SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5111 LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 216-1-18 215 Budget och verksamhetsplan 218/ Dnr216/1238- S Beredning Bilaga KS216/185/1, budgetskrivelse Bilaga KS216/185/2, investeringsbilaga Bilaga KS 216/185/3, förslag budget Alliansen och Salas bästa Bilaga KS 216/185/4, förändringari förhållande till beslutat budgetdirektiv Yrkanden HannaWestman (SBA)yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar ät fastställa budget för samt verksamhetsplan 218/ enligt bilagor KS216/185/1-4. Noteras att socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag. BESLUT Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar g_t_t fastställa budget för samt verksamhetsplan 218/ enligt bilagor KS 216/185/1-4. Utdrag Kommunstyrelsen Justerandes sign %/ Utd ragsbestvrka nde
Allians för Sala 811.12 r: HDR/i iir? Uiilw' Km" iüilslrrnisens iurvalming Ink- 2:a-m-12 tålahza Budget och verksamhetsplan 218 - Snabbförsämring av ekonomin för kommuner och landsting. l början av oktober presenterade Sveriges Kommuner och Landsting ( SKL)sin Ekonomirapport. Den visar på ett kärvt ekonomiskt läge framöver. Bedömningen är att kommuner och landsting klarar nästa år utan större besparingareller skattehöjningar, men därefter kommer utmaningarna. Fram till år 22 beräknas kostnaderna sammantaget för kommuner och landsting öka till 47 miljarder kronor mer än intäkterna -om inget görs. Det skulle motsvara en skattesats på cirka 2,1 kronor. En anledning är att skatteunderlaget under kommande år inte kommer att öka i samma takt som under de senasteåren. Kostnadernatilltar dock snabbt på grund av befolkningstillväxten. SKL:sekonomer räknar med att den svenskaekonomin i år har nått konjunkturell balansoch att konjunkturen förstärks även nästa år. Pålängre sikt ser det dock inte lika ljust ut. BNP-utvecklingenviker från 3,4 procent under året till 2,4 procent nästa år. Åren därpå beräknas BNP-tillväxtenförsvagasytterligare, till omkring 2 procent. Denfrämsta orsaken till den försämrade ekonomin är den demografiska utvecklingen. Befolkningen väntas fram till år 22 öka med cirka 65 personer. Förändringen beror dels på det ökade antalet nyanlända och dels på ett ökat barnafödande. Antalet barn och elever i ålder -18 år beräknasöka med nästan en kvarts miljon. Andra bidragande orsaker till de ökade kostnaderna är bland annat stora investeringsbehovoch ökade pensionskostnadersamt en höjd ambitionsnivå på såväl nationell som lokal nivå. Regeringens aviserade ökning av statsbidragen under de kommande åren är välkommet. För att de generella statsbidragen ska vara lika mycket värda skulle de dock behöva höjas med ett par miljarder kronor varje år. I denna beräkning är inte befolkningsökningen inräknad. Kommunernas och landstingens ekonomi kompliceras också av det faktum att vi idag har över 2 specialdestinerade statsbidrag. De specialdestinerade statsbidragen införs på grund av en ambition att stärka verksamheter som behöver prioriteras. Problemet är dock att de specialdestineradestatsbidragen kräver hög arbetsinsats av de kontor som skall söka bidragensamtidigt som utfallet är osäkert. Därigenom minskar möjligheten att ha en långsiktig verksamhetsmässigoch ekonomisk planering i kommuner och landsting.
Sala kommuns ekonomi fortsatt stark, men stora utmaningar väntar Delårsrapporten för Salakommun visar på en prognos för helåret på 5,9 mkr. Årets resultat för 215 var 38,9 mkr och för 214 var resultatet 1,1 mkr. Det är utomordentligt positivt att resultatet utvecklas på detta sätt, eftersom Sala kommun befinner sig i en period av höga välbehövliga investeringar. För att kunna finansiera vissa investeringar via det egna kapitalet och ha så hög kreditvärdighet att vi får låna till övriga investeringar måste vi uppvisa en stabil och god ekonomi. Nettokostnadsökningen 216 prognostiseras till 5,2%och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning till 6,3%. Denna utveckling måste följas noggrant så att inte verksamhetens kostnader ökar mer än verksamhetens intäkter. Verksamhetsmässigt har Salakommun förmått hantera årets påfrestningar på ett bra sätt, både vad gäller de stora flyktingströmmarna och konsekvensernaav dessa men också det omfattande arbetet med uppföljning av den stora skogsbranden 214. Därtill skall läggasutökad verksamhet inom grundskolan och gymnasieskolansamtidigt som ett omfattande renoverings-, ombyggnations- och nybyggnationsarbete av skollokaler pågår. Verksamheten har även utökats inom vård- och omsorg med ytterligare platser inom boenden. Budgetdirektiv mars 216 I mars 216 fastställde kommunstyrelsen budgetdirektiv som underlag för det fortsatta budgetarbetet. Utgångspunkten för budgetdirektiver var den strategiska planen för 216-218. Befolkningssiffrorna fastställdes till 22 45 personer för, 22 65 personer för 218 och 22 85 personer för. kommunalskatten föreslogs oförändrad 22,31%. Resultatmålet fastställdes till 2% och 1% avsattes till kommunstyrelsens förfogande. En politisk prioritering med 1 mkr för vardera Skolnämndenoch Vård- och omsorgsnämnden gjordes vid fördelning av ramarna mellan nämnderna. Förändringar sedan budgetdirektivet i mars 216 Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting som presenterades den 15 augusti visar på försämrat skatteunderlag med 8,1 mkr år, 14,6 mkr år 218 och 11,7 mkr år. För finns ocksåen eftersläpningseffekt med minus 2 mkr för år. Den preliminära bedömningen är att Salakommun får ett ökat statsbidrag med 21 mkr för år och 218 samt 19,5 mkr för år av de 1 mdr som föreslår som ökat bidrag till kommuner och landsting. Ersättningen blir generell fr o m 221, men fram till dess baserasersättningens fördelning dels på andel av
befolkningen och ett antal flyktingvariabler. Övriga poster i budgetpropositionen beräknas tillföra Sala kommun,8,1, och 1, mkr över de tre åren. Sammantaget innebär detta, i förhållande till budgetdirektivet i mars, en förbättring av resultatet med 11,7 mkr för, 7,4 mkr för 218 och 8,8 mkr för. Därutöver har vi nya sänkta ersättningsnivåer för ensamkommande barn från och med den ljuli. Beräkningarna innehåller en rad olika osäkerhetsfaktorer som innebär att vi idag med exakthet inte kan beräkna dessafullt ut. Nytt förslag till investeringsplan innebär också ökade kostnader. Dessakostnader äri hög grad beroende av låneräntans nivå. Förslagtill budget samt verksamhetsplan 218 - Allians för Salagör bedömningen att Salakommuns ekonomi är stabil, men kommer att utsättas för ytterligare påfrestningar under de kommande åren i likhet med övriga kommuner och landsting i Sverige. I vårt förslag till budget och verksamhetsplan för 218- har vi prioriterat satsningar som vi ser är nödvändiga för att kunna erbjuda våra invånare en säker och trygg miljö samtidigt som vi tar höjd för ökande behov på grund av demografiska förändringar. Vi gör också satsningarför att arbeta med ett förbättrat näringslivsklimat och en attraktivare kommun. När det gäller investeringar fortsätter vi med renovering, om- och nybyggnad av skollokaler, fortsätter bygga LSS-boenden,planerar för byggandeav ett nytt vård- och omsorgsboende samt fortsätter utbyggnaden vid Lärkanav en ny idrottshall samt en näridrottsplats. Driftbudget Kommunstyrelsen Vi ser ett tydligt behov av att förstärka vårt näringslivsarbete. Under 1 år har Företagscentrum bedrivit Salakommuns operativa näringslivsarbete. Uppdraget och ersättning för detta har reglerats via avtal. Inget nytt avtal kommer att träffas. Ett näringslivskontor inom den kommunala förvaltningen kommer istället att etableras under för att underlätta och effektivisera samarbetet mellan företag, såväl redan etablerade som nyetableringar, och kommunens olika verksamheter och myndigheter. Enny tjänst föreslås inrättas som koordinator (företagslots). Vi satsar också på utbildning av politiker och kommunens medarbetare för att öka kunskapen om företagandets villkor och former för samarbete. Likaså fortsätter satsningen på att höja Salakommuns attraktivitet. Förenkla helt enkelt, utbildning för politiker och medarbetare 5 tkr
Attraktiva Sala Koordinator (företagslots) 5 tkr 7 tkr Vi fortsätter prioritera arbete med risk- och sârbarhetsfrågor samt beredskapsfrågor. Detta för att skapa en säker och trygg miljö för våra medborgare. Likasåarbetar vi vidare med ett förebyggande arbete för att minska social oro och bidra till ett fungerande integrationsarbete. Arbete med risk- och sårbarhetsfrågor samt beredskapsfrågor Förebyggandearbete och integration 5 tkr 5 tkr Salakommun har en högt ställd målsättning när det gäller utbyggnaden av bredband, där målet är att 1% av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband med 1 mbit/s senast 22. Vi kan konstatera att marknaden inte ensamt förmått svara upp till våra förväntningar. Därför kommer Sala kommun att förstärka sitt engagemangi bredbandsfrågorna. Sedantidigare finns medel i budgeten för en bredbandssamordnare, vi förstärker nu denna budgetpost. Affärsutvecklare och projektledare för utbyggnad av bredband 5 tkr Kostnaderna för verksamhetslokaler är en mycket stor post i Salakommuns budget. Efterfrågan på väl fungerande lokaler från verksamheterna är hög. Samtidigt ser vi att lokalutnyttjandet skulle kunna effektiviseras betydligt. Vi ser ocksåett behov av att införa någon form av incitament för verksamheterna att effektivisera sitt lokalutnyttjande. Enny tjänst som lokalstrateg inrättas för att svara för den strategiska övergripande planeringen av lokalutnyttjandet. Lokalstrateg 7 tkr Det har nu gått många år sedan Salakommun undertecknade CEMRsdeklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män. För att komma vidare i arbetet från ord till handling behöver en plan förjämställdhetsintegrering tas fram. Framtagande av plan förjämställdhetsintegrering 5 tkr Salakommun har fattat beslut om att fokusera på frågor om samarbete/samverkan med Civilsamhället, bl a genom ideellt-offentligt- Partnerskapoch överenskommelser. Framtagandeav överenskommelse med civilsamhället 2 tkr Ãr 224 fyller Sala4 år. Ett projekt skagenomföras för att läggagrunden för 4 årsjubileumet. Det handlar både om ett externt som ett internt förberedelsearbete med många olika aktörer involverade. Sala224 projektledning 2 tkr
Sala kommun har vänorter i de nordiska länderna, förutom Island, och i Estland. Under planeras två vänortsmöten för dessa. Vänortsmöte Föreningen Norden 15 tkr Vänortsmöte Vändra 75 tkr Vård- och omsorgsnämnden Alla tillgängliga platser inom kommunens vård- och omsorgsboenden har öppnats. Genom omdisponering av platser och lokaler kan ett antal ytterligare platser öppnas under, vilket är mycket välbehövligt. Samtidigt påbörjas också arbete med projektering av ett nytt vård- och omsorgsboende. Personalförstärkning behövs inom flera befintliga vård- och omsorgsboenden såväl för natt- som dagbemanning. Likasåbehövs ökade resurser för att tillgodose hälso-och sjukvårdslagenskrav. Utökat antal platser inom vård- och omsorgsboende Personalförstärkning 5 tkr 5 tkr Förstärkning, HSL 1 tkr Kultur- och fritidsnämnden Idag har Badhuset på Lärkanstängt under storhelgerna, något som inte minst barnfamiljer beklagar. Nu ökar vi Öppettiderna vid badet så att fler kan besöka badet. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska en Silverfestival genomföras i Sala. Silverfestivalen är en möjlighet att ytterligare väcka intresseför Salasoch Sala Silvergruvashistoria och knyta ihop detta med dagensoch morgondagens verksamhet. Silverfestivalen har förutsättningar att bli en viktig del i att öka attraktiviteten för Salakommun. Utökade öppettider på storhelger vid Badhuset Projektledare Silverfestivalen 295 tkr 2 tkr Årets resultat och till kommunstyrelsens förfogande Deföreslagna satsningarna innebär att årets resultat är 2%. För att möjliggöra satsningarna har dock till kommunstyrelsens förfogande dragits ner till,6% istället för budgetdirektivets 1%.
investeringsbudget Investeringsbudgeten de kommande åren är fortsatt hög. Renovering, om- och nybyggnad av skollokaler fortsätter och likasåutbyggnaden av LSS-boenden. I investeringsbudgeten tas även höjd för behovet av ett nytt vård- och omsorgsboende. Ny idrottshall och näridrottsplats på Lärkanfinns inlagd i investeringsbudgeten. En omfattande verksamhet pågår inom exploateringsområdet. Enrad nya områden kommer att bebyggasunder kommande år. Det innebär omfattande kostnader initialt för utbyggnad av Va-nätet, gator och vägar samt parkmark. Samtidigt är det en viktig del i Salakommuns utvecklingsarbete och en viktig deli att nå visionen om 25 invånare år 224. Komrnunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontoret Kart/Mätverksamhet 15 35 35 Lokalprogram 189 3 14 22 Måltidsenheten 5 5 5 Kommunala gator och vägar 31 4 25 25 27 95 Parkverksamhet 7 6 9 3 6 55 Gruvans vattensystem 5 1 2 3 95 Vattenförsörjning 1 35 2 5 1 VA-ledningar 18 5 11 3 23 3 Reningsverk 1 1 8 1 85 Teknisk service/centralförråd 2 7 2 25 1 75 Plan- och utvecklingsenheten 1 8 1 3 1 3 Summa (tkr) 268 3 195 75 288 5
Investeringsbilaga Strategisk plan - Tekniska kontoret 216-9-5,..;ifE,z'1_;3a31.3 Zkjlay/J1-.3.'3,'J,: hi.au 7-- NYA BI':l OPP ENL STRATEGSSK PLAN - RÖTT: NYAFÖRSLAGSTRATEGiSKPLAN.21-3 GRÖN1= BEGÄRDTILLÄGGSBUDGETFRAN215 OMDISPONERINGUNDERAR BRUN= BUDGET VERKSAMHETIPROJEKT 216 IA 21 216 218 22 221 222 223 11 3414 KONTORSLEDNING 15 PLOTTER 15 15 15 112 3612 3515 KARTIMÄTVERKSAMHET 15 GIS 15 MATINSTRUMENT 15 15 15D 15 35D 15 2 35D 15 2 15D 15 4175 15 325 15 15 15D 15 117 372 374 375 376 377 378 379 3713 3716 3718 3719 3721 3728 372 373 3732 3733 374 3743 3738 3743 LOKALPROGRAM 43 SERWCEBYGGNAD STADSPARKEN SKOLGÅRDARIQåTdar 1 5 RANSTASKOLLOKAL KLIMATANLAGGNTNG BIBLIOTEKET ochärdetfas1 NYTTGRUPPBOENDELSS PLANERATUNDERHÅLL 7 5 SOLPANELER PAKOMMUNALA FASHGHETER LÅSOCHLARM S STORKOKSUTRUSTNING PROJEKTERVNG VJS1ONLARK.AN.sIMHALLEN,IDROTTSHALLEN 1 BYTEVENTILATION Osav GYMN PROJEKTEFUNG RANSTASKOLAOCHFÖRSKOLA VERKSAMHETSANPASSNINGARLOKALER 1 5 SAKERHETSATG (FORSAKRINGSKRAV) 1 OM-TFLLBYGGNADSATRABRUNNSFSK TTLLGANGLIGHETSANPASSNINGAR 1 5 ÄLDREBOENDE TILLBYGGNADSTYRARSF BRUKAREM SÄRSKILDAEEHOV 2 REMOVERING7MBYGGNATTONINYBYGGNATION SKOLLOKALER 26 5 UPPDRAGOMFLYTTMNGAV SKOLLOKALER PORTVAKTSGATAN VENTTLATTON Moklinla skola ombyggnad prqeklering Kila skoia om- och tillbyggnad projektering KSG Bvhusinstallation av hiss Ombyggnad idrollshallen projekiermg OmbINyb simhall prqektering Renovering av kulturbyggnad BFáSalen Ombyggnad kök Ångshagensskolan Ombyggnad kök Björkgården MANSOLS- ETAPP2RENOVERTNG AVSJOTORPET MANSOLS-ETAPP4 NYSERVICEBYGGNAD IDROTTSHALL PALARKAN "NAFUDROTTSPLATS" PALARKAN Vård och omsorgsboende prmeklenng NYTTALOREBOENDE 31 8512 4 25 17! E1118 E344 4 35!} 5579 7 74 B42 4 25 1 5 13 848 T5 644 5 1 65 1 86 1 5 1 D 1 5 4 356 2 26 5D 5 579 7 139 3D 15D 33 5 7 5 1 D 5 5 15 1 D 1 5 1145 1 I 2 5 4 1 D 5 5 D 1 D 1 14 D 1 5 7 5 1 5 5 1 5 1 1 5 99 S 5 25 22 D 89 1 5 1 5 23 7 5 7 5 1 5 5 5 5D 1 5 1 5 1 i 1 5 1 5 1 1 1 5 75 D 75 14 D 1 5 7 5 5 5 1 5 1 l 5 14 D 1 5 7 S 5 5 l 5 1 1 5D D 827 MALnDsENHETEN 5 INVENTARIER 5 5D 5 5D 5 5D 5 5D 5 3111 3113 3114 3116 3117 3118 3719 3131 3132 3146 3147 KOMMUNALADATOROCHVÄGAR 12 75D PLANERATVÄGUNDERHÄLL 3 6 NORMALARUGAPROJEKT 2 f<ef%l:=.?f'jilmru -f 'J5b L1Ef.TR,-R1. SORSKOGSTIFPENLAKVATTENDAMM 2 KDNSTBYGGNADER (BROAROCHTUNNLAR) 3 FRIOHEMSDETALJPLAN -GATOR 2 EKEBYANG 3 KOMMUNALA ELLADDNINGSSTATDNER 5 CVKELVAGAR 2 5 PLNDJR W.-=.R M:-::=;.a:3.rer.N5i PARKERWGSPLATS VIDLEKPARKENISTADSPARKEN SORSKOGSTIPPEN ETAPF1 ANGSHAGEN4DEKVADRANTEN MÖKLINTADEPONI MANSOLS DE raljplaner ATGARDSVALSSTUDIER 3.OFORUTSEDDA UTVWDGNINGAR 5813 1 :H1 3 / O3.3 369 13563 3 6 3 441 3 73 2 3 2 3 5 2 5 3 369 31 4 3 6D 2 3 5 1 1 S5 12 25 Z5 3 6 2 3 3 5 3 16 27 55D 3 6D 3 3 2 5 5 16 25 S 3 3 3 22 11 3D -'1 3 7 5 3D 4 3 2 63 4 3 2 SALAKOMMUN Kommunstyrelsensförvaltning Ink.2:5-w-12 Dwarienr //uø 216 *I
Invesleringsbilaga Strategisk plan - Tekniska kontoret 216-9-5 M A1 I: Rön: NYAFÖRSLAGSTRATEGiSKPLAN- GRÖNT=BEGARUTILLÄGGSBUDGETFRAN215 OMDISPDNERINGUNDERAR BRUN= NYA BELOPP ENL SIRAIEGISK P1 AN 2151 151 3313 3314 3319 3321 3324 VERKSAMHETIPROJEKT FARKVERKSAMHET ULLGANGLIGHETSANPASSAD LEKPLATS I STADSPARKEN UPPRUSTNING BOLLPLANER LEKPLRENOVSAKERHNYTTMTR UPPRUSTNING OCHGESTALTNWG AVPARKOMRÅDEN STADSPARKENUGTSTADSPARKUTREDNiNGEN ÄRUGAPARKPROJEKT HUNDRASTGARD DFANGSHAGEN 4 DEKVADRANTFN MANSOLS STORATORGET STADENSENTREER DETALJPLANER, ÅTGARDSVALSSTLJDER s.oforutsedda UTVWDGNINGAR UPPRUSTNLNG STUREFARKENEERUNNSPARKEN FISKARTORGET-NORRA ESPLANADEN AKTIVITETSPARK BUDGET IA 216 2113 216 2 4 2 G4 5 D4 95 95 15 15 E 8 5 S 2 6:1 264 7 E 2 2 BOD 4 2 4 213 9 3 2 3 5 3 2 6 6 S5 1 1 S 2 1 2 15 22 12 55 1 D 2 5 3 5 2 75 S 3 2 221 5 5 2 5 3 222 3D 2 5 5 223 3 2 5 5 152 3653 3654 3655 GRUVANSVATTENSYSTEM SAKERHETSVAGSTORLJUSEN PROJEKTERINGJRESTNORDLIGAVALLAR- STORLJUSENSTENSJON PROJEKTERINGANLAGGNINGSANORDNIN GRONAGANGEN JAKOBNIATTSKVARN KONSEKVENSKLASSIFJCERING TEKNISKBESKRWNWG PROJEKTERJNGä BYGGNATJONNODUTLOPPMELLANDAMMEN SAKERHE TSVÅG HELGONMOSSEN RESTAURERINGHELGONMOSSENS GRASKARRET OMBYGGNATIONOI/ERVAKNWGSSYSTEMET EDD 69? 1297 697 E97 3 3 3 3 5 4 S 5 11 1 2 3 95 15 25 7 7 5 3 75 2 75 1 D TOTALT VA-VERKSAMHETEN 2 8 11 815 32 615 2 B5 15 6 25 15 21 19 4 2 541 3231 3232 VATTENFÖRSÖRJNJNG W SKALSKYDD PA VATTENVERK W LOPANDE INVESTERINGAR FÖR VATTENVERK FORSTUDIERESERWATTENTAKTKNIPKALLAN PROJEKTERING RESERVATTENTAKT KNEPKALLAN 2 5 2 5 1 5 1 5 1 1 1 35 1 35 25 1 1 5 1 1 1 l 1 1 1 1 542 3212 3213 3214 3221 321 3228 VA-LEDNINGAR LNH-LEDNKNPKALL-SALA ETAPP374 OMLTS-ETAPP21V-ETAPP1e;2 KUMLA-SALA FRIDHEMDAGVATTENDAMM SERWSER OMLAGGMNGLEDNVNGARfd SamfingskontoVA-sanering UTBYGGNDAGVATTENLEDNING TS- 8.V-LEDNHEDAKER-VASTERFARNEBO TSs.VALEDNBRODDBO PROJEKTERING EKEBYÄNG BYGGNATIONEKEBYANG DETALJPLANER ATGARDSVALSSTUDIER a.oforutsedda UTVIDGNINGAR TSa.V LEDN KUMLA SALA ETAPP3 TS a V-LEDNSALBOHEDrSATRABRUNN TSe.V-LEDNMOKLINTA-BRODDBO 14 2 6 63 2B3 4 E 1165 1 455 1 9 19 3 5 71': 3 715 3 3 4 4 5 5 15 5 7'5 1 9 3 4 5 B 3 5 11 3 1 9 3 4 5 8 5 2 7 3 3 23 3 3 4 5 75 8 2 1 16 9 5 2 1 3 5 17 2 15 2 2 2 2 3237' 3239 3241 3242 3245 3247 3244 RENINGSVERK ARV SALAGARAGE ARV SALAUTBYGGNADPERSONALBYGGNAD ARV SALABYTEÖVERVAKNINGSVS ARV LOPANDEINVESTERINGFÖR RENINGSVERKEN UTREDNPROJ SL.AMMOTTAGNll ~JG FÖRAVVATTNATSLAM ARV SALANYMOTTAGNWGSSTATION ARV SALANYSLAMMOTTAGMNGFORAVVATTNATSLAM ARV SALABYTECENTRIFUG UTREDNINGFPROJEKTERINGUTJAMNINGSBASSANGISTENF1CKA FRAMFÖRGALLER 4 1' 5 135 9 235 Jib 976 3 371 3 371 1 l 1 1 3 3 M8 788 1' 1 1 8 8 1 1 85 1 5 35 4 1 3 1 1 1 l 825 3421 3438 3448 3451 TEKNISK SERVICEJCENTRALFÖRRAD FORRADSINVENTARIER PERSONBILAR MASKWER VERKSTADSWVIARBETSREDSK 1 95 388 2 333 15 15 75 388 1 138 1 1 5 5 2 7 15 1 5 1 5 2 25 15 1 D 1 1 1 75 2 5 1 5 2 15 5 2 15 5 2 15 5 2 15 5 111 3511 3521 PLAN- OCHUTVECKLINGSENHETEN Inköp av mark och fasiigheler Forsaunxngavngmark Försäumng üvrlg mark Eredbandsmveslerbngar 1DB 1 72 8 2 1 3 5-2 8 2 1 3 5-2 8 2 1 3 5-2 8 2.1 5 72 3.7 5-2 8-7 5-2 8
lnvesteringsbilaga Strategisk plan - Tekniska kontoret 215-9-5 hl Al I ' RÖTT= GRONT: BRUN= NYA DELOPP l Nl STHA1 L-,G1SKPLAN 21 7-?Dl J NYA FÖRSLAG STRATEGISK PLAN - BEGARD TILLAGGSBUDGE T FRÅN 215 OMDISPONERING UNDER ÅR BUDGET VERKSAMHETIPROJEKT 216 m 2:a 216 218 22 221 222 223 Summa totalt tekniska förvaltningen 82 3 53159 135459 257 5 194 45 287 2 152 45 5 475 27 65 11 65 Summa exkl Iokalprogram 39 3 21317 S 617 68 2 54 45 67 2 53 45 36 475 13 65 11 65
Förslag Alliansen och SalasBästa TILEZ3.(11:5/'].i.5/Z : 'F - :i7*t1..a m iiunsiyrelsensiorvaiimng K LJ' \._ -- Ink.?G16 -iu-13 Förutsättningar för beräkningar Kommunalskatt Befolkningstal antal invånare 22,31% 218 22 45 22 65 22 85 Beräknad ränta, nyupplåning och omsättning 1,75% Pensionsltostnader Enligt KPA'sprognos augusti 216 Sltatteintäkter, generella statsbidrag utjämning och fastighetsavgift PO-pålägg Internränta Cirkulär 16:51 216-1-5 38,33% 216-2-1 1,75% Cirkulär 15:6 PKV Cirkulär 16:7, 216-6-26 Prislndexför kommunalverksamhet Arbetskraftskostnader ÖvrigFörbrukning Prisförändring 3,8% 2,4% 3,3% 218 4,% 2,7% 3,6% 3,8% 2,7% 3,4% Beräkning Skatteintäkt Gen.statsbidrag,utj'a'mning,fastighetsavg. -97 18-327 678 213-1 8 33-324 273-1 46 646-325 578 Åretsresultat Kommunstyrelsens förfogande 2,%,6% 25 957 8 34 26 552 8 529 27 444 8 782 Politiska prioriteringar 36 52 36 52 36 52 Pensionskostnader Arbetsgivaravgifter 76328 2577 82 171 213981 8919 22293 Avskrivningar Finansnetto 59473 3 89 6548 5 483 72258 9 969 PO-pâlägg Kapitaltjänstkostnader -25 474-79 22-26 493-88 61-27 391-93 27 Återstår att fördela ut i Ramar -1 211 913-1 242 341-1 274 557 Politiskaprioriteringar -3652-36 52-36 52 Ny ram inklusive politiska prioriteringar -1 248 433-1 278 861-1 311 77 216-1-7 1
Fördelning Nämnder Kommunstyrelsen Kultur-och fritidsnämnd Revision Överförmyndare Skolnämnd Vård- och omsorgsnämnd Summa totalt Beslutad Nettoram 184 533 42 767 812 3 294 478821 483 765 1 193 992 Framräknad ny nettoram Andel 15,5% 3,6%,1%,3% 4,1% 4,5% 192328 43 94 824 3 343 4958 51226 1 248433 Andel 15,4%,1% 39,7% 3,5%,3% 41,% 218 Andel 197 3 15,4% 22 9 44 994 3,5% 46 148 845,1% 867 3 427,3% 3 516 58 21 39,7% 521 13 524 354 41,% 537 47 1 278 861 1 311 77 Andel 15,4% 3,5%,1%,3% 39,7% 41,% l förhållande till föregående års ram I förhållande till 216 års ram 4,6% 4,6% 2,4% 2,5% 7,1% 9,8% Beräkningens utgångspunkt är Nettoram enligt beslut Strategisk plan 216-218 antagen 215-9-1 86 samt justering av internhyror/ra mar beslut i KF216-2-29 17 Politiska prioriteringar Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnd Skolnämnd Vård- och omsorgsnämnd 5 25 495 1 21 218 5 25 495 1 21 5 25 495 1 21 Resultaträkning Tkr Bokslut 215 Budget 216 Plan Plan 218 Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar 318 872-1 395 382-48 326 33 623-1 466 881-57 513 281 46-1 49 385-59 473 286 653-1 521 641-65 48 293534 _-1555237-7225a VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 124 836-1 193 771-1 268 812-1 3 468-1334311 Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader 892 768 268 551 4 276-7 S72 939 388 276 796 3 483-7 519 97 18 327 678 3 483-6 S71 1 8 33 324 273 3 483-8 966 146545 32557a 3483-13452 RESULTATFÖREEXTRA- ORDINÄRAPOSTER 33 187 18375 25 957 26 652 27 444 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader 5 762 ÅRETSRESULTAT 38 948 18 375 25 957 26 652 27 444 216-1-7 2
Kassaflödesanalys Tkr Bokslut 215 Budget 216 Budget Plan 218 Plan LÖPANDEVERKSAMHET Åretsresultat Justeringför av- och nedskrivningar Justeringför gjorda avsättningar Upplösningbidrag till statlig infrastruktur Just.övrigaej rörelsekapitalpäv. poster Medel från vh före för, av rörelsekapital 38 948 48 326 159-1 581 85 853 18 375 57 513 352 772 77 12 25 957 59 473 772 86 25 25552 65 48-636 772 92 268 27 444 72 258-1728 772 98 746 Ökninglminskning kffordringar Ökning/minskning kortfristigaskulder Ökning/minskning förrådochvarulager Kassaflöde löpande verksamhet -1322-2457 23 135 77 D12 86 25-3 278 8 861 49 97742-3 28 8 67-17 14 12 INVESTERINGSVERKSAMHET Investeringi materiella tillgångar Försäljningav materiella tillgångar Investeringi finansiella tillgångar Försäljningav finansiella tillgångar Investeringsbidrag Kassaflödefrån investeringsverksamheten -88 982 3 151-12 953 9 91 6 494-8239 -18 879 2-173 879-267 376-267 376-216 98-216 98-313 234-313234 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna län Amortering av iângfristigaskulder Ökninglångfristigafordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflödefrån finansieringsverksamheten -48 62-4 683 54 492 1 189-17 719-17 719 21 v19 987 1913 15-29646 12354 25-38 491 21159 BIDRAGTILLSTATLIGINFRASTRUKTUR Bidragtill statlig infrastruktur -5 845-5 693-5 693 Kassaflödefrån bidrag till statlig infrastruktl -5 845-5 693-5 593 Åretskassaflöde Likvida medel vid årets början Likvidamedelvidåretsslut -16 695 141 98 125 285-125 279 125285 5 3 149 3 154 1 116 3 154 4 27 2 377 4 27 6 647 216-1-7 3
Balansräkning Tkr Bokdut 215 Budget 216 Budget Plan 218 Plan TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiefla anläggningstillgångar Mark, byggnader,tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 868 842 68 999 55 428 993 269 1 113 862 1 32992 1 47172 1 711925 Omsättningstillgångar Förråd Fordringar Kassaoch bank Summaomsättningstlllgångar 3 32 91 6 125 284 219 377 3 32 91 6 6 94 99 3 32 91 6 3 156 97 249 3 141 94 338 4 272 11 751 3 248 97' S46 6 649 17 443 SUMMATILLGÅNGAR 1 212646 1 27 961 1 418 242 1 513472 1819 368 EGETKAPITAL, AVSÄWNINGAR OCHSKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Åretsresultat Summa eget kapital 582 882 38 948 621 83 621 83 18 375 64 25 64 25 25 957 666 162 666 162 26 652 692814 692 814 27 444 72 258 Avsättningar för pensioner 39 697 4 49 4 52 39 416 37 688 Skulder Längfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder 34 982 246 137 551 119 281 57 246 137 527 77 465 89 246137 71227 586 244 254 998 841 242 797 753 263 668 1 51 421 SUMMA EGETKAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1212 646 1 27961 1418 241 1 573 472 1 819 368 216-1-7 4
,»::j_]_::;;a EIS?.{_:1(); 1L 5/'f-'4 iii'iililllfl munstyrelserisförvaltning Förändringari förhållande till beslutat Budgetdirektiv ik- Züiö"lG- 1.3 '" _ Skatteprognos enligt cirkulär 16:51 216-1-5 Pensionsprognos från KPA per 216-8-31 Välfärdsmiljarden kommer att fördelas dels efter invånarantal och dels efter en fördelningsnyckel som tar hänsyn till asylsökandeoch nyanlända. 7 procent av bidraget kommer att fördelas utifrån antalet asylsökandeoch nyanlända, och 3 procent utifrån antal invånare. Dessa3 procent finns i det generella statsbidraget, dvs i skatteprognosen enligt cirkulär 16:51 och uppgår för Salatill ca 4,7 mnkr. Resterandedel är beräknad till ca 16,4 mnkr. Viktigt Beräkningen utifrån asylsökandeoch nyanlända är fortfarande preliminär. Resultatet kan variera mycket beroende på hur stort antal asylsökandesom ingår i underlaget. Antal asylsökandeper kommun kommer i den slutliga beräkningen att bestämmas utifrån ett specifikt datum, senare i år. Om större anläggningsboendeni kommunen stängs eller öppnas innan detta datum kan det ge ett stort utslag på kommunens ersättning. SKLvill understryka att dessapreliminära uppgifter bör användas med försiktighet. 218 Ny skatteprognos cirk16:51-3 251-12 533-2 41 "Välfärdsmiljarden" fördelning 16 369 16 369 11 69 efter nyanlända Obs preliminära siffror Ny pensionsprognos 888-1 276 223 RESULTATPÄVERKAN 14 6 2 56 9 512