att godkänna årsprognos och periodbokslut per 30 april 2014 för fritid och kulturnämndens tillika demokratinämnden verksamheter

Fritid och kulturnämnden Tillika demokratinämnd Utdrag ur PROTOKOLL 2014-06-04 62 Delårsbokslut per 2014-04-30 och årsprognos FKN-2014/22 Beslut Fritid och kulturnämnden tillika demokratinämnden beslutar att godkänna årsprognos och periodbokslut per 30 april 2014 för fritid och kulturnämndens tillika demokratinämnden verksamheter att anmäla sitt beslut till kommunfullmäktige Ärende Ordförandens förslag 2014-05-28 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-28 Exp till: Exp av: Eva Paulsrud Akten KF Exp den 2014-06-18

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lena Larsson Datum FKN-2014/22 2014-05-28 Fritid- och kulturnämnden tillika demokratinämnd Delårsbokslut per 30 april 2014 för fritid- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/22 Förslag till beslut: Fritid- och kulturnämnden tillika demokratinämnd beslutar att godkänna årsprognos och periodbokslut per 30 april 2014 för fritid- och kulturnämndens tillika demokratinämnden verksamheter att anmäla sitt beslut till kommunfullmäktige Lena Larsson Förvaltningschef

Dnr: FKN-2014/22 Delårsbokslut per april 2014 Fritid- och kulturnämnden, tillika demokratinämnd med planeringsramar för 2015-2017 1 BAKGRUND/INLEDNING 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Fritids- och kulturnämnden ansvarar för allmänkultur, bibliotek, kulturskola, idrotts- och fritidsanläggningar, föreningsbidrag, ungdomsverksamheten samt demokratifrågor. 1.2 Inriktning, mål och uppdrag för verksamheten Nationella mål/lagstiftning Gällande lagstiftning och nationella mål ligger som grund för hela verksamheten Mål fastställda i policys/planer Knivsta kommuns fastställda policys/planer för verksamheterna ingår som en del av styrningen av kommunen. Bland dem kan nämnas Folkhälsopolicy och Policy för full delaktighet, reviderad 2013 Planeringsförutsättningar: Under 2015 fortsätter arbetet med projektet Centrum för idrott och kultur (CIK). Osäkerheten kring hur etappindelningen kommer att prioriteras påverkar i princip alla verksamheter utom biblioteket. Detta p.g.a. trycket från allmänheten att utöka och utveckla verksamheterna men också att frågan kring hur länge de lokaler som disponeras idag kan användas. Trycket är också stort på exploateringsbar mark i kommunen vilket sätter fokus på de fotbollsplaner som kan komma ifråga för detta ändamål. Med nytt ledarskap på två av verksamheterna kommer förmodligen en del förändringar att påbörjas. Biblioteket fick en neddragning av tjänst inför 2013 vilket, om det fortsätter under 2014, påverkar personalstaten. Antal ansökningar till arrangörsstöd för kulturaktiviteter ökar, vilket är glädjande, men budgeten håller inte för att möta det intresset. 1

2. Fritid- och kulturnämndens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning och uppdrag 2014-2017 2.1 Vision 2025 Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället. 2.2 Hållbar utveckling Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling då vi kan tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbegrepp som är ömsesidigt beroende av varandra: Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls. Det kan sägas vara det övergripande målet med hållbarhet, dvs. en god livskvalitet till alla. Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. Det är medlet för att förverkliga en god livskvalitet. Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen. Det kan sägas vara ramen för att uppnå en hållbar utveckling eftersom vi måste respektera de gränser som naturen sätter för att långsiktigt säkerställa medel och mål. I en kommunal kontext handlar hållbarhet om vad kommunen som organisation gör, men framförallt vilka förutsättningar som skapas för kommunens invånare att leva mer resurssnålt med fortsatt god livskvalitet. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål, all samhällsplanering och alla verksamheter i kommunen. 2.3 Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder Hållbar utveckling - Ekonomiskt Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. - Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år 2014 - Låg kommunalskatt i förhållande till jämförbara kommuner. - Mätning av den kommunala servicen via telefon och e-post. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. 2

- Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun inte överstiga 5,5 % (Mål i Hälsostrategiskt dokument). - Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2014 ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa. (Mål i Hälsostrategiskt dokument) Nämndens åtaganden: Inom nämndens verksamheter görs månatlig budgetuppföljning samt periodbokslut i april och delårsbokslut i augusti med en särskild vikt vid måluppföljning. Varje verksamhetsområde ansvarar för att bedriva sin verksamhet så effektivt och ekonomiskt som möjligt. Det är allas ansvar att löpande förbättra verksamheterna så att de blir så kostnadseffektiva som möjligt. Kommunstyrelsen är arbetsgivare och fastställer gällande policy. Nämndens verksamheter följer i detalj detta regelverk. Hållbar utveckling - Socialt Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. - Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i KKIK) - Här är det bäst att bo (Källa Fokus.se, Regionförbundet) Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. - Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - Kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar finns upprättade för kommunens kärnverksamheter. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Indikator; - Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - SKL:s webbinformationsundersökning,( mått 14 KKIK) - Andel befolkning och arbetsställen som har tillgång till bredband med en hastighet på minst 100Mbit/s( Källa Post och telestyrelsen, Regionförbundet) Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. 3

- Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. (Mått 34 KKIK), - Antal nystartade företag per 1000 invånare 16-64 år (källa Tillväxtanalys, Regionförbundet) Nämndens åtaganden: Nämndens handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida och i Kontaktcenter i kommunhuset. Kommunens medborgare kan lämna medborgarförslag samt träffa politiker vid medborgarcaféer. På hemsidan och även i pappersform finns möjlighet att lämna synpunkter på den kommunala verksamheten. En kvalitetsredovisning för nämndens verksamheter upprättas årligen. Kvalitetsdeklarationer finns för biblioteket, men dessa ska revideras under året. Under året kommer en strategi för nämndens demokratiuppdrag att fastställas. Rutiner för nämndens samverkan med ideella föreningar och privata näringsidkare kommer att tas fram under året. Hållbar utveckling Ekologiskt Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. - Medborgarna betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. (NRI-Index del A i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - Energianvändning (mätt som energikvalitet) i relation till antalet invånare. (Källa Energimyndigjeten) - Andelen förnyelsebar energi som används i kommunen. (Källa Energimyndigheten) - Statistik över antal resande med tåg och buss (Källa; SJ, SL och UL) - Antal parkerade cyklar vid järnvägsstationen (Källa; egen mätning) Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. - Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. (Egen mätning, mått 37 i KKIK) Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. - Självskattad hälsa andelen som skattar sin hälsa till god eller mycket god. (Källa Hälsa på lika villkor HLV vart fjärde år(vuxna), Liv och hälsa ung vartannat år) - Jämlikhet i hälsa mellan könen vad gäller självskattad hälsa och sjukpenningtalet. (Källa HLV, Liv och hälsa ung samt försäkringskassan) 4

- Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 36 KKIK) - Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCBs Medborgarundersökning del A, vartannat år) Nämndens åtaganden: Vid planering och drift av Centrum för idrott och kultur (CIK) kommer stor hänsyn att tas till god livsmiljö och hållbar utveckling. Det finns en väl fungerande sopsortering i kommunens fritidsanläggningar och i Alsikehallen. Utöver det erbjuds en mångfald aktiviteter inom kommunens gränser för en bättre miljö. Nämnden kommer under året att arbeta för att bredda utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter. 2.4 Kommunfullmäktiges mål per nämnd Anläggningar för föreningsliv ska utvecklas i takt med Knivstas tillväxt. Knivsta arena CIK ska påbörjas under mandatperioden. Åtagande: Nämnden arbetar för att öka mångfalden och bredda utveckling och utformning av fritidsmiljöer inom kommunen, i relation till kommunens tillväxt. Indikator: Beviljade investeringsmedel är tagna i anspråk. Målet kommer att uppnås Kommentar: Till midsommar kommer en ny spontanidrottsplats med konstgräs stå klar vid Alsike skola. Det är visserligen inte en anläggning för det organiserade föreningslivet, men en fritidsanläggning som kommer alla kommunens barn och ungdomar till gagn för spontanidrott. När det gäller CIK har detaljplanen varit ute på samråd och ska nu upp till Bygg- och miljönämnden för att därefter skickas ut på granskning. Om inga överklaganden försenar processen kan detaljplanen beslutas under senhösten. Kommunstyrelsen har beslutat att ge Kommunfastigheter i Knivsta AB i uppdrag att tillsammans med förvaltningen arbeta fram ett förfrågningsunderlag för att upphandla en entreprenör med sk partnering och därmed inleda skede 2. I bästa fall, och om kommunstyrelsen så beslutar, skulle en byggstart kunna ske vid årsskiftet. Kulturskolan ska utvecklas i samklang med brukarnas synpunkter. Åtagande: Insatser inom beslutad budget kommer att göras för att korta köerna till Kulturskolans olika aktiviteter. 5

Indikator: Kötiderna har minskat jämfört med 2013. Målet kommer inte att uppnås Kommentar: Antalet sökande ökar. Jämförande tal Kommunens demokratiarbete ska vitaliseras. Åtagande: En strategi för nämndens demokratiuppdrag kommer att tas fram. Indikator: En strategi för nämndens arbete med demokratifrågor är framtagen och beslutad. Kommentar: En strategi är framtagen. Målet kommer att uppnås Föreningslivet inom kulturområdet ska stimuleras. Åtagande: En inventering av kulturföreningarnas behov och resurser genomförs under året. Indikator: Inventeringen är genomförd. Antalet sökande av arrangörsstöd för olika kulturaktiviteter har ökat jämfört med 2013. Målet kommer inte att uppnås Kommentar: Under de första fyra månaderna har det inte funnits möjlighet att göra en inventering av kulturföreningarnas behov. Biblioteksverksamheten ska utvecklas och anpassas efter samhällsutvecklingen. Åtagande: Biblioteket ska vara en central samlingspunkt, där möjligheterna i verksamhetens nya lokaler tas till vara optimalt. 6

Indikator: Antal besökare ökar jämfört med 2013. Målet kommer inte att uppnås Kommentar: Antalet besök 1/1 30/4 2014 var 32 018. Motsvarande antal 2013 var 35 174 personer. Detta innebär en minskning med 3 156 besök. Det lägre besöksantalet beror antagligen delvis på att biblioteket drabbats av omfattande vattenskador i samband med ett par brandtillbud, och därför varit tvunget att hålla stängt. 2.5 Övriga styrdokument, som berör alla verksamheter Folkhälsopolicy Kommunen har antagit den regionala folkhälsopolicyn för Uppsala län. Den anger 4 strategier för folkhälsoarbetet, dessa är: 1. Goda livsvillkor 2. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 3. Hälsosamma levnadsvanor 4. Psykiskt välbefinnande. Policy för full delaktighet (KS 2013-02-18) Av de sju prioriterade målområdena i policyn är det framförallt följande som berör fritid och kultur: 1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Knivsta kommuns inne- och utemiljö. I Plan- och bygglagen (PBL) och i Boverkets byggregler (BBR) finns utförliga regler för tillgänglighet och användbarhet i den byggda miljön vid nybyggnad, ombyggnad och ändring. I PBL står det också att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler som används av allmänheten och på befintliga allmänna platser. Allmän plats är gator, vägar, torg och parker. 7. Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet. Alla människor ska få ha en bra fritid. Alla ska kunna välja på olika verksamheter som till exempel kultur, idrott, rekreation eller att vara med i en förening. Verksamheten ska vara tillgänglig och utformad så att även personer med funktionsnedsättning kan vara med. 7

2.6 Ekonomi totalt för nämnden Resultatuppställning nämnden Nämndbudget Utfall Årsprognos Nämnden totalt 2014 2014-04-30 2014 Kommunbidrag 24 420 8 129 24 420 Intäkter 7 842 3 033 8 204 Kostnader 32 262 10 597 31 341 Resultat verksamhet 0 565 1 283 Kommentar: Det prognostiserade överskottet förklaras av Övriga anläggningar, se nedan. Nytt för året är att upplupen semesterlöneskuld redovisas som en kostnad löpande under året. Denna kostnad avser personalens sparade semesterdagar och kommer att minska när semesterdagarna tagits ut (främst efter sommaren). Den upplupna skulden till personalen finansierar lön och semesterlön under semestern. Utan denna förändring skulle utfallet i april ha legat högre. 2.7 Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i KF April - periodbokslut med måluppfyllelse Augusti delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse 3. Fritid och kulturnämndens egna mål till verksamheten 3.1 Nämndadministration Nämndbudget Utfall Årsprognos Nämnd- och styrelseverksamhet 2014 2014-04-30 2014 Kommunbidrag 816 272 816 Intäkter 0 0 0 Kostnader 816 216 776 Resultat verksamhet 0 56 40 Kommentar: Nämnden har haft 2 nämnder och 3 au under perioden. P.g.a. sjukdom flyttades aprilnämnden till maj. 8

3.2 Demokrati Nämndbudget Utfall Årsprognos Demokrati 2014 2014-04-30 2014 Kommunbidrag 36 12 36 Intäkter 0 0 0 Kostnader 36 0 36 Resultat verksamhet 0 12 0 Kommentar: Medel från demokratibudgeten kommer att användas till annonser och anställning av unga kommunutvecklare sommaren 2014. 3.3 Allmän fritid Allmän fritid Nämndbudget Utfall Årsprognos Allmän fritid 2014 2014-04-30 2014 Kommunbidrag 2 336 779 2 336 Intäkter 0 0 0 Kostnader 2 336 743 2 397 Resultat verksamhet 0 36-61 Ekonomisk analys: Ett prognostiserat underskott om ca 60 tkr med anledning av en högre kostnad avseende SISU-certifiering. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Mångfalden av föreningar ska öka Antalet unika föreningar som ansöker om bidrag, eller kontaktar kommunen, ska ha ökat jämfört med föregående år Antalet ansökningar om nya projekt och aktiviteter för att bredda deltagandet i föreningslivet ska ha ökat Förvaltningens åtagande: Informera om hur man startar en förening och om kommunens föreningsbidrag Informera om att det finns bidrag att söka för föreningar som i projektform vill pröva nya former för att nå nya målgrupper, ex funktionsnedsatta Målet kommer att uppnås Analys av resultatet: Två föreningar med aktiviteter för nya svenskar har påbörjat verksamhet under våren och därmed har bredden i föreningslivet ökat, liksom hos dem som deltar. Förvaltningen planerar 9

att under hösten bjuda in föreningar till en inspirationskväll om hur man kan bredda sin verksamhet till att även inkludera funktionsnedsatta. 3.4 Ungdomsverksamhet Nämndbudget Utfall Årsprognos Ungdomsverksamhet 2014 2014-04-30 2014 Kommunbidrag 1 949 650 1 949 Intäkter 99 16 99 Kostnader 2 048 651 2 048 Resultat verksamhet 0 15 0 Ekonomisk analys: Verksamheten prognostiseras hålla budget. Exkl. upplupen semesterlöneskulden ligger utfallet 85 tkr högre. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Ungdomsverksamheten ska med aktivt utåtriktat arbete öka medborgarnas kännedom om verksamheten, samt skapa intresse för entreprenörskap Ungdomsverksamheten ska skapa förutsättningar för ungdomsinflytande Mångfalden av ungdomar som besöker ungdomsverksamheten ska bli större. Andelen besökare i högstadieålder ska ha ökat jämfört med föregående år Enkät i verksamheten Antal aktiviteter för att öka ungdomsinflytande Besöksstatistik Förvaltningens åtagande: Regelbundet besöka kommunens högstadieskolor för att marknadsföra verksamheten och etablera kontakter. Genomföra aktiviteter som syftar till att öka ungdomars engagemang och inflytande. Genomföra temakvällar för olika målgrupper. Samverka med föreningar och andra organisationer. Uppmuntra och stödja ungdomars idéer och initiativ. Målet kommer att uppnås Analys av resultat: 10

Under första kvartalet har verksamhet fokuserat på att förankra hos ungdomarna att målgruppen är 13-18 år något har ökat kreativiteten hos de äldre ungdomarna samtidigt som antalet besökare i rätt målgrupp har ökat. Verksamhetens personal har besökt Thunmanskolan varje vecka för att träffa nya ungdomar och marknadsföra verksamheten. Även besök på Alsike skola och Margarethaskolan har förekommit, dock inte lika regelbundet då de tär mer tidskrävande. Arbetet med en enkät om ungdomarnas fritid i Alsike har pågått under första kvartalet och är nu klar att genomföras. Samma enkät kommer att användas i centrala Knivsta senare under året. Under årets första kvartal har verksamheten på ungdomarnas initiativ arrangerat ett LAN och en övernattning. Den årliga skidresan gick i år till Romme. Samarbete med nattvandrare och polis har påbörjats och ett nätverk med representanter från olika verksamheter som arbetar med drogförebyggande arbete har skapats. Arbetet med lokalerna går framåt.och ett kontraktförslag finns. Fritidsklubbens uppdrag är under granskning och ett nytt förslag kommer att presenteras innan sommaren. Verksamhetens utveckling går framåt men påverkas också just nu negativt av sjukskrivningar och hög personalomsättning. 3.5 Idrotts- och fritidsanläggningar Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Den första etappen av Centrum för idrott och kultur (CIK) har påbörjats under året. Indikator: Byggnation är påbörjad Förvaltningens åtagande: Att om erforderliga politiska beslut fattas arbeta vidare med skede 2 i planeringen av anläggningen Målet kommer att uppnås Analys av resultatet: Detaljplanen har varit ute på samråd och ska nu upp till Bygg- och miljönämnden för att därefter skickas ut på granskning. Om inga överklaganden försenar processen kan detaljplanen beslutas under senhösten. Kommunstyrelsen har beslutat att ge Kommunfastigheter i Knivsta AB i uppdrag att att tillsammans med förvaltningen arbeta fram ett förfrågningsunderlag för att upphandla en byggare med sk partnering och därmed inleda skede 2. I bästa fall, och om kommunstyrelsen så beslutar, skulle en byggstart kunna ske vid årsskiftet. 11

3.6 Övriga anläggningar/konstgräsplan Nämndbudget Utfall Årsprognos Övr. anläggningar/konstgräsplan 2014 2014-04-30 2014 Kommunbidrag 3 425 1 142 3 425 Intäkter 100 55 100 Kostnader 3 525 885 2 164 Resultat verksamhet 0 312 1 361 Ekonomisk analys Medel för drift av en uterink på 2 000 tkr ligger i denna budget, men eftersom ingen uterink kommer att stå klar under året ligger den ofinansierade andra halvan av samordnarlönen här samt de av nämnden beslutade pengarna till Blå Wingen i bidrag för digitalisering av sin bio. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Planeringen med att ev ersätta och bygga nya fotbollsplaner ska fortsätta Kommunen ska erbjuda invånarna en attraktiv och rekreativ livsmiljö och fritid- och kulturkontoret ska medverka i projektet Upplev Knivsta med syfte att öka närkreationen i kommunen. Förvaltningen har under året tagit fram några alternativa förslag till placering av fotbollsplaner till nämnden Redovisa hur långt förvaltningen har kommit i projektet Upplev Knivsta till nämnden senast juni 2014 Förvaltningens åtagande: Att i samråd med tekniska kontoret och stadsbyggnadsprogramprojektet SV Knivsta planera för vilken mark som ska användas för fotbollsplaner Att medverka i projektet Upplev Knivsta med syfte att öka närrekreation i kommunen Målet kommer att uppnås Analys av resultat: Arbetet fortskrider enligt plan. 12

3.7 Hälsohuset/Alsike sporthall Nämndbudget Utfall Årsprognos Hälsohuset / Alsike sporthall 2014 2014-04-30 2014 Kommunbidrag 4 467 1 489 4 467 Intäkter 6 285 2 263 6 235 Kostnader 10 752 3 707 10 702 Resultat verksamhet 0 45 0 Ekonomiska analys: Det ekonomiska utfallet visar +25 tkr för Hälsohuset och +20 tkr för Alsike sporthall. Då den upplupna semesterlöneskulden räknas bort från resultatet ligger hälsohuset 71 tkr bättre. Utfallet på intäkter i Hälsohuset under första tertialet överstiger budget vilket förklaras av att verksamheten just nu avverkat fyra månader med full aktivitet i sporthallar, gym och badet. Personalkostnaderna ligger lägre då vi ersatt tjänstledig ordinarie personal med yngre timanställda samt att verksamheten inte ersatt en sjukskriven person fullt ut. De lägre personalkostnaderna kompenserar dock för de ökade driftskostnader i samband med att Hälsohuset var tvungen att byta ut 5 datorer i samband med byte till nytt operativsystem samt att det blev dubbla kostnader för skurmaskin under några månader då den tidigare inte var värd att laga. I dagsläget är det för tidigt att göra någon justering på årsprognosen utan målet och prognosen är att hålla en budget i balans. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Hälsohuset skall erbjuda hälsofrämjande aktiviteter. Idrotts- och fritidsanläggningar skall upprätthålla en säker och kvalitetsmedveten verksamhet Nyttjandegraden av anläggningarna ska öka över hela året. Besöksstatistik och annan statistik, aktivitetsprogram Brukarenkät, skyddsrond, bokningsstatistik Redovisa genomförd kompetensutveckling Förvaltningens åtagande: Säkerställa kompetensutveckling för personalen Anpassa öppettider efter efterfrågan Genomföra ett hälsoprojekt/särskilt satsningsområde per år Utöka allmänhetens tid för bad på helger samt skapa fler simskolekurser Erbjuda prova på aktiviteter och skapa förutsättningar för att nyttjandet av sporthallar ökar under skolloven Målen kommer att uppnås 13

Analys av resultat: Personalen deltog i flertalet föreläsningar och aktiviteter under Hälsoveckan. Utbildningsinsatser har gjorts för danslärarna och kommer att göras för kommande vikariatrekyrtering. En av medarbetarna har deltagit i en utbildning för 100% ren träning som landstinget ordnade. Planering pågår för kurser i livräddnings- och brandkunskaper. Sedan årsskiftet stänger huset en timme tidigare på fredagar men håller istället öppet en timme längre på söndagar som stämmer mera överens med kundernas efterfrågan. Hälsohuset har även haft öppet under några röda dagar vilka tidigare år varit stängda. Tillsammans med kommunens hälsoutvecklare planeras för att erbjuda hälsosamtal till kommunens anställda från hösten. Ett koncept som även kan erbjudas till Knivstaborna framöver. Allmänhetens tid för bad har utökats på helgerna vilket kan vara en förklaring till att antalet badande har ökat rejält ( 6 228 besök under jan-apr som innebär en ökning med 18%). Antalet sålda badkort har ökat med 29% jämfört med föregående år men detta är inte relevant att jämföra då badet stängdes förra sommaren för utbyte av reningsanläggning. Intresset för de nya veckovisa simskolor på helger har varit mycket stort. Övriga intensivsimskolor under veckodagarna har nästan varit fullbelagda. Verksamheten har fortsatt att erbjuda prova på aktiviteter under både sportlov och påsklov. Till sommaren finns planer på både tennis- och dansläger i Hälsohuset. Sammantaget fungerar verksamheterna i Hälsohuset och Alsike sporthall bra. Tre nya medarbetare har anställts som vikarier för föräldralediga personal. Trycket på sporthallstider är fortsatt stort under högsäsong. Antalet gymbesökare har minskat jämfört med föregående år medan gruppträning och bad har ökat stort. Totala antalet kortinnehavare är fler i år. En brandskyddsrond och en fysisk skyddsrond har genomförts under våren. 3.8 Bibliotek Nämndbudget Utfall Årsprognos Bibliotek 2014 2014-04-30 2014 Kommunbidrag 7 439 2 480 7 439 Intäkter 225 189 520 Kostnader 7 664 2 685 7 959 Resultat verksamhet 0-16 0 Ekonomisk analys: Budgeten visar förväntat resultat, inte underskott, men heller inte något stort överskott. Exkl. upplupen semesterlöneskulden ligger utfallet 129 tkr högre. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse 14

Biblioteket ska öka möjligheten för kommunens innevånare att ta del av det digitala samhället. Biblioteket ska spela en viktig roll i kommunens demokratiarbete genom att spegla samhällsdebatt, mångfald och olika synsätt på ett lättillgängligt sätt. Knivsta bibliotek ska vara mer tillgängligt Redovisning av antal workshops och program som handlar om it-användande Statistik över antal lån, lånekort, besökare, antal e-lån, antal öppna timmar/månad Förvaltningens åtagande Biblioteket deltar i de kampanjer som Länsbibliotek Uppsala initierar Biblioteket ligger i framkant när det gäller att använda ny teknik i verksamheten Biblioteket informerar om olika sätt att utnyttja digital teknik Målet kommer att uppnås Analys av resultat: Biblioteket håller öppet 44 timmar per vecka under terminerna. Av dessa är sex timmar kvällsöppet efter kl 18.00 (tre dagar i veckan) och fyra timmar är öppethållande på lördagar. Antalet lån har minskat med drygt 6.600 lån under perioden 1/1 30/4 2014 jämfört med motsvarande period 2013, dvs från 46.425 till 39.795. Under perioden jan-april har e- bokslånen ökat från 677 lån 2013 till 726 lån 2014. Det är tydligt att de stängda dagarna i samband med renoveringsarbeten efter vattenskador påverkat bibliotekets låne- och besökssiffror. Antalet aktiva vanliga låntagare har minskat från 2924 personer 2013 till 2817 innevarande år. Noteras bör att barn under 6 år inte har egna lånekort och att många har ett aktivt lånekort per familj. Antalet besök 1/1 30/4 2014 var 32.018. Motsvarande antal 2013 var 35.174 personer. En minskning med 3.156 besök. I och med att it-bibliotekarien rekryterats ökar möjligheten till nedladdning av digitala medier för personer med funktionsnedsättningar. It-bibliotekarien har hållit i it-verkstäder en gång i veckan från januari april. Till verkstäderna kan alla som önskar komma och ställa frågor om grundläggande it. Udda veckor är det öppet hus och jämna veckor är det ett tema som står i fokus. I mars slogs portarna till Knivsta makerspace upp. Ett makerspace är en plats för skapande, samarbete och idéutveckling, där man får möjlighet att utforska en 3D-skrivare, låna en symaskin, testa arduino, scrappa med skärplotter och mycket annat. Tanken är att man delar kunskap och idéer och att unga människors skapar- och idékraft stimuleras. 15

3. 9 Allmänkultur Nämndbudget Utfall Årsprognos Allmänkultur 2014 2014-04-30 2014 Kommunbidrag 583 194 583 Intäkter 0 20 0 Kostnader 583 178 583 Resultat verksamhet 0 36 0 Ekonomisk analys: Bidragen anpassas till budgeten. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Kommunen ska bidra till att alla som bor i Knivsta kommun får tillgång till ett kulturliv med kvalitet och mångfald genom upplevelser och eget skapande. Indikator: Antal kulturarrangemang har ökat jämfört med 2013 Förvaltningens åtagande: Informera om kommunens arrangörsstöd för föreningar och att det även kan gå till aktiviteter som främjar eget skapande Målet kommer inte att uppnås Analys av resultat: Liksom tidigare år har fler sökt arrangörsstöd än kommunen har möjlighet att bevilja. Oftast har vi kunnat lösa det med att sänka bidraget per förening, men under våren 2014 har vi även fått avslå ett par ansökningar helt. Det innebär i sin tur att antalet kulturarrangemang inte kommer att öka under 2014. 3.10 Kulturskola Kulturskola Nämndbudget 2014 Utfall 2014-04-30 Årsprognos 2014 Kommunbidrag 2 358 786 2 358 Intäkter 1 132 490 1 249 Kostnader 3 490 1 200 3 607 Resultat verksamhet 0 76 0 Ekonomisk analys: 16

Tjänster kommer att utökas till hösten, därav överskott på våren. Exkl. upplupen semesterlöneskulden ligger utfallet 170 tkr högre. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Kulturskolan ska erbjuda barn och ungdomar i Knivsta undervisning i musik, dans, bild & form och teater på deras fritid efter deras förutsättningar, behov och önskemål så långt som det är möjligt. Kulturskolan ska med sin utåtriktade verksamhet erbjuda sina deltagare möjlighet att uppträda och visa sin verksamhet och vara en tillgång i det lokala kulturlivet Andel av barn i olika åldersgrupper som deltar i verksamhet. Antal köande/kötider. Brukarenkät till både de som fortsätter och slutar Antal uppvisningar/externa evenemang under året Förvaltningens åtagande: Kulturskolan anordnar undervisning med kvalificerade pedagoger i de kulturämnen där underlag i form av inkomna anmälningar finns. Genomför brukarundersökningar med deltagande barn och ungdomar. Kulturskolan arrangerar egna konserter, uppspel och föreställningar. Kulturskolan uppträder i olika sammanhang och former med varierande målgrupper. Målen kommer att uppnås Analys av resultat: Under första kvartalet har kulturskolan fokuserat på att utvärdera och omarbeta vissa arbetsmetoder. Vi har tänkt framåt hur vi ska använda våra resurser på bästa sätt för att vår verksamhet ska bli tillgänglig och kvalitativ för fler barn och ungdomar. Förarbete och planering har gjorts för att iscensätta nya arbetssätt och undervisningsformer som kommer att korta våra långa köer något. I januari var kulturskolans lärare ute på skolbesök där vi träffade alla barn i åk f-4 på nästan alla skolor i kommunen. Våra besök var mycket uppskattade och vi kommer fortsätta med detta kommande år. Kulturskolechefen har deltagit i föreläsningar och forum där framtidens kulturskola diskuterats. I samklang med skolan står kulturskolan inför att utforska nya arbetsätt t.ex flipped classroom, En studiedag har planerats tillsammans med länets övriga kulturskolor för att lära mer om hur vi tar emot fler barn och ungdomar och erbjuder en variation av arbetssätt och pedagogiker. I takt med att fler barn och ungdomar får kännedom om kulturskolan ser vi att fler och fler anmäler sig. Köerna har därför under årets första period ökat. Med allt förarbete och planering som gjorts ser vi att våra satsningar kommer att få effekt på kötiderna om än i begränsad utsträckning. 17

Antalet deltagande är i dagsläget 528 Antalet unika personer antagna är ca 480 Antalet köande till samtliga instrument och kurser i förstahandsval är213 mot 104 vid bokslut 2013. Förvaltningschef Förvaltningschef Nämndbudget 2014 Utfall 2014-04-30 Årsprognos 2014 Kommunbidrag 1 011 337 1 011 Intäkter 1 0 1 Kostnader 1 012 332 1 069 Resultat verksamhet 0 5-57 INVESTERINGSBUDGET 2014 Projekt Budget Utfall Prognos Avslut Kultur Bibliotek, Inventarier etc 100 0 100 201412 Kulturskolan, Inventarier (Instrument) 100 0 100 201412 SUMMA Kultur 200 0 200 Fritid Fritidssamordnare, Spontanidrottsplats Alsike 500 0 120 201409 Ungdomsverksamhet, Inventarier 100 0 100 201412 Nämndens ofördelade investeringsmedel 500 0 500 201412 SUMMA Fritid 1 100 0 720 18