2018-03-21 Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11 17 Postadress: Mölndals stad, 431 82 Mölndal Telefon: 031-315 10 00 E-post: stad@molndal.se
Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 5 Uppdrag och organisation... 5 Året som gått, förvaltningschefens ord... 8 Mölndal Vision 2022... 9 Grundläggande värden... 9 Omvärldsperspektiv och förutsättningar... 9 Strategier och satsningar... 11 Utveckling grunduppdrag... 11 Ekonomi och volymer... 13 Resultat jämfört med kommunbidrag... 13 Intäktsutveckling... 15 Kostnadsutveckling... 15 Investeringar... 17 En hållbar stad där vi växer och mår bra... 21 1. De som besöker stadskärnan ska i ökad grad uppleva den som sammanhållen, karaktäristisk och modern.... 21 2. Andelen Mölndalsbor som upplever trygghet och god hälsa ska öka... 22 5. Bostadsbyggandet i Mölndal ska öka och möta kravet på en hållbar tillväxt.... 24 7. Mölndalsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka... 25 8. Mölndals miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölndalsborna en hälsosam och god miljö.... 26 9. I Mölndal ska graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning öka... 34 En modig stad med tydlig historia... 35 10. Mölndals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.... 35 Intern kontroll... 37 Åtgärder för intern kontroll... 37 Uppföljning enligt intern kontrollplan... 38 Bilaga 1 Bokslut 2017 hälsofrämjande arbete 2 av 38 Bild förstasidan: Medborgardialog om Stadshusparken i juni 2017, Foto: Vanessa Maciel Pinto
Sammanfattning Verksamhetsberättelsen beskriver tekniska nämndens mål, bedömd måluppfyllelse och hur förvaltningen har arbetat för att bidra till målen och i förlängningen då även till fullmäktigemålen. I verksamhetsberättelsen beskrivs även uppföljningen av utveckling av grunduppdrag, arbetet med intern kontroll samt uppföljning av miljömålen, i enlighet med verksamhetsplanen 2017-2019. Tekniska nämndens verksamhetsplan för 2017-2019 har uppfyllts i hög grad under 2017. Nedan sammanfattas tekniska nämndens mål och bedömning av måluppfyllelse. TEN 1 Tekniska nämndens verksamhetsområden ska utveckla inbjudande mötesplatser i stadskärnan. Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. Färdigställande av teknisk handbok har försenats men i övrigt har arbetet på förvaltningen löpt på enligt plan. TEN 2 Tekniska nämndens verksamhetsområden ska bidra till ökad trygghet på gator, torg och parker samt i den miljön ge förutsättningar för en bättre hälsa. Målet bedöms vara delvis uppfyllt, på grund av att några av indikatorvärdena ej uppfylldes. Antalet rapporterade trafikolyckor med personskador blev högre än väntat, den upplevda tryggheten för kvinnor vid vistelse utomhus kvällar och nätter blev lägre än väntat samt att arbetet med genomförande av översyn av vattenskyddsområden för Rådasjön har genomförts men är försenat och fortsätter under 2018. TEN 5 Tekniska nämnden ska bidra till en hållbar teknisk infrastruktur i samband med nybyggnation av bostäder. Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. Antal nya fastigheter i befintlig samlad bebyggelse som anslöts till kommunalt VA landade på 44 st istället för planerade 55 eller fler. Orsaken var förseningar i Tulebo. Andelen hållbara resor i Mölndal erhålls genom resvaneundersökningen för 2017 men i nuläget finns inget resultat framme. Statistik visar dock att kollektivtrafikresorna ökat med 10,3 % och cykelresorna ökat med 2 % mot föregående år, vilket är positivt. TEN 7 Tekniska nämndens verksamhetsområden ska leverera en hög service till medborgarna och öka deras möjligheter att påverka deras vardag och stadens utveckling. Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. Medborgarnas nöjdhet avseende gångoch cykelvägar, gator och vägar, renhållning och sophämtning samt vatten och avlopp, enligt SCB:s medborgarundersökning landade på 65 % istället för 68 % eller mer. Införande av webportal för avfalls- och VA-frågor har blivit försenat och fortsätter under 2018. I övrigt har arbetet skett enligt plan. 3 av 38
TEN 8 Tekniska nämnden skapar förutsättningar för ökat hållbart resande samt hållbar VA- och avfallshantering. Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt, utifrån de aktiviteter som bedrivits under året. Mängden hushållsavfall per person och år samt andel hushålls-avfall som gått till återvinning inklusive återanvändning och biogasproduktion går inte att bedöma eftersom statistik underlag erhålls först i mars 2018. Övriga indikatorvärden har inte uppfyllts, även om andelen vatten som nått och debiterats medborgarna låg ytterst nära målvärdet på minst 82 %. KF 9 I Mölndal ska graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning öka Under 2017 har förvaltningen tecknat avtal med en entreprenör där vi ställt krav på social hänsyn i enlighet med stadens målsättning. Entreprenaden avser grönyteskötsel och entreprenören tog emot 2 praktikanter under 2017. TEN 10 Tekniska förvaltningen ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare. Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt, bl.a. på grund av att vi inte nådde målvärdena på medarbetarenkäten inom förvaltningen under 2017. Sjukfrånvaron ligger fortsatt förhållandevis lågt men landade på 4,565 istället för målvärdet på 3,7 % eller lägre. 2017 har varit ett intensivt år för förvaltningen och dess kärnverksamheter. Det är tydligt att vi är i ett expansivt skede där staden växer och vår service och infrastruktur därmed också behöver växa och utvecklas. Det är en utmaning att möta dessa behov och särskilt i vissa verksamheter med befintliga resurser. Något som tagit mer tid av förvaltningen under 2017 är uppföljning och kontroll av pågående schakter på allmän platsmark och gaturummet. Här finns ett ökat behov av kontroll och sanktioner och förvaltningen har arbetat med processkartläggning och infört ett nytt ärendehanteringssystem för att effektivisera arbetet. I övrigt har förvaltningen arbetat med utveckling av grunduppdragen där det mesta är initierat enligt plan. En del av grunduppdragen har dock blivit försenade på grund av resursbrist eller omprioritering. 4 av 38
Bakgrund och syfte Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Den följs upp i verksamhetsberättelsen som ställs från förvaltning till nämnd. Verksamhetsplanen syftar således till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten, medan verksamhetsberättelsen beskriver utfallet från året som gått. Syftet med denna verksamhetsberättelse för 2017 är att till tekniska nämnden redovisa tekniska förvaltningens arbete med genomförande av verksamhetsplanen 2017-2019. Uppdrag och organisation Den kommunala verksamheten ska enligt stadens styrprinciper utvecklas och präglas av framsynt planering och god hushållning samt resultera i en samhällsservice som stämmer väl med kommuninvånarnas behov. Tekniska nämndens huvudsakliga uppdrag enligt reglementet Kf 7 mars 2007, 30, är att fullgöra stadens uppgifter inom verksamhetsområdena stadsmiljö, hållbart resande, vatten och avlopp samt återvinning och avfall, som definierats av nämnden. Verksamhetsområdena är tänkta att spegla förvaltningens huvuduppdrag utifrån ett brukar- /kundperspektiv och behöver varken vara heltäckande eller korrespondera med organisationsstrukturen. Nämnden svarar även för stadens egna resurser för anläggningsarbeten, grönyte- och idrottsplats-underhåll, samt är ansvarig för trafikfrågor. Stadsmiljö Verksamhetsområdet Stadsmiljö hanterar gator och vägar samt park och natur. Stadsmiljös övergripande mål är att vägarna för kommunens samtliga trafikanter ska vara tillfredsställande och med en trafikmiljö som är så säker att ingen skadas eller omkommer. Det andra övergripande målet för verksamhetsområdet är att se till att utemiljöerna i Mölndal är attraktiva, dvs. gröna, vackra, rena och trygga samt funktionella. Alla invånare ska ha tillgång till en tilltalande och användbar utemiljö, där hänsyn har tagits till den biologiska mångfalden och stadens kulturhistoria. Hållbart resande Verksamhetsområdets övergripande mål är att arbeta för ett hållbart resande. Det ska åstadkommas genom att skapa en väl fungerande infrastruktur för kollektiv-trafiken för att möjliggöra ett konkurrenskraftigt trafikutbud och färdtjänst, samt genom god infrastruktur och service för gående och cyklister. Men det krävs även att tekniska förvaltningen arbetar aktivt för att påverka medborgarnas färdmedels-val genom 5 av 38
kampanjer, kommunikation och rådgivning - så kallad Mobility Management. Verksamheten bedrivs av trafikingenjör tillsammans med en projektledare för hållbart resande samt två färdtjänsthandläggare. Vatten och avlopp Det övergripande målet för vatten och avlopp är att förse hushåll och verksamheter med dricksvatten av god kvalitet i den mängd de behöver. Ett annat mål är att ta emot och leda bort avloppsvatten (dag- och spillvatten) på ett hållbart sätt så att ingen person eller miljön besväras av det nu eller i framtiden. Drift och underhåll samt visst anläggningsarbete som görs i egen regi utförs av avdelningen för vatten och avlopp. Återvinning och Avfall Det övergripande målet för Återvinning och Avfall är att ta det, enligt miljöbalken och A2020, kommunala ansvaret för hushållsavfall samt att tillgodose övriga gemensamma behov av infrastruktur för avfall och återvinning i kommunen. Tekniska förvaltningens kommunala ansvar är att samla in hushållsavfall från ca 13 300 abonnenter och se till att det tas omhand på rätt sätt. Det innebär även att utföra slamtömning från till exempel brunnar och tankar samt att driva kommunens två återvinningscentraler. Inom affärsverksamheten ingår Kikås avfallsanläggning med sorteringsverksamhet av grovt avfall och bygg- och rivningsavfall samt avslutning av deponi, insamling av återvinningsmaterial fastighetsnära från miljöhus och villahushåll samt från återvinningsstationer. I affärsverksamheten ingår även viss insamling från verksamheter samt transporter inom förvaltningen, via intern transportledning. Övriga verksamheter inom förvaltningen Infrastruktur Avdelningens övergripande mål är att bidra till ökat hållbart resande så att de motsvarar minst hälften av alla resor enligt Vision 2022. Övergripande mål är också att bygga ut stadens infrastruktur, utveckla planerings- och trafikfrågor samt förvaltningens geografiska informationssystem (GIS). Infrastruktur består av enheterna Trafik, Projektledning och GIS. Trafikenheten arbetar med trafik-planering och verksamhetsområdet Hållbart resande på både övergripande och detaljnivå. Enheten hanterar trafiktekniska frågor och myndighetsbeslut samt deltar i stadens samhällsbyggnadsprocess i flera olika skeden. I det ingår att leda trafikstrategiskt arbete och arbeta för att säkerställa en god trafikmiljö för såväl gång- cykel- och biltrafikanter som för kollektivtrafik och godstransporter. För enhet projektledning är grunduppdraget att genomföra projekt, delta och bidra i detaljplaner, investeringsplanering samt samordna gemensamma planerings- eller övergripande frågor för tekniska förvaltningen. 6 av 38
Inom enhet GIS är grunduppdraget att förse förvaltningen och staden med så bra geografiska underlag som möjligt. I grunduppdraget ingår även trafikmätningar, nybyggnadskartor och projektarkivet. Stab Stabens huvuduppdrag är att förmedla intern och extern service, via dess två enheter service och administration. Enhet service ansvarar för extern service till medborgarna inom återvinning och avfall, vatten och avlopp (t.ex. faktura- och abonnemangsfrågor), park och natur, gata och trafik, via kundtjänst. Enheten ger också intern service inom system, fastighet, säkerhet och förvaltningens förråd. Enhet administration består av förvaltningsövergripande specialiststöd inom ekonomi, juridik och upphandling, kommunikation, nämndadministration samt verksamhetsutveckling. 7 av 38
Året som gått, förvaltningschefens ord Tekniska nämnden och dess verksamhet har under året till stor del uppfyllt målen för året. Flera viktiga projekt är igång eller har slutförts under året såsom ny avloppspumpstation för Mölndals tätort, förnyelse av innerstaden, förnyelse av Kållereds handelsområde. Förvaltningen har i stort hållit uppsatt budget. De stora avvikelserna är dels affärsverksamheten inom återvinning och avfall som gått sämre än budget beroende på i huvudsak mindre inflöde av material till Kikås. Va-verksamheten har däremot gått bättre än budget pga av engångsintäkter samt en viss försening av genomförande av olika uppdrag. Personalmässigt har vi under året jobbat med att växla upp organisationen samt att återbesätta en del vakanser. I slutet av året var dock detta i stort sett genomfört vilket gör att jag bedömer att vi stå väl rustade för 2018. vi har också jobbat hårt med kulturen bl.a. genom projektet FRAMM men också genom vår satsning på hälsa. Jag hoppas du genom vår verksamhetsberättelse ska få en god bild av vad som åstadkommits av tekniska nämnden och förvaltningen under året och hur vi hushållit med våra resurser. Trevlig läsning. Göran Werner Förvaltningschef 8 av 38
Mölndal Vision 2022 Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Så lyder sammanfattningen av Mölndals vision. En viktig del av visionen är dess tre fokusområden med tillhörande visionsstrategier. Till fokusområdena knyts mål som på kortare sikt ska styra den kommunala organisationen. Dessa mål är beslutade av kommunfullmäktige och återges i verksamhetsplanen, och följs således upp i denna verksamhetsberättelse. Grundläggande värden Under 2017 har tekniska förvaltningen arbetat för att bidra till Mölndal som en hållbar och attraktiv stad i regionen, där det finns trevliga och inbjudande mötesplatser i offentlig miljö samt trafiksäkra och väl underhållna gator och vägar för alla. Vi når dit genom att till exempel lyssna in medborgarnas synpunkter via synpunktshanteringssystemet samt genom att hålla medborgardialog med invånarna om utformning av stadshusparken, vilket skett under 2017. Mölndal stad arbetar aktivt sedan 2016 med ett projekt som kallas FRAMM - för arbete och mångfald i Mölndal vars syfte är att öka stadens kunskaper i mänskliga rättigheter och om hur vi i vardagen kan arbeta med icke-diskriminering, tillgänglighet, deltagande och bemötande. Under 2017 har arbete med FRAMM-projektet fortgått inom tekniska förvaltningen så att mänskliga rättigheter i högre grad genomsyrar vårt arbete i vardagen. Bland annat så har det genomförts en hel del gruppövningar, diskussioner och reflektioner på enheterna t.ex. kring bemötande av medborgare och varandra, kollegor emellan. På förvaltningen har arbete med framförallt kundbemötande skett under flera år som en naturlig del av i verksamheten, men med FRAMM-projektet har arbetet blivit mer aktualiserat och då även det interna bemötandet för att minska risken för upplevda kränkningar, och mobbing etc. Under slutet av 2017 inleddes planeringen av förvaltningsdagen den 6 februari 2018, där temat kommer vara bemötande. Omvärldsperspektiv och förutsättningar Under 2017 har förvaltningen arbetat intensivt för att möta de behov som uppstått kring pågående förändringar och förtätning av Mölndals innerstad och Forsåker-området samt utveckling av Kållereds köpstad etc. Detta arbete genererar ökade ytor som ska underhållas och kräver service i form av VA och avfallshantering till fler medborgare på sikt. Effekten blir också ökat behov av gator och vägar samt slitage på dem. 9 av 38
Detta har inneburit att förvaltningen under 2017 ännu mer har insett behovet att planera underhåll och utbyggnad mer strukturerat och långsiktigt tillsammans med en långsiktig resursplanering och kompetensförsörjningsplan. Detta arbete behöver och kommer att fortsätta under 2018 och framåt. Samarbetet över förvaltningarna har fortsatt utvecklats under året, speciellt i arbetet kring t.ex. utveckling av Mölndals innerstad, målbild för kollektivtrafiken, grönplanen, dagvattenhantering och vattenskyddsområden etc. Regionala samarbeten sker även inom VA-, avfalls, och trafikområdet och ett exempel är det initierade samarbetet med Göteborg för ett gemensamt hyrcykelsystem från år 2020. För att öka det hållbara resandet ställs högre krav på utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägar samt utveckling av kollektivtrafiken. Målbild för kollektivtrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 innehåller kvalitetsmål för det framtida kollektivtrafiksystemet samt förslag på nya länkar och system som behöver byggas för att klara av det förväntade framtida resandet i stadsområdet, ett arbete som pågått under året. Klimatförändringarna påverkar samhället i stort och är en stor utmaning. Bland annat ser vi påverkan på dagvatten samt vattenkvaliteten i Rådasjön, som är stadens råvattentäkt, vilket kräver förstärkt reningsprocess på sikt. Därför har under 2017 arbete skett med att se över avgränsning och reglering av området som kan påverka vattentäkten, ett arbete som fortsätter under 2018 med bl.a. samrådsprocess och politiska beslut. Medborgarna ställer ökade krav på information och dialog med kommunen inom olika områden. Vikten av snabb och korrekt information upplevde förvaltningen bl.a. vid den stora vattenläckan i Kållered i maj 2017. Detta var en lärorik situation för förvaltningen och där efteranalys genomfördes tillsammans med berörda förvaltningar såsom skolförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, serviceförvaltningen och stadsledningsförvaltningen, som även deltog i krisledningsarbetet under den aktuella läckan. Till exempel kom man fram till att det är viktigt att uppdatera informationsflödet på hemsidan och i andra kanaler kontinuerligt, och även delge att ny information inte finns för tillfället om så är fallet. Under året gav effekterna av terrordåd i olika delar av världen ett ökat fokus på vår sårbarhet och samhällsviktiga funktioner, såsom t.ex. vårt ledningsnät för dricksvatten. Detta ledde till framtagande av rutiner för sekretessavtal och behörighetsbegränsningar till geografiskt underlag avseende VA-ledningar. Förvaltningen har även deltagit i stadens arbete med krishanteringsplan och kriskommunikationsplan. 10 av 38
Strategier och satsningar I verksamhetsplanen 2017-2019 beskrevs de strategier och satsningar som av förvaltningen ansågs behövde utvecklas under året, även om de inte direkt kopplade till någon av kommunfullmäktige- eller nämndmålen. Satsningarna beskrivs under utveckling av grunduppdrag nedan och där anges också hur arbetet med dem har gått under året. Satsningarna avser främst att kvalitetssäkra, effektivisera och säkra upp delar i verksamheten, bland annat inom vatten och avlopp, för en bättre leverans och det mesta är initierat enligt plan men behöver av olika anledningar fortsätta under 2018. Utveckling grunduppdrag Förvaltningens utveckling av grunduppdrag under 2017 bedöms i hög grad uppfyllt, då mycket har initierats enligt plan och en hel del bedöms färdigställas under första kvartalet 2018. Utveckla behandlingsprocessen i vattenverket Projektet att bygga ut vid vattenverket och komplettera nuvarande reningsprocess har försenats på grund av problem att köpa in mark. Frågan ligger för behandling i Göteborg. Projekt att koppla in signal från on-linemätare är försenat och svar inväntas från Kretslopp och vattens arbete med uppkoppling. Båda aktiviteterna kommer att fortsätta under 2018. Arbete med att införa rutin för att följa upp och polisanmäla/debitera otillåtna uttag har inletts under 2017. Utveckla ekonomisk hantering och uppföljning för vatten och avlopp Översyn av brukningsavgifterna i va-taxan kommer inte att göras under 2017 utan skjuts till 2018. Öka samarbeten inom regionen Arbete med gemensamma riktlinjer, avseende brandvatten och sprinkler, inom GR ligger hos styrgruppen för VA-samarbetet för beslut. Projekt inom GR för dagvattenhantering har inletts under året. Samarbete pågår med Härryda och Göteborg inom översyn av vattenskyddsområdet. Mölndal deltar i projekt med RISE m.fl. när det gäller framtida hållbara rörsystem samt testbädd för framtida vatten- och avloppsinstallationer. Driftsamarbeten med Kungsbacka respektive Härryda fungerar väl. Överföringsledning till Härryda är försenad. Förstärka säkerhet vid Va-anläggningar Utkast för projektplan för Mölndals stads nödvattenplan har tagits fram och förvaltningen avvaktar beslut om projekt. Staket vid reservoar är klart. Åtgärder efter säkerhetsgenomgång inom VA-verksamheten planeras och har initierats efter diskussion om prioritering. Resursförstärkning för att hålla i arbetet har gjorts inför 2018. 11 av 38
Stabilare vatten genom hela distributionen Uppdatering och kalibrering av vattenmodell har initierats. Åtgärder för att säkerställa Krokslättsreservoarens funktion är i slutskedet med nya vattenledningar och ombyggnad i befintlig tryckstegringsstation. Uppföljning av vattenkvalitet efter läcklagning visar på kvalitetssäkert arbete genom godkända vattenprov. Utveckla drift av ledningsnät inklusive anläggningar Stumsvetsning är utförd på ca 100 meter vattenledningar och metoden införd för VA-arbeten i egen regi framöver. Arbete med utbyggnadsplan är inledd, men omprioriterad. Åtgärder i anläggningar är försenat på grund av resursbehov för Ågatan. Dagvattenmodellering är initierad och blir klar under första halvåret 2018. Framtagande och införande av driftinstruktioner för dagvattenanläggningar är försenat på grund av försenade projekt och bristfällig dokumentation från exploatör. Utveckla en snabbare och effektivare information till medborgarna i samband med driftstörning och/eller planerade arbeten En sms-tjänst driftsattes för VA-avdelningen under januari 2017 och fungerar nu fullt ut, med sms-meddelanden direkt till de abonnenter som tackat ja till möjligheten att få meddelanden om t.ex. störningar i vattenleveransen via mobiltelefonen. Möjligen kan det bli aktuellt att använda sms-tjänst för fler verksamheter på sikt. Öka kvaliteten i investeringsprojekten För 2018 års investeringsprojekt används numera Mölndals stads projektmodells mall PRIM för beställning av projekt inom enhet Projekt. Arbetet med anpassning av investeringsprojekt till PRIM kommer fortsätta under 2018. Utveckla förrådsprocessen genom att skapa bättre effektivitet, kvalité och mindre sårbarhet samt implementering av nytt förrådssystem Arbete pågår men på grund av ändrade prioriteringar har inte rutiner runt omklädningsskåpen, utlämning och hantering av varor blivit klart. Rutiner för förrådet kommer att ändras något på grund av rådande systembyte. Påbörja arbetet med att ruttoptimera transporter inom avfall Arbete med ruttoptimering flyttas till 2018 på grund av personalbyte. 12 av 38
Ekonomi och volymer RESULTATRÄKNING mnkr 2017 2016 2015 Avgifter 205,6 215,1 214,3 Bidrag 9,3 6,7 5,5 Övrigt 41,2 41,9 34,8 Summa intäkter 256,1 263,7 254,6 Material 22,1-28,3-25,6 Personal 118,9-116,1-106,9 Lokaler 7,6-7,9-7,5 Kapitalkostnader 65,6-65,3-57,2 Övrigt 200,9-187,7-183,9 Summa kostnader -415,1-405,3-381,1 Verksamhetens nettokostnader -159,0-141,6-126,5 Kommunbidrag 148,4 138,4 137,3 Årets resultat -10,6 3,2 10,8 Varav beviljat nyttjande eget kapital/särskilt godkännande - - Resultat jämfört med kommunbidrag Tekniska förvaltningen har ett negativt resultat på 10,6 MSEK jämfört med budget. Det totala kommunbidraget är på 148,8 MSEK för 2017. I bidraget inkluderas ett avkastningskrav på Återvinning och avfalls affärsverksamhet på 4 MSEK. Stadsmiljö redovisar ett marginellt överskott på 0,3 MSEK vilket motsvarar 0,3 % av budget. Schakter som påverkar stadens gaturum har genererat avgifter under året som skall användas till renoveringar. Under året har avdelningen fakturerat 13,6 MSEK för verksamheter som påverkat stadens gaturum. Det är 10,8 MSEK mer än år 2016. Intäkterna har bl.a. använts till ökade beläggningsåtgärder där huvudleverantören av asfalt under året har gjort arbeten för 9,1 Mkr mer än föregående år. En satsning för att komma i kapp med eftersatt rensning, tömning och dokumentation av rännstensbrunnar har gjorts. Utöver detta har mer åtgärder inom trafikregleringsområdet gjorts under året än tidigare år. 13 av 38
Hållbart resande gör ett negativt resultat på -1,4 mnkr för år 2017. För verksamheten färdtjänst blev resultatet -1,8 mnkr jämfört med budget. Orsaken till underskottet förklaras av ett nytt dyrare avtal samt högre indexering än beräknat. Även kostnaden för tillköp av seniorkort blev högre än budgeterat men det motverkades av att tillköpen för fritidskort för skolelever blev lägre än beräknat. Att det negativa resultatet inte blev högre beror på att lönekostnaderna för 2017 blev lägre än budgeterat på grund av vakanser inom organisationen. Vatten och avlopps resultat är ett överskott på 12,7 MSEK. VA planerade att göra ett underskott på 1 MSEK vilket skulle bokas mot tidigare års överskott. Vid planeringen fanns en ambition att kunna utföra fler utredningar samt fler mindre underhållsarbeten i anläggningarna än vad som hunnits med under året. En orsak till detta är att organisationen saknat personalresurser. Kostnaderna är 6,0 MSEK lägre än budgeterat. Intäkterna ligger 6,6 miljoner över budget. Detta belopp inkluderar en engångsersättning på 1 MSEK från en förlikning mellan Mölndals stad och en exploatör. Exempel på andra intäkter som blev högre än budgeterat är dagvattenavgifter på 2 MSEK och utförda investeringsarbeten för 2,7 MSEK. Totalt har Återvinning och avfall ett underskott från verksamheten på 12,4 MSEK varav 9,5 MSEK redovisas i Tekniska förvaltningens resultat. Taxekollektivet har totalt underskott från verksamheten på 4,7 MSEK. Mot skulden till renhållningskollektivet bokas 2,9 MSEK. Resterande underskott på 1,8 MSEK ingår i Tekniska förvaltningens resultat. Underskottet blev 0,6 MSEK större än planerat. Den affärsdrivande verksamheten redovisar ett underskott på 7,7 MSEK. I resultatet är det inkluderat ett budgeterat avkastningskrav på 4 MSEK. Orsaken till att resultatet är lägre intäkter med ca 14,8 MSEK för mottagning av schaktmassor på Kikås avfallsanläggning, vilket flaggats för under året. Detta beror främst på en ny konkurerande massmottagning i Härryda som tagit emot schaktmassor under året till väldigt låga priser. DRIFTREDOVISNING mnkr Intäkt Kostnad Kommunbidrag Resultat Kommunbidragsområde Stadsmiljö 82,4-195,9 113,8 0,3 Hållbart resande 9,0-49,0 38,6-1,4 Vatten och avlopp 116,8-116,8 0,0 0,0 Återvinning och avfall 99,9-105,4-4,0-9,5 Summa 308,1-467,1 148,4-10,6 14 av 38
Intäktsutveckling Tekniska förvaltningens intäkter har minskat med 7,6 MSEK vilket motsvarar en minskning på 2,9 %, för 2017 jämfört med 2016. Avgifterna har minskat med 9,6 MSEK för samma period och bidragen har ökat med 2,6 MSEK. Övriga intäkter har minskat marginellt med 0,6 MSEK under 2017 jämfört med 2016. Intäkterna inom Stadsmiljö minskade med 3,5 MSEK under 2017 jämfört med 2016. Merparten av minskningen beror på att beställningsverksamheten inom framförallt gatusidan men också på parksidan har minskat i omfattning. Beställningsverksamhet innebär att uppdrag mot nämndinterna och kommuninterna kunder utförs i Stadsmiljös egen regi. Uppdragen är mestadels investeringsprojekt för kunderna. Intäkterna är in princip oförändrade för Hållbart resande under 2017 jämfört med 2016. Intäkterna för Vatten och avlopp har ökat med 2,8 MSEK. Inför 2017 beslutades om en ny brukningsavgift för Vatten och avlopp. Detta har medfört att intäkterna från taxor och avgifter har stigit med 10 MSEK mellan åren. En förlikning mellan Mölndals stad och en exploatör av Vatten och avlopp gav en engångsintäkt på en miljon kronor. Intäkterna för återvinning och avfall har minskat med 8,4 MSEK totalt för 2017 jämfört med 2016. För skatteverksamheten har intäkterna ökat med 3,8 MSEK mot föregående år på grund av införandet av Fastighetsnära insamling med flerfackskärl för villahushåll, taxehöjning och bättre betalt för återvunnet material under året. För affärsverksamheten har intäkterna minskat med ca 12,2 MSEK. Detta beror till största delen på minskade mängder av schaktmassor till Kikås avfallsanläggning med minskade intäkter på ca 14,8 MSEK jämfört med 2016. Intäkter som ökade var stadsbidrag på 2 MSEK. Bidragen ska användas till insamling av deponigas på Kikås avfallsanläggning och tidigare deponi. Kostnadsutveckling De totala kostnaderna har ökat 9,4 MSEK vilket motsvarar en ökning på 2,3 %. De kostnadsslag som ligger bakom minskningen är framförallt: Materialkostnaderna har minskat med 6,3 MSEK. Det är framförallt förbrukning av byggnadsmaterial som har minskat. Störst minskning har Återvinning och avfall med 2,1 MSEK därefter kommer Stadsmiljö med cirka 1 MSEK. Minskningen av kostnader för byggnadsmaterial för Stadsmiljö hänger ihop med färre utförda anläggningsarbeten. 15 av 38
På Återvinning och avfall är det återställningsarbetet av Kikås deponi som har lägre förbrukning av material. Personalkostnaderna har ökat 2,8 MSEK. Vilket motsvarar en ökning med 2,4 %. Under året har antalet anställda ökat med en person på förvaltningen. Lokalkostnaderna har minskat med 0,3 MSEK. Kapitalkostnaderna ökat marginellt. Övriga kostnader har ökat med 13,2 MSEK. Kostnaderna har ökat marginellt med 0,3 MSEK för Stadsmiljö under året jämfört med 2016. För hållbart resande har kostnaderna h ökat med 6,4 MSEK. Det är framförallt färdtjänstens kostnader som ökat vilket förklaras av ett nytt dyrare avtal samt högre indexering än beräknat. Kostnaderna för vatten och avlopp har minskat med 1,8 MSEK under 2017 jämfört med 2016. Det kan förklaras av lägre lokalkostnader för förrådet samt lägre tranportkostnader på grund av ett effektivare utnyttjande av förvaltningens gemensamma fordon. Kostnaderna har ökat med 4,9 MSEK på Återvinning och avfall. Kostnaderna för den skattefinansierade verksamheten har ökat med 5,5 MSEK. Exempel på kostnadsökningar är högre kapitalkostnader på grund av inköp av flerfackskärl samt nya fordon. Även ökade destruktionskostnader och köp av stödverksamhet ingår som förklaring till de ökade kostnaderna. Störst ökning har det varit på inköp av tjänsten krossning. Det är framför allt trä och ris som har krossats. För affärsverksamheten har kostnaderna minskat trots ökade kapitalskostnader. Orsaken till de lägre kostnaderna är att vi hanterat mindre mängder på Kikås avfallsanläggning. Det innebar att mindre mängder skickades till destruktion och lägre transportkostnader. 16 av 38
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET, SPECIFIKATION 2017 2016 2015 VA-VERKSAMHET 1 Försäljning VA 129,4 119,1 106,4 Drift vatten -23,6-25,5-27,3 Drift avlopp -40,1-37,1-36,6 Övrigt -37,1-35,0-27,8 Kapitalkostnader -15,9-12,5-11,0 Delsumma 12,7 9,0 3,7 Avräkning: VA-kollektivet -12,7-9,0-3,7 Resultat 0,0 0,0 0,0 Återvinning och avfall Kommunala uppdraget, intäkter 60,0 55,9 52,4 Kostnader -64,7-58,9-54,7 Delsumma -4,7-3,0-2,3 Avräkning abonnenterna 2,9 3,0 2,3 Resultat -1,8 0,0 0,0 Affärsverksamheten, intäkter 37,0 48,0 43,9 Kostnader -40,7-42,6-32,8 Resultat -3,7 5,4 11,1 Avkastningskrav affärsverksamhet -4,0-9,0-4,0 Totalt resultat återvinning och avfall -7,7-3,6 7,1 1) Utgår ifrån föreslagen VA-taxa, se TEN 454/16. Fördelning kostands-/intäktsslag är en bedömning och ej anslagsnivå. Investeringar Nämndens nettoinvesteringar uppgick till 85,6 mnkr för 2017 vilket är i nivå med förgående år och motsvarar ca 55 % av budget. INVESTERINGSREDOVISNING mnkr 2017 2016 2015 Nettoinvesteringar -86-85,6-111,6 Budgeterade nettoinvesteringar 155,4 133,0 144,8 Differens 69,4 47,4 33,2 17 av 38
Avvikelsen mot budget var positiv och förklaras i huvudsak av att intäkten ifrån anläggningsavgifter för VA ökat under året och att projekt inte kom igång som planerat beroende på yttre omständigheter såsom markinköp som inte genomförts, förskjutningar i exploateringsprojekt och detaljplaner som inte är antagna ännu. Resursbrist har resulterat i bortprioriteringar. Ett exempel på ett sådant projekt är Tulebovägen i Stretered där vi ska bygga en gång och cykelväg. Under året slutfördes flera projekt som pågått under flera år, t.ex. Ågatans pumpstation inom verksamhetsområde Vatten och Avlopp samt en ny lokal på Kikås avfallsanläggning för bland annat montering och hantering av kärl inom verksamhetsområde Återvinning och avfall. Ett flertal större arbeten som t.ex. gång och cykelbana på Krokslätts parkgata och VAIO arbeten i Tulebo påbörjades. VOLYMMÅTT 2017 Budget 2017 2016 GATOR OCH VÄGAR Tusental m² Kommunal körbaneyta 2 195 2 186 2 181 Antal Belysningspunkter * efter nedmontering av uttjänt belysning 12 216* 12 290 12 234 PARK Hektar yta Naturmark 543 543 542 Intensivskött parkyta 218 212 214 VATTEN OCH AVLOPP Antal Abonnenter 10 835 10 800 10 771 Tusentals m³ Distribuerad volym dricksvatten 5 055 5 200 5 070 Uppmätta uttag och debiterad volym dricksvatten 4 094 4 200 3 842 18 av 38
VOLYMMÅTT 2017 Budget 2017 2016 Överförd volym avloppsvatten till GRYAB prel 9 269 9 500 7 772 Registrerad bräddad volym i pumpstationer och mätpunkter på nätet 18 150 8 1 ÅTERVINNING OCH AVFALL Mängd insamlat hushållsavfall totalt, kilo per person prel 528 2) 532 534 Andel hushållsavfall till material-återvinning, inklusive biologisk behandling och återanvändning prel >40 2) 42 40 Antal villaabonnenter, totalt som erbjudits FNI flerfack 8 890 9 000 3) 7 484 Andel villaabonnenter, av ovanstående, som valt FNI flerfack, procent 88 85 87 HÅLLBART RESANDE Färdtjänst, antal Tillstånd 2 247 2 250 2 233 Resor 99 468 99 600 98 269 varav arbetsresor 6 208 13 000 12 777 varav LSS 30 892 27 600 29 553 varav övriga 62 368 59 000 55 939 Övrigt, antal Flexresor per utförd trafiktimme 3,5 4,5 3,5 Cykelvägnätets längd i kilometer 119 119,7 118,8 Cykelresor, antal jämfört med föregående år, procent 2,0 8,0-0,4 1) Den kraftiga minskningen av bräddning under 2016 och 2017 beror på infordringsarbetet (tätning) på stora huvudledningar i Toltorpsdalen, den relativt nya överföringsledningen från Hällesåker, där det tidigare bräddade mycket samt relativt låg nederbörd. Budgetsiffran 2017 lades innan utfall 2016 fanns framme. 2) Statistikunderlag saknas för att kunna göra en helhetsbedömning. Underlaget erhålls i mars 2018. 3) Justerad budget för 2017 från 7 300 till 9000, efter utfall 2016 som avser erbjudande av FNI. 19 av 38
ANDRA INDIKATORER AV SÄRSKILT INTRESSE 2017 2016 2015 STADSMILJÖ Nettokostnad, kr per m 3 Kommunal körbaneyta 34,4 38,6 35,6 varav beläggningsunderhåll 3,6 4,9 5,9 varav vinterväghållning 4,3 6,0 4,7 Nettokostnad, kr per enhet Ljuspunkter 969 796 921 ÅTERVINNING OCH AVFALL Mängd insamlat fint brännbart avfall, kilo per person Prel 165 184 200 Andel farligt avfall i fint brännbart avfall, procent 0,21 0,02 0,19 Kundnöjdhet avseende avfallshanteringen, procent 85 89 81 Alla volymmått för 2017 finns inte framme ännu. I den mån det har varit möjligt har preliminära siffror då angivits. Inga större avvikelser av volymmåtten har noterats under 2017. Belysningspunkterna har minskat på grund av nedmontering av uttjänt armatur och stolpar på vissa ställen. Antal VA-abonnenter har ökat i enlighet med budgeterade siffror, till och med något mer och volym bräddad mängd avloppsvatten är fortsatt låg. Här förväntas Ågatans nya pumpstation ge fortsatt god effekt då den har tripplad kapacitet mot tidigare pumpstation för pumpning av avloppsvatten från Mölndal till Göteborg och vidare mot GRYAAB. Som tidigare nämnts har nettokostnaderna för kommunal körbaneyta, beläggningsunderhåll och vinterväghållning förändrats något mot tidigare på grund av justerad ekonomiredovisning på Stadsmiljö, som genomfördes under 2016 och började gälla under 2017. För återvinning och avfall har fler abonnenter anslutits till flerfackssystemet under 2017 enligt plan. Dock saknas statistik för att bedöma hela mängden insamlat hushållsavfall per person och år, respektive andel hushållsavfall som gått till återvinning, biogasproduktion och återanvändning. Dessa siffror erhålls troligen i mars 2018. Färdtjänstresorna omdefinierades under 2016 varför främst förhållandet mellan arbetsresor och övriga resor har förändratsunder 2017. 20 av 38
En hållbar stad där vi växer och mår bra Mölndal växer och vi blir fler. Unga människor söker sig till Mölndal för att leva och bo. Här kan du styra dina livsval och nå din fulla potential. Alla får chansen. Här finns attraktiva bostäder och en grön livsmiljö. Smidiga kommunikationer gör det enkelt att besöka Mölndal och att leva här. I Mölndal blomstrar både stad och land. Visionsstrategier: Vi bygger attraktiva bostäder som främjar en blandning av människor och som möter bostadsbehoven hos olika generationer. Mölndal utvecklar bra och attraktiva skolor där trygga elever når höga och jämna skolresultat. Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för att barn och unga är delaktiga och mår bra. Vi verkar för en utveckling av Mölndal som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. FULLMÄKTIGEMÅL 1. De som besöker stadskärnan ska i ökad grad uppleva den som sammanhållen, karaktäristisk och modern. NÄMNDMÅL TEN 1. Tekniska nämndens verksamhetsområden ska utveckla inbjudande mötesplatser i stadskärnan På grund av alla aktiviteter som utförts och påbörjats under 2017 bedöms målet var i hög grad uppfyllt. Titel Utfall 2015 Utfall 2016 Nivå 2017 Utfall 2017 TEN 1.1 Upplevd tillgång till parker, grönområden och natur enligt SCB Medborgarundersökning (del av fritidsmöjligheter) 78% - 78% 78% TEN 1.2 Enhetlig och sammanhållen utsmyckning och gestaltning av stadskärnan - - Färdigställ teknisk handbok försenad Resultatet från SCB:s medborgarundersökning för 2017 visar att vi når indikatorvärdet på 78 % avseende upplevd tillgång till parker, grönområden och natur. Under året har det satsats på nya lekplatser för att skapa fler mötes- och aktivitetsplatser i staden. Bland annat färdigställdes och invigdes Stensjöleken vid Stensjön som under året blivit en populär plats att besöka. Även i Åbybergsparken har en ny lekplats påbörjats som även 21 av 38
den blivit populär i närområdet. Den kommer att vara färdig under 2018. Färdigställande av teknisk handbok, för att främja en sammanhållen utsmyckning och gestaltning av stadskärnan, har blivit senarelagd till 2018 på grund av resursbrist och omprioritering. Arbetet med att skapa en sammanhållen gestaltning i stadskärnan pågår i flera parallella projekt, vilket är extra viktigt under det intensiva byggandet och förtätningen av stadskärnan. Under 2017 har därför fokus legat på att hålla god standard på de mötesplatser som finns tillgängliga och även att locka nya besökare till dessa platser. Exempelvis har tekniska förvaltningen förtydligat entrén till Åbybergsparken och Åbykullen, tillgänglighetsanpassat och upprustat Kvarnbyparken samt påbörjat framtagande av ett program för möblering av allmän plats för ökad sammanhållen gestaltning, vilket fortsätter under 2018. Vi har även tagit fram ett program för stämningsbelysning samt satt upp stämningsbelysning på gamla torget, Kvarnbyn och stadsparken. FULLMÄKTIGEMÅL 2. Andelen Mölndalsbor som upplever trygghet och god hälsa ska öka NÄMNDMÅL TEN 2. Tekniska nämndens verksamhetsområden ska bidra till ökad trygghet på gator, torg och parker samt i den miljön ge förutsättningar för en bättre hälsa TEN-mål 2 är delvis uppfyllt. Detta beror på att några av indikatorvärdena för 2017 inte har uppnåtts. Se tabell nedan. Titel Utfall 2015 Utfall 2016 Nivå 2017 Utfall 2017 TEN 2.1 Antal rapporterade trafikolyckor med personskador TEN 2.2 Andelen som kör över 30 km/h vid skolor i Mölndal Upplevd trygghet, för kvinnor, vid vistelse utomhus kvällar och nätter TEN 2.4 Genomförd översyn av vattenskyddsområden för Rådasjön**, genomförandegrad TEN 2.5 Andel deltagande skolklasser mellan årskurs 4-6 i projektet På egna ben TEN 2.6 Antal kvm gång-och cykelväg i kommunen där kommunen respektive Trafikverket är väghållare 156 189 145 207 60% minskning 48% 56-56 53% - - 100% 65% 28% 30% 30% 30% - - 395 000 kvm 407 160 kvm 22 av 38
Antalet olyckor med personskada enligt Strada i Mölndal har fortsatt öka under 2017, och uppgick under 2017 till 207 st på kommunens vägar. I nuläget kan vi inte analysera orsakerna till olyckorna då fullständig olycksstatistik presenteras först under mars månad 2018. Förvaltningen har under 2017 arbetat med flera trafikmiljöförbättrande objekt enligt TEN priolista. Ett schema för kommunens hastighetsdisplayer är framtagen och planerade mätningar, till exempel hastighetsmätningar vid skolor är genomförda. Under året utfördes mätningar på totalt 21 stycken skolor. Vid 10 av dessa skolor var medelhastigheten förbi över 30 km/h, dvs. totalt 48 % vilket är en minskning i enlighet med målet. Under året byggdes dessutom John Halls väg om till en bymiljöväg, cykelbanenätet utökades och ny beläggning lades på en längre sträcka, bland annat utmed Krokslätts Parkgata och på cykelbana vid Glasbergsskolan. Enligt resultatet från SCB:s medborgarundersökning för 2017 avseende indikatorn "upplevd trygghet och säkerhet för kvinnor vid vistelse utomhus på kvällar och nätter" når vi inte målvärdet på minst 56 %, utan landar på 53 %. Detta resultat skulle delvis kunna ses som en effekt av att media under 2017 har rapporterat många negativa händelser i offentlig miljö. Detta påverkar självklart känslan av otrygghet även om händelserna inte skett i Mölndal. På förvaltningen har arbetet med att skapa trygghet och säkerhet i trafikmiljöerna i Mölndals stad fortgått under året som planerat, bland annat med framtagande av belysningsprogram och inrättande av stämningsbelysning som beskrevs i mål 1. Kommunen har 399 909 kvm gång- och cykelväg och Trafikverket har 7 251 kvm vilket totalt blir 407 160 kvm och innebär att indikatorvärdet uppnås. Även andel deltagande skolklasser om 30% mellan årskurs 4-6 i projektet på Egna ben" uppfylldes, med 30 deltagande klasser och 731 elever. Genomförande av översyn av vattenskyddsområde för Rådasjön har skett till ca 65 % under året. Arbete pågår med att ta fram samrådshandling med förslag till avgränsning, föreskrifter och tekniskt underlag. Samråd med berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare samt allmänhet avses hållas under våren 2018 och därefter väntas beslut i kommunfullmäktige. 23 av 38
5. Bostadsbyggandet i Mölndal ska öka och möta kravet på en hållbar tillväxt. NÄMNDMÅL TEN 5. Tekniska nämnden ska bidra till en hållbar teknisk infrastruktur i samband med nybyggnation av bostäder. Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. Titel Utfall 2015 Utfall 2016 Nivå 2017 Utfall 2017 TEN 5.1 Antal nya fastigheter i befintlig samlad 40 15 55 44 bebyggelse som ansluts till kommunalt VA, st TEN 5.2 Mölndalsbornas andel hållbara resor uppgår till 36% - 37% Ej känt ännu Under 2017 har 44 stycken fastigheter inom befintlig bebyggelse anslutits till den kommunala Va-anläggningen, vilket är lägre än målvärdet på grund av förseningar i Tulebo. Av dessa ligger 30 stycken fastigheter inom utpekade VA i omvandlingsområden. Överföringsledning till Tulebo är klar och fastigheter längs ledningen har eller är på väg att anslutas. Anslutning av Tulebo höjd är försenad och kommer att ske under 2018. Projektering pågår i Skäggered/Kjellbergska vägen. Andelen hållbara resor för 2017 erhålls genom statistik från en enkät avseende resvaneundersökning. Dessa resultat har inte delgivits förvaltningen ännu, utan kommer under våren 2018. Däremot visar tillgänglig statistik att kollektivtrafikresandet har ökat med 10,3 % inom kommunen samt att cykelresorna ökat med 2 % mot föregående år, vilket är mycket positivt. Under 2017 har vi definitivt bidragit till målet genom utbyggnaden och förtätningen och säkerställandet av de nya bostäderna omfattas av adekvat teknisk infrastruktur, såsom avfallshantering, i möjligaste mån närhet till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar etc. 24 av 38
7. Mölndalsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka NÄMNDMÅL TEN 7. Tekniska nämndens verksamhetsområden ska leverera en hög service till medborgarna och öka deras möjligheter att påverka deras vardag och stadens utveckling. Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. Titel Utfall 2015 Utfall 2016 Nivå 2017 Utfall 2017 TEN 7.1 Medborgarnas nöjdhet avseende gång- och cykelvägar, gator och vägar, renhållning och sophämtning samt vatten och avlopp, SCB Medborgarundersökning med genomsnittligt värde totalt för dessa delar TEN 7.2 Medborgarnas upplevda nöjdhet avseende avfallshämtningen. Enkät Avfallshantering, för Mölndal stad. TEN 7.3 Andel abonnenter som använder Tekniska förvaltningens webportal för avfalls- och VA-frågor TEN 7.4 Antal medborgare som använder våra e-tjänster, via e-legitimation TEN 7.5 Totalt antal reaktioner inklusive kommentarer och delningar på Tekniska förvaltningens facebookinlägg 68% - 68% 65% - 89% 81% 85% - - Referens -mätning - - Referens -mätning - - Referens -mätning - 27 7 179 Enligt resultatet från SCB:s medborgarundersökning för 2017 uppgick medborgarnas nöjdhet avseende gång- och cykelvägar, gator och vägar, renhållning och sophämtning samt vatten och avlopp i genomsnitt till 65 %, med en genomsnittlig felmarginal på 3,1 %. Nöjdheten hos medborgarna avseende avfallshämtning är fortfarande hög och landade på 85 % under 2017, dvs. högre än indikatorns målvärde på 81 %. Införande av webportal för VA- och avfallskunder har blivit försenat och fortsätter under 2018. Anpassning till ny webbsidelayout har gjorts under året med uppdatering av texter och bilder samt att förvaltningen arbetat enligt plan med t.ex. bättre information om våra vasamt vägarbeten. Ny e-tjänst är införd för TA-planer och schakttillstånd, med en speciell ingång via hemsidan för ansökningar och system för handläggning av ärenden. Översyn av kommunikationsrutin vid kris är färdigställd enligt plan för år 2017 men fortsätter även under 2018 på förvaltningen efter att stadens centrala kriskommunikationsplan är på plats. 25 av 38
Totalt har tekniska förvaltningen publicerat 66 inlägg på Facebook under 2017 och vi är väldigt nöjda med siffrorna och medborgarnas engagemang via kanalen. Tillsammans har dessa setts 996 556 gånger och haft en total av 842 kommentarer, 7 179 reaktioner varav 5 441 Gillar, 64 Älska, 15 Haha, 47 Wow, 16 Ledsen, 11 Arg. Våra inlägg har delats vidare 767 gånger totalt. Inlägg som haft stort räckvidd under året är: Dags att välja nytt renhållningsabonnemang (ca 135 000), lukt och smak på drickvatten (ca 129 000), vattenläcka i Kållered (ca 37 000), Är det en synpunkt eller felanmälan? (ca 94 000). Under året har även en medborgardialog kring utformning av stadshusparken bedrivits, för att införskaffa synpunkter från medborgarna inför framtida gestaltning. Bland annat har medborgare under PelleKan-dagen den 5 juni haft möjlighet att prata med politiker i frågan, önskemål och synpunkter kring parkens utformning har fått skrivas på en stor griffeltavla uppställd för allmänheten samt möjlighet att maila in synpunker till förvaltningen. Inkomna synpunkter och önskemål har använts som underlag i utredningen som fortsätter under 2018. 8. Mölndals miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölndalsborna en hälsosam och god miljö. NÄMNDMÅL TEN 8. Tekniska nämnden skapar förutsättningar för ökat hållbart resande samt hållbar VA- och avfallshantering. Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt, utifrån de aktiviteter som bedrivits under året. Titel Utfall 2015 Utfall 2016 Nivå 2017 Utfall 2017 TEN 8.1 Genomförd andel projekt för gång, cykel, och - 17% ökning 12% kollektivtrafik i förhållande till totala upparbetade infrastrukturinvesteringar i investeringsbudgeten TEN 8.2 Total mängd hushållsavfall i kg per person och år 534 524 532 - TEN 8.4 Minskning av antal ha hårdgjord yta som är ansluten till spillvattenledningar TEN 8.5 Andelen distribuerat vatten som når och debiteras medborgarna eller verksamhetsutövare TEN 8.3 Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive återanvändning och biogasproduktion 1,6 1,3 1,4 0,6 83% 79% >82% 81% 40% 40% 42% - 26 av 38
Förvaltningen bedömer att vi genom arbetet med miljöfrämjande aktiviteter under året starkt bidragit till målet, även om inte alla indikatorvärden uppfyllts. Genomförd andel projekt för gång, cykel, och kollektivtrafik i förhållande till totala upparbetade infrastrukturinvesteringar i investeringsbudgeten uppfylldes inte under 2017, utan landade på 12 %. Orsaken behöver analyseras ytterligare, men beror bl.a. på en del förseningar i projekt. Resultatet på indikatorn Total mängd hushållsavfall i kg per person och år har ej erhållits ännu. En tydlig tendens finns till att insamlingen av matavfallet ökar och att restavfallet minskar, enligt målen i den regionala avfallsplanen, samt att insamlingen av de flesta förpackningsmaterial ökar till återvinning, förutom tidningar, som en konsekvens av fortsatt införande av fastighetsnära insamling för villahushållen under 2017. Exakta siffror fås i slutat av mars men bedömningen är att återvinningen ökat. Anläggande av tre vattentankstationer är i slutskedet med drifttagning under början av 2018. Antalet läckor under 2017 uppgick till 57 stycken på kommunens ledningar. Andelen debiterat dricksvatten av distribuerad mängd uppgick till 81 %, vilket innebär att målet på 82 % inte riktigt nåddes, men ligger inom felmarginalen. Mätningar och uppskattningar av känt utläckage och spolningar på distributionsnätet uppgår till 2 %. Denna siffra ingår inte i redovisat svinn ovan. Ågatans nya pumpstation är tagen i drift och fungerar väl. En välbesökt invigning genomfördes i november och nybyggnationen minskar risken för bräddningar avsevärt, med en tripplad kapacitet. Åtgärder för att minska antalet hektar hårdgjord yta till spillvattennätet har lett till en minskning på 0,6 ha, dvs. en bra bit under indikatorvärdet på 1,4 ha. Förklaringen är att två saneringsarbeten med separering av kombinerade avlopp inte blev utförda enligt plan. Projektet framtida Kikås har fått nya förutsättningar vilket har gjort att projektet behöver mer tid. Förhoppningsvis kan vi ha ett ärende till nämnden under våren 2018. Återbruksinsamling sker med ett antal aktörer och insamlad mängd har ökat under 2017. Under 2017 utökades odlingen på Gärdesplan och genom samarbete mellan stadsledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt tekniska förvaltningen togs ett program fram för hur staden kan jobba med bostadsnära odling. Utredning inleddes avseende möjligheten att starta en bostadsnära odling i samband med den nya näridrottsplatsen i Bifrost, och det arbetet kommer att fortsätta under 2018. Arbetet med att få till ett hyrcykelsystem i Mölndal har inletts och pågår på två fronter samtidigt. Dels pågår ett arbete med Göteborgs stad om att skapa ett gemensamt system från och med år 2020 och dels pågår ett arbete med att lösa ett tillfälligt system enbart för Mölndal som ska fungera fram tills år 2020. Projekten bedrivs parallellt med arbete kring framtagande av kravspecifikationer och avtal m.m. 27 av 38
Christer Brattås inviger Ågatans avloppspumpstation genom att starta pumparna. Foto: Daniel Eckhardt 28 av 38