub 30

31 Artikel Fastigheter Punkt Inredning av lokaler Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Detta anslag är avsett att täcka diverse inredningsarbeten, däribland uppförande av skiljeväggar, gardiner, kablar, målning, tapetsering, golvbeläggning, innertak och tekniska installationer, utgifter för studier och konsultation. Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. Punkt Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt av större omfattning. Artikel Fastighetskostnader Punkt Säkerhet och övervakning av byggnader Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Detta anslag är avsett att täcka huvudsakligen kostnaderna för övervakning av de byggnader som nyttjas av institutionen. Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m /16 le/ch/ab,ub 31

32 KAPITEL 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikation Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system Telekommunikation Artikel Delsumma Möbler Teknisk materiel och utrustning Fordon Artikel Teknisk materiel och utrustning Kapitel 2 1 Totalt Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 Detta anslag är avsett att täcka inköp av teknisk utrustning, utbyte av teknisk utrustning, bland annat audiovisuell utrustning, utrustning för arkivering, bibliotek samt olika verktyg till verkstäderna för fastighetsunderhåll, utrustning för reproduktion, spridning och post, kostnader för hyra av teknisk materiel och utrustning, kostnader för underhåll och reparation av den materiel och utrustning som anges i denna artikel. Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m /16 le/ch/ab,ub 32

33 VOLYM V AVSNITT V - REVISIONSRÄTTEN 12600/16 le/ch/ab,ub 33

34 UTGIFTER Avdelning Rubrik Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 10 ÖVRIGA UTGIFTER p.m. p.m. Totalt AVDELNING 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Avdelning Kapitel Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Avdelning 1 Totalt KAPITEL 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER Övriga anställda och externa personer Övriga anställda Praktiktjänstgöring och personalutbyte Övriga externa tjänster Externa tjänster inom språkområdet Artikel Delsumma Preliminärt anslag 5.2 p.m. p.m. Kapitel 1 4 Totalt /16 le/ch/ab,ub 34

35 Artikel Övriga anställda och externa personer Punkt Övriga anställda Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ Detta anslag är avsett att huvudsakligen täcka följande utgifter: Löner till övriga anställda, bland annat kontraktsanställda och särskilda rådgivare (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem samt kostnaden för de korrigeringskoefficienter som tillämpas på lönerna till dessa anställda. Arvoden till läkare och icke läkarutbildad personal, som betalas som tjänsteleverantörer, och i vissa fall kostnaderna för att anställa tillfällig personal. Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Punkt Praktiktjänstgöring och personalutbyte Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/2016 Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utplacering och tillfällig utnämning till revisionsrätten av tjänstemän från medlemsstaterna i första hand, eller från andra stater, och andra experter eller korta konsultuppdrag, ersättning för ytterligare utgifter som utplaceringen medför för unionens tjänstemän, kostnader för praktiktjänstgöring vid revisionsrätten /16 le/ch/ab,ub 35

36 AVDELNING 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER Avdelning Kapitel Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING Avdelning 2 Totalt KAPITEL 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik BR Budget 2016 Rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 3/ FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA Fastigheter Hyror Hyra och förvärv/inköp 5.2 p.m. p.m Fastighetsförvärv 5.2 p.m. p.m Uppförande av byggnader 5.2 p.m. p.m Inredning av lokaler Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten Artikel Delsumma Utgifter rörande fastigheter Lokalvård och underhåll Energiförbrukning Säkerhet och övervakning av byggnader Försäkringar Övriga utgifter för byggnader Artikel Delsumma Kapitel 2 0 Totalt /16 le/ch/ab,ub 36