Vi VIAN:s handling nr 9-2010 1 (6) Bilaga 1 Nämndens åtaganden Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Här lägger ekonomikontoret in en sammanfattande verksamhetsbeskrivning som är kommunicerad med förvaltningen. 2. Sammanfattande verksamhetsförändringar Sammanfatta viktiga förändringar i verksamheten 2011-2013 samt omfattande uppdrag beslutade i nämnden. Tendenser Inom planperioden 2011 till 2013 bedöms Viadidakts verksamheter i hög grad påverkas av konjunkturförändringar med dess effekter på arbetsmarknaden och vuxenutbildning. Vidare väntas ett stort antal nyanlända flyktingar och andra invandrare. Detta innebär behov av både introduktionsverksamhet och utbildningar i svenska för invandrare. En ny etableringslag träder i kraft 1 december 2010 den innebär att arbetsförmedlingen kommer att få ett större ansvar för nyanlända flyktingar och invandrare. Under hösten 2010 kommer mer information kring lagen och Viadidakt har tagit initiativ till möten med berörda aktörer för att diskutera hur samarbetet och ansvarfördelning kan komma att se ut. Det nya etableringslagen innebär en förändrad verksamhet för Viadidakt och en större samverkan med berörda aktörer. Den demografiska utvecklingen innebär en utmaning för kompetensförsörjning inom företag och offentlig sektor. Fler unga vuxna står utanför studier och den reguljära arbetsmarknaden och därmed utan egen försörjning. Verksamhetsförändringar En utvecklingstendens för finansiering av verksamheterna inom Viadidakt går mot mer tillfälliga projektmedel vilket påverkar långsiktig och kontinuerlig verksamhet. Utveckling av SFI (Svenska för invandrare) och samhällsinformation i samband med den nya etableringslagen kommer att påverka utformningen av verksamheten. Den nya Yrkeshögskolan och utveckling av Yrkesvux kommer att påverka Viadidakts verksamheter
2 (6) En utmaning för Viadidakt är att vidareutveckla sin roll som den ledande aktören för samordning av verksamheter för lärande, stöd och utveckling i Sörmland. Teknisk kompetens i samverkan (TKS) som innebär att tekniska utbildningar blir tillgängliga och samordnas tillsammans med gymnasieskolorna i KFV-regionen kommer att utvecklas. Större krav på en ökad samverkan med exempelvis socialförvaltning samt individoch familjeomsorg, arbetsförmedling och försäkringskassa. Fortsatt utvecklingen av Servicekontor i Åbrogården är ett lokalt exempel. Pågående projekt inom Viadidakt är : - Palladium (Feb 2009- Dec 2011) inriktning ungdomar och arbetsmarknad - Yrkessvenska( Aug 2009-Juli 2012) inriktning integration och arbetsmarknad. - Orangeriet (Dec 2008-Okt 2011) inriktning socialt företagande och arbetsmarknad. - LC-komp, lärcentra(aug-2009-juli 2011) inriktning lärcentrumutveckling. - SFI-bonus (Aug 2009-Mars 2011) inriktning integration. - AVA-projektet( Sep 2009-Juni 2011) inriktning integration och arbetsmarknad. 2.1 Volymförändringar Enligt planeringsdirektivet har nämnderna i uppdrag att redovisa volymförändringar i verksamheten. Volymförändringar kan avse att antalet brukare, elever eller motsvarande förväntas öka eller minska. Volymförändringar kan också avse andra betydande förändringar av verksamhetens omfattning. Det är svårt att i dagsläget bedöma hur stort kommunernas ansvar kommer att bli med den nya etableringslagen både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Största delen av introduktionsverksamheten finansieras idag med statsbidrag. En stor ungdomsarbetslöshet och stora ungdomskullar innebär ett ökat tryck på Viadiakt arbetsmarknad och Viadidakt utbildning samt vägledningsresurser som redan idag är hårt ansträngda. Den pågående utökningen av Yrkesvux innebär ett större studerandeantal inom Viadidakt utbildning. Ett större antal sökande till högskolor, universitet innebär ett ökat behov av lärmiljöer på hemmaplan eftersom det idag erbjuds en stor andel studier på distans. B. Nämndens resultatmål och åtaganden Nämnden ska ange vilka resultatmål som nämnden kommer att arbeta emot. För varje resultatmål ska nämnden ange ett eller flera åtaganden. Ett åtagande uttrycks som ett nyckeltal med angiven målnivå. Vidare ska det framgå i vilket perspektiv som åtagandena är möjliga att följa upp. Resultatmål 1 Verksamheten bidrar till att öka kommunens attraktionskraft 1.Att bibehålla och på sikt öka andelen inom befolkningen 16-60 år med 3-årig gymnasial utbildning eller eftergymnasial utbildning. (Källa SCB:s befolkningsstatistik) Mäts vart tredje år
3 (6) 2. Ökad dialog med näringslivet för kunna erbjuda en behovsanpassad och behovsstyrd utbildning inför framtida kompetensförsörjning. Nyckeltal är inte möjligt att redovisa. Aktiviteter kommer att redovisas. Resultatmål 2 Verksamheten bidrar till miljömässig hållbar utveckling. Att öka medvetenheten hos studerande och deltagare kring miljöfrågor. Nyckeltal ej framtaget. Resultatmål 3 Stark samverkan med föreningslivet Att öka samverkan med studieförbund och föreningsliv inom arbetsmarknadsåtgärder och integrationsinsatser. Nyckeltal är inte möjligt att redovisa. Aktiviteter kommer att redovisas. Resultatmål Verksamheten ska erbjuda en kvalitativ och behovsanpassad utbildning för att åstadkomma fler individers egen försörjning och möjligheter till ett aktivt medborgarskap 1.Att öka andelen med minst betyget godkänt inom vuxenutbildningen (Sv A, Ma A, Eng A) med totalt minst 5 procentenheter. (Källa: Skolverkets statistik 2008/2009: Sv 81 %, Ma 93 % resp Eng 63 %) 2.Att öka antalet språkpraktikplatser inom kommunens förvaltningar, föreningsliv och företag. Från 30 platser till 35. (Källa: Viadidakts statistik). 3. Att minst 85 % av eleverna inom SFI andel med lägst G. antal
(6) spår 2 och spår 3 ska ha minst betyget godkänt inom 2 resp 1 år. (Källa: Viadidakts statistik). Att öka medvetenheten hos studerande och deltagare kring ett aktivt medborgarskap. Nyckeltal ej framtaget 5. Att öka och utveckla samverkan med socialförvaltningen. Nyckeltal är inte möjligt att redovisa. Aktiviteter kommer att redovisas. Resultatmål 5 Som ett led i arbetslinjen ska samlade aktiva insatser erbjudas för gruppen unga vuxna utan arbete och utbildning. 1.Att andelen deltagare upp tom 26 år som gått vidare till studier eller arbete inom arbetsmarknadsinsatser är minst 3 %. (Källa: Viadidakts statistik.)nyckeltalet bygger på kommunal arbetsmarknadsstatistiks genomsnittsvärde, enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) 2. Att genomföra uppsökande verksamhet för att nå ungdomar utanför studier och arbete, i ett tidigare skede. Nyckeltal är inte möjligt att redovisa. Aktiviteter kommer att redovisas. Resultatmål 6 I samverkan med andra aktörer ges insatser som leder till en ökad egen försörjning Att öka andelen med försörjningsstöd som gått vidare till studier eller arbete, med två procentenheter med 2010 som bas. (Källa: Beräkningsunderlag är de personer som uppbär försörjningsstöd inom Viadiakts projekt och verksamheter.) Resultatmål 7 Resurser fördelas lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män
5 (6) 1.Att öka andelen män inom vuxenutbildning med en procentenhet varje år. (Källa: Skolverkets statistik: 2008/2009 39%) 2.Att ha en jämn könsfördelning inom alla Viadidakts utbildningar och praktikplatser. Resultatmål 8 Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Att utifrån förvaltningens könsuppdelade statistik för verksamheten och nämndens och förvaltningens formella beslut ska en metod för jämställdhetsanalys tas fram. Nyckeltal är inte möjligt att redovisa. Aktiviteter kommer att redovisas. Resultatmål 9 En god och jämlik hälsa Att öka medvetenheten hos studerande och deltagare kring den egna hälsan. Nyckeltal ej framtaget. Resultatmål 10 1. Katrineholms kommuns verksamheter är tillgängliga 2. Katrineholm upplevs som en tillgänglig kommun Nyckeltal är inte möjligt att redovisa. Aktiviteter kommer att redovisas. Resultatmål 11 Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov (Personalperspektivet)
6 (6) 1.Att höja andelen nöjda kursdeltagare inom personalutbildningsområdet med 2 procentenheter ( Källa: Viadidakts svar: Mycket bra och bra, 2009 totalt 77,8 %). 2. NMI 1 avseende fysisk arbetsmiljö/ personalutrymmen skall öka från 56 % till 70 % på två år. Resultatmål 12 Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter av rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet (Verksamhetsperspektivet) 1. Alla chefer inom Katrineholms kommun ska känna till Viadidakts verksamheter. 2. Aktiviteter i verksamheten: Ta fram rutiner för att redovisa nyckeltal inom arbetsmarknads- och integrationsverksamheten till jämförande kommunal statstik via SKL (Sveriges kommuner och landsting). Kvalitetssäkra uppföljning av verksamheten genom införande av RYC(Run Your Company). Aktiviteter kommer att redovisas Resultatmål 13 Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer (Miljöperspektivet) 1. Minska antal kilo/anställd inköpt papper. Nyckeltal ej framtaget. Vartannat år. Mäts vartannat år 1 NMI = nöjd medarbetar index
1 (1) Bilaga 2 Beredningsuppdrag Viadidaktnämndens redovisning av beredningsuppdraget gällande förändring av ramar med +/- 1,5% En ökning av nämndens ram med 727 tkr innebär följande: Effekt på åtaganden? Effekt på målnivåer? Andelen män som går vidare till utbildning ökar. På sikt en mer jämlik fördelning av utbildningsresurser. Fler studeranden klarar betyget Godkänt inom vuxenutbildningen och på lång sikt innebär detta att utbildningsnivå i kommunen höjs. Studeranden klarar kurserna på kortare tid. Fler yrkeshögskoleutbildningar ökar utbildningsutbudet på hemmaplan och möjliggör en breddad rekrytering till högre utbildning som på lång sikt innebär detta en högre utbildningsnivå. Yrkeshögskoleutbildningar innebär också en ökad samverkan med det regionala näringslivet i syfte att förse företag och organisationer med rätt kompetens. Ett större utbildningsutbud lockar också studerande från andra kommuner att under utbildningstiden bosätta sig i Katrinholm. Effekt på grunduppdraget? Kortare väntetider för vägledningssamtal och en utökning av vägledningsresursen skulle innebära en ökning av den uppsökande verksamheten. Fler utbildningar på hemmaplan. Hur påverkas antalet anställda? + 1,6 tjänst Studie- och yrkesvägledare 0,5 tjänst Utveckla fler yrkeshögskoleutbildningar 0,5 tjänst Extra språkstöd inom grund-och gymnasialvuxenutbildning 0,6 tjänst En minskning av nämndens ram med 727 tkr innebär följande: Beredningsuppdraget borttaget enligt beslut i Kommunstyrelsen
Bilaga 3 Investeringsbudget Kategorgeteras Objekt Benämnning Budget Ombud- Total budget Driftkostnad 1-7 2011 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013 NÄMNDEN Total budget 2010 30 0 30 230 230 IKT Reinvesteringar Telebildutrustning 200 0 200 0 0 Smartboard 2 st 70 0 70 70 70 Utbyte/komplettering av ITutrustning 70 0 70 70 70 och möbler Bänkar till Sfi-salar och ny Inredning till lärosalar Utbyte/komplettering av möbler och övriga inventarier 70 0 70 70 70 20 0 20 20 20 Totalt Övriga, inkl. produktion 30 0 30 230 230
Bilaga Redovisning behov av nya upphandlingar VIADIDAKTNÄMNDEN Föremål för upphandling Upphandling sform, A-C* Kategori Kontraktsperiodens längd Kostnad per år Leasing JA/NEJ Tidpunkt Drift eller investering YH-utbildning B Tjänst ca 1,5 milj 1-3 år nej 1/1 2011 drift Personalutbildningar A eller B Tjänst ca 1 milj 3år nej 2011 drift * A=Direktupphandling (värde <280000 kr) B= Upphandling (värde < 2 000 000 kr) C= Upphandling (värde > 2 000 000 kr)