Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2015

Transkript

1 SOLNA STAD Kompetensförvaltningen SID 1 (2) KN/2016:4 TJÄNSTESKRIVELSE Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2015 Sammanfattning Mål Nämnden har fyra inriktningsmål inom målområdena Solna i utveckling, Levande stad, Trygghet och lärande för solnabornas bästa och God ekonomisk hushållning. Inriktningsmålet Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare ingår i målområdet Solna i utveckling. Det följs upp av ett effektmål. Nämndens nyckeltal som bidrar till ovanstående mål är uppfyllt. I målområdet Levande stad ingår inriktningsmålet: Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. Nämnden har i detta målområde inga mål. I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål: Inriktningsmålet Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för solnabor som behöver den under olika skeden i livet mäts av ett effektmål och ett nämndmål. Nyckeltalet som bidrar till effektmålets måluppfyllelse är positivt. Nämndmålet är uppfyllt. Inriktningsmålet Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete mäts utifrån ett effektmål och tre nämndmål. Effektmålet är delvis uppfyllt. Av nämndmålen är två av tre mål uppfyllda. Inriktningsmålet Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva ingår i målområdet God ekonomisk hushållning. Det följs upp av tre effektmål och tre nämndmål. Två av tre effektmål är uppfyllda. Av nämndmålen är ett uppfyllt, ett har ännu inte mätts och ett är inte uppfyllt. Uppdrag Nämnden har ett uppdrag inom målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa. På uppdrag av kommunstyrelsen utvecklar och projektleder kompetensförvaltningen Solna stads sommarjobbsprojekt. Projektets övergripande mål är att genom sommarjobb förse unga solnabor med kunskaper och erfarenheter som rustar dem för framtida inträde på arbetsmarknaden.

2 2 (2) Uppdraget är genomfört och resulterade i att 327 Solnaungdomar erbjöds sommarjobb under året. Ekonomi Nämndens nettokostnader för året uppgår till 34,3 mkr vilket är 1,2 mkr högre jämfört med budget. Staben redovisar ett överskott på 0,3 mkr och arbetsmarknadsavdelningen ett överskott på 0,5 mkr jämfört med budgeterat. Båda överskotten förklaras till största del av lägre lönekostnader pga. vakanta tjänster. Vuxenutbildningens kostnader är 2 mkr högre än budget vilket förklaras av hög efterfrågan på utbildning. Nämndens nettokostnader för perioden är 2,5 mkr högre jämfört med samma period Nämndens intäkter för perioden är 7 mkr lägre än 2014 vilket till största del förklaras av lägre statsbidrag. Nämndens kostnader är 4,5 mkr lägre än Under perioden har 1,9 mkr tillförts vuxenutbildningen från balanserade medel. Investeringsbudgeten på 100 tkr har förbrukats. Förslag till beslut godkänner årsredovisningen för Beslutet ska expedieras till: Kommunstyrelsen Åsa Bergström Förvaltningschef Miriam Amanou Verksamhetscontroller

3 Årsredovisning 2015 Arbete Utbildning Integration 0

4 Innehåll KOMPETENSNÄMNDEN I KORTHET...2 Vision, verksamhetsidé, värdegrund, mål och organisation...2 Solnamodellen ett samarbete med fokus på arbete...3 Viktiga händelser...4 Mål...5 Uppdrag...5 Verksamhetsmått...5 Ekonomi, driftsbudget och investeringsbudget...6 Köp av huvudverksamhet...6 Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering...6 Tvärsektoriella frågor...8 Medarbetare...9 Framtida utmaningar och förändringar...10 Internkontrollplan...11 Konkurrensplan...12 RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE...13 Förvaltningschef, stab och näringslivsenhet...13 Arbetsmarknadsavdelningen...15 Solna vuxenutbildning...17 BILAGOR...1 Bilaga 1: Måltabell...1 1

5 i korthet Vision, verksamhetsidé, värdegrund, mål och organisation Vision Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Verksamhetsidé rustar solnabor för jobb genom att erbjuda vuxenutbildning, coachning och jobbmatchning till arbetsföra solnabor som är eller riskerar att bli arbetslösa. Särskilt fokus läggs på personer som har försörjningsstöd, har kort utbildningsbakgrund, är mellan år eller är utrikes födda. Nämnden ansvarar också för stadens sommarjobbsprojekt samt samordnar och erbjuder praktiskt bosättningsstöd till nyanlända flyktingar. minskar arbetslösheten, höjer utbildningsnivån, förbättrar integrationen samt minskar utanförskap och arbetslöshetsrelaterade kostnader för staden och samhället i stort. förbättrar också förutsättningarna för växande företag i Solna genom att tillgodose företagens behov av kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Fler företag som anställer är inte ett självändamål utan ett effektivt sätt att höja välståndet genom att fler får möjlighet till egen försörjning genom en mer inkluderande arbetsmarknad. Värdegrund arbetar utifrån en värdegrund där alla människor ses som en tillgång och resurs för samhället och interagerar i jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor. Solna skall vara en stad där människor tar eget ansvar och ges goda möjligheter att uppnå egen försörjning. Varje medborgares kompetens, vilja och förmåga ska tillvaratas. s förhållningssätt är att alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska bemötas väl och likvärdigt och ges samma möjlighet till utbildning och arbete. är en serviceorganisation som finns till för medborgaren där verksamheternas samverkan syftar till ett helhetstänkande med tydligt medborgar- och kundfokus. Organisation Kompetensförvaltningen består av en arbetsmarknadsavdelning, en avdelning för vuxenutbildning och etablering, en näringslivsenhet och en stab. Förvaltningen är lokaliserad i stadshuset. Näringslivsenheten ansvarar för stadens strategiska näringslivsarbete samt fungerar som övergripande företagslots genom att ansvara för samordning av stadens operativa näringslivsarbete. Enheten rapporterar via förvaltningschefen till kommunstyrelsen. 2

6 Solnamodellen ett samarbete med fokus på arbete s systematiska arbete med att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande sammanfattas som Solnamodellen. Modellen grundar sig i ett individanpassat arbetssätt, god omvärldsbevakning samt goda relationer med arbetsgivare, samarbetspartners och utbildningsleverantörer. Arbetsmarknadsavdelningen arbetar med solnabor (deltagare) som remitterats via Solna stads socialförvaltning eller Arbetsförmedlingen (af). Avdelningen ansvarar också för Solna stads sommarjobbsprojekt. Solnabor som vill studera (elever) inom kommunal vuxenutbildning (komvux) eller utbildning i svenska för invandrare (SFI) söker direkt till Solna vuxenutbildning och antas efter stadens antagningsregler. All vuxenutbildning i Solna sker på entreprenad. För att kunna erbjuda ett lättillgängligt, flexibelt och brett utbud av kvalitativa utbildningar samarbetar Solna med andra kommuner i Stockholms län. Solna stads näringslivsarbete fungerar som en dörröppnare för nya samarbeten mellan förvaltningen och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor. Bild: Solnamodellen s systematiska arbete tillsammans med partners för att rusta arbetslösa solnabor samt stödja dem att gå från bidrag till egen försörjning via arbete och studier. Färgade fält är aktiviteter som genomföras av förvaltningen. Framgångsfaktorer Coachning - Individuella samtal med deltagaren skapar förtroende och ökar deltagarens anställningsbarhet genom stärkt självkänsla, självförtroende och motivation. Studie- och yrkesvägledning - Kvalificerad vägledning underlättar för deltagare och blivande elever att fatta beslut om framtida studie- eller yrkesval. Företagskontakter Täta och goda kontakter med arbetsgivare leder till att deltagaren kan komma in tidigt i rekryteringsprocesser samt erbjudas praktik- och lärlingsplatser. Matchning Djup kunskap om deltagarens och arbetsgivares behov ökar möjligheten att matcha rätt arbetsgivare med rätt deltagare vad gäller arbete, praktik och utbildning. Utbildning Ett brett och flexibelt utbud av individanpassad utbildning leder till en ökad anställningsbarhet för deltagare och elever samt förbättrad integration. Etableringsinsatser Flyktingar och vissa grupper av nyanlända invandrare erbjuds bostad, SFI och samhällsorientering (SO). Detta bidrar till att eleven får en snabbare integration i samhället och arbetslivet. 3

7 Viktiga händelser Negativt ekonomiskt resultat för vuxenutbildningen Den mångåriga efterfrågeökningen på vuxenutbildning samt betydligt mindre statsbidrag än förväntat för 2015 har resulterat i att nämnden inte har lyckats upprätthålla budget i balans trots att antagningen till vuxenutbildningen under året kraftigt har begränsats i enlighet med nämndens prioritering. Vuxenutbildningens resultat blev 2 mkr sämre än budgeterat. Upphandling av kommunal vuxenutbildning, sfi och so arbete pågår Solna stad har under året tillsammans med åtta kommuner genomfört en upphandling av komvux med målet att de nya avtalen skulle träda i kraft Upphandlingen blev föremål för överprövning och dom fattades till förmån för den överklagande parten. Upphandlingen gjordes om, överprövades på nytt och domen i december innebar att upphandlingen av 8 av totalt 13 upphandlade områden måste göras om. För att säkerställa vuxenutbildning under 2016 har avtal med utbildningsleverantörer tecknats på 1 år, gällande 8 utbildningsområden, samt avtal på 3 år gällande 5 utbildningsområden. Täby har varit ansvarig för den samordnade upphandlingen. Under året har även sfi och so upphandlats i samarbete med andra kommuner. Upplands Väsby har ansvarat för den samordnade upphandlingen av sfi för åtta kommuner. Tilldelningsbeslut har fattats och beslutet har överprövats. Stockholms stad har samordnat upphandlingen av so för 26 kommuner. Överenskommelse med arbetsförmedlingen kring traineejobb och ungdomskontrakt Kompetensförvaltningen har arbetat fram en lokal överenskommelse i samarbete med af gällande de av regeringen beslutade nya arbetsmarknadspolitiska programmen, traineejobb och utbildningskontrakt. Syftet med överenskommelsen är att ytterligare försöka minska ungdomsarbetslösheten i Solna och även att vidareutveckla samarbetet med af. Bosättning av nyanlända invandrare Under perioden har en upphandling utförts av praktiskt stöd vid bosättning av vissa nyanlända i Solna. Elvira kunskapsutveckling AB vann upphandlingen. Fem familjer har bosatts i Solna med hjälp av Elvira kunskapsutveckling AB under året. Sommarjobb och sommarentreprenör Under året erbjöd Solna stad sommarjobb till 327 gymnasieungdomar. Utöver traditionella sommarjobb erbjöds även i år ett tiotal ungdomar möjligheten att delta i ett sommarentreprenörsprogram där ungdomarna tränade på att driva eget företag. 97 procent av ungdomarna var nöjda med sina erfarenheter. Samarbete med Mall of Scandinavias hyresgäster En god och samordnad service från Solna stad till Unibail Rodamco och dess hyresgäster säkerställde en framgångsrik lansering av Mall of Scandinavia samt skapade förutsättningar för samarbete kring arbetsmarknadsinsatser. Kompetensförvaltningens goda kontakter med arbetsgivare i Mall of Scandinavia resulterade i arbete för 69 arbetssökande Solnaungdomar. Förbättrad service på grund av införandet av kontaktcenter och omlokalisering. Servicen till Solnaborna, främst tillgänglighet, har förbättrats efter införandet av kontaktcenter och förvaltningens flytt till stadshuset. Målet, att kontaktcenter skall lösa 70 procent av alla inkomna ärenden vid första kontakt, har uppnåtts sedan november. Detta har bland annat inneburit att tid har frigjorts för mer specialiserad handläggning på förvaltningen. 4

8 Mål Nämnden har fyra inriktningsmål inom målområdena Solna i utveckling, Levande stad, Trygghet och lärande för solnabornas bästa och God ekonomisk hushållning. Inriktningsmålet Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare ingår i målområdet Solna i utveckling. Det följs upp av ett effektmål. Nämndens nyckeltal som bidrar till ovanstående mål är uppfyllt. I målområdet Levande stad ingår inriktningsmålet: Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. Nämnden har i detta målområde inga mål. I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål: Inriktningsmålet Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för solnabor som behöver den under olika skeden i livet mäts av ett effektmål och ett nämndmål. Nyckeltalet som bidrar till effektmålets måluppfyllelse är positivt. Nämndmålet är uppfyllt. Inriktningsmålet Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete mäts utifrån ett effektmål och tre nämndmål. Effektmålet är delvis uppfyllt. Av nämndmålen är två av tre mål uppfyllda. Inriktningsmålet Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva ingår i målområdet God ekonomisk hushållning. Det följs upp av tre effektmål och tre nämndmål. Två av tre effektmål är uppfyllda. Av nämndmålen är ett uppfyllt, ett har ännu inte mätts och ett är inte uppfyllt. Se måltabell, Bilaga 1. Uppdrag Nämnden har ett uppdrag inom målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa. På uppdrag av kommunstyrelsen utvecklar och projektleder kompetensförvaltningen Solna stads sommarjobbsprojekt. Projektets övergripande mål är att genom sommarjobb förse unga solnabor med kunskaper och erfarenheter som rustar dem för framtida inträde på arbetsmarknaden. Uppdraget är genomfört och resulterade i att 327 Solnaungdomar erbjöds sommarjobb under året. Mer information om sommarjobbsprojektet finns under Arbetsmarknadsavdelningen. Verksamhetsmått Se respektive enhet. 5

9 Ekonomi, driftsbudget och investeringsbudget Nämndens nettokostnader för året uppgår till 34,3 mkr vilket är 1,2 mkr högre jämfört med budget. Staben redovisar ett överskott på 0,3 mkr och arbetsmarknadsavdelningen ett överskott på 0,5 mkr jämfört med budgeterat. Båda överskotten förklaras till största del av lägre lönekostnader pga. vakanta tjänster. Vuxenutbildningens kostnader är 2 mkr högre än budget vilket förklaras av hög efterfrågan på utbildning. Nämndens nettokostnader för perioden är 2,5 mkr högre jämfört med samma period Nämndens intäkter för perioden är 7 mkr lägre än 2014 vilket till största del förklaras av lägre statsbidrag. Nämndens kostnader är 4,5 mkr lägre än Under perioden har 1,9 mkr tillförts vuxenutbildningen från balanserade medel. Investeringsbudgeten på 100 tkr har förbrukats. Period: januari -december Avvikelse perioden Tkr Utfall Budget Utfall Utfall Utfall budget 2015 utfall 2014 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Köp av huvudverksamhet Kompetensförvaltningen har upphandlade avtal med 22 leverantörer av grundläggande och gymnasial komvux samt 5 leverantörer av sfi. Förvaltningen köper även utbildning av offentliga leverantörer. Under perioden har förvaltningen köpt utbildning för 29,8 miljoner kronor. Förvaltningen har genom dessa avtal under perioden erbjudit 3465 elever möjlighet att studera inom vuxenutbildningen. Förvaltningen har också upphandlade avtal avseende samhällsorientering med 6 leverantörer genom Centrum för samhällsorientering samt avtal med Elvira kunskapsutveckling avseende praktiskt stöd vid bosättning av vissa nyanlända invandrare. Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering Kvalitetsarbete Kompetensförvaltningens kvalitetsarbete utgår ifrån stadens policy för kvalitetsutveckling samt de krav som ställs i lagar och förordningar. I kvalitetsdeklarationer beskrivs verksamhetens tjänster och löften om servicenivåer till solnaborna. Synpunkter på verksamheten tas emot och brister åtgärdas direkt i mötet med brukaren eller genom begäran av åtgärdsplaner från leverantörer. 6

10 Verksamheten, oavsett om den är upphandlad eller sker i egen regi, styrs genom systematisk uppföljning av mål och nyckeltal som på olika sätt beskriver strukturkapital, processkvalitet och prestation. Detta kompletteras med brukarundersökningar som mäter upplevd kvalitet. Avvikelser inom verksamhet som drivs i egen regi diskuteras kontinuerligt i förvaltningen. Avvikelser som sker i en upphandlad verksamhet diskuteras med leverantören. För att skapa ett positivt klimat för förbättringsarbete genomförs löpande dialogmöten med leverantörer. Ett leverantörsavtal kan avslutas om leverantören efter en begäran på åtgärdsplan inte åtgärdar kvalitetsbristerna. Systemet för leverantörsuppföljning och kvalitetssäkring inom vuxenutbildning För vuxenutbildning sker uppföljningen i samarbete med andra kommuner i länet enligt det gemensamma systemet för kvalitetssäkring. Systemet innehåller följande obligatoriska aktiviteter: Avtalsuppföljning Tillsynsbesök på plats hos respektive entreprenadskola Utvärdering av leverantörernas skolor i form av fördjupad tillsyn Brukarundersökning med alla elever Resultatuppföljning ekonomi, struktur, process, prestation Årsrapport från varje leverantör Uppföljning av leverantörer som har kvalitetsbrister i form av åtgärdsplaner Dialogmöten med leverantörer kring utvecklingsområden Resultatet analyseras och sammanställs i en årlig kvalitetsrapport. Rapporten kompletteras med löpande aktiviteter som beskrivs i nämndens internkontrollplan. Under perioden har det kommungemensamma systemet för leverantörsuppföljning och kvalitetssäkring resulterat i 5 dialogmöten, åtta tillsynsbesök, 5 avtalsuppföljningar och två brukarundersökningar. Kvalitetsrapport för 2014/2015 Årets kvalitetsrapport för vuxenutbildningen visar att kvaliteten är tillfredsställande på övergripande nivå. Kunskapsmålen uppnås och Solnas elever är i stor omfattning nöjda med utbildningen. Andelen godkända betyg på komvux ligger på över 80 procent. Sfi har en kort genomsnittstid för ett godkänt betyg. Årets kvalitetsrapport identifierade följande prioriterade förbättringsområden: Att öka andelen godkända betyg i matematik och svenska på gymnasiala kurser Att följa upp skolorna hur de kvalitetssäkrar likvärdig betygssättning och bedömning Att minska andelen studieavbrott Att alla elever ska ha en individuell studieplan som följer eleven genom hela studietiden 7

11 Exempel på övrigt kvalitetsarbete under perioden Några exempel på aktiviteter som genomförts för att följa upp och utveckla verksamheten samt förbättra kvalitet är: Brukarundersökning vuxenutbildning och sfi 2015 Översyn av information om verksamhet på hemsidor samt kartläggning av frågor & svar Tillsynsbesök och dialogmöten med utbildningsleverantörer. Avtalsuppföljning vuxenutbildning Kartläggning och förtydligande av interna verksamhetsprocesser Digital sfi-ansökan Utbildning av personal på kontaktcenter Verksamhetsutveckling och/eller effektivisering Samlokalisering och flytt till stadshuset I maj gick förvaltningens flytt från Sunnan i Hagalund till Solna stadshus. Samlokaliseringen har gett synergieffekter mellan förvaltningens avdelningar och skapat goda förutsättningar för samarbete och kommunikation med kontaktcenter samt förbättrat tillgängligheten för solnaborna. Införande av kontaktcenter inkl. resultat Servicen till solnaborna, främst tillgänglighet, har förbättrats efter införandet av kontaktcenter. Målet, att kontaktcenter skall lösa 70 procent av alla inkomna ärenden vid första kontakt, har uppnåtts sedan oktober. Detta har bland annat inneburit att tid har frigjorts för mer specialiserad handläggning på förvaltningen. SFI-anmälan digitaliserad För att underlätta för de solnabor som behöver studera sfi har anmälan digitaliserats från första juli vilket innebär att hela anmälan kan göras online. Anmälan behandlas av Vuxenutbildningen och efter det får eleven en kallelse till kursstart från den skola eleven valt. Praktiskt bosättningsstöd implementerat Under året har aktiviteten praktiskt bosättningsstöd till nyanlända som anvisas till Solna av af eller Migrationsverket upphandlats och implementerats. Bosättningsstödet fungerar så att den nyanlände får stöd utefter behov med nödvändiga myndighetskontakter och tydlig information kring boenderegler m.m. för att säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sitt nya liv i Solna. Anpassning av organisation efter investeringar och för att klara framtida utmaningar De senaste åren har investeringar i verksamheten gjorts i form av nytt IT-system för vuxenutbildningen, införandet av kontaktcenter, nya verksamhetslokaler etc. För att hämta hem effekterna av dessa investeringar och för att också säkerställa att organisationen är bemannad på rätt sätt för kommande utmaningar och förändringar i omvärlden har följande anpassningar av organisationen beslutats: Vuxenutbildningen får utökade resurser för studie- och yrkesvägledning samt minskade resurser för administration Förvaltningens funktion för kommunikation centraliseras till staben. 8

12 Tvärsektoriella frågor Likabehandling agerar utifrån en gemensam värdegrund och förhållningssätt. I arbetet med att stödja människor på vägen ut till arbete eller utbildning strävar förvaltningen efter att varje individ ska få samma möjligheter, ett gott bemötande och en god service. I vuxenutbildningens kvalitetsarbete ingår uppföljning av leverantörernas värdegrundsarbete och likabehandlingsplaner. Detta i syfte att kvalitetssäkra innehåll och tillämpning. I brukarundersökningarna för vuxenutbildning och SFI ingår också ett speciellt frågeområde som rör normer och värderingar. Förvaltningen vill med detta säkerställa att alla elever från respektive kommun ska bemötas på rätt sätt samt finnas i utbildningssammanhang där alla känner till och agerar utifrån en värdegrund som kommunerna och lagstiftningen kräver. Arbetet med likabehandling och integration processas och diskuteras kontinuerligt på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Förvaltningens arbete och förhållningssätt går sålunda i linje med CEMR- deklarationens artiklar vilket visas med bland annat med följande exempel 13: Utbildning och livslångt lärande: Förvaltningen arbetar med ett könsmedvetet förhållningssätt utifrån utbildningar och insatser från de olika verksamheterna 18: Social integration: Solnamodellen är exempel på samarbete med arbetsmarknadens parter för att uppnå att människor kan försörja sig själva och få tillgång till arbete. Insatser för att minska diskriminering och säkra likabehandling på arbetsmarknaden På den svenska arbetsmarknaden har utrikes födda, ungdomar och personer med en funktionsnedsättning en relativt svag ställning jämfört med EU-genomsnittet. Det är viktigt att dessa gruppers ställning förbättras, om den totala sysselsättningen ska kunna öka och tillgången på arbetskraft långsiktigt förbättras så att man kan möta den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning. För att minska diskriminering och säkra likabehandling på arbetsmarknaden arbetar förvaltningen med en rad riktade arbetsmarknadsinsatser. Tre exempel på insatser som genomförts under året är: Genom att prioritera ungdomar med funktionsnedsättning samt nyanlända flyktingbarn i stadens sommarjobbsprojekt stärks dessa målgruppers förutsättning att ta steget in på arbetsmarknaden. Kompetensförvaltningen tilldelades Solna stads Likabehandlingspris 2015 för detta goda arbete. Uppföljningen av elever med behov av särskilt stöd har säkerställts inom vuxenutbildningen. Utbudet av utbildning inom särskild utbildning för vuxna har breddats för att möta behov. För att rusta elever, deltagare, nyanlända etc för arbetsmarknaden har förvaltningen genomgått en utbildning i positiv psykologi och uppskattande förhållningssätt med syfte att utveckla förvaltningens arbetsmetoder. 9

13 Internationellt Europa 2020 strategin är integrerad i förvaltningens verksamhetsidé och uppfyllda effektmål bidrar till att uppfylla tre av sex målformuleringar i Europa 2020 strategin. Omvärldsbevakning och metodutveckling har under året skett på lokala, regionala, nationella likväl som på internationella arenor. Förvaltningen har delat med sig av egna kunskaper och erfarenheter genom att tala på seminarium och genom att delta i EU enkäter. Förvaltningen har också tagit emot en rad besök från svenska och utländska kommuner som vill höra mer om Solna stad och vårt arbete. Samtliga tillfällen har också gett en möjlighet att lära från de besökande kommunerna. Delar av kompetensförvaltningens näringslivsenhet har representerat Solna stad på Eurocities Economic Development Forum i Genua. Syftet var att dela kunskap och erfarenheter med andra storstäder i Europa. Fokus denna gång var arbetsmarknadsinsatser och hur kommuner kan arbeta med näringslivsfrämjande aktiviteter som stödjer små- och medelstora företag och därmed sysselsättningstillväxten. Miljö I samband med renovering och förvaltningens flytt till nya lokaler i stadshuset har förvaltningen gjort insatser för att säkerställa avfallssortering och energieffektivisering. Medarbetare Bemanning Kompetensförvaltningen hade i slutet av perioden 16 tillsvidareanställda medarbetare samt två vakanta tjänster. Könsfördelningen är 3 män och 13 kvinnor. Utöver tillsvidareanställd personal har förvaltningen anlitat projektanställd personal samt konsulter för att hantera särskilda kompetens- och resursbehov. Under perioden är det främst följande händelser som har krävt resursförstärkning: extra satsning på sommarjobb, upphandlingar och kommunikation. Personalomsättningen har under perioden orsakats av naturliga avgångar. Under perioden har vakanta tjänster utlysts genom ett öppet rekryteringsförfarande och alla medarbetare har uppmanats att söka om intresse funnits. Kompetensutveckling Kompetensförvaltningen strävar efter att både erbjuda medarbetare möjligheter till intern karriärutveckling och möjligheter att vidareutvecklas i befintlig yrkesroll. Samtliga medarbetare erbjuds också möjlighet till kompetensutveckling för att kunna ta nästa steg i sin yrkesmässiga utveckling. Utvecklingssamtalet ligger till grund för medarbetares individuella utvecklingsplan. Förvaltningen har under perioden satsat på kompetenshöjande aktiviteter inom för förvaltningen strategiskt viktiga kompetensområden: Coachning och samtalsmetodik Upphandling och entreprenadstyrning Kommunikation och ledarskap Koncept- och kvalitetsutveckling 10

14 Arbetsmiljö - hållbart medarbetarengagemang (HME) & hälsofrämjande arbete Solna stad arbetar för att vara en viktig, meningsfull och attraktiv arbetsgivare inom välfärdssektorn - en arbetsgivare med uppdrag att ge Solnas medborgare god service inom förvaltningens olika verksamhetsområden. En framgångsfaktor för att förverkliga stadens vision och uppfylla målen är att ha motiverade medarbetare, som både vill och kan ta såväl ansvar som att skapa goda resultat års HME-undersökning på förvaltningen resulterade i ett index på 79 vilket är en förbättring jämfört med HME resultatet för Solna stad var 77. Förvaltningen har under perioden arbetat för att implementera de förhållningssätt som är identifierade som viktiga för att Solna skall vara en attraktiv arbetsgivare. Några exempel på genomförda aktiviteter är: HME analys och framtagande av handlingsplaner kopplat till resultat. Positiv psykologi och uppskattande undersökning för att främja lärande och utveckling på både individ- och gruppnivå. Översyn av fysisk arbetsmiljö i samband med flytt. Årets sjukfrånvaro var låg. Framtida utmaningar och förändringar Efterfrågan på vuxenutbildning kommer vara fortsatt hög vilket kommer att kräva en fortsatt prioritering av ansökningar med följd att utbildningsbehov inte tillgodoses. En ny lag kommer att införas första mars 2016 som innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända med uppehållstillstånd för bosättning. Antalet som Länsstyrelsen aviserat Solna är 268 personer under Detta kommer att ha följder för flera av stadens verksamheter, kompetensförvaltningens organisation, verksamheten med bosättning och en ökning av anmälningar till sfi under året. När de asylsökande som kommit till Sverige under 2015 får sina ärenden avgjorda är det troligt att 75 procent får uppehållstillstånd. När detta sker så kommer det att ge ytterligare en kraftig ökning av personer som Solna behöver bosätta och anpassa sin organisation utifrån. För kompetensförvaltningen kommer det att få följder för samtliga verksamheter i form av fler sökande till sfi och komvux, men troligtvis också en ökning av personer som behöver arbetsmarknadsavdelningens stöd i att hitta arbete. Fortsatta överprövningar av upphandlingar av komvux, sfi och so kommer att medföra svårigheter för verksamhetsplanering. Implementering av nya avtal för komvux, sfi och so kommer att kräva extra resurser. Sfi kommer inte längre att vara en egen skolform utan ingår i komvux från Detta kommer troligen öka behovet av studie- och yrkesvägledning. Det finns förslag att från och med 2017 ge alla vuxna rätt till komvux för behörighet till olika eftergymnasiala utbildningsformer. Att utifrån den lokala överenskommelsen med af skapa traineeplatser och utbildningskontrakt för att minska ungdomsarbetslösheten i Solna. Det råder brist på behöriga lärare inom vuxenutbildningen. Anpassning av organisation och bemanning så att förvaltningen klarar att upprätthålla en god verksamhet utifrån kända och okända, interna och externa förändringar. 11

15 Internkontrollplan Uppföljning av verksamheten har genomförts enligt plan. Konkurrensplan 12

16 Resultat per verksamhetsområde I avsnittet beskrivs verksamhet och måluppfyllelse per avdelning. Nyckeltal av särskild vikt för perioden beskrivs i texten för att exemplifiera måluppfyllelse. Övriga nyckeltal finns i Bilaga två. Förvaltningschef, stab och näringslivsenhet Kompetensförvaltningen leds av en förvaltningschef. Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för förvaltningens verksamhet, resultat och utveckling, samt för att nämndens beslut verkställs och följs upp. Förvaltningschefen har också, på uppdrag av kommunstyrelsen, ett övergripande ansvar för stadens strategiska näringslivsarbete. Stabens huvuduppgift är samordning, ekonomistyrning, administration, kommunikation och projektledning. Näringslivsenheten ansvarar för att samordna stadens operativa näringslivsarbete samt fungerar som övergripande företagslots. Förbättringar i företagsklimatet förbättrar integrationen samt minskar utanförskap och arbetslöshetsrelaterade kostnader för Solna stad och samhället i stort. Måluppfyllelse Inriktningsmålet Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för solnabor som behöver den under olika skeden i livet följs upp genom ett effektmål som påverkas av förvaltningens samlade arbete. Andelen solnabor med egen försörjning ska fortsätta ligga på en högre nivå jämfört med genomsnittet i Stockholms län och riket. Den totala arbetslösheten vid periodens slut är lägre jämfört med både länet och riket och kan därmed anses bidra till effektmålets måluppfyllelse. Nyckeltal i procent (kvinnor/män) Arbetslöshet i relation till arbetskraften Arbetslöshet totalt i Solna 4,5/4,2 4,8/4,5 4,3/3,7 Arbetslöshet totalt i Stockholms län 6,3/6,4 6,4/6,5 4,3/4,3 Arbetslöshet totalt i riket 7,4/8,6 7,4/8,7 4,2/5,0 Arbetslöshet ungdomar år, Solna 2,4/5,1 3,5/6,5 3,9/5,0 Arbetslöshet ungdomar år, Stockholms län 6,1/9,3 7,0/10,5 4,4/5,8 Arbetslöshet ungdomar år, riket 10,3/15,5 12,0/17,3 5,5/7,2 Arbetslöshet utrikes födda, Solna 9,5/7,1 9,9/7,8 8,9/6,5 Arbetslöshet utrikes födda, Stockholms län 15,9/13,8 15,8/14,0 10,6/9,5 Arbetslöshet utrikes födda, riket 21,5/22,7 20,7/21,9 12,4/12,2 Utvecklingen av arbetslösheten bland grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden I Stockholms län har antalet personer registrerade hos af som öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd (registrerade) ökat med en procent jämfört med årsskiftet till personer. I Solna har antalet registrerade sjunkit med tre procent till 1730 personer. Den största relativa minskningen av antalet registrerade skedde i gruppen upp till 24 år. Den minskade med 33 procent till 114 personer. Gruppen funktionsnedsatta minskade med två procent till totalt

17 personer. I denna grupp är 38 procent äldre än 50 år. Av samtliga registrerade hade 15 procent en funktionsnedsättning. Gruppen utrikes födda är har inte förändrats jämfört med årsskiftet före. Av samtliga registrerade var 55 procent utrikesfödda vilket motsvarar 948 personer. Inriktningsmålet Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva följs upp genom tre effektmål och ett nämndmål. Två av tre effektmål är uppfyllda. Se Bilaga 1. s medarbetares engagemang (HME) ska öka till minst HME 80 i 2015 års nivå medarbetarundersökning. HME resultatet ökade jämfört med 2014 men nådde inte upp till 2013 års resultat. Nämndmålet är inte uppfyllt. Nyckeltal HME Näringslivsenhetens bidrag till förvaltningens måluppfyllelse Näringslivsdialog Genom att utveckla dialogen med näringslivet bidrar näringslivsenheten till ett förbättrat företagsklimat och till fler tillväxtfrämjande samarbeten. Under perioden har enheten genomfört ca 150 företagsbesök, publicerat fem nyhetsbrev för företagare, deltagit på ett 40-tal företagarföreningsmöten samt haft kontakt med ca 1700 företagare genom fem frukostbrickor, en småföretagarmässa, två Connect Tillväxtforum i Solna, tio Boffice tillfällen och en besöksnäringsdag. Enheten har ansvarat för samordningen av två etableringsstödsprojekt. Samordnad service och praktiskt etableringsstöd till Mall of Scandinavia. För att säkerställa god och samordnad service från Solna stad i samband med öppningen av Mall of Scandinavia har Solna stads näringslivsnätverk träffat Unibail Rodamco och dess hyresgäster kontinuerligt under perioden. En god service från staden säkerställer en framgångsrik lansering och skapar förutsättningar för goda relationer som gynnar ett gott samarbete kring arbetsmarknadsinsatser framöver. Sommarentreprenör Solnas ungdomar har än en gång getts möjlighet att starta eget företag genom ett sommarentreprenörsprogram där Solna stad och Huddinge kommun har samarbetat denna sommar. De tio Solnaungdomar som genomgick utbildningsprogrammet blev coachade i att starta och driva företag och fick besöka och få inspiration av unga entreprenörer under fyra sommarveckor. Service i samverkan ett nätverk och ett forum för kunskapsspridning Nya och växande företag ger sysselsättning och är en förutsättning för utvecklingen av Solnas gemensamma välfärd. Att underlätta för företagande ger också invånare i Solna större möjligheter att förverkliga sina drömmar. Enheten har under året startat ett nätverk för medarbetare i Solna stad som har kontakt med företag i sin yrkesroll. Syftet är att öka kunskapen om näringslivet och företagens behov och villkor samt öka kunskapen om varandras olika roller för att säkra partnerskap och förbättra stadens service och bemötande. 14

18 Arbetsmarknadsavdelningen Arbetsmarknadsavdelningen består av en avdelningschef, fyra arbetsmarknadshandläggare och en kontorsassistent. Ansvarsområde & målgrupp Arbetsmarknadsavdelningens tjänster riktar sig till solnabor som har försörjningsstöd eller deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Avdelningen ansvarar även för genomförandet av stadens sommarjobbprojekt. Målgruppen för sommarjobb 2015 var cirka 1000 ungdomar var den cirka 2000 ungdomar. Nyckeltal Solnamodellen Totalt antal deltagare i Solnamodellen: kvinnor/män 91/101 44/95 49/91 Kostnad per deltagarplats (kr)/per månad Nyckeltal Sommarjobb Totalt antal sökande Totalt antal erbjudna platser inklusive sommar entreprenörprojektet Sommarjobb finansierade av Sommarjobbsbudget Sommarjobb finansierade av arbetsgivare (externa/solna stad) 115/57 92/60 19/0 Måluppfyllelse Inriktningsmålet Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för solnabor som behöver den under olika skeden i livet mäts av ett nämndmål: Minst 65 procent av deltagarna som har genomgått Solnamodellen under året ska uppbära egen försörjning. Resultatet för perioden är 79 procent. Nämndmålet är uppfyllt. Under perioden har 166 deltagare fullföljt sin del i Solnamodellen och av dessa har 131 personer gått vidare till arbete eller studier. Det innebär att 79 procent av deltagarna har uppnått egen försörjning. Av de 118 personer som fått arbete är 54 män och 64 kvinnor. Av de som gått till utbildning är 8 män och 5 kvinnor. Inkluderas de som blivit sjukskrivna, föräldralediga och flyttat är det 135 personer som gått vidare till egen eller annan försörjning vilket motsvarar 81 procent av de som har fullföljt sin del i Solnamodellen. Solna stads samordnade service till Unibail Rodamco och dess hyresgäster i samband med etableringen av Mall of Scandinavia skapade förutsättningar för tidiga rekryteringsdiskussioner mellan arbetsmarknadsavdelningen och arbetsgivarna på Mall of Scandinavia. Att tidigt upparbeta kontakterna med arbetsgivarna var viktigt och ledde till att avdelningen fick in ett stort antal jobbuppdrag under hösten. Jobbuppdragen resulterade i att 69 arbetssökande Solnaungdomar fick arbete. Arbetsmarknadsavdelningen har till arbetsgivarna rekommenderat ungdomar från Solnamodellen, af och från gruppen tidigare sommarjobbare. 15

19 Nyckeltal Andel deltagare som gått till egen försörjning 79 % 73 % 72 % Antal månader i genomsnitt innan egen försörjning 1,8 2,7 3,2 Antal kontakter med arbetsgivare Antal jobbuppdrag från arbetsgivare Antal nyttjade praktikplatser Varav kvinnor/män 5/24 6/27 12/15 Vid samtliga jobbuppdrag har det passat bra med både kvinnor och män. Av de använda praktikplatserna har 5 gått till kvinnor och 24 till män. På alla praktikplatser har det gått bra med både kvinnor och män. Att försöka ha en låg ungdomsarbetslöshet har länge varit en prioriterad fråga i Solna stad. På kompetensförvaltningen arbetas det kontinuerligt med den frågan. Arbetsmarknadsavdelningen tar emot alla ungdomar från socialförvaltningen som står till arbetsmarknadens förfogande och behöver stöd och hjälp för att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. Inriktningsmålet Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva följs upp genom ett nämndmål: Inriktningsmålet Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva följs upp av ett nämndmål: Minst 80 procent av deltagarna i Solnamodellen ska vara nöjda med sin arbetsmarknadsinsatts. Detta nämndmål följs upp genom en deltagarundersökning och redovisas i ett eget ärende på marsnämnden Nämndmålet är ännu ej uppfyllt. Nyckeltal Andel deltagare som är nöjda eller mycket nöjda med redovisas 90 % 87 % sin arbetsmarknadsinsats mars-16 16

20 Solna vuxenutbildning Avdelningen för vuxenutbildning består av en avdelningschef/rektor, ett kansli och ett vägledningscentrum vilket motsvarar totalt sju tillsvidareanställda. Ansvarsområde & målgrupp Avdelningen för vuxenutbildning ansvarar för stadens vuxenutbildning och etableringsuppdraget. Stadens vuxenutbildning omfattar kommunal vuxenutbildning, sfi samt särskild utbildning för vuxna. All vuxenutbildning i Solna utförs på entreprenad. Staden är huvudman och avdelningen ansvarar för beställning och uppföljning av de upphandlade utbildningsleverantörerna. Avdelningen ansvarar och ser till att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs hos utbildningsanordnarna i enlighet med gällande styrdokument. Avdelningen handlägger antagning till utbildningen med tillhörande administration, betygshantering samt erbjuder en kvalificerad studie- och yrkesvägledning. Avdelningen ansvarar för uppsökande verksamhet i syfte att solnabor får information om möjligheter till vuxenutbildning samt om stöd för sökande med funktionsnedsättning i syfte att möjliggöra studier. Avdelningen samarbetar med stadens kontaktcenter för att säkerställa en bra service och ge information till Solnaborna. Avdelningens ansvar för etableringsuppdraget innefattar so och sfi för nyanlända flyktingar och invandrare samt bosättning av vissa nyanlända. Nyckeltal - antal kursdeltagare under * perioden Gymnasial vuxenutbildning, fristående kurser Kvinnor/män Gymnasiala yrkeskurser i kurspaket ** Kvinnor/män Grundläggande vuxenutbildning: Kvinnor/män SFI Kvinnor/män Summa: Antal unika personer per utbildningsform som läser på vuxenutbildningen * 2014 års siffror har uppdaterats efter förändrat beräkningssätt till kursdeltagare ** yrkespaket räknas om till antalet kurser i paketet 17

21 Nyckeltal - antal verksamhetspoäng Gymnasiala fristående kurser: Andra kommuner/solna Gymnasiala yrkesutbildningar kurspaket Andra kommuner/solna Grundläggande vuxenutbildning: Andra kommuner/solna Summa verksamhetspoäng: SFI (=totalt antal närvarotimmar) Nyckeltal - antal helårsstudieplatser * 2013 ** Gymnasial fristående kurser: Andra kommuner/solna Gymnasial yrkesutbildningar kurspaket Andra kommuner/solna Grundläggande vuxenutbildning: Andra kommuner/solna Summa: SFI ** en gymnasial och grundläggande vuxenutbildningsårsplats motsvarar 800 poäng. En sfi årsplats motsvarar 400 timmar Måluppfyllelse Inriktningsmålet Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boden företag och besökare ingår i målområdet Solna i utveckling. Det följs upp av ett effektmål. Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i Solna ska öka i medborgarundersökningen år 2015 jämfört med år 2014 (år 2013 NRI 63) Resultatet är 77. Bidraget till effektmålet är uppfyllt. Nyckeltal Medborgarnas nöjdhet Medborgarnas nöjdhet vad gäller tillgången till övriga utbildningar inom rimligt avstånd (Folkhögskola, kvalificerad yrkesutbildning, komvux etc.)

22 Inriktningsmålet Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete följs upp genom ett effektmål samt tre nämndmål. Andelen solnabor som antas och slutför sina studier inom någon av vuxenutbildningens utbildningsformer ska öka jämfört med 2013 års nivå. (2015 års resultat publiceras 2014) Nyckeltalet 2015 för Grundläggande vuxenutbildning är högre än 2013 dock inte för Gymnasial vuxenutbildning. Målet är delvis uppfyllt. Nyckeltal andel som slutför kurs Källa: skolverket Grundläggande vuxenutbildning Solna 83,7 % 88,2 % 82 % Stockholms län 75,9 % 77,2 % 73 % Riket 61,7 % 63,5 % 62 % Gymnasial vuxenutbildning Solna 78,3% 89,1 % 89 % Stockholms län 77,6 % 80,8 % 79 % Riket 70,3% 70,8 % 72 % Minst 80 procent av de som studerar inom vuxenutbildningen uppnår målen utifrån sin studieplan med lägst betyget Godkänt (E) Genomsnitt resultat för perioden är 83 procent. Nämndmålet är uppfyllt Nyckeltal andel som uppnår godkända betyg Grundläggande vuxenutbildning 89 % 89 % 93 % Gymnasial fristående kurser: 78 % 77 % 79 % Gymnasial yrkesutbildningar kurspaket 92 % 91 % 92 % Genomsnitt 83 % 86 % 88 % 75 procent av de som studerar inom sfi uppnår målen utifrån sin studieplan med lägst betyget godkänt (E) inom de tilldelade timmarna. Resultatet för året är 73 %. Nämndmålet är inte uppfyllt. Nyckeltal - andel som uppnår godkända betyg med lägst betyget godkänt (E) inom de tilldelade timmarna SFI 73 % 68 % * 68 % *Byte av verksamhetssystem har möjliggjort ett mer korrekt beräkningssätt av detta nyckeltal. 19

23 Minst 60 procent av de elever inom SFI som omfattas av etableringslagen uppnår målen utifrån sin studieplan med lägst betyget godkänt (E) inom 2 år Resultatet för året är 67 %. Nämndmålet är uppfyllt. Nyckeltal - andel SFI elever som omfattas av Etableringslagen som uppnår godkända betyg med lägst betyget godkänt inom 2 år (E) SFI 67 % 86 % 70 % Inriktningsmålet Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva följs upp genom ett effektmål samt ett nämndmål. 80 procent av de studerande skall vara nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning Resultatet för året är 83 %. Målet är uppfyllt. Nyckeltal Andel studerande som är nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning Solna 83 % 81 % 83 % Etablering Under perioden januari-november har 128 nyanlända, som omfattas av etableringslagen, bosatt sig i Solna. Av dessa är 33 barn och 12 gymnasieungdomar. Af har huvudansvaret för etableringen av de vuxna och staden ansvarar för sfi, so och förskola/skola för barn och ungdomar samt bostäder för de nyanlända som anvisas från staten och praktiskt stöd vid bosättning av dessa. För att kunna bosätta nyanlända med god kvalitet och på ett sätt som gör att människor får en bra start i Solna har en upphandling av praktiskt stöd vid bosättning av vissa nyanlända i Solna utförts i början av året. Elvira kunskapsutveckling AB vann upphandlingen och 14 nyanlända har bosatts med hjälp av dem under året. 110 personer ur etableringslagen målgrupp har studerat på sfi 2015 och 27 har deltagit i so. Dessutom har tre personer ur den utökade målgruppen, dvs. personer som är nyanlända men inte tillhör etableringen, deltagit i so. 26 personer som omfattas av etableringslagen har någon gång under 2015 fått försörjningsstöd. En överenskommelse tecknades med Länsstyrelsen i november 2015 där Solna ansvarar för bosättning av 50 personer per år ur etableringslagens målgrupp. Det är dock ovisst vilken betydelse överenskommelsen kommer att ha eftersom staden har fått ett nytt kommuntal för 2016 på 268 personer och en lag kommer att införas första mars 2016 där alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. 20

24 Årsredovisning 2015 Bilagor Bilaga 1: Måltabell Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar före ett växande antal boende, företag och besökare Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för solnabor som behöver den under olika skeden i livet 1 Effektmål Medborgarnas nöjdhet vad gäller tillgången till övriga utbildningar inom rimligt avstånd. (Folkhögskola, Kvalificerad Yrkesutbildning, Komvux etc.) 3 Effektmål Andelen solnabor med egen försörjning ska fortsätta ligga på en högre nivå jämfört med genomsnittet i Stockholms län och riket 3 Nämndmål Minst 65 procent av deltagarna som har genomgått Solnamodellen under året ska uppbära egen försörjning. Bedömning: U=Uppfyllt, D=Delvis uppfyllt, X=Inte uppfyllt, -=Inte bedömt Målområde: 1=Solna i utveckling, 2=Levande stad, 3=Trygghet och lärande, 4=God ekonomisk hushållning Inriktningsmål Mäts Effektmål/nämndmål Beskrivning mål Period Kommentar till effektmål ggr per jandec år Målområde Nämnd U Resultatet är 77, Effektmålet är uppfyllt 1 KS U Den totala arbetslösheten vid periodens slut är lägre jämfört med både länet och riket och kan därmed anses bidra till måluppfyllelse. Effektmålet bedöms som uppfyllt. Riket 8%, Sthlm 6,3%, Solna 4,4% 3 KPN U Resultatet är 79 %, målet är uppfyllt. 3 KPN Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. 3 Effektmål Andelen solnabor som antas och slutför sina studier inom någon av vuxenutbildningens utbildningsformer ska öka jämfört med 2013 års nivå. (Källa: Skolverket) D Andelen solnabor som slutför sina studier har bibehållits på 2013 års nivå inom Grundläggande vuxenutbildning dock inte inom Gymnasial vuxenutbildning. Målet är delvis uppfyllt. 3 KS 3 Nämndmål Minst 80 % av eleverna inom vuxenutbildningen uppnår målen utifrån sin studieplan med lägst betyget godkänt E U Genomsnitt resultat för perioden är 83 procent Målet är uppfyllt 3 KPN 1

25 Årsredovisning 2015 Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva 3 Nämndmål Minst 75 % av eleverna inom SFI uppnår målen utifrån sin studieplan med lägst betyget godkänt E inom de tilldelade timmarna 3 Nämndmål Minst 60 % av de elever inom SFI som omfattas av etableringslagen uppnår målen utifrån sin studieplan med lägst betyget godkänt E inom 2år 1 Effektmål Solna stad ska vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner 1 Effektmål Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska öka i medborgarundersökningen år 2015 jämfört med 2014 (2013 NMI 51) 1 Effektmål Solna stads medarbetares engagemang ska öka i 2015 års medarbetarundersökning jämfört med (2014 Solna HME 78) 1 Nämndmål Minst 80 % av eleverna inom vuxenutbildningen ska vara nöjda med sin utbildning 1 Nämndmål Minst 80 % av deltagarna i Solnamodellen ska vara nöjda med sin arbetsmarknadsinsats. 1 Nämndmål s medarbetares engagemang bibehålls på HME 80 i 2015 års medarbetarundersökning. X U Resultatet för året är 73 %. Nämndmålet är inte uppfyllt. Resultatet för året är 67 %. Nämndmålet är uppfyllt. 3 KPN 3 KPN U Solna stad 1:a plats 4 KS U NMI=52 Effektmålet är uppfyllt 4 KS X Resultatet är 77 %, målet är inte uppfyllt. 4 KS U Resultatet är 83 %, målet är uppfyllt. 4 KPN - Redovisas i mars. Målet är ännu ej uppfyllt 4 KPN X Resultatet är 79 %, målet är ej uppfyllt. 4 KPN 2