Skånes universitetssjukvård ekonomiska handlingsplaner per division 2016

Relevanta dokument
Skånes universitetssjukvård ekonomiska handlingsplaner förvaltningsgemensamma staber 2016

Uppföljning tillgänglighet SUS maj 2016

Uppföljning tillgänglighet SUS april 2016

Verksamhetsberättelse sektion SUS 2018

Skånes universitetssjukvård

Skånes universitetssjukvård Stab produktion och ekonomi

Månadssammanställning

Månadssammanställning

Omställningsarbete HSF

Månadssammanställning

Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - Sjukvårdsnämnd Sund

Fördjupad uppföljning av SUS ekonomiska åtgärder

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Landstingets svåra ekonomiska läge

Utvärdering Sommar 2015 Juni-Augusti Sahlgrenska Universitetssjukhus

Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015

Datum Dnr Månadsrapport SUS maj, inklusive kvalitetsvariabler och uppföljning tillgänglighetspaket

Månadssammanställning

Skånes universitetssjukvård Förvaltningsledning

Månadssammanställning

Ledningsrapport april 2017

Ortopedidagen

Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016

Månadssammanställning: januari juni 2017

Utbudspunkter för Kristianstad

Månadssammanställning

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Åtgärdsplan Kryh (Tkr) Handlingsplan omfattning effekter

Övergripande rapport. Piloten 2006 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avdelningsnivå

KlinikKurt Klinisk handledning

Läkarbesök Läkarbesök akutmottagning dag Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Skånes universitetssjukvård budget inklusive budgetar per division 2016

Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden

Budgetavstämning oktober Strategi utifrån stoppaketet Äskanden inför 2006 Vad innebär vårdgarantin? Vad kostar vårdgarantin?

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM

Månadssammanställning Januari - April 2017

Uppföljning tillgänglighet SUS juni 2016

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Ledningsrapport december 2018

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget. Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag.

Västerbottens läns landsting

Kvalitetsförbättringsprojekt Utskrivningsinformation

Månadsrapport maj 2015

KlinikKurt Klinisk handledning

Datum Dnr

Ledningens miljögenomgång hösten Sofia Svebrant, miljösamordnare,

Prioritering av landstingets verksamheter. Pressinformation 7 februari 2008

Månadssammandrag: januari september 2016 Skånes universitetssjukvård

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Månadsrapport juli 2015

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Skånes universitetssjukhus. Förslag till organisation

Ledningsrapport december 2017

Månadsrapport oktober 2017

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ledningsrapport april 2018

VFU-platser per termin inom Region Östergötland (RÖ) för arbetsterapeutprogrammet inom HU VT 15 tom HT 16

Skånes universitetssjukvård

Beställning av behörighet i Cosmic för monitorering av studie

Fackligt förtroendevalda och skyddsombud för Fysioterapeuterna inom Skånes Universitetssjukvård SUS

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa

Läkarsekreterarens roll i patientklassifikation på SU

Division Operation. Prislista 2018 ÖPPEN VÅRD

Prislista 2019 ÖPPEN VÅRD

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Månadssammanställning

Kostnadsanpassningsprogram för Akademiska sjukhuset (Kvartalsrapport 1)

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Handlingsplan 2016, Skånevård Sund Division:

KlinikKurt Klinisk handledning

VFU-platser per termin inom Region Östergötland (RÖ) för arbetsterapeutprogrammet LIU medfak vt-17, ht-17, vt-18

Skånevård Kryh Förvaltningsledningen

Ledningsrapport september 2017

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

Månadssammanställning

Ledningsrapport december 2016

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

Specialitetsnamn enligt SOSFS 2008:17

Månadsfakta oktober 2016

Månadsfakta september 2016

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett

Centrumråd kirurgi, ortopedi och cancersjukvård. Videomöte

Hälso- och sjukvården i Skåne

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Månadsrapport division Länssjukvård

Månadsrapport november 2014

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland senaste 13 månader Alla specialiteter

Genomförandet av kvalitetshöjande åtgärder för ST på SUS - delrapport 3

2012 års kommunala lönestatistik

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46

Transkript:

ekonomiska handlingsplaner per division 2016 Handlingsplaner och åtgärder 2016 SUS samlade och divisionernas budgeter bygger på en ekonomi i En ekonomi i balans förutsätter, med de budgetförutsättningar som är kända och beslutade i slutet av februari 2016, att kostnaderna minskas med eller ekonomin på andra sätt förbättras med ca 400 mkr. Det motsvarar 3 % av de totala kostnaderna och 3,7 % av de under året påverkbara kostnaderna på förvaltningsnivå. Samtidigt behöver sjukhusverksamheten fortsätta att öka bemanningen och på andra sätt förbättra villkoren inom främst sluten somatisk vård, akutmottagningar och operation. Genom sådana åtgärder kan fler vårdplatser öppnas och tillgängligheten för patienterna förbättras (kortare väntetider) och arbetsmiljön förbättras och stabiliseras. Divisionernas budgetar och ekonomiska situation kommer förbättras i samband med senare beslut om utfördelning av särskild finansiering för ökade vårdbehov till följd av demografiska förändringar m.m. Ekonomiska handlingsplaner uppdateras och omprövas månatligen utifrån utfall av handlingsplaner och respektive verksamhetsområdes ekonomiska resultat och prognos. I planeringen av handlingsplanerna ingår en bedömd periodisering av när handlingsplanerna förväntas ge effekt. Även periodiseringen omprövas löpande. Inom SUS har arbetats fram handlingsplaner för divisionerna för 170 mkr, eller motsvarande 1,5 % av påverkbara kostnader 1. Dessa baseras på bedömd årseffekt under 12 månader efter genomförande av resp. åtgärd. Effekterna 2015 blir således lägre. Divisionerna gör bedömningen att därefter återstår ett beting på 558 mkr eller 4,9 % för att komma i ekonomisk Till en del kommer dessa återstående beting finansieras med senare fördelade (ännu förvaltningsgemensamma) s.k. demografimedel samt SUS andel av tillkommande finansiering från HSN inom ramen för det s.k. kostnadstäckningspaketet på totalt 159 mkr. SUS bedömning är att divisionernas beting därigenom kommer minska med 185 mkr och att 373 mkr återstår (se tabell nedan). 1 Exempel på kostnader som inte är påverkbara eller endast marginellt påverkbara under löpande år är hyror (706 mkr), kapitaltjänstkostnader (273 mkr), ALF/regional forskning (500 mkr), ST/AT-utbildning (188 mkr), abonnemang medicinsk teknik (129 mkr), IT systemkostnad (140 mkr), Regionservice FM-tjänster (475 mkr), Regionservice GSF (37 mkr), Regionstyrelsen (36 mkr) och externa projekt och donationer (200 mkr). Totalt sett svarar dessa poster för 2 684 mkr av SUS kostnadsbudget 2016.

SUS Divisioner totalt Ekonomiska handlingsplaneråterstående beting Division 1 2 286 26,0 1,2% 169,0 7,4% Division 2 2 085 44,0 2,1% 161,0 7,7% Division 3 2 455 13,0 0,5% 103,0 4,2% Division 4 2 325 21,8 0,9% 125,0 5,4% Division 5 anslag 186 0,0 0,0% 0,0 0,0% Division 5 hälsoval 1 943 65,5 3,4% 0,0 0,0% TOTALT 11 280 170 1,5% 558 4,9% Divisionernas bedömning återstående beting 558 Kostnadstäckning 55 Demografimedlen 130 För SUS återstående beting 373 Handlingsplaner per division 2016 Behov av ekonomiska handlingsplaner per verksamhetsområde beskrivs nedan. Därefter beskrivs verksamheternas ekonomiska handlingsplaner per 26 februari. Verksamheternas ekonomiska handlingsplaner är oftast omfattande och detaljerade och kan innehålla uppemot 30 åtgärder per verksamhetsområde. I det nedanstående är dessa åtgärder grupperade och summerade per typ av åtgärd.

Division 1 Division 1 har en påverkbara kostnader på 2 286 mkr, och redovisar ekonomiska handlingsplaner för 26,5 mkr eller 1,2 % av dessa. Därutöver bedömer divisionen att ytterligare 169 mkr eller 7,4 % skulle behöva reduceras för att komma i ekonomisk DIVISION 1 10 VO Akutsjukvård och Internmedicin 857 9,0 1,1% 82,0 9,6% 11 VO Infektionssjukdomar 231 2,7 1,2% 17,4 7,5% 13 VO Ortopedi 490 10,6 2,2% 28,5 5,8% 15 VO IPV 709 4,2 0,6% 41,4 5,8% TOTALT 2 286 26,5 1,2% 169 7,4% 10 VO Akutsjukvård och Internmedicin Utfasning bemanningsföretag, nettokostnadsminskning 7,2 Översyn av rutiner vid beställning av labprover 1,8 11 VO Infektionssjukdomar Ökat uttag av jourkomp i ledig tid 2,7 13 VO Ortopedi Utfasning bemanningsföretag, nettokostnadsminskning 1,9 Bättre överblick av beställning av ortopedtekniska hjälpmedel 5,0 Översyn av användandet av implantat 1,5 15 VO Intensiv- o periop vård Minskad bredvidgång 3,0 Översyn av administrativa arbetsuppgifter 0,6 Divisionen övrigt 2,3 TOTALT DIVISION 1 26

Division 2 Division 2 har påverkbara kostnader på 2 085 mkr, och redovisar ekonomiska handlingsplaner för 44,2 mkr eller 2,1 % av dessa. Därutöver bedömer divisionen att ytterligare 161 mkr eller 7,7 % skulle behöva reduceras för att komma i ekonomisk DIVISION 2 20 VO barnkirugi o neonatalvård 453 7,6 1,7% 35,6 7,9% 21 VO barnmedicin 472 12,1 2,6% 43,5 9,2% 23 VO kvinnosjukvård 454 9,2 2,0% 35,5 7,8% 24 VO specialiserad kirurgi 385 3,6 0,9% 25,7 6,7% 28 VO endokrin, hud, reproduktion, ögon* 321 11,7 3,6% 20,5 6,4% TOTALT 2 085 44,2 2,1% 161 7,7% 20 VO Barnkirurgi och neonatalvård Minskning av resursteam och bemanningsföretag 1,5 Minskning av dyra lösningar, tex övertid 1,0 Öka läkares jourkomputtag 0,4 Översyn bemanning övrigt 4,7 21 VO Barnmedicin Såld extern vård i nivå med bokslut 2015 5,4 Minska kostnader för bild- och funktionsdiagnostik med 2% 2,4 Inga kostnader för bemanningsföretag 0,4 Minska kostnader för resursteam med 40% 0,4 Minska kostnader för rekvisitionsläkemedel med 2% 0,6 Minska kostnader förmånsläkemedel med 2% 1,1 Minska Labkostnader med 2% 0,8 Minska övriga omkostnader 2% 0,9 23 VO Kvinnosjukvård Tillfälliga vakanser (sjukskrivningar/pensionsavgångar) 6,0 Uthyrning läkarresurs till BMM 0,7 Cervixestudien (finansiering från Universitetet-ökad intäkt) 2,5 Flergångsinstrument (troakarer op- färre engångsinstrument sak anv 0,2 24 VO Specialiserad Kirurgi Minskade kostnader materialinköp 1,3 Minskade personalkostnader 1,6 Ökade intäkter externfinansierad produktion 0,7 28 VO Endokrin Hud Reproduktion Ögon Vakanshållning av tjänster 7,6 Budgettillskott finansierar befintliga tjänster 2,7 Ökad finansiering via forskningsmedel 0,4 Översyn bemanning övrigt 1,3 TOTALT DIVISION 2 44,3

Division 3 Division 3 har påverkbara kostnader på 2 455 mkr, och redovisar ekonomiska handlingsplaner för 12,5 mkr eller 0,5 % av dessa. Därutöver bedömer divisionen att ytterligare 103 mkr eller 4,0 % skulle behöva reduceras för att komma i ekonomisk DIVISION 3 30 VO hjärt- och lungmedicin 639 3,1 0,5% 49,1 7,7% 31 VO thorax och kärl 523 1,9 0,4% 7,7 1,5% 32 VO neurologi o rehabmedicin 463 2,0 0,4% 7,1 1,5% 33 VO njurmed reuma o gastro 763 4,8 0,6% 26,3 3,4% 34 VO neurokirurgi 204 1,0 0,5% 13,1 6,4% TOTALT 2 592 12,8 0,5% 103 4,0% 30 VO Hjärt- och lungmedicin Minska bemanningsföretag 0,7 Upphandling inom material till paceop och ablationer 1,6 Upphandling inom material uppdukningsset angio och aortaballonger 0,4 31 VO Thorax och kärl Genomförd upphandling av oxygenatorer till hjärtlungmaskiner 2,0 32 VO Neurologi o rehabmedicin Tillfällig vakanshållning läkare Neurorehabteam 0,8 Tillfällig vakanshållning SSK 0,7 Ökat komputtag läkare neurologi 0,5 33 VO Njurmed reuma o gastro Vakanshålla tjänster 3,5 Administrativa åtgärder omfattande forskning och avdelningen för klinisk nutrition 1,3 34 VO Neurokirurgi Workshift driftsansvarig NK-op och NIVA 0,2 Bättre avtal vagusstimulator (epilepsi) 0,1 Avveckling bedsidemonitorer NIVA 0,2 Minskade implantatkostnader DBS 0,5 TOTALT DIVISION 3 12,5

Division 4 Division 4 har påverkbara kostnader på 2 325 mkr, och redovisar ekonomiska handlingsplaner för 21,8 mkr eller 0,9 % av dessa. Därutöver bedömer divisionen att ytterligare 125 mkr eller 5,2 % skulle behöva reduceras för att komma i ekonomisk DIVISION 4 41 VO Kirurgi 539 4,3 0,9% 36,0 7,2% 42 VO Hematologi, Onkologi o Strålningsfysik 1 123 10,1 0,9% 43,0 3,9% 43 VO Bild o Funktion 497 5,5 1,1% 41,0 8,2% 44 VO Urologi 239 2,0 0,9% 5,0 2,3% TOTALT 2 398 21,8 0,9% 125 5,2% 41 VO Kirurgi Schemaläggning jourlinje helårseffekt 2016 2,0 Avveckling av bemanningsföretag ssk 2,0 Diverse mindre åtgärder 0,3 42 VO Hematologi, Onkologi o Strålningsfysik Avveckling av chefspositioner mm 2,1 Utökat uppdrag akuten ersätts ej 0,5 Reduktion jourlinje 2,0 Alternativ finansiering resor 1,0 Reducering av resor 0,5 Översyn externa projekt 1,0 Läkemedelsswitch till Zarzio 2,0 Striktare följsamhet till riktlinjer läkemedelsbehandlingar 1,0 43 VO Bild o Funktion Effektivisering volymökning CT utan ökad bemanning 5,2 Avveckling enhetschef 0,3 44 VO Urologi Hem ssk 0,4 Reducering läkarbemanning 0,7 Minskad användning Leuprolin 0,7 Reducering bemanningsföretag 0,2 Reducering IT/telefoni 0,1 TOTALT DIVISION 4 21,8

Division 5 Den anslagsfinansierade verksamheten inom division 5 har en påverkbar kostnadsmassa på 186 mkr, och bedömer att det inte finns behov av ekonomiska handlingsplaner för 2016. DIVISION 5 - Anslag 51 Geriatrik 49 0,0 0,0% 0,0 0,0% 52 Minnessjukdomar 75 0,0 0,0% 0,0 0,0% 53 Smärtrehab 42 0,0 0,0% 0,0 0,0% 662 MBHV-psykologer 15 0,0 0,0% 0,0 0,0% 668 Barnmottagning Eslöv 4 0,0 0,0% 0,0 0,0% TOTALT 186 0 0,0% 0 0,0% Hälsovalet inom division 5 har påverkbara kostnader på 1 943 mkr, och redovisar ekonomiska handlingsplaner för 65,5 mkr eller 3,4 % av dessa. DIVISION 5 - Hälsoval Hälsoval 1 943 65,5 3,4% 0,0 0,0% TOTALT 1 943 65,5 3,4% 0 0,0% HÄLSOVAL Åtgärd - huvudsakliga Belopp (mkr) Intäktsökningar Hembesök 17,6 Tillgänglighet/Produktivitetsökning 10,1 Diagnossättning/ACG 4,5 Övrigt 4,3 TOTALT 36,5 Kostnadsreduceringar Personal (vakanshållning/omställning) 25,5 Läkemedel 1,0 Medicinsk service 1,2 Övrigt 1,3 TOTALT 29,0 TOTALT HÄLSOVAL 65,5