Daterad: Diarienr; HSNV Årsredovisning 2016 Västra hälso - och sjukvårdsnämnden

Transkript

1 Daterad: Diarienr; HSNV Årsredovisning 2016 Västra hälso - och sjukvårdsnämnden 1

2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET EN STARKARE REGION MED FORTSATT SATSNING PÅ KOLLEKTIVTRAFIKEN Prioriterade mål... 8 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska FRAMTIDSTRO INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Prioriterade mål... 9 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras... 9 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas...11 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella kvalitetsregister och jämförelser Fokusområden Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin...12 Genomföra den regionala psykiatriplanen...13 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa...13 Uppfylla vårdgarantin...14 Utveckla ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården...15 Förbättra akutvårdkedjan...16 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner...17 Arbeta för en säkrare läkemedelsanvändning...18 Skapa ett sammanhållet vårdsystem Produktion/Konsumtion RÄTTIGHETER OCH FOLKHÄLSA Mänskliga rättigheter och jämlik vård Folkhälsa EN BUDGET I BALANS Ekonomiskt resultat Åtgärder vid ekonomisk obalans Eget kapital BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER TILLKOMMANDE RAPPORTERING Påverkan till följd av den rådande flyktingsituationen

3 11.2 Verksamheternas säkerhetsarbete Uppföljning av intern kontroll under FÖRDJUPAD RAPPORT TILL EGEN NÄMND/STYRELSE

4 Inledning Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett befolkningsansvar inom sitt geografiska område för kommunerna Partille, Härryda, Mölndal, Öckerö, Kungälv, Ale, Stenungsund, Tjörn, Lilla Edet, Lerum och Alingsås kommuner. Nämnden träffar vårdöverenskommelser och avtal med utförare av vårdtjänster inom bland annat primärvård, tandvård, rehabilitering och sjukhusvård. Nämndansvaret inbegriper bland annat beställning till tre sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Kungälvs sjukhus, Alingsås Lasarett (AL) samt till viss del även Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och NU-sjukvården. Nämnden deltar i tre vårdsamverkansorganisationer och tre samordningsförbund. Hälso- och sjukvårdsnämnden antog, 28 maj 2015, Mål- och Inriktning 2016, med utgångspunkt i Vision Västra Götaland Det goda livet, och med tydlig förankring i regionfullmäktiges budget. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden fastslog i sin egna Mål- och Inriktning 2016 två övergripande prioriterade mål, det ena är att Nämnden vill eftersträva den nära vården, vård som man behöver ofta skall finnas nära patienterna, medan vård som ges mer sällan kan koncentreras och ges på annan ort/plats i Västra Götalandsregionen. Det andra målet är att Nämnden vill utveckla vårdsamverkan, alla vårdgivare ska, var och en för sig, och tillsammans bidra till en god samverkan för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har en befolkningstillvät som ställer krav på planering av hälso- och sjukvård och hälsofrämjande insatser. I vissa delar av nämndområdet har befolkningen större behov av förebyggande insatser för att höja den hälsorelaterade livskvalitén, reducera sjukligheten och den för tidiga dödligheten. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden omfattar en befolkning på drygt invånare. Sjukvården ska vara jämlik, jämställd och likvärdig och ges först till de som har störst behov. Målet syftar till att skapa en god hälsa och att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård. Arbetet med att förebygga ohälsa ges hög prioritet. Västra hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet och resultat följs upp löpande under året såväl i skriftlig form som i dialog med utförare och kommuner. Den slutliga uppföljningen av nämndens mål och avtal redovisas årligen i denna årsredovisning men också i det beställarbokslut som enligt plan ska fastställas av nämnden i mars Numreringen i årsredovisningen är kopplad till en regiongemensam mall där alla Västra Götalandsregionens verksamheter ingår. I denna årsredovisning ingår de kapitel och mål som är relevanta för västra hälso- och sjukvårdsnämnden, varför många avsnittsnummer saknas. 4

5 1. Sammanfattning av verksamhetsåret 2016 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden står inför flera utmaningar för att kunna klara sitt uppdrag med befolkningsansvar och tillgodose invånarnas behov. Den största utmaningen såväl för 2016 som kommande år handlar om att nå en ekonomi i balans samtidigt som vården ska hålla en hög kvalitet och god tillgänglighet. Sjukvården står med generella kostnadsproblem idag och står inför omfattande arbeten i syfte att nå en ekonomi i balans. Åtgärderna ställer dock krav på prioriteringar vilka i sin tur riskerar att påverka tillgängligheten. En utmaning för nämnderna är att anpassa vårdutbudet efter befolkningens ändrade eller inom vissa grupper ökade vårdbehov. Här är gruppen med psykisk ohälsa ett eempel. Förutsättningarna för att tillgodose behov förändras fortlöpande genom den medicintekniska utvecklingen. Möjligheterna att skapa längre överlevnad och ökad livskvalitet för olika patientgrupper påverkar behovet av resurser och genererar därigenom ökade kostnader. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar för 2016 ett negativt resultat på 112,3 mnkr vilket är en avvikelse mot det godkända underskottet på -17,3 mnkr. Avvikelsen kan främst hänföras till ökade kostnader för sjukhusvård. Regionfullmäktige medgav västra hälso- och sjukvårdsnämnden inför 2016 att göra ett underskott på 80 mnkr under året i avvaktan på översynen av resursfördelningsmodellen. Vid sitt möte i november beviljade regionfullmäktige nämnden ett ytterligare underskott om 15 mnkr för år 2016 med anledning av beslut om att västra hälso- och sjukvårdsnämnden ska ompröva finansieringen av Kungälvs sjukhusvårdöverenskommelse avseende ersättningen för hematologin, RF , 105. Nämndens uppdrag till Koncernkontoret att ta fram en analys av orsakerna till nämndens ökade kostnader för sjukhusvården, specificerat per sjukhus är återredovisat till nämnden och förklarat för fullgjort. Som en konsekvens av nämndens uppdrag är en ny modell framtagen inför budget 2017 som grundar sig på nämndernas senast kända konsumtionssandel (2015) vid respektive sjukhus. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tar den ekonomiska situationen och det negativa resultatet för år 2016 på största allvar och kostnadsutvecklingen följs noga. Insatser har initierats under 2016, men någon effekt har ännu inte uppnåtts. Vid behov kommer ytterligare åtgärder att vidtas i början av år Innevarande års godkända negativa resultat om 95 mnkr kommer att hanteras av regionfullmäktige i samband med behandlingen av bokslutsdispositionerna. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att hemställa hos regionstyrelsen att kvarvarande underskott om 17,3 mnkr regleras i samband med beslut om bokslutsdispositionerna. Positiva händelser från 2016 inom västra hälso- och sjukvårdsnämnden är att vid årets utgång har fyra SIMBA-team (integrerade mottagningar där vårdcentral, kommunens elevhälsa och socialtjänst möts kring första linjens vård av barn- och unga med psykisk ohälsa) 5

6 startats upp i kommunerna, Kungälv, Stenungssund, Ale och Tjörn. Socialmedicinska mottagningar finns nu i Kungälv, Stenungssund, Ale samt Tjörn och långt framskridna diskussioner pågår med fler kommuner i nämndområdet om att starta upp socialmedicinska mottagningar/motsvarande under Nämnden och nämndens pensionärsråd har tillsammans utnämnt Kustens vårdcentral i Ytterby till nämndområdets bästa vårdcentral för äldre. Utmaningar för västra hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 har bland annat varit upphandlingsförfarandet för vårdtjänster om diagnostisering och behandling av fibromyalgi, långvarig icke-malign smärta alternativt Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS). Gottfries Clinic AB tilldelades uppdraget i juni men då Gottfries Clinic AB inte skrev på det nya avtalet med hänsyn till dess formulering och ansökte om att förlänga befintligt avtal så valde nämnden att avslå Gottfries Clinic AB ansökan, 25 november Anbudet och uppdraget gick då till nästa anbudsgivare, Smärthjälpen Sverige AB. Särskild rapportering om tillgänglighet för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) Andelen patienter inom BUP vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) som väntat högst 30 dagar på ett första besök var under perioden januari - oktober 2016, 56 procent. Per månad varierade andelen mellan 69 och 38 procent. Andelen patienter som under samma period väntat högst 30 dagar på påbörjad fördjupad utredning/behandling inom BUP vid SU var 54 procent och varierade per månad mellan 82 och 38 procent. Vårdgarantin klaras därmed inte, varken avseende besök eller utredning/behandling. (Källa: SKL Väntetider i vården) Verksamhetschef och chefsöverläkare för BUP vid SU besökte hälso- och sjukvårdsnämnden i augusti 2016 för information om tillgängligheten, hur situationen förändrats samt hur man prioriterar inom verksamheten. Kungälvs sjukhus Andelen patienter inom BUP vid Kungälvs sjukhus som väntat högst 30 dagar på ett första besök var under perioden januari - november 2016, 89 procent. Per månad varierade andelen mellan 100 och 76 procent. Andelen patienter som under samma period väntat högst 30 dagar på påbörjad fördjupad utredning/behandling inom BUP vid Kungälvs sjukhus var 91 procent och varierade per månad mellan 100 och 50 procent. Vårdgarantin klaras därmed inte, varken avseende besök eller fördjupad utredning/behandling. (Källa: Regional väntetidsrapportering). Antal besök till BUP på Kungälvs sjukhus har ökat under första kvartalet jämfört med föregående år. Ökningen har främst bestått av besök till andra yrkeskategorier än läkare. Sjukhuset har en konstant kö. Tillgängligheten försämrades som förväntat under sommaren och har inte fullt återhämtat sig under hösten Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) Andelen patienter inom till första besök på BUP, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) har ökat och ligger på 95 procent per november SÄS bedömer att tillgängligheten fortsatt kommer att ligga på 90 procent eller högre. Väntande till besök, behandling och utredning inom barnoch ungdomspsykiatrin (BUP) på SÄS har minskat jämfört med Minskningen har skett trots att BUP haft ett ökat inflöde av patienter. 6

7 Tillgänglighet till behandling har också ökat och ligger på 56 procent per november.. Tillgänglighet till fördjupad utredning är fortsatt låg (15 procent per november). Vårdgarantin klaras därmed inte varken avseende besök eller fördjupad utredning/behandling. Av de 124 personer som väntade den 30 november 2016 hade 18 personer väntat under 30 dagar. SÄS bedömer det tveksamt om kön till utredning kommer ett minska fram för allt på grund av läkarbrist. NU-sjukvården Tillgängligheten till ett förstabesök inom 30 dagar på NU-sjukvården låg i slutet på år 2016 på 83 procent på NU-sjukvårdens se barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar. Detta är en försämring mot värdet i december Inflödet av remisser i stort sett oförändrat mellan 2015 och Fortfarande är en hög andel egenremisser till BUP. Tillgången till fördjupad utredning och behandling inom NU-sjukvården ligger på 48 respektive 22 procent inom 30 dagar. Vårdgarantin klaras därmed inte varken för besök eller fördjupad utredning/behandling. Antalet besök inom barn- ungdomspsykiatrin, NU-sjukvården har minskat om man tittar på statistik ut VEGA. Det är ingen faktisk minskning utan resultatet av att NU-sjukvården tidigare år inte registrerat besök enligt de regionala riktlinjerna vilket man gör under

8 2. En starkare region med fortsatt satsning på kollektivtrafiken 2.1 Prioriterade mål Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Nämndens plan/aktivitet Uppnådda resultat Avvikelser Nämndens prioritering är att folkhälsoarbetet inriktas på de största utmaningarna utifrån befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor i varje kommun. Hälsa på lika villkor är en av utgångspunkterna för folkhälsoinsatserna Inga avvikelser Folkhälsofrågorna ska lyftas in i och genomsyra de beställningar/ överenskommelser som nämnden träffar med utförarna. Det ska finnas minst en familjecentral i alla nämndområdets kommuner För att prioritera livskvalité för våra äldre så ska samarbetet avseende äldres mun- och tandhälsa prioriteras. Samtliga vårdöverenskommelser innehåller allmänna hälsofrämjande insatser med fokus på kost, fysisk aktivitet, alkohol och rökning. Tio av elva kommuner i nämndområdet har familjecentral. Det gjordes 540 munhälsobedömningar, MHB, inom LSS/eget boende under Det är cirka 100 färre än under Trots det är målet om en täckningsgrad om 80 procent uppfylld (MHB/ja-tackare). Täckningsgraden uppgick till 84 procent 2016, 86 under 2015 och 63 procent under Andelen utbildad omsorgspersonal har mer än halverats under perioden. I nämndens område har 470 personer fått utbildning i munhälsa. Det innebär att 5,8 procent av omsorgspersonalen har utbildats, i regionen drygt nio procent. Ambitionen är att all personal ska utbildas. Ökad tydlighet behövs för att folkhälsofrågorna ska genomsyra beställningar och överenskommelser. Öckerö kommun har inte familjecentral. Arbete pågår. Ej inrapporterat Personer med funktionsnedsättning ska ha full tillgång till samtliga specialiteter utöver habiliteringsverksamhet inom länssjukvården. I vårdöverenskommelse för nämndområdets sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhus, Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, Södra Älvsborgs sjukhus och NU-sjukvården anges att vården ska vara jämlik och att det i verksamheten ska finnas en medvetenhet och kunskap om funktionsnedsättning. Patienter som söker vård tas emot på lika villkor, Inga avvikelser 8

9 Ta initiativ till fördjupade dialoger om hälso- och sjukvård med kommunerna i nämndområdet. oavsett om funktionsnedsättning föreligger eller ej. Nämnden har haft fördjupade dialoger med samtliga kommuner i nämndområdet vid två tillfällen per kommun, en gång på våren och en gång på hösten. Inga avvikelser. 5. Framtidstro inom hälso- och sjukvården 5.1 Prioriterade mål Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Nämndens plan/aktivitet Arbeta för en nära och sammanhållen vård som utgår från målgruppens behov. Uppnådda resultat SU deltar i vårdsamverkan Kommun och Sjukvård - Samverkan i Göteborgsområdet. En temagrupp inom vårdsamverkan handlar om psykiatri. Inom denna temagrupp arbetar parterna tillsammans för att den enskilde ska få god, säker vård, stöd och omsorg med effektiva, samordnade insatser. Området är inarbetat i vårdöverenskommelser med Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett. Sjukhusen ska utveckla arbetsformer för att säkerställa processen avseende samordnad individuell vårdplan (SIP), till alla patienter som är i behov av samordnad vård. Uppföljning sker av hur arbetet med rutiner för SIP fortlöper. Södra Älvsborgs sjukhus förändringsarbete har startat under 2016 och ett förslag har tagits fram som innebär att samla öppenvårdsmottagningarna i Vårgårda och Alingsås i gemensamma lokaler i Alingsås. Vuenpsykiatriska kliniken har, för att säkra upp tillgången till specialistpsykiatriska insatser för de mest sårbara patienterna som sällan är självsökande, ökat de mobila insatserna, vilket inneburit ökat antal hembesök. Under 2016 har Närhälsan anställt en kurator fördelat på ungdomsmottagningarna i Mölndal, Alingsås och Lerum.i enlighet med utredningen jämlik vård. Avvikelser Inga avvikelser Inga avvikelser Inga avvikelser Inga avvikelser 9

10 Verka för att olika aktörer samverkar och skapar förutsättningar för delaktighet och inflytande. Under 2016 har Närhälsan tagit del av en särskild satsning med SKL-medel direkt riktade till ungdomsmottagningar (UM) för att främja barn och ungas psykiska hälsa. Det är många lokala projekt som startats och ska starta under Övergripande för alla Närhälsans UM är: - Implementering av ISO 9001: kvalitetsledningssystem samt utveckling av detta gällande psykisk hälsa. - Breddinförande Call me telefonsystem - Utbildning ACT-gruppterapi (främja psykisk hälsa) - Implementering av utvärderingsinstrumentet Core net, för samtalspersonal Delaktighet och inflytande är centralt i SU:s värdegrund Tillsammans för patienten, med patienten. Ett av målen i utvecklingsplan 2016 är att skapa värde för patienten, bland annat genom att patienten är delaktig. Verksamheterna inom SU arbetar på olika sätt med patienternas delaktighet. Det gäller allt från traditionella enkäter till erfarenhetsbaserad design där patienten engageras och deltar med sina erfarenheter i förbättringsteam. Enligt mätning med Nationell patientenkät våren 2016 önskar många patienter att de blivit med delaktiga i besluten om sin vård/behandling. I december anordnade SU ett dialogmöte för hälso- och sjukvårdsnämnderna där ett tema som diskuterades var personcentrerat arbetssätt. Eempel gavs på hur man arbetar med detta inom psykosvården samt inom medicin/geriatrik/akut på SU/Östra. Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett ska utveckla arbetsformer för att säkerställa processen avseende samordnad vårdplan (SIP), till alla patienter som är i behov av samordnad vård. Uppföljning sker av hur arbetet med rutiner för SIP fortlöper. Kungälvs sjukhus deltar i vårdsamverkan SIMBA. NU-sjukvården samverkar via: Vårdsamverkan Fyrbodal, PV/NU (medicinsk samverkan mellan Inga avvikelser Inga avvikelser Inga avvikelser; utfall redovisas i beställarbokslut Inga avvikelser 10

11 chefsläkarna inom offentlig/privat länssjukvård/primärvård) Västbus, Regionala psykiatriplanen Samverkande sjukvård. Resultatet av samverkan ligger förutom i den samverkan som bygger på att jobba gränslöst för att inte i onödan behöva åka till akuten i att parterna gemensamt tolkar regionala beslut, gemensamt utbildar i de IT-verktyg som man delar, gemensamt diskuterar hur utskrivning och inskrivning i länssjukvård ska kunna göras säkrare. Närhälsan samverkar med kommunerna genom samverkansavtal för ungdomsmottagningar. Familjecentralernas barnmorskor från mödrahälsovården samverkar med BVC, öppna förskolan och socialtjänsten. Familjecentraler finns i alla kommuner utom Öckerö kommun. Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Nämndens plan/aktivitet Uppnådda resultat Avvikelser Nämnden ska genom kommunikation bidra till att invånarna får en korrekt bild av hälso- och sjukvården, större kunskap om hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområden och stärka förtroendet för det demokratiska systemet. Nämnden har fört medborgardialog på två skolor i nämndområdet. Ämnet var hur eleverna söker information på webben om hälsa och vård samt information om 1177 Vårdguiden som en säker källa. Nämnden har arbetat löpande under året med kommunikation genom; Medborgarna ska känna till pressmeddelanden utbud, rättigheter och regler information via webbsida för hälso- och sjukvården riktad kommunikation till inom nämndområdet. patientföreningar samarbete med sjukhus och andra vårdenheter då det har behövts dialog med patientföreningar, pensionärsråd och folkhälsoråd. Dialog om missbruksvård var planerat till hösten 2016 men har blivit framflyttat till januari Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella kvalitetsregister och jämförelser Nämndens plan/aktivitet Säkerställa att nämndområdets invånare alltid får högsta kvalitet på behandling. Följs upp enligt nedan: Uppnådda resultat Avvikelser 11

12 Andel patienter som väntat högst 30 dagar på start av fördjupad utredning inom BUPverksamhet 100 procent av de patienter som väntar på neuropsykiatrisk utredning, vuna ska ha väntat högst 90 dagar, räknat från det datum för beslut om vårdkontakt. 100 procent av vuna patienter där välgrundad misstanke om cancer föreligger ska erhålla första besök i specialistvård inom 14 dagar, räknat från det datum då vårdbegäran initieras. 100 procent av de barnpatienter där välgrundad misstanke om cancer föreligger ska erhålla första besök i specialistvård inom 2 dagar, räknat från det datum då vårdbegäran initieras. Andelen patienter som väntat mer än 30 dagar på fördjupad utredning är i genomsnitt cirka 80 procent av ca 1600 personer. Utvecklingen har varit oförändrad under perioden maj till nov Andelen som har väntat i mer än 90 dagar är i genomsnitt cirka 50 procent. Utvecklingen har varit oförändrad under perioden maj till nov Cirka 93 procent har i genomsnitt erhållit besök i specialistvård inom 14 dagar under perioden maj till okt Utvecklingen är svagt positiv för samtliga sjukhus Redovisas ej i väntetids- och tillgänglighetsrapport då välgrundad misstanke om cancer i nästan alla fall uppstår bland barn som redan är inskrivna inom den slutna vården. Antalet fall där misstanken kan spåras till en remiss är ytterst få, 0-1 barn per månad. Kungälvs sjukhus avviker positivt. Gäller samtliga sjukhus. Gäller samtliga sjukhus Underlag för bedömning saknas 5.2 Fokusområden Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Nämndens plan/aktivitet Tillgänglighet till fördjupad Neuropsykiatrisk utredning (NP-utredning) för barn inskrivna inom habiliteringen ska öka. Redovisning av resultat Status Kommentar Klar Pågår Planerad Habilitering och Hälsa klarar måluppfyllelsen utifrån den nationella vårdgarantin: - BUH(Barn- och ungdomshabilitering) 90 procent - Behandlingar och utredningar 97 procent - Startar i tid med 98 procent av behandlingarna och 90 procent av utredningarna. 12

13 Genomföra den regionala psykiatriplanen Nämndens plan/aktivitet Vid överläggningar med vårdgivarna ska det säkerställas att personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning har tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet. Redovisning av resultat Status Kommentar SU, Kungälvs sjukhus, SÄS och NU- sjukvården: Den regionala utvecklingsplanen för psykiatri (RUP) ska vara genomförd Verksamheterna arbetar kontinuerligt för att uppnå de mål som angetts i den regionala utvecklingsplanen. Klar Påg år Planerad I arbetet med översyn av utbudsstrukturen inom den öppna vuenpsykiatrin arbetar SÄS med att skapa mobila team Följande är genomfört i Västra Götalandsregionen under 2016: Utökat utbud av evidensbaserad behandling för personer i alla åldrar med självskadebeteende vid alla psykiatriska förvaltningar. Utökat utbud av utredning och evidensbaserad behandling för personer i alla åldrar med neuropsykiatriska störningar vid alla psykiatriska förvaltningar. Uppstart av regional mottagning i Göteborg för vuna med svår stressrelaterad psykisk ohälsa. Uppstart av mottagningar för evidensbaserad behandling för personer i alla åldrar med svårt posttraumatiska stressyndrom vid alla psykiatriska förvaltningar. Genomförande av den regionala psykiatriplanen pågår inom Habilitering & Hälsa och löper enligt plan. Genomförande av den regionala psykiatriplanen pågår inom Västra Götalandsregionens primärvård.. Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Nämndens plan/aktivitet Integrerade mottagningar för missbruks/ beroendevården ska finnas i nämndområdets kommuner. Redovisning av resultat Status Kommentar Klar Pågår Planerad Nämnden genomförde i september ett seminarium om socialmedicinska mottagningar riktat till kommuner och samordningsförbund i nämndområdet. Frågan diskuteras fortsatt på de 13

14 kommundialoger som presidiet har med kommunerna i nämndområdet. Socialmedicinska mottagningar finns i nämndområdets kommuner, Kungälv, Ale, Tjörn och Stenungsund. Diskussioner pågår för att starta upp socialmedicinska mottagningar i Lerum, Alingsås och Partille kommuner Uppfylla vårdgarantin Nämndens plan/aktivitet Vård ska ges enligt de fastställda vårdgarantitiderna. Redovisning av resultat Status Kommentar Klar Pågår Planerad Följande vårdgarantier följs upp av nämnden i delårsrapport och årsredovisning: Andel patienter som väntat högst 30 dagar på start av fördjupad utredning inom BUPverksamhet Resultat; Andelen patienter som väntat mer än 30 dagar på fördjupad utredning är i genomsnitt cirka 80 procent 100 procent av de patienter som väntar på neuropsykiatrisk utredning, vuna ska ha väntat högst 90 dagar, räknat från det datum för beslut om vårdkontakt. Resultat; Andelen som har väntat i mer än 90 dagar är i genomsnitt cirka 50 procent. 100 procent av vuna patienter där välgrundad misstanke om cancer föreligger ska erhålla första besök i specialistvård inom 14 dagar, räknat från det datum då vårdbegäran initieras. Resultat; Cirka 93 procent har i genomsnitt erhållit besök i specialistvård inom 14 dagar 100 procent av de barnpatienter där välgrundad misstanke om cancer föreligger ska erhålla första besök i specialistvård inom 2 dagar, räknat från det datum då vårdbegäran initieras. Resultat; redovisas ej i tillgänglighets och väntetidsrapport, då välgrundad misstanke om cancer i nästan alla fall uppstår bland barn som redan är inskrivna inom den slutna vården. Antalet fall där misstanken kan spåras till en remiss är ytterst få, 0-1 barn per månad. Specialisttandvård Resultat; I nämndområdet finns inom specialisttandvården inga väntetider för remisser med högst medicinsk prioritet (31 december 2016) och remisser som avser akuta tillstånd omhändertas omgående. 14

15 Utveckla ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården Nämndens plan/aktivitet Alla ska känna sig trygga i behandlingen av sin cancersjukdom Redovisning av resultat Status Kommentar Klar Pågår Planerad Per oktober 2016 hade 94 procent av vuna med välgrundad misstanke om cancersjukdom fått läkarbesök inom garantitiden (14 dagar) på SU. Att vård-garantin inte klarades för alla berodde i några fall på att patienten själv ombokat sin tid. Störst problem finns inom urologin där vårdgarantin bara klarades till 84 procent. Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom hos barn tar remitterande läkare kontakt med SU genom telefonkonsultation. SU omhändertar patienten som skrivs in direkt på vårdavdelning för vidare utredning. Ingen patient har därför väntat längre än vårdgarantins två dagar. Inom SU har kontaktsjuksköterskor införts inom samtliga verksamheter som omhändertar cancerpatienter För Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett är cancersjukvård är en av de behovsgrupper som lyfts fram i VÖK och uppföljningsplan. Uppföljning sker avseende kontaktsjuksköterska, individuell vårdplan, smärtskattningar sista levnadsveckan, mortalitet vid operation av koloncancer samt tillgänglighet. Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus följsamhet till regionens plan för införandet av standardiserade vårdförlopp uppfattas som god. Sjukhusen inför de standardiserade vårdförlopp som är aktuella för respektive sjukhus, enligt RCC plan (totalt 18 SVF). För KS innebär det 11 införda SVF, AL har infört 13 SVF. Resultatet redovisas i beställarbokslutet Inom SÄS har kontaktsjuksköterskor införts inom samtliga verksamheter som omhändertar cancerpatienter. Inom cancersjukvården på SÄS har kirurgöronkliniken, medicinkliniken, och kvinnokliniken fått förstärkning med 9 miljoner kronor i arbetet med standardiserade vårdförlopp Inom den palliativa vården på SÄS görs uppföljning av smärtskattning sista levnadsveckan, munhälsobedömning och ångestdämpande läkemedel. Infektionsmottagningen och neurologi/strokeavdelningen på SÄS är pilotavdelningar inom personcentrerad vård. 15

16 För NU-sjukvården uppfattas följsamhet till regionens plan för införandet av standardiserade vårdförlopp som god. De standardiserade vårdförloppen är implementerade i verksamheterna enligt plan. Antalet kontaktsjuksköterskor inom olika cancerområden inom NU-sjukvården har utökats Förbättra akutvårdkedjan Nämndens plan/aktivitet Alla i befolkningen ska känna till att man ringer 1177 vid sjukdom Redovisning av resultat Status Kommentar Klar Pågår Planerad Enligt vårdbarometern känner 79 procent av befolkningen i västra hälso- och sjukvårdsnämnden till att man kan ringa till För hela Västra Götalandsregionen är det 83 procent. Nämndens plan/aktivitet 1177-uppdraget ska utvecklas och förtydligas Redovisning av resultat Status Kommentar Klar Pågår Planerad Utvecklingsarbete har slutförts av koncernkontoret och beställd Primärvård. Syftet med utvecklingsarbetet har varit ett tydligare uppdrag och bättre tillgänglighet. Resultatet av utvecklingsarbetet återrapporteras till västra hälso- och sjukvårdsnämnden i januari Nämndens plan/aktivitet Hembesök i särskilt och enskilt boende ska säkras Redovisning av resultat Status Kommentar Klar Pågår Planerad Andel hembesök av den totala mängden besök (hembesök + besök på vårdcentral) för individer 75 år och äldre är: 13 procent i genomsnitt för västra hälso- och sjukvårdsnämnden 14.5 procent i genomsnitt för Västra Götalandsregionen 22 av 42 vårdcentraler i nämndområdet ligger under regionsnittet. Närhälsans vårdcentraler Partille, Stenungsund, Nordmanna, Sörhaga, Stora Höga, Hindås, Bohuspraktiken, Hälsans Hus, Västerleden Åby, Capio Sävedalen, Medpro 16

17 Clinic Lödöse, Centrumpraktiken, Läkargruppen Mölndalsbro, NK Kållered, Almö Läkarhus, NK Sävelången, Rävlanda vc, Adina hälsan, Nödinge vc,hönö vc och Sävedalens vc. Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Nämndens plan/aktivitet Ta del av utförarnas handlingsplaner för patientsäkerhet. Redovisning av resultat Status Kommentar Klar Pågår Planerad SU;s handlingsplan för kvalitetsutveckling och patientsäkerhet finns tillgänglig på sjukhusets hemsida. Handlingsplan finns i Kungälvs sjukhus fastställda verksamhetsplan och finns tillgänglig på sjukhusets hemsida. Alingsås Lasarett följer Västra Götalandsregionens patientsäkerhetsplan. I beställningen till SÄS ingår att sjukhuset ska fortsätta sitt arbete med förebyggande av vårdskador. Koncernkontorets kvalitetscontrolling visar att SÄS bedriver ett långsiktigt och ambitiöst patientsäkerhetsarbete, som hänger samman från verksamhet till ledning. I NU-sjukvårdens årligen avrapporterade patientberättelse beskriver sjukhuset hur man avser att jobba med säkerhet framöver. Nämndens plan/aktivitet Uppföljning av antal klagomål som rör patientsäkerhet hos de olika utförarna. Redovisning av resultat Status Kommentar Klar Pågår Planerad Det krävs ett långsiktigt och uthålligt arbete för att uppnå resultat inom patientsäkerhetsområdet. Inom förvaltningarna pågår flera aktiviteter. Eempel redovisas nedan: - sammanställning och analys av klagomål rörande patientsäkerhet samt utveckling av struktur för att dra lärdom av händelserna - regelbundna uppföljningar av händelseanalyser - patientsäkerhetsronder - strukturerad information till medarbetare om negativa händelser för att skapa lärande - utveckling av avvikelsehantering genom utbildningar och diskussioner på enhetsnivå 17

18 - satsningar för minskat antal trycksår och minskat antal fallolyckor genom riskförebyggande åtgärder - ökad användning av riskanalyser inom ramen för förbättringsarbete - särskilda utbildningsinsatser gällande Infektionsverktyget för att ta fram relevant data för uppföljning av vårdrelaterade och samhällsförvärvade infektioner. - Nya städriktlinjer har införts inom SU, Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus. Arbeta för en säkrare läkemedelsanvändning Nämndens plan/aktivitet Säkerställa att läkemedelsgenomgångar, kompletterat med biverkningar som påverkar munhälsa, genomförs på alla som är 75 år och äldre. Redovisning av resultat Status Kommentar Klar Pågår Planerad I nämndområdet finns idag nio vårdcentraler som ej nått upp till gränsen på 40 procent av patienterna, 75 år och äldre, där fördjupad läkemedelsavstämning har genomförts. De som är under gränsen får ej utbetalning av målrelaterad ersättning. Det pågår ett antal olika aktiviteter inom förvaltningarna när det handlar om säkrare läkemedelsanvändning. Eempel redovisas nedan: Närhälsans vårdcentraler i Lindome, Kållered, Floda, Nordmanna. Capio Mölndal, Nötkärnan Sävelången, Bräcke Diakoni Centrum, Hönö vårdcentral, Crama vårdcentraler Läkemedelsberättelse till patient och vårdgivare utanför sjukhus i samband med utskrivning från sjukhus Kvalitetsrevisioner av läkemedelshanteringsrutiner Läkemedelsgenomgångar Införande av slutenvårdsdos Upphandling för nytt avtal för dosepediering öppenvård Reklistan med terapirekommendationer för rationell och säker förskrivning har rullats ut Blandbarhetsdatabas för säker administrering av parenterala läkemedel är driftsatt och arbete med information och utbildning pågår Utökat antal farmaceuter i vården som arbetar med iordningställande av parenterala läkemedel sker kontinuerligt Utveckling av elektronisk narkotikamodul steg II, för kontroll och spårbarhet Upphandling av ordinationssystem för cytostatika genomförd Implementering av ordinationsstöd cytostatika pågår Projekt minskad användning av lugnande och sömnmedel genomfört 18

19 Skapa ett sammanhållet vårdsystem Nämndens plan/aktivitet Alla patienter som har behov av samordnad vård när de skrivs ut från sjukhus, skall ha en dokumenterad SIP (Samordnad Individuell Vårdplan) Redovisning av resultat Status Kommentar Klar Pågår Planerad SU deltar i Kommun och Sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet. En övergripande process där är Samordnad Individuell Plan (SIP). I vårdöverenskommelse med Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett och Södra Älvsborgs sjukhus anges att sjukhusen ska utveckla arbetsformer för att säkerställa processen avseende SIP till alla patienter som är i behov av samordnad vård. Uppföljning sker av hur arbetet med rutiner för SIP fortlöper. I detta arbete samverkar SÄS med primärvård och kommuner. I vårdöverenskommelsen 2016 anges att NUsjukvården ska tillämpa samordnad individuell vårdplanering (SIP) enligt de rutiner som utarbetats i regionen. Utskrivningsprocessen är ett fokusområde inom vårdsamverkan med särskilt fokus att förbättra informationen angående aktuell läkemedelslista och förändringar. Resultatet av arbetet med SIP redovisas i beställarbokslutet 2016 Resultatet av arbetet med SIP redovisas i beställbokslut Nämndens plan/aktivitet Alla vårdcentraler ska ha geriatrisk kompetens på vårdcentralerna Redovisning av resultat Status Klar Pågår Planerad Geriatriker finns inte på nämndområdets alla vårdcentraler men verksamhetscheferna eftersträvar att anställa geriatriker allteftersom. I kommunerna Lerum och Alingsås gör verksamhetscheferna bedömningen att alla vårdcentraler har kompetens för åldersgruppen. Nämndens plan/aktivitet Familjer med en person/personer som har funktionsnedsättning har många vårdkontakter och ska vara högprioriterat för en fast vårdkontakt och en kontaktperson som kan visa vägen genom vården. Redovisning av resultat Status Klar Pågår Planerad En patient har rätt att välja en fast vårdkontakt hos vårdgivare i VGR och även hos Habilitering & Hälsa. I de nya regionala medicinska riktlinjerna (RMR) för vuna inom habiliteringen föreslås i 19

20 utredningen att en kontaktperson eller coach ska finnas för alla patienter. 5.3 Produktion/Konsumtion Här redovisas orsaker till- och analys av avvikelser mellan budgeterad och faktisk konsumtion för befolkningen i den västra hälso- och sjukvårdsnämndens område. Somatisk vård Befolkningens konsumtion av somatisk slutenvård vid sjukhusen inom nämndområdet, är lägre än budget både räknat i antalet vårdtillfällen och DRG-poäng Psykiatrisk vård Konsumtionen av vårdtillfällen inom psykiatrisk slutenvård vid sjukhusen inom nämndområdet är marginellt lägre än budgeterat. Eftersom antalet vårddagar samtidigt är högre än budget så är den genomsnittliga vårdtiden längre än förväntat. Befolkningens konsumtion av öppenvårdsbesök vid sjukhusen är genomgående högre än budgeterat. Antalet inomregionala öppenvårdsbesök utanför sjukhusen är samtidigt lägre. Västra Götalandsregionens primärvård Inom VG Primärvård är antalet besök 2016 totalt sett något högre än budget. Det är besök hos andra yrkeskategorier än läkare som har ökat. Antalet läkarbesök har däremot minskat. Vårdval rehab Konsumtionen av besök inom Vårdval Rehab är betydligt högre än budget, sannolikt beroende på den ökade tillgängligheten. Övrig primärvård Konsumtionen av besök inom övrig primärvård, där bland annat ungdomsmottagningar och MVC ingår, är högre än budgeterat för läkarbesök och något lägre för övriga besök. Västra hälso- och sjukvårdsnämndens befolkning har konsumerat mer vård än förväntat utanför länsgränsen. Se bilaga 1, Konsumtionsrapport. 8. Rättigheter och folkhälsa 8.1 Mänskliga rättigheter och jämlik vård Nämnden har ingen egen verksamhet utan beställer främst hälso- och sjukvård av utförare inom och utanför Västra Götalandsregionen. Nämndens uppgift blir då främst att ställa krav på utförare om att uppvisa arbete och resultat om könsuppdelad statistik och lika behandling vilket görs i vårdöverenskommelser och redovisas i samband med beställarbokslutet i mars

21 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden ställde en fråga på nämndsammanträdet den 22 juni 2016 om hur arbetet med jämställda löner kopplat till nämndens vårdöverenskommelser 2017 går. Denna besvarades med en redovisning av arbetet med jämställda löner i Västra Götalandsregionen, den 31 augusti Arbetet med klarspråk i underlag för politiska beslut har fortsatt under 2016 och är nu etablerat i tjänstemannasektorn. För västra hälso- och sjukvårdsnämnden har samtliga handlingar klarspråksgranskats innan de skickas ut till ledamöter i nämnden. Som en del i att öka patienters möjlighet att påverka och vara delaktiga i frågor som berör dem har kommunikationsverktyget Förstå mig rätt tagits fram och spridits över hela regionen. Verktyget stödjer ett personcentrerat arbetssätt och utjämnar maktbalansen mellan patient och vårdgivare. Under 2016 har Västra Götalandsregionen riktat särskilt fokus mot att öka kvinnors deltagande i cellprovstagning genom Cellprovsveckan. Samtidigt har arbetssätt för att undanröja hinder för en tillgänglig hälso- och sjukvård och tillgängliga hälsoundersökningar för asylsökande och nyanlända utvecklats och spridits i hela regionen. En regional webbutbildning om barns rättigheter Barnkonventionen från teori till praktik har tagits fram under året och den ingår även i den övergripande handlingsplan för Mänskliga Rättigheter som antagits av RF under Tillgänglighetsdatabasen som ägs och driftas av Västra Götalandsregionen har under 2016 granskat 53 verksamheter inom västra hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån hur tillgängliga de är utifrån människors olika förutsättningar och behov. Sjukhusen åtgärdar identifierade tillgänglighetshinder via avsatta medel från regionstyrelsen. 8.2 Folkhälsa Nya folkhälsoavtal för perioden har tecknats med nämndområdets elva kommuner. En höjning av ersättningsnivåer har skett och alla folkhälsoavtal bygger på 50/50 finansiering mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen. Det innebär ett utökat utrymme för strategiskt arbete med förutsättningar för en jämlik hälsa och arbete för social hållbar utveckling. Alla kommuner arbetar utifrån sin verksamhetsplan som utgår ifrån folkhälsoavtalet och behov i respektive kommun i syfte att minska skillnader i hälsa och förbättra folkhälsan i kommunen. Under hösten genomfördes ett seminarium med nämnden och nämndområdets kommuner där fokus var hur man gemensamt kan arbeta med inriktningen på Västra Götalandsregionens arbete med fullständiga studier. 9. En budget i balans 9.1 Ekonomiskt resultat I samband med budgeten för 2016 fattades beslut om att frysa resursfördelningsmodellen 21

22 2016 för att göra en översyn av dess effekter. Detta tillsammans med att den tidigare tillämpade riskdelningen mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna inte längre skulle tillämpas innebar att västra hälso- och sjukvårdsnämnden medgavs av regionfullmäktige, RF , 137, att göra ett underskott på 80 mnkr under 2016 i avvaktan på översynen av resursfördelningsmodellen. I samband med beslut om delårsrapport mars fattade regionfullmäktige beslut om att västra hälso- och sjukvårdsnämnden ska ompröva finansieringen av Kungälvs sjukhus vårdöverenskommelse avseende ersättningen för hematologin, RF , 105. En tilläggsöverenskommelse med Kungälvs sjukhus om 15 mnkr beslutades vid nämndens augustimöte, HSNV , 157. Regionfullmäktige beviljade vid sitt möte i november, RF , västra hälso- och sjukvårdsnämnden ett ytterligare underskott om 15 mnkr för år 2016 med anledning av ovanstående. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar för år 2016 ett negativt resultat på -112,3 mnkr vilket är en avvikelse mot det godkända underskottet på -17,3 mnkr. Avvikelsen kan främst hänföras till ökade kostnader för sjukhusvård. Alla hälso- och sjukvårdsnämnder visar för 2016 en positiv avvikelse avseende regionbidrag. Det är hänförbart till statsbidrag fria läkemedel barn och unga men är inte resultatpåverkande då motsvarande kostnader återfinns under flera kostnadsposter, framför allt Sjukhus i regionen, Övrig primärvård och Habilitering och Hälsa. Det innebär dock budgetavvikelser på de enskilda posterna. Totalt sett för nämnden handlar det om cirka 7 mnkr. Resultat och avvikelser mot budget framgår av bilaga 2. Ekonomibilaga. Nedan följer också kommentarer kring utfallen för de större posterna kopplat till bilagan. Offentlig sjukhusvård (region- och rikssjukvård samt länssjukvård) I vårdöverenskommelserna för sjukhusen fastställs ett ekonomiskt tak för möjlig ersättning under året. Modellen innebär att sjukhusen ersätts maimalt upp till en förutbestämd nivå. För produktion utöver denna nivå utgår ingen ersättning. För perioden har samtliga sjukhus förutom FSS (Frölunda Specialist Sjukhus) nått sitt ersättningstak. Nämndens ackumulerade utfall till och med december för offentlig sjukhusvård visar på en negativ avvikelse mot budget med -42,0 mnkr. Den negativa avvikelsen hänför sig till såväl region- och rikssjukvård, - 17,2 mnkr som länssjukvård (Sjukhus i regionen), -24,8 mnkr. Med anledning av tidigare års betydande budgetavvikelser för flera av hälso- och sjukvårdsnämnderna påbörjades under hösten 2015 ett utredningsuppdrag, initierat av västra hälso- och sjukvårdsnämnden, i syfte att klargöra budgetavvikelserna. Det noterades skevheter i fördelning mellan nämnderna avseende de fasta ersättningarna till sjukhusen vilket för 2015 kan ha medfört positiva/negativa budgetavvikelser per nämnd. I syfte att minimera felaktiga budgetavvikelser, förutsatt oförändrad konsumtionsandel, har de fasta kostnaderna för 2016 fördelats så likt respektive nämnds budget som möjligt. Ett enhetligt arbetssätt med enhetliga principer för fördelning av kostnader mellan nämnderna har tillämpats. Arbetet är avslutat och resultatet presenterades för hälso- och sjukvårdsnämndernas gemensamma presidieöverläggningar, (GPÖ) i mitten av maj. Uppdraget är också återrapporterat till västra hälso- och sjukvårdsnämnden vid deras möte i maj där nämnden ansåg att uppdraget var fullgjort, HSNV , 103. En ny modell är framtagen inför budget 2017 som 22

23 grundar sig på nämndernas senast kända konsumtionsandel vid respektive sjukhus. Modellen innebär en specificering i enlighet med ersättningen till sjukhusen samt användande av enhetliga och förfinade fördelningsprinciper av de riktade uppdragen. Region- och rikssjukvård Nämnden har det ekonomiska ansvaret för den högspecialiserade vården, som består av region- och rikssjukvård. Region- och rikssjukvård (högspecialiserad vård) i regionen bedrivs huvudsakligen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Nämnden har under året ersatt regionens egna sjukhus för högspecialiserad vård. I den mån högspecialiserad vård erhållits hos andra vårdgivare har detta betalats av remitterande sjukhus i enlighet med gällande ansvarsstruktur. Budgetbeloppet i sammanställningen baseras huvudsakligen på 2014 års konsumtion. Kostnaderna kan variera kraftigt mellan enskilda år. För 2016 är utfallet för region- och rikssjukvård högre än budgeterat med en negativ avvikelse på -17,2 mnkr. Den högre kostnaden för region- och rikssjukvård förklaras delvis av att den genomsnittliga vårdtyngden per vårdtillfälle (CMI-Case Mi Inde) har ökat vilket innebär att en mer resurskrävande vård har bedrivits. Antalet vårdtillfällen har dock minskat. Samtidigt har antalet öppenvårdsbesök ökat jämfört med 2014 (året som ligger till grund för budget) och även kostnaden per besök vilket till stor del kan förklaras av en förändrad registrering inom strålbehandling. Länssjukvård Sjukhus i regionen Här ingår de kostnader som västra hälso- och sjukvårdsnämnden haft mot samtliga sjukhus i regionen, inklusive Lundby sjukhus som är i privat regi. Nämnden träffar överenskommelser med SU, Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett. I likhet med flertalet sjukhus i regionen har de redovisat ekonomiska problem de senaste åren. Ett omfattande arbete i syfte att anpassa kostnaderna till det tillgängliga utrymmet pågår. I budget 2015 tillfördes nämnderna etra medel kopplat till riktade förstärkningar till sjukhusen på 550 mnkr samt tillgänglighetssatsningar på 200 mnkr. Kostnaderna för dessa satsningar har finansierats solidariskt mellan nämnderna även för Dock har den solidariska finansieringen av tillgänglighetssatsningarna mellan nämnderna begränsats, så att ingen nämnd bidragit till andra nämnders konsumtion utöver det utrymme som funnits för att kunna redovisa ett nollresultat. Den negativa avvikelsen inom länssjukvården, -24,8 mnkr, är främst hänförbar till kostnader för hematologi vid Kungälvs sjukhus till följd av beslut i regionstyrelsen i samband med delårsrapport avseende finansiering, RS , 140, se ovan. Nämndens andel av kostnaderna för länssjukvården är jämfört med budget något lägre vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Alingsås lasarett men är högre vad gäller Kungälvs sjukhus. I utfallet för Kungälvs sjukhus ingår de 15 mnkr som nämnden tillsköt under året. En ökad konsumtion syns avseende den öppna vården både inom somatik och psykiatri samtidigt som slutenvården minskar vilket är i linje med en medveten flytt mellan vårdformer. Den genomsnittliga vårdtyngden per vårdtillfälle har ökat, det syns framför allt vid Kungälvs sjukhus. Även kostnaden per besök har ökat jämfört med tidigare år. 23

24 Den negativa avvikelsen inom länssjukvården förklaras också av kostnader för fria läkemedel barn totalt 3,8 mnkr som inte finns med i budgeten utan som tillkommit senare och som motsvaras av ett högre regionbidrag. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden visar också ett underskott kopplat till vården vid Lundby Närsjukhus där nämndens konsumtionsandel 2016 av den totala vårdproduktionen är högre jämfört med 2014 som ligger till grund för budgeten. Kostnadsökningen avser främst konsumtion inom öppenvård. Privata specialister Kostnaderna avser privata specialister som ersätts enligt nationella läkarvårdstaan eller genom upphandlade avtal med Västra Götalandsregionen. Nämnden har ett utfall i princip i nivå med budget, -0,5 mnkr för Avvikelsen kan till största delen hänföras till mammografikostnader avseende 2015, ca 0,9 mnkr, som inte bokades upp. Vid nämndens junimöte beslutades om sanktioner i form av ekonomisk ersättning med anledning av konstaterade leveransbrister inom mammografiverksamheten i Stenungsunds och Kungälvs kommuner, HSNV , 143. Utomregional länssjukvård Med utomregional vård avses här den så kallade Ria-vården (Ria = riksavtal) som främst utgörs av vård av akut karaktär som meddelas av vårdgivare utanför regionen. Häri ingår även den vård som erhålls inom ramen för samverkansavtalet med landstinget i Halland. Totalt visar västra hälso- och sjukvårdsnämnden en positiv avvikelse för 2016 på 9,8 mnkr. Nämndens kostnad för utomregional länssjukvård är lägre än budget, 13,6 mnkr, främst hänförbart till Halland. Samtidigt överstiger kostnaderna för utomlands-/eu-vård budget med 3,8 mnkr. Här har nämnden under året påförts stora samlingsfakturor med vård utförd såväl 2014 som Primärvård Kostnaderna totalt för primärvård ligger 1,2 mnkr under budget för Hjälpmedel (Vårdval Rehab) Inför 2016 har finansiering och kostnadsansvar för Vårdval Rehab övertagits av hälso- och sjukvårdstyrelsen. Kvar i hälso- och sjukvårdsnämndernas budget finns kostnaderna för hjälpmedel. Kostnaderna för 2016 är 2,0 mnkr lägre än budgeterat. Ett nytt samarbetsavtal mellan vårdgivare och Hjälpmedelscentralen i Västra Götalandsregionen, baserat på självkostnadspris, trädde i kraft 1 oktober 2015, vilket inneburit lägre kostnader. Prisjusteringen gjordes 1 juli 2016, därutöver samt återfördes 0,6 mnkr till nämnden i december 2016 som en ytterligare reglering av självkostnadspriserna. Den positiva avvikelsen hänför sig till prisjusteringen som har gjort under Övrig primärvård Den offentligt beställda primärvården avser överenskommelser med styrelsen för beställd primärvård (Närhälsan) om verksamhet utöver VG Primärvård och Vårdval rehab. Den privata primärvården avser i huvudsak vårdgivare inom fysioterapi och allmänmedicin ersatta enligt nationella taan. Här inryms även kostnader för inkontinenshjälpmedel, inkontinenscentrum samt grön rehab. Här finns totalt sett en positiv avvikelse mot budget, 2,5 mnkr. En negativ avvikelse syns avseende fria läkemedel för barn och unga, -2,3 mnkr. Det vägs dock 24

25 upp av lägre kostnader än budgeterat för bland annat grön rehab med ej genomförda insatser i avvaktan på av hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslutade HTA-analys. Utfallet för privat primärvård är negativ -1,5 mnkr bland annat till följd av ökade kostnader genom ökad konsumtion inom allmänmedicin samt gynekologi då vårdavtal som har både mödrahälsovård och gynekologi i sitt uppdrag redovisas på denna budgetpost. Samtidigt är det en positiv budgetavvikelse avseende Privata sjukgymnaster, +1,0 mnkr, som avser fysioterapeuter med samverkansavtal. Förklaringen är att en fysioterapeut inte haft sin verksamhet igång under året samt en nyetablering som inte startat upp full ut. I budgetposten övrig primärvård finns även kostnader för närsjukvårdsprojekt Lilla Edet som ej budgeterats för, -0,8 mnkr för året. Utomregional primärvård Avser merkostnaden för nämndinvånarnas konsumtion av primärvård utanför Västra Götalandsregionen. För 2016 är kostnaderna högre än budgeterat, -2,0 mnkr. Tandvård Kostnaderna för tandvård avser i princip tre områden: barntandvård, specialisttandvård och uppsökande verksamhet (sedan 2015). Efter att budgeten för 2016 beslutats skedde en justerad ersättning avseende FRAMM. Detta tillsammans med ett lägre utfall än budgeterat avseende barntandvård, tolk och i Sverige utan tillstånd ger en positiv avvikelse mot budget för året på +2,8 mnkr. Handikappverksamhet Kostnaderna avser främst ersättning till Habilitering & Hälsa samt privat habiliteringsverksamhet. För 2016 är kostnaderna 1,4 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen är hänförbar till den privata habiliteringsverksamheten och lägre kostnader inom konduktiv pedagogik och barnhabilitering. För Habilitering och Hälsa är budgetavvikelsen negativ, -0,4 mnkr genom kostnader för fria läkemedel barn totalt 0,5 mnkr som inte finns med i budgeten utan som tillkommit senare och som motsvaras av ett högre regionbidrag, men samtidigt finns ett litet överskott avseende hörselrehabiliteringar. Folkhälsomedel Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är att i samverkan med kommunerna påverka de samhällsförhållanden och levnadsvanor som skapar hälsa samt att tillse att såväl primärvård som sjukhus har ett hälsofrämjande arbetssätt. Västra hälso- och sjukvårdsnämndens folkhälsobudget har ett överskott på 0,9 mnkr Överskottet beror på att medel avsatta till utveckling inte har tagits i anspråk fullt ut under året samt att några kommuner gjort återbetalningar rörande Läkemedel Kostnaderna avser till största delen läkemedelsförskrivning där vårdgivaren inte har eget kostnadsansvar, bland annat läkare som ersätts enligt nationella taan, upphandlade vårdavtal samt privata vårdgivare utan avtal. Nämndens negativa budgetavvikelse för perioden, -4,7 mnkr, samt högre kostnader mot föregående år, beror på ökad kostnad för såväl helprivat verksamhet som för vårdavtal samt fria läkemedel barn och unga som inte budgeterats, 0,5 mnkr. 25