Verksamhetsplan 2019-03-11 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets verksamhetsplan 2019 AVN 2019/0017-3 Dokument antogs av arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets kontorschef den 11 mars 2019. ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSKONTORET
2 (13) Förord... 3 1 Inledning... 4 2 Mål, uppdrag och utvecklingsområden... 5 2.1 MÅL... 5 2.2 UTVECKLINGSOMRÅDEN... 6 2.3 INTERNKONTROLLSPUNKTER... 7 3.1 UPPDRAG MED GEMENSAMT FOKUS... 8 4 Ekonomiska förutsättningar... 9 5 Planerade aktiviteter för att nå mål och utvecklingsområden... 10 5.1 SAMVERKAN... 10 5.2 STUDIEMOTIVERANDE OCH STUDIEFÖRBEREDANDE INSATSER... 11 5.3 INDIVIDFOKUS... 11 5.4 DIGITALISERING... 12 5.5 BEMANNING I BALANS... 12 6 Övriga uppdrag... 13 6.1 ARBETSGIVARUPPDRAGET 2019... 13 6.2 NORRKÖPINGS KOMMUNS STRATEGI FÖR ATT MINSKA ARBETSLÖSHETEN... 13
3 (13) Förord För samhällets tillväxt och individens utveckling. Det är målbilden som vuxenutbildningens alla medarbetare har tagit fram. Den angår oss alla och är lätt att förenas i oavsett vilken av våra verksamheter vi befinner oss i. Det vi gör i vuxenutbildningen, på arbetsmarknadsenheten, på ekonomiskt bistånd samt inom verksamhetsstödet och syftar till att uppnå våra mål om fler till studier och egen försörjning. Och det är när vi möter våra användare som individens utveckling kan ta fart med stöd av oss. När vi möts skapas relationer. I möten kan tillit byggas. Till sig själv och sina förmågor och att kunna bidra och vara en del av kompetensförsörjningen och tillväxten i samhället. Alla vill och alla kan. Det är vår utgångspunkt. Kompetensförsörjning är det nyckelord som förenar oss i vårt uppdrag i alla de verksamheter vi arbetar inom på vårt kontor. Den förenar oss i vår egen organisation att skapa en bemanning i balans så att vi alla tillsammans tar oss an vårt arbete. Den förenar oss i de vi är till för i våra elever, klienter och deltagares väg till att bli en del av kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Vi fortsätter att arbeta med våra fokusområden. Samverkan som syftar till att verka tillsammans inom kontoret och med andra parter i de områden som gör att våra kommuninvånare har tillgång till studier eller som leder till egen försörjning. Studiemotiverande och studieförberedande insatser för att fler ska kunna påbörja och slutföra studier. Vi sätter fokus på hur vi ska stödja individen till att forma sin väg till egen försörjning eller studier. Digitaliseringsarbete som en del i verksamhetsutvecklingen för att frigöra tid till vår kärnverksamhet och tillgängligheten för våra användare. Bemanning i balans som är en förutsättning för både vår måluppfyllelse och vår arbetsmiljö. Vi har i årets verksamhetsplan utvecklat hur vi tillsammans behöver arbeta med våra uppdrag som huvudansvarig eller medansvarig då de länkar in i varandra. Det stärker arbetet mellan verksamheterna utifrån våra användares behov och motverkar organisatoriska mellanrum. Vi arbetar vidare tillsammans för samhällets tillväxt och individens utveckling med kompetensförsörjning i fokus. Pernilla Thott Ljung Kontorschef arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret
4 (13) 1 Inledning Enligt Norrköpings kommuns styrmodell ska tjänstemannaorganisationen årligen utforma verksamhetsplaner utifrån målen i uppdragsplanerna och nämndens ekonomiska förutsättningar. Verksamhetsplanerna ska innehålla en sammanställning av aktiviteter som ska genomföras under året för att de mål som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har fastslagit i uppdragsplanen för 2019 ska uppfyllas. Utöver mål anger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i sin uppdragsplan ett antal utvecklingsområden som arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret ska arbeta med under året. Verksamhetsplanens aktiviteter berör därför också uppdragsplanens utvecklingsområden. Vid sidan av de mål och utvecklingsområden som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar för ett verksamhetsår får nämnden uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen vilka man ska arbeta med under året. I verksamhetsplanen redogör arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret därför för hur kontoret planerar att arbeta även med dessa särskilda uppdrag. I arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets styrmodell utgör verksamhetsplanen en strategisk styrning medan den operativa planeringen sker i aktivitetsplaner som, tillsammans med medarbetare, tas fram för varje enhet. Aktivitetsplanerna formuleras utifrån verksamhetsplanen och är ett levande dokument som förändras beroende på hur verksamhetens arbete framskrider. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens uppdragsplan följs upp två gånger per år varav en gång vid halvårsskiftet och en gång vid helårsskiftet. Den operativa planeringen och arbetet med verksamhetsplanens innehåll följs upp via aktivitetsplanerna genom månadsvisa resultatdialoger mellan verksamhetschefer och enhetschefer.
5 (13) 2 Mål, uppdrag och utvecklingsområden I uppdragsplanen för 2019 har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden gett arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret sju mål fördelade över två målområden samt 3 utvecklingsområden. 2.1 Mål 1. Utbildningsnivån i Norrköpings kommun ska höjas A. Fler arbetslösa i kommunen med kort utbildning ska informeras om och motiveras till utbildningsmöjligheter i kommunen. Måluppfyllelse: Antalet individer som läser med studiestartsstöd har ökat jämfört med 2018. Antalet sökande till vuxenutbildningen har ökat jämfört med 2018. B. SFI-utbildningen ska utvecklas Måluppfyllelse: Andelen studerande inom SFI spår 2 som uppnår godkänt betyg i kurs B inom 1 år har ökat jämfört med 2018 Andelen studerande inom SFI spår 2 som inom 2 år uppnår godkänt betyg i kurs D har ökat jämfört med 2018 C. Fler elever ska ta del av och slutföra yrkesinriktad vuxenutbildning Måluppfyllelse: Antalet yrkesinriktade kurser som avslutas med godkänt betyg har ökat jämfört med 2018. Antalet vuxenstuderande som läser en yrkesinriktad kurs inom vuxenutbildning har ökat jämfört med 2018. D. Fler yrkeshögskoleutbildningar ska vara förlagda till Norrköpings kommun Måluppfyllelse: Antalet yrkeshögskoleutbildningar som är förlagda till Norrköpings kommun har ökat jämfört med 2018. Antalet genomförda ansökningar om yrkeshögskoleutbildning förlagd till Norrköpings kommun har ökat jämfört med 2018.
6 (13) 2. Fler Norrköpingsbor ska bli självförsörjande A. Andelen deltagare som avslutar en arbetsmarknadspolitisk insats och ökar sin grad av självförsörjning genom arbete eller studier ska öka. Måluppfyllelse Andelen deltagare som arbetar eller studerar efter avslutad arbetsmarknadspolitisk insats har ökat jämfört med 2018. Andelen deltagare som är beroende av ekonomiskt bistånd 6 månader efter avslutad insats har minskat jämfört med 2018. B. Barnfamiljer ska i större utsträckning klara sin egen försörjning. Måluppfyllelse Andelen barnfamiljshushåll som avslutas inom ekonomiskt bistånd är högre än den årliga genomsnittliga andel de utgör av samtliga hushåll inom ekonomiskt bistånd 2019. Samtliga barnfamiljshushåll har en upprättad handlingsplan C. Andelen långtidsberoende hushåll ska minska. Måluppfyllelse Andelen hushåll som har haft bistånd minst 10 av de 12 senaste månaderna har minskat jämfört med 2018. Samtliga långtidsberoende hushåll har en upprättad handlingsplan Antalet nya långtidsberoende hushåll har minskat jämfört med 2018. 2.2 Utvecklingsområden Under 2019 ska arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden verksamheter arbeta för att utveckla vissa områden som ett led i att uppnå nämndens mål: 1. Verksamheten ska se över arbetet med nämndens feriejobb. Översynen ska behandla målgruppen för feriejobb samt om ett behov av en kommungemensam riktlinje ska tas fram. 2. Verksamheten ska utveckla vuxenutbildningen i Norrköpings kommun så att det erbjuds kontinuerliga kursstarter i flera ämnen och inom flera områden eller program. Detta i syfte att möta medborgarnas behov av flexibilitet i studiestarter och studieupplägg.
7 (13) 3. Nämndens verksamheter ska arbeta på ett sätt som bidrar till jämställdhet, vilket följs upp genom att analysera statistik och verksamhetstal utifrån ett genusperspektiv. 2.3 Internkontrollspunkter I arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens internkontrollplan för 2019 ingår 4 internkontrollpunkter. Dessa är: 1. Brist på personal (korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro, vakanser) inom ekonomiskt bistånd. 2. Rättssäkra handläggningsprocessen utifrån rätten till ekonomiskt bistånd. 3. Risk kopplad till kontinuerlig vuxenutbildning/10-veckorssystemet 4. Risk kopplad till lärarbrist
8 (13) 3.1 Uppdrag med gemensamt fokus Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret ska utveckla verksamheten utifrån kontorets användares behov och väg till studier och egen försörjning. Därför har kontoret utvecklat tvärchefsuppdrag i syfte att lösa de organisatoriska mellanrum som kan uppstå för användarnas resa genom verksamheterna. Inom följande mål, utvecklingsområden och internkontrollspunkter finns det tvärchefsuppdrag där en verksamhet är huvudansvarig och andra är medansvariga för att arbeta med tvärchefsuppdragen. Huvudansvarig och medansvarig för tvärchefsuppdrag ska vid styrgrupp för halvårsredovisning i september samt i ledningsgrupp AVK redovisa vilka hinder som identifierats och hur lösningar tagits fram samt indikatorer för effekter i måluppfyllelse. Ansvariga för tvärchefsuppdrag träffas första tisdagen varje månad. Tabell 1. Huvudansvariga och medansvariga för tvärchefsuppdrag 2019. Vuxenutbildning och arbetsmarknad Ekonomiskt bistånd Administrativt stöd och ekonomi Kontorschef Mål 1A Huvudansvarig Medansvarig Mål 1B Mål 1C Huvudansvarig Huvudansvarig Mål 1D Huvudansvarig Mål 2A Huvudansvarig Medansvarig Mål 2B Medansvarig Huvudansvarig Mål 2C Medansvarig Huvudansvarig U1 1 Huvudansvarig U2 Huvudansvarig Medansvarig ISOK 1 2 Huvudansvarig ISOK 2 Huvudansvarig Medansvarig ISOK 3 Huvudansvarig Medansvarig ISOK 4 Huvudansvarig 1 U = Utvecklingsområde. 2 ISOK = Intern Styrning Och Kontroll.
9 (13) 4 Ekonomiska förutsättningar Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budgetanslag för verksamheten för 2019 är 509 954 tkr. Det är en minskning med 12 719 tkr jämfört med 2018. Minskningen beror på en 3-procentig besparing. I tabellen nedan redovisas beslut om fördelning av budget per verksamhet. Tabell 2. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets budgetanslag 2018 och 2019. Område Budget 2018 Budget 2019 Nämnd och nämndadministration 1 500 1 500 Arbetsmarknad 62 586 61 228 Ekonomiskt bistånd 321 104 313 408 Vuxenutbildning 137 483 133 818 Summa 522 673 509 954 Under 2019 ska samtliga chefer lämna budgetprognos till ekonomichefen vid två tillfällen; 15/4 samt 30/8. Prognosen ska lämnas i förhållande till budget och kommenteras. Vid avvikelse från budgeten ska förslag på åtgärd lämnas.
10 (13) 5 Planerade aktiviteter för att nå mål och utvecklingsområden För 2019 års verksamhet har arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret valt att fokusera på fem aktiviteter för att arbeta mot uppdragsplanens mål och utvecklingsområden. Dessa är: Samverkan Studieförberedande och studiemotiverande insatser Individfokus Digitalisering Bemanning i balans 5.1 Samverkan Samverkan innebär att man verkar tillsammans genom att uträtta eller åstadkomma något gemensamt. Det innebär att man genom en process av gemensamt handlande uppnår ett gemensamt mål. Samverkan innefattar både samordning i termer av hierarkisk styrning och samarbete genom arbete i nätverk. Samverkan ska skapa tydlighet kring arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets uppdrag och kontorets mål och en medvetenhet om hur beslut i en verksamhet kan påverka en annan. För att nå kontorets mål behöver verksamheterna verka tillsammans utifrån individens behov i vägen till studier eller egen försörjning. Ett led i att skapa denna tydlighet och stärka verksamheternas samverkansarbete är kontorets tvärchefsuppdrag. Vidare ska det leda till att kontoret identifierar gemensamma knutpunkter med sina samverkanspartner, vilket kan skapa möjlighet till kunskapsdelning och kompetensöverföring, i syfte att klienter, deltagare och elever når sina mål. Det långsiktiga målet för samverkansarbetet är att skapa ett sammanhållet och effektivt arbetssätt som gynnar medborgarna. En god samverkan ska ha bäring på målen i uppdragsplanen, då ett samlat grepp med individen i fokus och välinformerade medarbetare bidrar till måluppfyllelse. Därför är det en grundläggande förutsättning att samtliga delar av verksamheten arbetar för att identifiera och skapa möjligheter för samverkan.
11 (13) 5.2 Studiemotiverande och studieförberedande insatser Det studiemotiverande och studieförberedande arbetet delas in i två områden. 1) Att skapa möjligheter för fler arbetslösa i behov av utbildning att påbörja en utbildning. 2) Att aktivt arbeta för att elever inom vuxenutbildningen fullföljer samt uppnår målen med sin utbildning. Ett väl fungerande studiemotiverande och studieförberedande arbete utgår ifrån att verksamheterna har en god förståelse för varandras arbetssätt och förutsättningar. Det förutsätter också en god förståelse för individens situation och studiehistorik. Det långsiktiga målet för det studiemotiverande och studieförberedande arbetet inom kontoret är att individer genom utbildning etablerar sig på arbetsmarknaden. Därför är det en grundläggande förutsättning att den som möter en individ delar den målsättningen och är väl insatt i den enskilde individens långsiktiga planering och målsättning. Det studiemotiverande och studieförberedande arbetet har bäring på uppdragsplanens mål. Det studiemotiverande och studieförberedande arbetet behöver ske i samtliga verksamheter. Det behöver också ske i samarbete med andra aktörer så som Arbetsförmedlingen. 5.3 Individfokus Individfokus innebär att optimera förutsättningarna för alla individer som kommer i kontakt med kontorets verksamheter att nå hela vägen till egen försörjning eller att klara av sina studier. För att uppnå individfokus behöver kontoret säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån individuella bedömningar. Det motiverande och vägledande förändringsarbetet och samarbetet mellan kontorets verksamheter behöver också utvecklas. Ett viktigt led i detta arbete är det personliga mötet med de individer som verksamheten möter. De lagar, förordningar och andra styrdokument som reglerar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter betonar människors självbestämmanderätt, integritet och möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar och utifrån de krav som ställs utvecklas så långt som möjligt. Måluppfyllelsen för nämndens verksamheter mäts i regel på gruppnivå där deltagare, elever och klienter beskrivs utifrån målgrupper såsom kvinnor och män, barnfamiljer eller arbetslösa utan gymnasial utbildning. Samtidigt är ett fokus på individers skiftande behov och förutsättningar avgörande för möjligheten att nå uppdragsplanens mål om att höja utbildningsnivån i kommunen och att fler Norrköpingsbor ska bli självförsörjande.
12 (13) 5.4 Digitalisering Kontoret påbörjade under 2018 arbetet med att lägga en plan för hur kontorets digitaliseringsarbete ska utvecklas. Syftet med att öka graden av digitalisering inom kontoret är att en ökad digitalisering ska bidra till att 1) frigöra tid i arbetet som kan nyttjas till det sociala mötet med klienter, elever och deltagare, 2) öka tillgängligheten för invånarna samt att 3) kontoret ska kunna möta de krav som ställs. Digitalisering och digital utveckling är en naturlig del i Norrköpings kommuns övergripande uppdrag gällande service, effektivitet, rättssäkerhet och tillgänglighet för kommunens medborgare. Digitaliseringen påverkar därmed naturligt de olika ansvarsområden som ligger inom ramen för Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningskontorets arbete. Givet detta har digitaliseringen också bäring på de mål som fastställts i verksamhetens uppdragsplan, om än på olika sätt för de olika områdena. För arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret är frågan om digitalisering av största vikt, inte minst med de digitaliseringskrav som finns på kurs- och läroplaner inom vuxenutbildningen. 5.5 Bemanning i balans En grundförutsättning för måluppfyllelse är kvalificerad och kompetent personal i verksamheterna. För att uppnå en bemanning i balans behöver verksamheterna fokusera på att attrahera och behålla personal, främja god arbetsmiljö samt ha en kompetensbaserad rekrytering. Arbetet med en bemanning i balans inbegriper kommunens arbetsgivaruppdrag samt att utveckla och stärka hela kedjan i Norrköpings kommuns modell för kompetensförsörjning med dess fokus på områdena 1) attrahera, 2) rekrytera, 3) introducera, 4) motivera, 5) utveckla och 6) avsluta medarbetare.
13 (13) 6 Övriga uppdrag 6.1 Arbetsgivaruppdraget 2019 Under 2019 ska kontoren 1) ta fram en strategi för att skapa friskare arbetsplatser, 2) stärka medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande, 3) arbeta vidare med ett hållbart ledarskap i organisationen samt 4) ta fram en plan för hur heltidstjänster ska bli normen. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret har en låg andel deltidsarbetande medarbetare. Kontoret ser också att de medarbetare som arbetar deltid har valt det själva. Med anledning av det kommer kontoret under 2019 inte tillsätta några åtgärder för att heltidstjänster ska bli norm. 6.2 Norrköpings kommuns strategi för att minska arbetslösheten Inom ramen för Norrköpings kommuns strategi för att minska arbetslösheten och dess kostnader 2016-2020 har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden sju uppdrag riktade till sig. Under 2019 kommer arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret att arbeta med fem av dessa. Under 2019 ska Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret: 1. Fortsätta utveckla sitt arbete med Arbetsförmedlingen. 2. Bistå med hjälp som efterfrågas från näringslivsavdelningen. 3. Arbeta utifrån en fastslagen handlingsplan för att fler utbildningar inom yrkeshögskolan förläggs i Norrköping samt att fler elever söker sig till yrkeshögskolan. 4. Arbeta utifrån fastslagen handlingsplan att SFI-utbildningen utvecklas, fler norrköpingsbor genomgår yrkesvux, fler norrköpingsbor som saknar gymnasieexamen ges möjlighet till studier inom vuxenutbildningen och att fler norrköpingsbor kompletterar till högskolebehörighet. 5. Arbeta med att upparbeta kontakter med lämpliga forskningsinstitutioner i syfte att ge Norrköpings kommun ökade kunskaper om varför arbetslösheten i kommunen ser ut som den gör samt vad kommunen kan göra för att motverka den.