Årsredovisning. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Årsredovisning Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden Helår 2017

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Verksamhet... 6 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...6 2.2 Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion...17 2.3 Folkhälsa...18 2.4 Mänskliga rättigheter och jämlik vård...19 2.5 Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete...21 2.6 Redovisning av genomförd intern kontroll 2017...21 2.7 Inköp...21 3 Mål och fokusområden... 22 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen...22 3.1.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska...22 3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter...23 3.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras...23 3.2.1.1 Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin...25 3.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna...27 3.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa...28 3.2.2 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas...29 3.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin...31 3.2.2.2 Utveckla ett personcentrerat arbetssätt inom hälso- och sjukvården...33 3.2.2.3 Förbättra akutvårdskedjan...36 3.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras...37 3.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner...38 3.2.3.2 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser...40 3.2.3.3 Skapa ett sammanhållet vårdsystem och förstärka den nära vården...43 4 Ekonomiska förutsättningar... 44 4.1 Ekonomiskt resultat...44 4.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans...50 4.3 Eget kapital...50 Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 2(52)

5 Bokslutsdokument och noter... 52 Bilagor Bilaga 1: HSNV 2018-00010-1 Bilagor 1-4 årsredovisning HSNV 1720411_1_1 Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 3(52)

1 Sammanfattning Nämndens mål är att alla vårdgivare, var och en för sig och tillsammans, ska bidra till en god samverkan för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun.simba-teamen har under året fortsatt att utvecklas i positiv riktning med högt inflöde av ärenden (totalt 316 besök). Nämnden har under året fört en aktiv dialog med kommunerna i området om framför allt integrerade insatser vid missbruk och beroende. Nämnden konstaterar att samtliga kommuner i nämndområdet nu har en familjecentral. Nämnden konstaterar även att andelen öppenvård ökar inom både somatisk och psykiatrisk vård, vilket är en önskad utveckling. När det gäller tillgängligheten till akutmottagningarna ligger samtliga sjukhus inom nämndens upptagningsområde fortfarande långt från regionens mål om mindre än fyra timmars vistelsetid för 90 procent av patienterna, även om en förbättring har skett under 2017. Nämnden redovisar för 2017 ett negativt resultat på -2,5 mnkr, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 0,04 procent. Per augusti hade nämnden ett prognosticerat negativt resultat för året på -25 mnkr. Förklaringen till det förbättrade resultatet jämfört med prognos förklaras främst av: Lägre kostnader för länssjukvård där Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte når ersättningstak. Lägre kostnader för privata specialister Större avdrag hos VC för utomregionala besök Återbetalning hjälpmedel Det ekonomiska resultatet under 2017 visar på en avmattning av den negativa trend som varit hittills under mandatperioden. Det kvarstår dock en stor osäkerhet kring den fortsatta kostnadsutvecklingen, inte minst då flera av förklaringsfaktorerna i nuläget måste betraktas vara av engångskaraktär och dessutom svåra för nämnden att såväl påverka som förutse. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har inte heller nått en budget i balans för 2018. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden hade inför 2017 ett ingående negativt eget kapital som enligt regelverk avseende bokslutsdispositioner, RF 2004-02-03, 10, ska återställas senast inom 3 år efter aktuellt bokslutsår, det vill säga 2019. Nämnden har således ingen ekonomisk buffert i form av eget kapital för att möta negativa budgetavvikelser av temporär karaktär. Det innebär att nämndens utgående negativa kapital för 2017, inkluderat årets negativa resultat om 2,5 mnkr, uppgår till -19,8 mnkr. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har under året tagit den ekonomiska situationen på största allvar. Något som vid åtskilliga tillfällen framförts till regionstyrelsen i samband med delårsrapport samt även till revisionen. I den kompletteringsbudget som regionfullmäktige beslutat, RF 2017-11-21 181, konstateras att västra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett strukturellt underskott i sin budget och att nämnden har ett behov om cirka 65 mnkr för att nå balans 2018. Nämnden noterar att regionstyrelsen den 7 november 2017 i samband med behandlingen av kompletteringsbudgeten beslutade att regiondirektören får i uppdrag att analysera de faktorer, Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 4(52)

kostnader med mera som ligger bakom västra hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska obalanser och återkomma med förslag till åtgärder. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 5(52)

2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Nedan redovisas viktiga händelser under perioden samt avvikelser. Andelen öppenvård ökar inom både somatisk och psykiatrisk vård, vilket är en önskad utveckling. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har avtal med Lilla Edets kommun om deltagande i samverkande sjukvård. För året redovisar kommunen att man gjort 129 insatser för annan part, allt från insatser i väntan på ambulans, till uppdrag från hemtjänst och vårdcentral. Nämnden finansierar genom statsbidrag traumabehandling för flyktingar på vårdcentraler i nämndområdet. Sedan juni har denna verksamhet startats upp vid tre vårdcentraler i nämndområdet; Vårdcentralen Centrum (Bräcke Diakoni) i Alingsås, Centrumpraktiken i Kungälv och Nötkärnan Kållered vårdcentral och BVC. Verksamheterna startades med kort framförhållning, ju längre tiden har gått desto mer har verksamheterna blivit mer kända. Sammanlagt har vid årets slut ett 30-tal patienter haft kontakt med psykolog/psykoterapeut, av dessa har ca 15 personer kvarstående behandlingsbehov och fortsätter behandling under 2018. Nämnden har i dialog med samtliga kommuner uppmärksammat behovet av munhälsobedömningar bland omsorgstagare i kommunala verksamheter. En viktig faktor för att få till stånd sådana bedömningar är att personalen i verksamheterna har utbildning inom området. Nämnden noterar att under 2017 ökade andelen utbildad personal i HSN västra till 12,2 procent jämfört med 5,8 procent 2016. Samverkan inom SIMBA-teamen (integrerade mottagningar där vårdcentral, kommunens elevhälsa och socialtjänst möts kring första linjens vård av barn- och unga med psykisk ohälsa) har satt fart. 316 barn har tagits om hand i teamen under året. Åldersgruppen 13-18 år är främst representerad men värt att notera är att barn 6-9 år utgör 19 procent. Besöken är främst initierade av primärvården och elevhälsan, något färre från socialtjänsten. I dialog med nämndområdets kommuner har social hållbarhet tydliggjorts som ett fokusområde. Tillsammans med Kungälvs kommun har nämnden under året finansierat en processledartjänst och den gemensamma uppföljningen av arbetet med social översiktsplan i Kungälvs kommun. Nämnden bedriver ett utvecklingsarbete genom politisk dialog med nämndområdets kommuner och genom de vårdsamverkansorganisationer som samordningsförbund som finns i nämndområdet när det gäller integrerade insatser inom missbruksvården (modell socialmedicinska mottagningar). Nämnden har som en del i medborgardialogen startat ett barn- och ungdomsråd. Hörselverksamheten och synverksamheten inom Habilitering och Hälsa klarar vårdgarantin till 100 procent. Samtliga kommuner i nämndområdet har familjecentral. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 6(52)

Avvikelser SU, SÄS och NU-sjukvården klarar inte vårdgarantin avseende åtgärdsstart inom BUP. Vad gäller Kungälvs sjukhus så klarar inte de heller vårdgarantin fullt ut men i förhållande till övriga sjukhus i regionen står sig utfallet väl. Kungälvs sjukhus uppdrag utökades 2017-01-01 med en öppenmottagning inom specialistgynekologi. Verksamheten, som tidigare bedrivits av privat vårdgivare, har kommit igång och klarar uppdraget väl. En svårighet i förändringen är att ansvarsfördelning mellan primärvård och specialistgynekologin innebär att primärvården ska omhänderta fler patienter med gynekologiska besvär som inte kräver specialistkompetens. Detta fungerar ännu inte fullt ut, vilket ökar patienttillströmning till mottagningen. Största utmaningarna under perioden Nämnden har på grund av begränsade ekonomiska förutsättningar inte kunnat genomföra viktiga utvecklingsområden som nämnden valt att prioritera i mål och inriktning under 2017. Samtliga sjukhus inom nämndens upptagningsområde ligger fortfarande långt från regionens mål om mindre än fyra timmars vistelsetid på akutmottagningarna för 90 procent av patienterna, även om en förbättring har skett under 2017. Nedan redovisas utvecklingen över tid för andel besök vid akutmottagningarna där patientens totala vistelsetid (TVT) var högst 4 timmar. Regionens mål är mindre än fyra timmars vistelsetid på akutmottagningarna för 90 procent av patienterna. Redovisningen är för perioden januari 2013 till och med november 2017. Tillgänglighet Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 7(52)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) Nedan redovisas utvecklingen över tid för andel patienter som väntat mindre än 31 dagar till första besök/åtgärd, barn- och ungdomspsykiatri. Redovisningen är för perioden januari 2013 till och med november 2017. Måluppfyllelse avseende total väntetid, TVT, (högst 4 timmar) vid akutmottagningarna inom SU var 64 procent per november 2017. Väntetiderna varierar avsevärt mellan olika akutmottagningar inom SU. Som exempel kan nämnas att akutmottagningen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus per november hade måluppfyllelse för TVT på 86 procent medan motsvarande värde för akutmottagningen vid Sahlgrenska sjukhuset var 55 procent. Det är dock värt att notera att akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset har förbättrat sin TVT kontinuerligt under 2017. Måluppfyllelsen avseende väntetid vid välgrundad misstanke om cancer (14 dagar) vid SU var 94 procent per november 2017. Detta är betydligt bättre än genomsnittet i VGR som var 78 procent. Under 2017 (januari november) har måluppfyllelsen vid SU varierat mellan 93 och 97 procent. Kungälvs sjukhus BUP Nedan redovisas utvecklingen över tid för andel patienter som väntat mindre än 31 dagar till första besök/åtgärd, barn- och ungdomspsykiatri. Redovisningen är för perioden januari 2013 till och med november 2017. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 8(52)

Vårdgarantin klaras inte fullt ut, men i förhållande till andra sjukhus i regionen står sig utfallet för Kungälvs sjukhus väl. Kungälvs sjukhus VUP I nedanstående tabeller anges måluppfyllelsegrad på Kungälvs sjukhus, för regional vårdgaranti avseende neuropsykiatriska utredningar för vuxna, det vill säga andelen personer som respektive månad fick vänta högst 90 dagar. Mål 100 procent. Källa: VGR Analysportal. Måluppfyllelse NP-utredning vuxna inom 90 dagar Besök jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec 2017 100% 100% 100% 75% 80% 70% 100% 30% 20% 22% 13% 2016 60% 0% 0% 0% 0% 92% 92% 91% 92% 100% 100% 100% Kungälvs sjukhus uppfyller till stor del vårdgarantin för NP-utredningar. Utfallet uttryckt i procent varierar beroende på att det rör sig om små tal och att enstaka patienter som väntat ger stort utslag. Kungälvs sjukhus akutmottagningar Delmål för total vistelsetid (TVT) 4 timmar är 65 procent år 2017. Utfall var i januari 48 procent och har under året förbättrats och når i november 60 procent. Regionalt mål är 90 procent; måluppfyllelsen var i november 64 procent. Sjukhuset har under hösten 2017 arbetat aktivt med införande av den regionala modellen för akutmottagningar, till exempel streamteam, planstyrt arbete och inläggningsrätt. Kungälvs sjukhus, vårdgaranti inom cancersjukvård Målet är att 100 procent av vuxna patienter där välgrundad misstanke om cancer föreligger ska erhålla första besök i specialistvård inom 14 dagar, räknat från det datum då vårdbegäran initieras. På Kungälvs sjukhus har måluppfyllelsen under januari-oktober 2017 varierat mellan 37 och 94 procent, vilket indikerar en sämre tillgänglighet än tidigare år. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 9(52)

Alingsås lasarett akutmottagningar Alingsås lasaretts delmål för total vistelsetid (TVT) 4 timmar är 80 procent år 2017. Utfall januari- juli 2017 varierar mellan 60 och 75 procent. Regionalt mål är 90 procent; måluppfyllelsen var i november 64 procent. Lasarettet har under hösten 2017 prövat den regionala modellen för akutmottagningar, där framför allt åtgärden stream-team har haft en positiv effekt. Lasarettet ser svårigheter med att arbeta långsiktigt med modellen, på grund av knappa personalresurser. Alingsås lasarett, vårdgaranti inom cancersjukvård Målet är att 100 procent av vuxna patienter där välgrundad misstanke om cancer föreligger ska erhålla första besök i specialistvård inom 14 dagar, räknat från det datum då vårdbegäran initieras. På Alingsås Lasarett har måluppfyllelsen under januari-oktober 2017 varierat mellan 41 och 98 procent. Låg måluppfyllelse noteras under sommarperioden, juni-augusti. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) Nedan redovisas utvecklingen över tid för andel patienter som väntat mindre än 31 dagar till första besök/åtgärd, barn- och ungdomspsykiatri. Redovisningen är för perioden januari 2013 till och med november 2017. Måluppfyllelsen för neuropsykiatriska utredningar var per november 13 procent och har tidigare månader i år varierat mellan 8 och 52 procent. SÄS har tagit fram en handlingsplan för att förbättra tillgängligheten. Måluppfyllelse för total vistelsetid (TVT) på akutmottagning var per december 59 procent. Det ligger fortfarande långt ifrån såväl SÄS eget delmål på 75 procent som det regiongemensamma målet på 90 procent som sjukhusen ska klara vid utgången av 2018. Måluppfyllelse avseende väntetid vid välgrundad misstanke om cancer (högst 14 dagar) vid SÄS var 82 procent per oktober 2017, vilket är något högre än genomsnittet i VGR Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 10(52)

NU-sjukvården Nedan redovisas utvecklingen över tid för andel patienter som väntat mindre än 31 dagar till första besök/åtgärd, barn- och ungdomspsykiatri. Redovisningen är för perioden januari 2013 till och med november 2017. BUP-verksamheten inom NU-sjukvården korrigerade sin registrering av besök som tidigare inte gjorts enligt regelverket och som därför gav en felaktig bild över volymer. Det är därför svårt att avgöra hur tillgängligheten till BUP har påverkats genom att titta på antal besök. 2016 gjordes 347 NP-utredningar (barn) på NU-sjukvården. Utfört till och med sista juni är 254 NP-utredningar. NU-sjukvården anger stor ökning av antal ärenden. Man har köpt 40 utredningar av extern vårdgivare. TVT (total vistelsetid) på akuten. NU-sjukvården har inte förbättrat sin måluppfyllelse avseende totalvistelsetid på akuten sedan förra redovisningen. Man ligger i genomsnitt på 57 procent till målvärdet 4 timmar. Habilitering & Hälsa Hörselverksamheten och Synverksamheten klarar vårdgarantin till 100 procent. När det gäller Habiliteringsverksamheten klaras vårdgarantin till första besöket till 92 procent (barn- och ungdomshabiliteringen 84 procent och vuxenhabiliteringen 97 procent). Den förstärkta vårdgarantin för barn har klarats till 86 procent. Inom Habiliteringen finns väntetider till behandling exempelvis intensivinlärning för små barn med autism. Dock finns det inga uppgifter hur det ser ut per nämndområde. VG-primärvård Alla vårdcentraler i nämndområdet har i enlighet med Krav- och kvalitetsboken öppet minst 45 timmar i veckan. Generellt ligger telefontillgänglighet och besök inom 7 dagar till läkare på vårdcentralerna i nämndområdet på en något högre nivå än regionsnittet. Andelen akuta Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 11(52)

patienter av alla patienter som får läkarbesök inom 7 dagar mäts två gånger om året och resultaten rapporteras till SKL. Genomsnittet för VGR i december månad 2017 var 91,7 procent och motsvarande värde för nämndområdet var 92,8 procent. 14 av nämndområdets 46 vårdcentraler har inte nått upp till nämndområdets genomsnitt och de som under året haft störst svårigheter är Capio Almö Läkarhus, Läkargruppen Mölndalsbro och Allemanshälsans vårdcentral Mölndal. Telefontillgängligheten, andelen samma dag besvarade/behandlade samtal av alla samtal, visar ett genomsnitt för VGR i december månad 2017 på 91,1 procent. Motsvarande värde för västra nämndområdet är 92,8 procent. 11 av nämndområdets 46 vårdcentraler har inte nått upp till nämndområdets genomsnitt och de som under året haft störst svårigheter är Närhälsan Partille, Närhälsan Mölnlycke och Närhälsan Krokslätt. Det bör dock framhållas att telefontillgängligheten totalt sett har förbättrats avsevärt jämfört med sista kvartalet 2016 då genomsnittet för nämndområdet låg på 83,4 procent. Beställd primärvård Tillgängligheten till ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar är hög. Mottagningarna för barn- och ungdomsmedicin och gynekologi lever upp till vårdgarantin. 1177 vårdguiden på telefon ligger under måtten för tillgänglighet som finns i beställningen. Nationell samverkan för 1177 är från och med den 1 juni en permanent lösning. De landsting som hittills medverkat i utökad kö är främst landsting med lägre tillgänglighet samt att samverkan inte sker under dygnets alla timmar. Medelväntetiden till 1177 för besvarade samtal var under 2017 13:08 minuter i VGR och 12:30 minuter i riket vilket är förbättring med en minut för VGR jämfört med 2016. Andel besvarade samtal var för 2017, 68 procent i VGR och 71 procent i riket. De längsta väntetiderna är på fredag, lördag, och söndag natt. Tandvård Inom specialisttandvården finns väntetider om två månader för fall med prioritet 1, remisser med högst medicinsk prioritet inom käkkirurgi respektive pedodonti i Göteborg. Vid övriga kliniker har patienter omhändertagits omedelbart för motsvarande fall (30 november 2017). Remisser som avser akuta tillstånd omhändertas omgående. För allmäntandvården i HSN V har 18 kliniker väntetiderna mellan 0-6 månader för vuxna patienter. Avvikelser tillgänglighet SU, SÄS och NU-sjukvården klarar inte vårdgarantin avseende åtgärdsstart inom BUP. Vad gäller Kungälvs sjukhus så klarar inte de heller vårdgarantin fullt ut men i förhållande till övriga sjukhus i regionen står sig utfallet väl. Samtliga sjukhus inom nämndens upptagningsområde ligger fortfarande långt från regionens mål om mindre än fyra timmars vistelsetid på akutmottagningarna för 90 procent av patienterna. Kvalitet och patientsäkerhet Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbete pågår inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) enligt aktivitetsplan för kvalitetsutveckling och patientsäkerhet, vilken har samma fokusområden som den regionala patientsäkerhetsplanen (vårdrelaterade infektioner, trycksår, fall, läkemedelsrelaterade skador, antibiotikaresistens). Vid varje möte i funktionsgruppen för kvalitet och patientsäkerhet presenteras läget för minst ett av fokusområdena. Redovisning och uppföljning av resultat sker vid regelbundna controllingmöten mellan SU Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 12(52)

och Koncernkontoret (verksamhetsuppföljning och patientsäkerhet). I controllingrapporten efter mötet i november konstateras att: SU uppvisar ett starkt engagemang för patientsäkerhet på övergripande nivå och att ett tydligare genomslag av de förvaltningsövergripande och regiongemensamma strategierna ses. Det finns en tydlig och sammanhängande stödstruktur till verksamheterna, övergripande aktivitetsplan och tvärprofessionella övergripande grupper inom prioriterade områden. Genom ett systematiskt angreppssätt där man förser cheferna med kunskapsstöd, stöd i analys och uppföljning av data samt stöd i förbättringsarbete skapas goda förutsättningar för fortsatta förbättringar, till exempel avseende fallprevention. När det gäller kvalitet och tillgänglighet konstateras i controllingrapporten efter mötet i november att SU redovisar tydliga och omfattande planer för förbättringar. Fler områden har redan förbättrats, för andra finns tydliga handlingsplaner. Ett antal indikatorer med fastställda regionala måltal följs upp via Registercentrum i Västra Götaland, inom ramen för Kvartalen. Nedanstående indikatorer är relevanta för respektive sjukhus. Utfall för helår 2015 och 2016 samt respektive kvartal (Q) 2017 anges med färgmarkering, där grön = mål uppnått, gul = mål nästan uppnått och röd = mål inte uppnått. Indikatorer 2015 2016 Q 1 2017 Q 2 2017 Q 3 2017 Diabetes, blodsocker god kontroll Grön Grön Grön Grön Grön Diabetes, högt blodsocker Grön Grön Grön Grön Grön Diabetes, blodtryck, 18 år Gul Röd Röd Röd Röd Diabetes, blodfett (typi, 45-80 år) Grön Grön Grön Grön Grön Hjärtinfarkt, kranskärlsröntgen inom 72 tim* I u Röd Röd Röd Gul Hjärtinfarkt, blodtryckssänkande läkemedel Gul Grön Grön Gul Röd Förmaksflimmer, blodtunnande behandling Grön Grön Grön Grön Gul Stroke, initial vård på strokeenhet Gul Gul Gul Gul Grön Stroke, behandling mot blodpropp Grön Grön Grön Grön Gul Stroke, patienter som klarar sig själva efter 3 mån Grön Grön Grön Grön Grön Stroke, blodförtunnande behandling Gul Grön Grön Grön Grön Antibiotika som ges i blodet** I u Röd Röd Röd Röd Antibiotika vid lunginflammation** I u Röd Röd Röd Röd Höftfraktur, väntetid till operation Röd Gul Röd Röd Röd Ljumskbråcksoperationer i dagkirurgi Röd Röd Röd Röd Gul Borttagande av gallblåsa, antibiotikabehandling Röd Röd Röd Gul Röd Vårdrelaterade infektioner** I u Gul Gul Grön Grön Kungälvs sjukhus Kungälvs sjukhus bedriver ett kontinuerligt patientsäkerhets- och kvalitetsarbete som följer den regionala patientsäkerhetsplanen. Redovisning och uppföljning av resultat sker vid regelbundna controllingmöte mellan sjukhus och enheterna för verksamhetsuppföljning och patientsäkerhet från koncernkontoret. Indikatorer 2015 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Diabetes, blodsocker god kontroll Grön Grön Grön Grön Grön Diabetes, högt blodsocker Gul Grön Gul Gul Grön Diabetes, blodtryck, 18 år Röd Röd Röd Gul Röd Diabetes, blodfett (typi, 45-80 år) Grön Grön Grön Grön Grön Hjärtinfarkt, kranskärlsröntgen inom 72 tim* i.u Röd Röd Röd Röd Hjärtinfarkt, blodtryckssänkande läkemedel Grön Grön Grön Grön Grön Förmaksflimmer, blodtunnande behandling Grön Grön Grön Grön Gul Stroke, initial vård på strokeenhet Gul Gul Grön Grön Grön Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 13(52)

Indikatorer 2015 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Stroke, behandling mot blodpropp Grön Röd Gul Grön Grön Stroke, patienter som klarar sig själva efter 3 mån Grön Grön Röd Grön Gul Stroke, blodförtunnande behandling Grön Grön Grön Grön Grön Antibiotika som ges i blodet** i.u Röd Röd Gul Röd Antibiotika vid lunginflammation** i.u Röd Gul Röd Röd Höftfraktur, väntetid till operation Gul Gul Röd Röd Grön Ljumskbråcksoperationer i dagkirurgi Grön Gul Grön Gul Grön Borttagande av gallblåsa, antibiotikabehandling Gul Gul Grön Grön Röd Vårdrelaterade infektioner** i.u Grön Grön Grön Grön Uppföljning av kvalitet och patientsäkerhet har genomförts i juni och november. Sammanfattningsvis bedriver sjukhuset systematiskt arbetet med att utveckla patientsäkerhets-arbetet, med en tydlig förvaltningsövergripande ansats och uppföljning på enhetsnivå. Förbättringspotential finns i den stora oönskade variationen i utfall mellan enheter som ses inom flera områden, vilket ledningen aktivt behöver följa upp. Noterat från controllingmötet i november: Den ojämlika tillgången till kranskärlsröntgen inom 72 timmar vid icke SThöjningsinfarkt har förbättrats något under året, från 30 procent i juni till 53 procent i november. Sektorsrådet i kardiologi arbetar med frågan, då variationen i tillgänglighet till kranskärlsröntgen är ett regionalt problem. Positiv utveckling inom strokesjukvård och höftfrakturer. De åtgärder som vidtagits börjar visa resultat mätt i kvalitetsindikatorer. Fortsatt hög beläggningsgrad med många överbeläggningar ökar patientsäkerhetsriskerna. Planerar att göra ytterligare 10 vårdplatser disponibla. För de kvalitetsindikatorer där sjukhuset inte når målvärde pågår aktiviteter för förbättring, exempelvis erbjuds sjuksköterskemottagning med drop-in tid för blodtrycksmätning och medicinreglering, utbildningsinsatser och trombolyskörkort för förbättrat omhändertagande av patienter med stroke, prioriterat fler operationstider per dygn för kortare tid till operation för patienter med höftfraktur samt tillsättning av STRAMA-läkare, införande av antibiotikaronder för minskad användning av intravenös antibiotikaanvändning. Alingsås lasarett Alingsås Lasarett bedriver ett kontinuerligt patientsäkerhets- och kvalitetsarbete som följer den regionala patientsäkerhetsplanen. Redovisning och uppföljning av resultat sker vid regelbundna controllingmöte mellan sjukhus och enheterna för verksamhetsuppföljning och patientsäkerhet från Koncernkontoret. Indikatorer 2015 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Diabetes, blodsocker god kontroll Grön Grön Grön Grön Grön Diabetes, högt blodsocker Grön Grön Gul Grön Grön Diabetes, blodtryck, 18 år Röd Röd Röd Gul Gul Diabetes, blodfett (typi, 45-80 år) Röd Gul Gul Gul Gul Hjärtinfarkt, kranskärlsröntgen inom 72 tim* Grön Röd Röd Röd Röd Hjärtinfarkt, blodtryckssänkande läkemedel Gul Grön Grön Grön Grön Förmaksflimmer, blodtunnande behandling Grön Grön Gul Grön Gul Stroke, initial vård på strokeenhet Gul Grön Grön Gul Grön Stroke, behandling mot blodpropp Röd Gul Grön Grön Grön Stroke, patienter som klarar sig själva efter 3 mån. Gul Grön Röd Grön i.u Stroke, blodförtunnande behandling Grön Grön Grön Grön Grön Antibiotika som ges i blodet** i.u Gul Gul Gul Gul Antibiotika vid lunginflammation** i.u Grön Grön Grön Gul Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 14(52)

Indikatorer 2015 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Höftfraktur, väntetid till operation Gul Gul Gul Röd Gul Ljumskbråcksoperationer i dagkirurgi Grön Gul Grön Grön Grön Borttagande av gallblåsa, antibiotikabehandling Grön Grön Röd Gul Grön Vårdrelaterade infektioner** i.u Grön Grön Grön Grön Källa: Kvartalen, http://www.registercentrum.se/sv/kvartalen * 2015 var indikatorn ej tidsbestämd till 72 timmar. ** Ny indikator i kvartalen 2016 Controllingmöten med avseende på kvalitet och patientsäkerhet har ägt rum i juni och november Den samlade bedömningen i november är att Alingsås lasarett har en engagerad ledning med bra koll på egna resultat och som reagerar prompt med åtgärder vid förändringar i resultat. Noterat från controllingsmötet i november 2017: Merparten av kvalitetsindikatorerna når mål eller nästan mål, och sjukhuset har tydliga handlingsplaner för det fortsatta kvalitetsarbetet Systematiskt arbete och nära styrning inom patientsäkerhetsområdet har gett förbättrade resultat För femte gången de sex senaste åren har sjukhuset fått utnämnande bland de tre bästa strokeenheterna av styrgruppen för kvalitetsregistret Riks-Stroke, och sjukhuset är för 6:e året i rad bäst i knäprotesregistret Kranskärlsröntgen inom 72 timmar vid icke ST-höjningsinfarkt utförs vid SÄS i Borås som dock har en kapacitetsbegränsning framförallt på helger. Arbete för förbättrad kapacitet pågår. Södra Älvsborgs Sjukhus SÄS bedriver ett kontinuerligt patientsäkerhets- och kvalitetsarbete som följer den regionala patientsäkerhetsplanen. Redovisning och uppföljning av resultat sker vid regelbundna controllingmöten mellan sjukhus och enheterna för verksamhetsuppföljning och patientsäkerhet från Koncernkontoret. Nedan redovisas utdrag ur rapport från kvalitetscontrollingen i juni 2017. SÄS når det regionala målvärdet för VRI 2017 och under jan - maj 2017 har incidensen minskat med ytterligare 8,3 procent med ett internt SÄS- mål att minska med 20 procent. SÄS ligger väl till inom VGR vad gäller trycksår även om det regionala måltalet inte nås helt. Man följer även fortlöpande på SÄS uppkomna trycksår, vilka uppvisar en nedåtgående trend, man har börjat följa trycksårsfria dagar på avdelningarna och arbetar aktivt mot en nollvision. Stramaarbetet bedrivs aktivt med bland annat återkoppling på individnivå och en ökande måluppfyllnad över tid. Sammanfattningsvis har SÄS ett aktivt och systematiskt patientsäkerhetsarbete med uppföljning och analys av resultat, visualisering, benchmarking och en öppenhet och vilja att lära nytt. Här finns en nära koppling mellan ledning och verksamhet/processer och en hög ambition i förbättringsarbetet, vilket visar sig i resultaten. NU-sjukvården Vid verksamhetsuppföljningen som gjordes i våras redovisades patientsäkerheten på NUsjukvården. Måluppfyllelse för vårdrelaterade infektioner, trycksår och fallskador visar på att Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 15(52)

det finns förbättringspotential. Förekomsten av trycksår har ökat och ligger högst i regionen. NU-sjukvården åtgärdar detta nu genom att också kontrollera förekomst av trycksår vid inskrivning. NU-sjukvården har utformat patientsäkerhetskort. Korten är ett sätt att stärka patientens möjligheter till egen vård, t.ex. genom att själva ändra ställning i sängen. I våras redovisades också NU-sjukvården sin måluppfyllelse till regionens kvalitetsindikatorer, bland annat, för diabetesvård, hjärtinfarktvård, strokevård och några operationsdiagnoser som till exempel höftfrakturer. Som förut finns det brister inom strokesjukvården, alltför få får plats på strokeavdelning och andelen personer som får trombolysbehandling är lägre än på övriga sjukhus. Hjärtinfarktvården och diabetesvården visar på bättre måluppfyllelse. VG-primärvård Patientsäkerhetsfrågor behandlas i samband med uppföljning. Inga resultat kan presenteras eftersom ett flertal uppföljningsdialoger ännu inte genomförts. Beställd primärvård Redovisning och uppföljning av resultat sker vid regelbundna controllingmöten mellan Närhälsan och Koncernkontoret (verksamhetsuppföljning och patientsäkerhet). Vid controllingmöte i oktober noterades följande: Medelväntetider inom 1177 har utvecklats positivt under året 8 procent fler prestationer jämfört med samma period föregående år Närhälsan lyfter oklarheter om närakuten vid Östra sjukhuset ska öppna den 1 november Tandvård Folktandvården är medverkande i SKaPa, nationellt kvalitetsregister för karies och parodontologi. Redovisning och uppföljning av resultat sker vid regelbundna controllingmöten mellan Folktandvården och Koncernkontoret (verksamhetsuppföljning och patientsäkerhet). Habilitering & hälsa H&H har en patientsäkerhetsgrupp som arbetar med att säkerställa arbetet kring patientsäkerhet och synpunkter. Vårdhygienfrågor är ett område som lyfts fram i patientsäkerhetsplanen för 2017. Information har spridits om de basala hygienföreskrifterna och arbetskläder har införts på enheter som saknar sådana. Övrigt som man på förvaltningen vill lyfta fram Kungälvs sjukhus Det stora byggprojektet Nya Kungälvs sjukhus, som ska ersätta befintliga vårdavdelningar samt utöka antal vårdplatser från 174 till 280 pågår för fullt. Byggnader för vårdavdelning förväntas vara färdigställda under senare delen av år 2019, varefter ett omfattande ombyggnadsarbete av nuvarande lokaler ska genomföras. Sjukhuset utökas även med nya byggnader för diagnostik och teknik. Den totala byggtiden beräknas vara till och med år 2025. Kungälvs sjukhus har under år 2017 fortsatt många överbeläggningar och hög Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 16(52)

beläggningsgrad, delvis beroende av svårigheter att bemanna vårdavdelningar med sjuksköterskor. Kungälvs sjukhus uppdrag utökades 2017-01-01 med en öppenmottagning inom specialistgynekologi. Verksamheten, som tidigare bedrivits av privat vårdgivare, har kommit igång och klarar uppdraget väl. En svårighet i förändringen är att ansvarsfördelning mellan primärvård och specialistgynekologin innebär att primärvården ska omhänderta fler patienter med gynekologiska besvär som inte kräver specialistkompetens. Detta fungerar ännu inte fullt ut, vilket ökar patienttillströmning till mottagningen. Alingsås lasarett Regionstyrelsen beslutade år 2015 om en om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett (dnr RS 11-2015, 89). Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Alingsås lasarett enades, inför vårdöverenskommelsen 2018 att gemensamt tillskriva RS angående behovet av central finansiering av om- och tillbyggnadens driftskostnader. Ansökan (HSNV 2017-00232), motsvarande 17 miljoner kronor, skickades till RS den 7 november 2017. Södra Älvsborgs Sjukhus Byggprojektet Psykiatrins kvarter har nu startat. Den är SÄS största satsning på psykiatrisk vård på många år. Det är en investering i verksamhetsutveckling med sjukhusets värdegrund och patientens perspektiv som utgångspunkt. Psykiatrins kvarter omfattar BUP och VUP. De vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningarna i Borås kommer att flytta till sjukhusområdet. Kvarteret byggs och tas i bruk i flera steg och beräknas vara helt klart under 2021. NU-sjukvården NU-sjukvården har erhållit totalt 43 mnkr från de antagna utvecklingsplanerna inom vuxen och barn/ungdomspsykiatrin. Medel har bland annat använts till förstärkt öppenvård inom trauma och ätstörning, kökortning, neuropsykiatriska utredningar, förstärkningar inom vården för människor med bipolär sjukdom, självskadebeteende, tvångssyndrom/ocd och äldrepsykiatri. Hur långt sjukhusen har kommit med utvecklingsplanerna redovisas för psykiatriberedningen i september. NU-sjukvården tog över tre öppenvårdsavdelningar inom vuxenpsykiatrin första mars i Lysekil, Munkedal och Sotenäs. I maj nådde man full produktion på mottagningarna. 2.2 Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska rapportera den vård som invånare bosatta inom deras respektive geografiska ansvarsområde konsumerar, oavsett var den produceras och vilken instans inom Västra Götalandsregionen som finansierar den. Från 2017 tillämpas ett nytt regelverk för prestationsredovisning, vilket helt utgår ifrån prestationer som finns i vårddatabasen Vega. Då redovisning av vilka vårdkontakter som skett hos externa vårdgivare, framförallt inom specialiserad vård, ofta dröjer inkluderar uppföljning av sjukhusvården endast konsumtion vid de egendrivna sjukhusen. Nedan följer en redovisning av vårdkonsumtion och jämförelse med 2016 följt av kommentarer. Konsumtion av inomregional sjukhusvård Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 17(52)

Västra nämnden Utfall 2017 Utfall 2016 Förändring 2017-2016 % förändring Vårdtillfällen 41 385 41 655-270 -0,6% somatisk vård Vårddagar somatisk vård 193 928 200 702-6 774-3,4% Vårdtillfällen psykiatrisk vård 2 977 3 028-51 -1,7% Besök somatisk vård 483 936 471 816 12 120 2,6% Digitala kontakter 24 799 20 219 4 580 22,7% somatisk vård Besök psykiatrisk vård Digitala kontakter psykiatrisk vård 132 586 125 432 7 154 5,7% 13 816 11 323 2 493 22,0% Tabellen avser konsumtion av inomregional sjukhusvård av nämndens invånare. Befolkningens konsumtion av somatisk slutenvård vid sjukhusen inom VGR är lägre än föregående år. Även medelvårdtiden är lägre. Antalet kontakter med den somatiska öppenvården ökar däremot. Andelen öppenvård ökar därmed, vilket är en önskad utveckling. Inom psykiatrin ökar konsumtionen av öppen vård, emedan antalet vårdtillfällen är något lägre vid sjukhusen i VGR jämfört med helår 2016. Andelen öppenvård ökar därmed inom både somatisk och psykiatrisk vård, vilket är en önskad utveckling. Befolkningens konsumtion av digitala kontakter fortsätter öka väsentligt. Det kan dock inte uteslutas att ökningen åtminstone delvis beror på förändrade registreringsrutiner. Konsumtion av inomregional primärvård Västra nämnden Utfall 2017 Utfall 2016 Förändring 2017-2016 % förändring VG Primärvård Besök 923 001 884 070 38 931 4,4% Digitala kontakter 819 924 823 749-3 825-0,5% Besök vårdval rehab Besök 309 596 284 963 24 633 8,6% Digitala kontakter 18 861 17 180 1 681 9,8% Beställd primärvård Besök 74 367 66 582 7 785 11,7% Digitala kontakter 139 615 141 106-1 491-1,1% Tabellen avser konsumtion av inomregional primärvård av nämndens invånare. Antalet konsumerade besök är totalt sett fler än föregående år inom alla delar av primärvården. Inom Vårdval Rehab har konsumtionen fortsatt att öka, sannolikt till följd av den ökade tillgänglighet som följer av genomförandet av en vårdvalsmodell som i hög grad ger ersättning per prestation. 2.3 Folkhälsa Nämndens folkhälsoarbete följer den röda tråden från regionfullmäktiges mål om att Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 18(52)

skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska och rapporteras under den rubriken. 2.4 Mänskliga rättigheter och jämlik vård Medborgardialog Nämnden har i år startat ett barn- och ungdomsråd. Nämndens pensionärsråd samt handikapp- och patientföreningar har varit delaktiga i framtagandet av nämndens mål inriktning. Nedan redovisas vilka mål och åtgärder som verksamheten har arbetat med utifrån För varje människa Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 20172020 och vilka resultat som har uppnåtts. Mål: Stärkta rättigheter för barn och unga Mål: Systematiskt arbete för rätten till frihet från våld Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 19(52)

Mål: Stärkt hbtq-kompetens Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 20(52)

2.5 Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete Nämnden har under 2017 i arbetet med plan för intern styrning och kontroll inför 2018 inkluderat område säkerhet i riskanalysen. Koncernkontoret har på nämndens uppdrag informerat nämnden om IT-säkerhet kring lagring av patientjournaler. 2.6 Redovisning av genomförd intern kontroll 2017 Nämnden har genomfört samtliga av de kontroller som beslutats i nämndens plan för intern styrning och kontroll för 2017. Nämnden har för risken Trippel styrning (RS, HSS och HSN) av sjukvården leder till friktion och otydlighet tillskrivit Regionstyrelsen utifrån resultatet av gjord kontroll. Nämnden inväntar återkoppling. 2.7 Inköp Nämndens verksamhet omfattar i huvudsak nämndens egna möten. Nämnden har i huvudsak hållit sammanträden och konferenser i regionens egna lokaler. I de fall detta inte har varit möjligt har nämnden nyttjat anläggningar som regionen har avtal med. Nämnden följer regionens inköpspolicy vid upphandling av vård. Koncernkontoret följer upp avtalen och gör vid behov fördjupad uppföljning. Avtalsföljsamheten redovisas i nämndens årliga beställarbokslut. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 21(52)

3 Mål och fokusområden 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 3.1.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Nämndens aktivitet Uppnådda resultat Avvikelser Nämndens folkhälsoarbete inriktas på de störstautmaningarna i varje kommun, i arbetet för en jämlik hälsa och socialhållbarhet. Folkhälsoavtal mellan kommun och hälso- och sjukvårdsnämnd i alla kommuner ska eftersträvas. Nämnden ska verka för fullständig studiegång i de delar där regionen har ansvar. Det ska finnas minst en familjecentral i alla nämndområdets kommuner Riktade insatser inom barntandvården i de områden där särskilt behov finns med fokus på särskilda insatser för barn i utsatta områden. Folkhälsoarbetet i kommunerna utgår ifrån tecknat avtal mellan nämnden och respektive kommun. Avtalen föreskriver att det lokala folkhälsoarbetet ska utgå ifrån lokala kartläggningar och prioriteringar i arbetet för en jämlik hälsa och social hållbarhet. Arbete enligt avtalen pågår i alla kommuner. Folkhälsoavtal finns tecknat mellan nämnden och alla kommuner i området. Samtal förs med kommunerna utifrån folkhälsoavtalen om hur regionalt och kommunalt arbete kan förstärka varandra i arbetet för fullföljd studiegång. Samtliga kommuner i nämndområdet har familjecentral. I Folktandvårdens skolbaserade arbete FRAMM ingår fluorlackningar och att ge en hälsolektion om munhälsa och tobak till alla elever. I skolor med ökad sjukdomsrisk sker ett utökat FRAMM med fluorlackningar och samverkan med andra hälsoaktörer. Under 2018 kommer skolor med risk för sämre tandhälsa identifieras genom ett modifierat Care Need Index (CNI) istället för dagens socioekonomiska modell. Enhet tandvård återkommer med en konsekvensanalys per nämnd av ny socioekonomisk modell. Dessutom dokumenteras tobaksbruk hos alla barn och ungdomar vid besök på tandvårdsklinik. Härryda, Tjörn, Öckerö och Stenungsunds kommuner har inte tydligt kopplat samman arbetet med social hållbarhet och folkhälsa Inga avvikelser Hälso-och sjukvårdens medverkan och engagemang inom området fullföljd studiegång skiftar. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 22(52)

3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter 3.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 23(52)

Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 24(52)

3.2.1.1 Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 25(52)

3.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 27(52)

3.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 28(52)

3.2.2 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 29(52)

3.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin Nedan redovisas andel vuxna med välgrundad misstanke om cancer som fick vänta mindre än 15 dagar på första besök. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 31(52)

Nedan redovisas den andel som har väntat mindre än 91 dagar på neuropsykiatrisk utredning. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 32(52)

3.2.2.2 Utveckla ett personcentrerat arbetssätt inom hälso- och sjukvården Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 33(52)

3.2.2.3 Förbättra akutvårdskedjan Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 36(52)

3.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 37(52)

3.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 38(52)

3.2.3.2 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Nedan redovisas utvecklingen över tid för andel patienter som väntat mindre än 31 dagar till första besök till BUP. Redovisningen är i jämförelse med rikets genomsnitt under perioden januari 2013 till och med november 2017. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 40(52)

Nedan redovisas utvecklingen över tid för andel patienter som väntat mindre än 31 dagar till BUP fördjupad utredning. Redovisningen är i jämförelse med rikets genomsnitt under perioden januari 2013 till och med november 2017. Nedan redovisas utvecklingen över tid för andelen av de vårdgarantipatienter som väntat mindre än 91 dagar på första besök räknat från beslut om vårdbegäran (remiss). Redovisningen är i jämförelse med rikets genomsnitt under perioden januari 2013 till och med november 2017. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 41(52)

Nedan redovisas utvecklingen över tid för andelen av de vårdgarantipatienter som väntat mindre än 91 dagar på operation/åtgärd. Redovisningen är i jämförelse med rikets genomsnitt under perioden januari 2013 till och med november 2017. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 42(52)

3.2.3.3 Skapa ett sammanhållet vårdsystem och förstärka den nära vården Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 43(52)

4 Ekonomiska förutsättningar Från 2015 genomfördes det första steget i en förändring av resursfördelningsmodellen, som styr fördelningen av budgetmedlen mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna. I 2016 års budget gjordes ett uppehåll av det fortsatta införandet, men i den nu aktuella budgeten för 2017 fullföljdes den planerade förändringen i sin helhet. Konsekvensen för västra hälso- och sjukvårdsnämnden blev att regionbidraget på denna punkt höjdes med 58,8 mnkr. En översyn av fördelningen av sjukhuskostnaderna mellan HSN den så kallade sjukhusmatrisen skedde också under 2016. Översynen har föranlett en förändring av modellen men påverkade inte tilldelat regionbidrag för någon av nämnderna. I budget 2015 tillfördes hälso- och sjukvårdsnämnderna 200 mnkr utifrån resursfördelningsmodellen för att finansiera särskilda tillgänglighetssatsningar. Under 2016 utökades utrymmet till att även täcka finansiering av obesitasoperationer och koloskopier. Medlen är kopplade till den regionala produktions- och kapacitetsplaneringen och fram till och med 2016 har nämnderna finansierat konsumtionen inom dessa områden solidariskt det vill säga oavsett vilken nämnds invånare som vården getts till. Enligt regionfullmäktiges budgetbeslut för 2017 upphörde den solidariska finansieringen och var och en av hälso- och sjukvårdsnämnderna finansierar numera enbart sina invånares vård. Den regionala styrningen avseende var satsningarna görs kvarstår, vilket innebär att nämnderna inte styr över de kostnader som uppkommer under året. För 2017 lades budget för tillgänglighetssatsningarna baserat på 2015 års konsumtion och inte på resursandel av de 200 mnkr. Det innebar att några av nämnderna fick dra ned budgeten för andra kostnadsposter för att kunna budgetera upp för denna post och andra fick ett utrymme över. För västra hälso- och sjukvårdsnämnden var kostnaderna 12 mnkr högre än nämndens resursandel vilket nämnden också tog höjd för i sin budget.. 4.1 Ekonomiskt resultat Västra hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar för 2017 ett negativt resultat på -2,5 mnkr, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 0,04 procent. Avvikelserna finns såväl på intäkts- som kostnadssidan. Det negativa resultatet hänför sig främst till en negativ avvikelse avseende övriga intäkter, - 18,9 mnkr, sjukresor 5,5 mnkr och läkemedel -4,8 mnkr. Det kompenseras dock upp av en positiv avvikelse för region- och rikssjukvård, +7,0 mnkr, länssjukvård (Sjukhus i regionen) +3,9 mnkr, privata specialister +6,0 mnkr, samt primärvård +11,3 mnkr. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har under 2017 prognostiserat ett negativt resultat för året, per augusti var det -25 mnkr. Förklaringen till det förbättrade resultatet jämfört med prognos kan främst hänföras till: - lägre kostnader för länssjukvård där Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) inte når ersättningstak - lägre kostnader för privata specialister - större avdrag hos VC för utomregionala besök - återbetalning hjälpmedel Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 44(52)

Det ekonomiska resultatet under 2017 visar på en avmattning av den negativa trend som varit hittills under mandatperioden. Det kvarstår dock en stor osäkerhet kring den fortsatta kostnadsutvecklingen, inte minst då flera av förklaringsfaktorerna i nuläget måste betraktas vara av engångskaraktär och dessutom svåra för nämnden att såväl påverka som förutse. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har inte heller nått en budget i balans för 2018. Resultat och avvikelser mot budget framgår av Bilaga 1. Resultatrapport.Nedan följer också kommentarer kring utfallen för de större posterna kopplat till bilagan. Sjukhusvård inom regionen - Region- och rikssjukvård samt Länssjukvård (Sjukhus i regionen) I vårdöverenskommelserna för sjukhusen fastställs ett ekonomiskt tak för möjlig ersättning under året. Modellen innebär att sjukhusen ersätts maximalt upp till en förutbestämd nivå. För produktion utöver denna nivå utgår ingen ersättning. För perioden har samtliga sjukhus förutom SU och FSS (Frölunda Specialist Sjukhus) nått sitt ersättningstak. För 2017 har nämnderna tecknat tilläggsöverenskommelser med sjukhusen kring ytterligare ersättning utöver tak (brutet tak). Kostnaderna har fördelas på nämnderna utifrån faktisk överproduktion per nämnd 2017 och motsvarande intäkt har avropats från HSS. Detta är således inte resultatpåverkande för nämnderna. Västra hälso- och sjukvårdsnämndens kostnad för produktion över tak 2017 är totalt 53,8 mnkr (främst mot Kungälvs sjukhus, 30,7 mnkr, och Alingsås lasarett, 17,3 mnkr). Ingen brutet tak-ersättning gentemot SU har betalats ut. Nämndens ackumulerade utfall till och med december för sjukhusvård vid regionens sjukhus (inklusive privata sjukhus) visar på en positiv avvikelse mot plan på +10,9 mnkr. Den positiva avvikelsen hänför sig till såväl region- och rikssjukvård, +7,0 mnkr som länssjukvård (Sjukhus i regionen inklusive Lundby Sjukhus) +3,9 mnkr. Den positiva avvikelsen är kopplad till lägre kostnader än budgeterat avseende vårdöverenskommelser samtidigt som kostnaderna för tillgänglighet samt papperslösa är högre än budget. Se nedan för ytterligare specificering och analys (Region- och rikssjukvård samt Länssjukvård, Sjukhus i regionen). Region- och rikssjukvård Nämnden har det ekonomiska ansvaret för den högspecialiserade vården, som består av region- och rikssjukvård. Region- och rikssjukvård (högspecialiserad vård) i regionen bedrivs huvudsakligen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Kostnaderna för denna vård kan variera kraftigt mellan enskilda år och under innevarande år. Budgetbeloppet i sammanställningen baseras huvudsakligen på 2015 års konsumtion. Den lägre kostnaden för region- och rikssjukvård förklaras främst av ett lägre antal DRG-poäng med drygt 3 procent jämfört med 2015 samtidigt som antalet vårdtillfällen (vtf) är desamma. Det innebär att den genomsnittliga vårdtyngden per vårdtillfällen (CMI-case mix index) är lägre jämfört med 2015, vilket betyder att en mindre resurskrävande vård har bedrivits under 2017. Antalet öppenvårdsbesök har ökat jämfört med 2015 samtidigt som kostnaden per besök minskat vilket kan förklaras av en korrigering i tidigare års felaktiga prissättning inom strålbehandling. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Årsredovisning 45(52)