Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Pia Edmund Divisionsekonom 040-6753685 Pia.Edmund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-11 Dnr 1501787 1 (5) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Budget 2016 Ordförandens förslag 1. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden fastställer divisionens budget 2016 med det av regionfullmäktige beslutade regionbidraget 675,4 Mkr för 2016. 2. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden fastställer internbudget för 2016 med fördelning av resurser enligt nedan Sammanfattning Internbudget 2016 baseras på av regionfullmäktige fastställd budget. Budgeten omsluter 675,4 Mkr vilket är en ökning med 25,7 Mkr jämfört med 2015. Detta underlag anger en fördelning av regionbidraget 2016 mellan divisionens olika verksamheter. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2015-11-11 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionbidraget 2016 är uppräknat med netto 2,7 % utifrån 2015 års regionbidrag och uppgår till 675,4 Mkr. I beräkningen av regionbidraget för 2015 nedan framgår att regionbidraget korrigerats med en generell pris- och löneuppräkning enligt LPIK om 2,7 %. I regionbidraget har även lagts till ett extra tillskott om 8 Mkr, avseende 6 Mkr för ökade hjälpmedelskostnader samt 2 Mkr avseende ökade insatser till barn/unga med autismspektrumtillstånd. Det motsvarar en total ökning med 4 %. C:\pactdok\Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden\2015-12-01\budget 2016\1501787-U24 HN_Beslutsförslag.docx Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): 040-33 30 00 Fax: 044-309 41 10 Internet: www.skane.se
Datum 2015-11-11 2 (5) Resultatbudget 2016 - Fördelning av resurser i internbudget En generell grundbasuppräkning på 2,1 % har gjorts för kärnverksamheten. Barn- och Ungdomsverksamheten har dessutom fått ett extra tillskott om 2 Mkr. Intern omfördelning inom verksamheten beroende på ökat inflöde av mindre barn med autismspektrumtillstånd har ökat ersättningen med ytterligare 1,2 Mkr Syn-hörsel-dövverksamheten avstod 2015 0,5 Mkr härlett till en effektivisering av tolkverksamheten. 2016 har, förutom den generella uppräkningen, 0,75 Mkr omfördelats till tolkverksamheten 2016 med anledning av ökat inflöde och för att kunna bibehålla en låg bristnivå 2016. Vuxenverksamheten, uppräkning med 2,1 %. Hjälpmedelsverksamheten, exklusive produkter, uppräkning 2,1 %. Området hjälpmedelsprodukter har erhållit ett extra tillskott om 6 Mkr samt en uppräkning om 2,7 %. Intern omfördelning av regionbidraget inom verksamheten har ökat ersättningen med ytterligare 1,3 Mkr för att finansiera förväntad kostnadsnivå år 2016, som inte kan finansieras av den ordinarie uppräkningen. Verksamheten Vårdval hörselrehabilitering (audionomer) har räknats upp med 2,7 %, i enlighet med LPIK. Förväntad kostnadsnivå inom vårdvalet kan inte täckas av indexuppräkningen. Bidrag till handikapporganisationer har räknats upp med 2,0 %. För Klimatresor och Alternativa behandlingsmetoder görs ingen uppräkning. Divisionsgemensam verksamhet samt ledning och stab är uppräknad med 2,0 %. Bedömning av verksamheternas behov har gjorts i samråd med verksamhetscheferna.
Datum 2015-11-11 3 (5) RB 2016 RB 2015 Förändring Tillägg från RS Justering % uppräkn % total Kommentar Regionbidrag 675 400 649 700 25 700 8 000 1 950 4,0% 4,0% Stab/ledning/resor/bidrag 47 432 46 496 936 2,0% 2,0% Handikappbidrag 13 770 13 500 270 2,0% 2,0% Klimatresor 6 570 6 570 0 0,0% 0,0% Alternativa behandlingsmetoder 1 000 1 000 0 0,0% 0,0% Auktorisation 37 180 36 210 970 2,7% 2,7% Hjälpmedel 25 780 25 100 680 2,7% 2,7% Brist Vårdvalet 11 000 Underfinansierad verksamhet Vårdvalet 62 960 61 310 1 650 2,7% 2,7% Hjälpmedel produkter 84 984 75 484 9 500 6 000 2,7% 12,6% Brist hjälpmedel 1 300 1 300 1800 minus 500 (avser bilanpassningar) BoU 221 397 213 668 7 729 2000 2,1% 3,6% 2 nya tjänster Autism 1200 2 nya tjänster BoU Autism Vux 72 124 70 641 1 483 2,1% 2,1% Shd 92 938 90 292 2 646 2,1% 2,9% Tolk 750 Shd Tolk Hjm exl produkter 72 225 70 739 1 486 2,1% 2,1% Summa verksamhet 458 684 445 340 13 344 2 000 1 950 2,1% 3,0% Totalt 675 400 649 700 25 700 8 000 1 950 4,0% 4,0% Resultatbudget 2016 - Ekonomi i balans för kärnverksamheten, och underskott för vårdval hörselrehabiliteringar Divisionens resultatbudget för 2015 är i balans för kärnverksamheten. Omfördelning av medel i budget har gjorts för att nå balans inom hjälpmedelsverksamheten avseende produktkostnader, där det finns en finansiell brist. Verksamheten vårdval hörselrehabiliteringar förväntas gå med underskott 2015. Detta område förväntas även 2016 nå en kostnadsnivå som inte täcks av den löpande indexuppräkningen. Förväntat ofinansierat underskott 2016 är 11 miljoner kronor. Vårdval hörselrehabiliteringar Verksamheten Vårdval hörselrehabilitering har räknats upp med 2,7 %, motsvarande nivån på uppräkningen av regionbidraget i enlighet med LPIK. Det finns ett stort ofinansierat underskott i denna verksamhet. Verksamheten vårdval hörselrehabiliteringar förväntas även gå med ett underskott i storleksordningen på 11 Mkr under 2015. Sedan 2009 har 48,2 Mkr av detta anslag återredovisats avseende ej utnyttjade medel för hörselrehabiliteringar, då antalet utprovningar under denna tid varit färre samt hörapparatspriset lägre. Under 2016 förväntas antalet utprovningar av hörhjälpmedel vara i paritet med nivån 2015. Under 2014 genomfördes en ny upphandling av hörapparater med nya avtal och högre priser som följd. Hörselrehabilitering inklusive hörapparater sker genom vårdval där alla aktörer utom en är privata. Totala kostnaderna för hörselrehabiliteringar 2015 är i stort som kostnaderna 2007 trots att fler hörselrehabiliteringar utförs och att den tekniska standarden på hörapparater ökat.
Datum 2015-11-11 4 (5) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden har inga möjligheter att påverka volymen av hörselrehabiliteringar, då de styrs av behovet, och begränsade möjligheter att styra kostnadsutvecklingen. Förslag till åtgärder finns framtagna för att sänka kostnadsnivån. Det kommer även att behövas en intäktsförstärkning av något slag för att nå balans i denna verksamhet. Hjälpmedelsprodukter Området hjälpmedelsprodukter har erhållit ett tillskott om 6 Mkr samt en uppräkning om 2,7 %. Intern omfördelning inom verksamheten har ökat ersättningen med ytterligare 1,3 Mkr för att finansiera förväntad kostnadsnivå år 2016. Denna omfördelning av regionbidrag till hjälpmedelsområdet har medfört att andra delar av verksamheten inte kunnat erhålla resurser i den utsträckning som vore önskvärt. Kostnadsökningen inom hjälpmedelsverksamheten härrör främst från en ökad förskrivning av främst rörelsehjälpmedel, men även hörselhjälpmedel (avser ej hörapparater som ingår i vårdvalet). Rörelsehjälpmedel, t.ex. elrullstolar, förskrivs främst av bl.a. sjukhus, primärvård och kommuner, och styrs av hjälpmedelshandboken, vilken beslutas av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Patienter har rätt till hjälpmedel enligt hjälpmedelshandboken. Ska besparingar ske krävs förändringar i hjälpmedelshandboken och därmed får skåningarna försämrad tillgång till hjälpmedel. Det finns en risk att hjälpmedelskostnaderna kommer att fortsätta öka ytterligare framöver. Förslag till åtgärder finns framtagna för att sänka kostnadsnivån alternativt öka intäktsnivån. Stort inflöde av remisser barn/unga med autismspektrumtillstånd Barn- och Ungdomsverksamheten har fått ett tillskott om 2 Mkr. Intern omfördelning inom verksamheten beroende på ökat inflöde av mindre barn med autismspektrumtillstånd (AST) har ökat ersättningen med ytterligare 1,2 Mkr. Denna förstärkning täcker dock inte behovet fullt ut för att kunna tillgodose det ökade behovet av insatser. Inflödet av remisser för insatser till barn/unga med autismspektrumtillstånd är stort. Insatser till gruppen unga med AST kan idag endast erbjudas i begränsad omfattning. Den ökade ersättningen ger större möjligheter att erbjuda dessa barn behandling enligt nationella riktlinjer, men kostnaden bedöms vara ännu högre. Investeringsutrymme Utrymme för investeringar ryms inom Kryhs investeringsanslag. Behovet för 2016 bedöms vara 10 Mkr. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Verksamheten vårdval hörselrehabilitering förväntas generera ett underskott år 2016 om 11 Mkr. Alternativ för besparingsåtgärder är framtagna. Omfördelning av medel från övrig verksamhet till förmån för finansiering av hjälpmedelsprodukter har gjorts i budget.
Datum 2015-11-11 5 (5) Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan med de fackliga organisationerna kring fördelning av internbudget 2016 sker den 30 november 2015. Uppföljning Ekonomisk uppföljning kommer att ske 2016. Ewa Pihl Krabbe Ordförande Karin Bengtsson Divisionschef