Byggnadsnämnden Martin Ekepil Ringelid Ärende nr BN /9581 Tjänsteskrivelse -10-14 1 (2) Byggnadsnämnden Internbudget 2017 Förslag till beslut Byggnadsnämnden godkänner internbudgeten 2017. Bedömning Byggnadsnämndens ekonomiska nettoram är 19 782 tkr för 2017. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av ramen i nedanstående tabell. Internbudgetens ramfördelning redovisas per ansvar. Byggnadsnämnden Budget 2017 Intäkter tkr Budget 2017 Kostnader tkr Netto 2017 tkr Byggnadsnämnden, ZZ1401-19 782 972-18 810 Enhet Stadsarkitekt, ZZ1454-2 698 2 698 0 Geografisk Information, ZZ1416-5 945 12 745 6 800 Översiktsplan, ZZ1431 0 1 600 1 600 Detaljplan, ZZ1453-2 829 8 508 5 679 Enhet Bygg, ZZ1562-1 769 1 769 0 Bygglov, ZZ1563-10 652 14 592 3 940 Bygginspektion, ZZ1564-8 285 8 835 550 Energirådgivning, ZZ1565-565 806 241 Totalt - 52 525 52 525 0 Bakgrund Enligt reglerna för ekonomisk styrning och kontroll ska anslagsbindningen kopplas till nettoanslag (budgetram) för respektive nämnd. Regionfullmäktige fastställer årsbudgeten vad avser nettoanslag för respektive nämnd. Nämnden ska sedan göra en detaljfördelning av anvisade medel och upprättar en internbudget årligen. Detaljfördelningen innebär att budgeten bryts ned på ekonomiskt ansvariga. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator-bn@gotland.se Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3 Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se facebook.com/regiongotland
Byggnadsnämnden Region Gotland 2 (2) Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till fördelning av ramen utgår från prognosen för året med justering för kända förändringar inför 2017. I nedanstående tabell redovisas ramfördelningen, prognos och föreslagen ny ram 2017. Byggnadsnämnden Årsbudget, tkr Prognos, tkr Prognos avvikelse, tkr Ny ram 2017 Byggnadsnämnden ordf, ZZ1401 1 195 972-223 972 Enhet Stadsarkitekt, ZZ1454 0-104 -104 0 Geografisk Information, ZZ1416 6 969 5 880-1089 6 800 Översiktsplan, ZZ1431 1 631 1 557-74 1 600 Världsarvet, ZZ1450 641 670 29 0 Detaljplan, ZZ1453 5 790 5 685-105 5 679 Enhet Bygg, ZZ1562 0-574 -574 0 Bygglov, ZZ1563 4 247 4 772 525 3 940 Bygginspektion, ZZ1564 667 1 050 383 550 Energirådgivning, ZZ1565 491 477-14 241 Totalt 21 631 20 385-1246 19 782 Samhällsbyggnadsförvaltningen Martin Ekepil Ringelid
Barn- och utbildningsnämnden -11-22 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott -11-09 Protokoll BUN 126 Au 105 Internbudget 2017 (inkl. fastställande av grundbelopp) BUN /715 - Förvaltningens tjänsteskrivelse, -11-15 (reviderad) - Skrivelse från Lärarnas Riksförbund/Lärarförbundet delades ut - Lärarförbundet, synpunkter bl a avseende internbudget, -11-22, delades ut Barn- och utbildningsnämndens beslut Grundbeloppet för år 2017 fastställs enligt upprättat förslag, bifogas protokollet, bilaga 1. Internbudgeten för år 2017 fastställs i sin helhet enligt upprättat förslag exklusive förslag om besparing för barn- och elevhälsan, bifogas protokollet, bilaga 2 a-c. Stöd till små skolor utanför Visby tätort/landsbygdsstöd för år 2017 fastställs enligt upprättat förslag, bifogas protokollet, bilaga 3. Bidrag för asylsökande fastställs enligt upprättat förslag, bifogas protokollet, bilaga 4. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Förvaltningen hade inför utskottets sammanträde utarbetat utkast till internbudget 2017, inklusive förslag till hur den besparing som nämnden är ålagd kan ske. Arbetsutskottet beslutade att ta emot informationen och överlämna ärendet till nämnden utan eget yttrande. Förvaltningen hade inför nämndens sammanträde utarbetat förslag till internbudget för år 2017, inklusive fastställande av grundbelopp. Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde med fördelning av budget per ansvar och verksamhet samt lagstiftningen Offentliga bidrag på lika villkor, som grund. De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut, i juni, om Strategisk plan och budget för år 2017 samt regionstyrelsens beslut från oktober. Samtliga förändringar är inarbetade i förslaget. Ramberäkning för år 2017 per nämnd förvaltning, beslutad av regionstyrelsen i oktober. Forts. Justerare: Utdragsbestyrkande:
Barn- och utbildningsnämnden -11-22 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott -11-09 Protokoll Forts. BUN 126 IB -1 129 651 Justering kapitalkostnader -400 Justerad budget -1 130 051 Resursfördelning -11 100 Lokalkostnader 7 641 Externa avtal -2 100 Besparing 16 000 Kompensation ökad hyra nya kulturskolan "Sävehuset" -4 900 Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg 313 Budgeteffekt internräntesänkning 1 309 Personalkostnadskompensation (varav skolledare 770 tkr) -14 990 Budgetram 2017-1 137 878 Förslaget innebär att besparingen verkställs genom nedanstående åtgärder: Stänga förskolan Misteln i Tingstäde, avser lokalkostnader Stänga förskolan Vildrosen i Klintehamn, avser lokalkostnader Minska grundbeloppet för förskola inklusive avvecklingen i Tingstäde - Verkställande av års resultatkrav på en miljon kronor samt avveckling av två mindre förskolor, vilket innebär fler barn på övriga förskolor utan personalökning. Minska grundbeloppet till grundskola inklusive förskoleklass - Verkställande av års resultatkrav. Avsluta samlad skoldag från ht 2017 medför minskat grundbelopp F-3 - Av total årsbudget på 29 miljoner kronor för samlad skoldag görs en besparing med 13 miljoner kronor. Till fritidshem återförs 10 miljoner kronor i årsbudget och 6 miljoner kronor kvarhålls i årsbudget för åk 1-3. Förändra beräkningen för ersättning gällande Sva-undervisning Förändra beräkningen för pedagogiska måltider: - Fler barn och elever per pedagog. Minska grundbeloppet till barn- och elevhälsan Minska kulturskolans ram Minska Särskolans ram Minska kostnaden för digital arbetsplats (DAP-abonnemang) Forts. 360 tkr 200 tkr 2 645 tkr 3 000 tkr 5 100 tkr 1 500 tkr 625 tkr 200 tkr 200 tkr 200 tkr 1 470 tkr Justerare: Utdragsbestyrkande:
Barn- och utbildningsnämnden -11-22 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott -11-09 Protokoll Forts. BUN 126 Flytta ur verksamhet i hus 124 på visborgsområdet 500 tkr Summa besparing 16 000 tkr Förvaltningen bedömer att förslaget till Internbudget för år 2017 är val avstämt och i enlighet med mål och riktlinjer för verksamheten. Ärendet föredrogs av ekonomichef Jimmy Söderström. Verksamhetsuppföljare, Elionor Briling redogjorde bland annat för Stöd till små skolor (landsbygdsstöd). Yrk anden Ordförande Brittis Benzler (V) med instämmande av Stefan Nypelius (C) och Andreas Lilja (M) föreslog att grundbelopp för år 2017 fastställs enligt upprättat förslag, att internbudget för år 2017 fastställs i sin helhet enligt upprättat förslag exklusive förslag om besparing för barn- och elevhälsan vidare föreslog ordförande att stöd till små skolor utanför Visby tätort/landsbygdsstöd för år 2017 fastställs enligt upprättat förslag samt att bidrag för asylsökande fastställs enligt upprättat förslag. Ordförande ställde proposition på sina förslag och fann att dessa vunnit bifall. Justerare: Utdragsbestyrkande:
Barn- och utbildningsnämnden -11-22 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott -11-09 Protokoll Expedieras: Regionstyrelsen/ekonomerna Justerare: Utdragsbestyrkande:
Utbildnings-och arbetslivsförvaltningen Diarienr. BUN /715 Datum -11-09, -11-22 Handlingstyp Bilaga Bilaga 1 Grundbelopp och tilläggsbelopp 2017 Grundbelopp Belopp jan-aug Belopp sep-dec Årsbelopp Belopp jan-aug Belopp sep-dec Årsbelopp Inkl momskompensation och avdrag för intäkter (enskild huvudman) Förskola 1-2,5 år 147 245 kr 145 629 kr Förskola 2,6-5 år 133 794 kr 131 371 kr Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år 90 352 kr 87 744 kr 27 374 kr 22 939 kr Fritidshem 6-12 år 24 605 kr 13 670 kr 38 276 kr 21 950 kr 12 425 kr 34 374 kr Förskoleklass 56 220 kr 25 000 kr 81 221 kr 59 594 kr 26 500 kr 86 094 kr Grundskola åk 1-3 66 422 kr 29 617 kr 96 039 kr 70 408 kr 31 394 kr 101 802 kr Grundskola åk 4-6 92 159 kr 97 689 kr Grundskola åk 7-9 102 075 kr 108 199 kr Tilläggsbelopp Modersmål 6 475 000 kr Extraordinärt stöd 18 837 000 kr Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org. nr. 212000-0803 Webbplats www.gotland.se/buf
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elionor Briling Ärendenr BUN /715 Handlingstyp Bilaga 2 a 1 (2) Datum 14 november Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2017, budget tkr (Innehåller prognos om preliminära externa intäkter) Organisation 41 Barn- och utbildningsnämnden Intäkter -66 359 Kostnader 1 204 237 Nettoram 1 137 878 Verksamhet 11 Nämnd Kostnader 1 063 Summa 1 063 32 Science center Fenomenalen Intäkter -1 138 Kostnader 1 812 Summa 674 39 Kulturskola Intäkter -2 644 Kostnader 12 592 Summa 9 948 40 Gemensam verksamhet Intäkter -4 093 Kostnader 55 110 Summa 51 017 41 Förskola Intäkter -38 995 Kostnader 361 032 Summa 322 037 Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Region Gotland Ärendenr BUN /715 2 (2) 42 Pedagogisk omsorg Intäkter -60 Kostnader 2 207 Summa 2 147 43 Fritidshem Intäkter -12 500 Kostnader 96 334 Summa 83 834 44 Förskoleklass Kostnader 51 401 Summa 51 401 45 Grundskola inkl grundsärskola Intäkter -6 216 Kostnader 594 672 Summa 588 456 46 Gymnasiesärskola Kostnader 18 200 Summa 18 200 47 Särskild utbildning för vuxna Kostnader 9 101 Summa 9 101 Jimmy Söderström Ekonomichef Anders Jolby Utbildningsdirektör
REGION GOTLAND Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen SAMMANSTÄLLNING BUDGET 2017 BUNAu -11-09 Justerad BUN -11-22 Bilaga 2 b DRIFTBUDGET tkr Grundbelopp 2017 Tilläggsbelopp 2017 Intäkter 2017 Övrigt 2017 BUDGET 2017 BUDGET Antal barn /elever 2017 Antal barn /elever Kr/barn, elev 2017 Kr/barn, elev GRUNDBELOPP Kommunal förskola 1 217 827-21 000 196 827 202 922 2 194 2 233 89 711 90 874 Enskild förskola 53 890 53 890 47 858 425 371 126 800 128 996 Kommunal skolbarnsomsorg 1 60 935-12 500 48 435 47 509 2 202 2 282 21 996 20 819 Enskild skolbarnsomsorg 9 952 9 952 6 073 308 197 32 312 30 827 Kommunal pedagogisk omsorg 1 676-60 616 1 288 8 17 77 000 75 770 Enskild pedagogisk omsorg 1 485 1 485 1 442 18 18 82 500 80 124 Kommunal skola förskoleklass 1 27 101 27 101 27 747 563 563 48 162 49 310 Enskild skola förskoleklass 4 046 4 046 6 428 50 48 80 920 133 075 Kommunal skola år 1-3 1 87 425 87 425 89 699 1 603 1 538 54 538 58 322 Enskild skola år 1-3 19 594 19 594 17 813 204 179 96 049 99 347 Kommunal skola år 4-6 1 73 361 73 361 71 956 1 527 1 488 48 043 48 348 Enskild skola år 4-6 17 631 17 631 17 703 192 193 91 828 91 724 Kommunal skola år 7-9 1 80 077 80 077 77 396 1 471 1 417 54 437 54 631 Enskild skola år 7-9 25 529 25 529 27 486 251 271 101 709 101 425 Fasta flöden Särsk u-grupper inkl skjutsar 23 154 23 154 22 802 55 68 420 982 335 322 Särfritids 800 800 800 11 13 72 727 61 538 Samba 2 108 2 108 2 031 30 35 70 267 58 032 SVA 4 976 4 976 4 794 105 90 47 390 53 267 Ledningsresurs 0,5 tj modersmål 460 460 Omsorg på obekväm arbetstid 0 1 000 TILLÄGGSBELOPP Modersmål 6 475 6 475 6 351 Fysiska handikapp 8 575 8 575 8 410 80 75 247 975 246 351 Extraordinärt stöd 11 263 11 263 10 066 STÖD TILL SMÅ SKOLOR 10 517 10 517 10 226 819 819 12 841 12 486 SÄRSKOLA Kommunal särskola 0 45 502 45 502 44 549 130 130 350 015 342 685 ÖVRIGT Kulturskola 0 9 948 9 948 11 769 1 100 1 100 Fenomenalen -1 138 1 812 674 Barn- och utbildningsnämnden 0 1 063 1 063 995 12 301 12 113 86 82 Nämndsekreterare 0 195 195 415 12 301 12 113 16 34 STABEN Skoldirektör 0 11 817 11 817 15 089 12 301 12 113 961 1 246 Chef förskola -150 14 257 14 107 12 305 2 645 2 639 5 333 4 663 Chef grundskola 16 433 16 433 16 699 8 371 8 176 1 963 2 042 Chef barn- och elevhälsa -3 357 25 282 21 925 21 109 12 301 12 113 1 782 1 743 Chef strategiskt stöd och utveckling 0 4 580 4 580 5 300 12 301 12 113 372 438 Chef kvalitets-och utvecklingsavdelning 7 838 7 838 9 313 12 301 12 113 637 769 HR-chef -993 6 017 5 024 2 453 12 301 12 113 408 203 Ekonomichef -5 400 40 859 35 459 31 970 12 301 12 113 2 883 2 639 Försörjningschef -8 347 274 658 266 311 265 180 12 301 12 113 21 650 21 892 Koordinator, skjutsar ( ingår i förs chef fr ) IT-chef (ingår i förs chef fr ) Informatör 0 150 150 150 12 301 12 113 12 12 PMC( ingår i kult ped centrum fr ) STATSBIDRAG Maxtaxa -15 044-15 044-15 044 5 155 2 639-2 918-5 701 Kvalitetsbidrag -2 401-2 401-2 401 2 645 2 639-908 -910 Övrigt anm FÖRSLAG DRIFTBUDGET 2017 711 027 26 313-70 390 470 928 1 137 878 1 129 651 12 301 12 113 92 505 93 257 Beslutad BUDGETRAM 2017 1 137 878 1 137 878 Differens 0 1) Bidrag för barn/elev i kommunal verksamhet avser belopp som utbetalas till rektorsområde /förskoleområde. Kostnader för exv lokaler, m och barn-och elevhälsa finns under STABEN Bilaga 2 b BUN Sammanställning mot ram 2017, -11-14
Driftbudget 2017 Bilaga 2 C Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2017 (årsbelopp) Grundbelopp för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg 2017 Förskola 1-2,5 år Förskola 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år Fritidshem F-6 Fritidshem F-Fritidshem F- 6 6 Grundbelopp kr kr kr kr kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp kr kr 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg 113 370 100 310 78 617 22 124 17 157 9 907 27 064 1. Undervisning 36 555 15 258 51 813 41 767 17 394 59 162 52 335 58 332 2. Pedagogiskt material och utrustning 4 290 4 290 693 158 468 234 703 0 2. Lärverktyg 3 900 1 950 5 850 3 955 1 977 5 932 6 050 7 616 3. Elevvård och hälsovård 870 870 2 436 1 218 3 654 2 435 1 218 3 653 3 947 3 653 4. Måltider 8 065 8 065 1 830 915 2 745 5 970 2 985 8 955 5 741 2 870 8 611 8 611 8 525 Omkostnadsersättning 9 523 4 821 0 5. Lokalkostnader 16 361 16 361 625 4 433 2 216 6 649 5 722 2 861 8 583 10 590 5 295 15 885 18 533 20 976 7. Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.oms. 4 289 3 897 895 271 717 398 1 115 1 637 728 2 366 1 935 863 2 797 2 684 2 973 Summa grundbelopp 147 245 133 794 90 352 27 374 24 605 13 670 38 276 56 220 25 000 81 221 66 422 29 617 96 039 92 159 102 075 Tilläggsbelopp Totalt anslag Modersmålsundervisning (förskola & skola) 6 474 964 Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter) 19 837 381 Summa tilläggsbelopp 26 312 346 Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort 10 379 141 Summa landbygdsstöd 10 379 141 Intäkter avräknas för enskild verksamhet Momskompensation 6 % tillkommer för enskild verksamhet Inkluderar Lönekompensation 2015: 1,5 procent Tillägg: ersättning för jämställdhetspott med 1,08% - 2,22% beroende på kategori Lönekompensation : 1,3425% Avser helår, motsvarar 1,79 procent på nio månader Lönekompensation 2017: 1,5 procent Avser helår, motsvarar 2,0 procent på nio månader Förskoleklass Förskoleklass Förskoleklass Grundskola år 1-3 Grundskola år 1-3 Grundskola år 1-3 Grundskola år 4-6 Grundskola år 7-9 Generell besparing : Generell besparing åk 1-9: 0,8 procent 0,84 procent
Driftbudget 2017 Bilaga 2 C Grundbelopp/tilläggsbelopp 2017 till fristående huvudman (årsbelopp) Grundbelopp för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg 2017 Förskola 1-2,5 år Förskola 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år Fritidshem F-6 Fritidshem F-6 Grundbelopp kr kr kr kr kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp kr kr 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg 113 370 100 310 78 617 22 124 17 157 9 907 27 064 1. Undervisning 0 36 555 15 258 51 813 41 767 17 394 59 162 52 335 58 332 2. Pedagogiskt material och utrustning 4 290 4 290 693 158 468 234 703 2. Lärverktyg 0 3 900 1 950 5 850 3 955 1 977 5 932 6 050 7 616 3. Elevvård och hälsovård 870 870 0 2 436 1 218 3 654 2 435 1 218 3 653 3 947 3 653 4. Måltider 8 065 8 065 1 830 915 2 745 5 970 2 985 8 955 5 741 2 870 8 611 8 611 8 525 Omkostnadsersättning 9 523 4 821 0 5. Lokalkostnader 16 361 16 361 625 4 433 2 216 6 649 5 722 2 861 8 583 10 590 5 295 15 885 18 533 20 976 6.Intäkter -9 572-9 572-7 500-5 677-3 784-1 892-5 677 7. Administration 3% resp 1% ped.oms. 4 002 3 610 820 214 603 341 945 1 637 728 2 366 1 935 863 2 797 2 684 2 973 8. Moms 6% på grundbelopp 8 243 7 436 4 967 1 298 1 242 703 1 946 3 373 1 500 4 873 3 985 1 777 5 762 5 530 6 124 Summa grundbelopp 145 629 131 371 87 744 22 939 21 950 12 425 34 374 59 594 26 500 86 094 70 408 31 394 101 802 97 689 108 199 Tilläggsbelopp Totalt anslag Modersmålsundervisning (förskola & skola) 6 474 964 Extraordinära stödåtgärder (alla verksamhete 19 837 381 Summa tilläggsbelopp 26 312 346 Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort 10 379 141 Summa landsbydgsstöd 10 379 141 Fritidshem F-6 Inkluderar: Lönekompensation 2015: 1,5 procent Tillägg: ersättning för jämställdhetspott med 1,08% - 2,22% beroende på kategori Lönekompensation : 1,3425 proce Avser helår, motsvarar 1,79 procent på nio månader Lönekompensation 2017: 1,5 procent Avser helår, motsvarar 2,0 procent på nio månader Förskoleklass Förskoleklass Förskoleklass Grundskola år 1-3 Grundskola år 1-3 Grundskola år 1-3 Grundskola år 4-6 Grundskola år 7-9 Generell besparing Generell besparing åk 1-9: 0,8 procent 0,84 procent
Driftbudget 2017 Bilaga 2 C Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2017 till kommunal rektor/förskolechef (årsbelopp) Kommunal verksamhet Till enheter 2017 Förskola 1-2,5 år Förskola 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Fritidshem F-6 Fritidshe m F-6 Fritidshem F-6 Förskoleklass Förskoleklass Förskoleklass Grundsk. år 1-3 Grundsk. år 1-3 Grundsk. år 1-3 Grundsk. år 4-6 Grundskola år 7-9 Grundbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg 98 441 85 381 73 365 15 271 8 963 24 234 1a. Undervisning inkl ledningsstöd 23 383 11 691 35 074 24 717 13 465 38 182 40 548 45 244 1b. Socioekonomisk faktor 5 617 5 617 514 257 770 2 619 1 309 3 928 2 619 1 309 3 928 3 928 3 928 1c. Samlad skoldag F-3 6 039 6 039 9 192 9 192 2. Pedagogiskt material och utrustning 1 151 1 151 251 267 133 400 2. Lärverktyg 998 499 1 496 1 012 506 1 518 1 636 3 202 3. Elevvård och hälsovård 4. Måltider 2 503 2 503 732 366 1 098 459 230 689 230 115 344 344 258 Omkostnadsersättning 9 523 5.Intäkter 6. Lokalkostnader 0 0 408 204 612 408 204 612 612 612 7a. Administration enl 2012 års belopp inkl besp 652 652 589 182 91 273 306 153 459 306 153 459 459 459 7b. Skolassistent 1 069 1 069 801 534 267 801 356 178 534 534 267 801 801 1 069 Summa grundbelopp 109 432 96 372 84 529 17 500 10 078 27 577 34 567 14 264 48 831 39 017 16 019 55 036 48 327 54 772 Tilläggsbelopp Modersmålsundervisning alla verks 6 474 964 Extraordinära stödåtgärder alla verks 19 837 381 Summa tilläggsbelopp 26 312 346 Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort 10 379 141 Summa 10 379 141 Inkluderar Lönekompensation 2015: 1,5 procent Tillägg: ersättning för jämställdhetspott med 1,08% - 2,22% beroende på kategori Lönekompensation : 1,3425 procent Avser helår, motsvarar 1,79 procent på nio månader Lönekompensation 2017: 1,5 procent Avser helår, motsvarar 2,0 procent på nio månader Ingående belopp ovan är markerade med blå bakgrundsfärg i respektive flik Generell besparing Generell besparing åk 1-9: 0,8 procent 0,84 procent
Driftbudget 2017 Bilaga 2 C Uppräknad med års lönerevision Generellt påslag 2017: 2,0% 1,015 Skolpeng 2017: årsbelopp baserat på grundbelopp januari - augusti; inkluderar budget för samlad skoldag Inkluderar alla barn och elever, kommunala och fristående. Aktivitet Förskola/ barn Förskola tot Ped omsorg/b arn 1-5 år Ped omsorg/bar n 6-12 år Ped omsorg tot Fritidshem/ barn Fritidshem tot F-klass/elev F-klass tot Åk 1-3/ elev Åk 4-6/ elev Åk 7-9/ elev 1-9 tot Totalt alla verks Andel Andel Undervisning 79 308 209 768 632 67 210 18 094 1 747 462 20 477 51 398 250 30 710 18 825 500 32 412 36 195 41 167 191 677 305 473 417 149 47% 46% SIS/Resurspersonal 5 344 14 134 656 5 813 1 550 151 150 1 810 4 543 682 3 726 2 284 143 3 725 3 415 3 138 18 004 171 39 117 802 4% 4% SALSA-faktor 5 617 14 855 644 0 0 770 1 933 794 3 928 2 408 052 3 928 3 928 3 928 20 615 751 39 813 240 4% 4% Samlad skoldag grund 0 0 0 0 7 972 4 886 580 12 703 0 0 22 954 921 27 841 502 3% 3% Samlad skoldag SiS/resurs 0 0 0 0 1 087 666 083 1 085 0 0 1 961 116 2 627 199 0% 0% Småbarnstillägg 13 060 7 757 452 0 0 0 0 0 0 0 0 7 757 452 1% 1% Särskild u-grupp 3 533 9 344 785 0 0 0 2 563 1 571 119 2 563 2 563 2 563 13 450 624 24 366 528 2% 2% SvA 0 0 0 0 973 596 493 971 971 971 5 096 697 5 693 189 1% 1% Studie- och yrkesvägledn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 2 239 349 2 239 349 0% 0% Integrerad undervisning 0 0 0 0 412 252 717 412 412 412 2 163 553 2 416 270 0% 0% Kompetensutv/enhet 296 775 416 300 121 7 791 122 305 358 201 123 225 201 201 201 1 054 522 2 266 312 0% 0% Kompetensutv/centralt 607 1 589 429 0 0 68 170 680 1 105 677 079 1 105 1 105 1 105 5 796 588 8 233 776 1% 1% IT-utvecklare 179 469 575 0 0 184 463 053 189 115 915 189 189 189 991 178 2 039 721 0% 0% Friskvård 41 108 502 42 17 1 081 17 42 227 28 16 860 27 27 27 144 198 312 868 0% 0% PA-omkostnader 506 1 325 214 654 227 17 004 170 426 374 190 116 714 190 190 190 999 207 2 884 513 0% 0% Skolledning 4 487 11 752 366 4 487 1 636 116 671 1 636 4 107 504 1 339 821 028 2 426 2 426 2 426 12 732 425 29 529 994 3% 3% Bitr skolledning 392 1 026 406 0 480 480 1 205 075 408 250 237 709 709 709 3 722 456 6 204 173 1% 1% Skolvärd 0 0 0 0 0 0 0 0 807 1 388 959 1 388 959 0% 0% Material/läromedel 1 151 3 015 572 251 158 6 531 400 1 004 505 1 325 812 409 1 347 1 465 2 224 8 780 930 13 619 948 1% 1% Skolbibliotek 0 0 0 0 171 104 886 171 171 171 897 944 1 002 830 0% 0% PMC-tjänster 78 204 282 0 0 0 130 79 690 191 191 191 1 002 368 1 286 340 0% 0% IT-abonnemang 907 2 375 433 0 0 241 604 910 2 003 1 227 942 2 003 2 003 2 003 10 512 626 14 720 911 1% 1% Elevförsäkring 94 245 193 94 0 2 434 94 235 002 94 57 393 94 94 94 491 352 1 031 374 0% 0% Råvaror frukost & mellanmål 1 576 4 127 592 0 0 1 030 2 584 957 0 0 0 0 0 0 6 712 549 1% 1% Omkostnadsersättning 0 9 523 4 821 247 603 0 0 0 0 0 0 0 247 603 0% 0% Vaktmästare/Fastighetsskötsel 0 0 0 0 0 612 374 987 612 612 612 3 210 329 3 585 316 0% 0% Administration material kom. 652 1 429 630 589 0 4 709 273 600 785 459 258 262 459 459 459 2 110 679 4 404 065 0% 0% Administration skolass kom. 1 069 2 344 971 801 0 6 409 801 1 764 021 534 300 872 801 801 1 068 4 078 024 8 494 297 1% 1% Administration fristående 4002/3610 1 575 410 820 214 14 760 905 278 740 2 456 122 800 2 902 2 684 2 973 1 853 559 3 845 269 0% 0% Lokaler - hyra kommunala 13 342 29 273 391 625 0 5 000 5 597 12 323 935 5 990 3 372 558 12 548 14 723 16 730 67 205 724 112 180 608 11% 11% Lokaler - städ kommunala 3 019 6 623 384 0 0 0 1 052 2 317 465 1 981 1 115 036 2 726 3 198 3 634 14 599 449 24 655 334 2% 2% Lokaler - hyra fristående 13 342 5 670 552 625 0 11 250 5 597 1 723 784 5 990 299 517 12 548 14 723 16 730 9 585 784 17 290 887 2% 2% Lokaler - städ fristående 3 019 1 283 016 0 0 0 1 052 324 150 1 981 99 026 2 726 3 198 3 634 2 082 370 3 788 563 0% 0% Lunch 6 489 16 994 691 0 1 716 4 306 219 8 955 5 489 525 8 611 8 611 8 525 45 040 939 71 831 374 7% 7% Barn- och elevhälsa 870 2 278 530 0 0 3 654 2 239 902 3 653 3 947 3 653 19 676 330 24 194 762 2% 2% Avskrivning & kapitalkostnad 2 060 5 395 140 347 9 022 61 153 110 2 126 1 303 238 2 126 2 126 2 126 11 157 248 18 017 758 2% 2% Diff admin kommunala so/fo 4 966 782-3 961 90 042 772 727 6 766 980 12 592 570 1% 1% Avdrag intäkter fristående -9 572-4 068 100-7 500-135 000-5 677-1 748 516-5 951 616-1% -1% Momsbelopp fristående 8243/7436 3 245 035 4 967 89 406 1 864 574 112 5 062 253 100 5 993 5 547 6 143 3 829 489 7 991 142 1% 1% Avdrag momsbelopp fristående -8737/7882-3 439 625-5 265-94 770-1 975-608 300-5 366-268 300-6 353-5 880-6 512-4 059 484-8 470 479-1% -1% SUMMA 356 448 955 91 556 27 319 2 204 551 37 905 91 124 918 85 322 51 627 314 100 890 93 415 103 598 513 815 661 SUMMA I 1 015 221 400 1 015 221 400 Landsbygdsstöd 10 586 271 1% Tilläggsbelopp bibss inkl fys hcp & MII 19 837 381 2% Modersmål 6 474 964 1% Skjutsar särskild u-grupp 2 165 000 0% Särfritids 800 000 0% Intäkter kommunal -33 560 000 SUMMA II 1 021 525 017
Driftbudget 2017 Uppräknad med års lönerevision Generellt påslag 201 1,015 Skolpeng 2017: årsbelopp baserat på grundbelopp september - december; justerat för besparing 13 mkr p g a avslut samlad skoldag Inkluderar alla barn och elever, kommunala och fristående. Aktivitet Förskola/ barn Förskola tot Ped omsorg/ barn 1-5 år Ped omsorg/ barn 6-12 år Ped omsorg tot Fritidshem/ barn Fritidshem tot F- klass/ elev F-klass tot Åk 1-3/ elev Åk 4-6/ elev Åk 7-9/ elev Bilaga 2 C 1-9 tot Totalt alla verks Andel Andel Undervisning 79 308 209 768 632 67 210 18 094 1 747 462 24 461 61 398 250 30 710 18 825 500 35 732 36 195 41 167 197 677 305 489 417 149 49% 49% SIS/Resurspersonal 5 344 14 134 656 5 813 1 550 151 150 1 810 4 543 682 3 726 2 284 143 3 725 3 415 3 138 18 004 171 39 117 802 4% 4% SALSA-faktor 5 617 14 855 644 0 0 770 1 933 794 3 928 2 408 052 3 928 3 928 3 928 20 615 751 39 813 240 4% 4% Samlad skoldag grund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Samlad skoldag SiS/resurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Småbarnstillägg 13 060 7 757 452 0 0 0 0 0 0 0 0 7 757 452 1% 1% Särskild u-grupp 3 533 9 344 785 0 0 0 2 563 1 571 119 2 563 2 563 2 563 13 450 624 24 366 528 2% 2% SvA 0 0 0 0 973 596 493 971 971 971 5 096 697 5 693 189 1% 1% Studie- och yrkesvägledn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 2 239 349 2 239 349 0% 0% Integrerad undervisning 0 0 0 0 412 252 717 412 412 412 2 163 553 2 416 270 0% 0% Kompetensutv/enhet 296 775 416 300 121 7 791 122 305 358 201 123 225 201 201 201 1 054 522 2 266 312 0% 0% Kompetensutv/centralt 607 1 589 429 0 0 68 170 680 1 105 677 079 1 105 1 105 1 105 5 796 588 8 233 776 1% 1% IT-utvecklare 179 469 575 0 0 184 463 053 189 115 915 189 189 189 991 178 2 039 721 0% 0% Friskvård 41 108 502 42 17 1 081 17 42 227 28 16 860 27 27 27 144 198 312 868 0% 0% PA-omkostnader 506 1 325 214 654 227 17 004 170 426 374 190 116 714 190 190 190 999 207 2 884 513 0% 0% Skolledning 4 487 11 752 366 4 487 1 636 116 671 1 636 4 107 504 1 339 821 028 2 426 2 426 2 426 12 732 425 29 529 994 3% 3% Bitr skolledning 392 1 026 406 0 480 480 1 205 075 408 250 237 709 709 709 3 722 456 6 204 173 1% 1% Skolvärd 0 0 0 0 0 0 0 0 807 1 388 959 1 388 959 0% 0% Material/läromedel 1 151 3 015 572 251 158 6 531 400 1 004 505 1 325 812 409 1 347 1 465 2 224 8 780 930 13 619 948 1% 1% Skolbibliotek 0 0 0 0 171 104 886 171 171 171 897 944 1 002 830 0% 0% PMC-tjänster 78 204 282 0 0 0 130 79 690 191 191 191 1 002 368 1 286 340 0% 0% IT-abonnemang 907 2 375 433 0 0 241 604 910 2 003 1 227 839 2 003 2 003 2 003 10 511 744 14 719 926 1% 1% Elevförsäkring 94 245 193 94 0 2 434 94 235 002 94 57 393 94 94 94 491 352 1 031 374 0% 0% Råvaror frukost & mellanmål 1 576 4 127 592 0 0 1 030 2 584 957 0 0 0 0 0 0 6 712 549 1% 1% Omkostnadsersättning 0 9 523 4 821 247 603 0 0 0 0 0 0 0 247 603 0% 0% Vaktmästare/Fastighetsskötsel 0 0 0 0 0 612 374 987 612 612 612 3 210 329 3 585 316 0% 0% Administration material kom. 652 1 429 630 589 0 4 709 273 600 785 459 258 262 459 459 459 2 110 679 4 404 065 0% 0% Administration skolass kom. 1 069 2 344 971 801 0 6 409 801 1 764 021 534 300 872 801 801 1 068 4 078 024 8 494 297 1% 1% Administration fristående 4001/3610 1 575 305 820 214 14 760 1 023 315 084 2 184 109 200 2 589 2 684 2 973 1 789 707 3 804 056 0% 0% Lokaler - hyra kommunala 13 342 29 273 391 625 0 5 000 5 597 12 323 935 5 990 3 372 558 12 548 14 723 16 730 67 205 724 112 180 608 11% 11% Lokaler - städ kommunala 3 019 6 623 384 0 0 0 1 052 2 317 465 1 981 1 115 036 2 726 3 198 3 634 14 599 449 24 655 334 2% 2% Lokaler - hyra fristående 13 342 5 670 552 625 0 11 250 5 597 1 723 784 5 990 299 517 12 548 14 723 16 730 9 585 784 17 290 887 2% 2% Lokaler - städ fristående 3 019 1 283 016 0 0 0 1 052 324 150 1 981 99 026 2 726 3 198 3 634 2 082 370 3 788 563 0% 0% Lunch 6 489 16 994 691 0 1 716 4 306 219 8 955 5 489 525 8 611 8 611 8 525 45 040 939 71 831 374 7% 7% Barn- och elevhälsa 870 2 278 530 0 0 3 654 2 239 902 3 653 3 947 3 653 19 676 330 24 194 762 2% 2% Avskrivning & kapitalkostnad 2 060 5 395 140 347 9 022 61 153 110 2 126 1 303 238 2 126 2 126 2 126 11 157 248 18 017 758 2% 2% Diff admin kommunala so/fo 4 966 782-3 961 90 042 772 727 6 766 980 12 592 570 1% 1% Avdrag intäkter fristående -9 572-4 068 100-7 500-135 000-5 677-1 748 516-5 951 616-1% -1% Momsbelopp fristående 8243/7436 3 245 035 4 967 89 406 2 110 649 880 4 500 225 000 5 331 5 530 6 124 3 686 408 7 895 729 1% 1% Avdrag momsbelopp fristående -8737/7882-3 439 625-5 265-94 770-2 237-688 996-4 770-238 500-5 651-5 861-6 492-3 907 608-8 369 499-1% -1% SUMMA 356 448 850 91 556 27 319 2 204 551 42 007 101 156 334 75 991 46 062 648 90 108 93 415 103 598 494 843 684 SUMMA 1 000 716 068 1 000 716 068 Landsbygdsstöd inkl fritidshem 10 586 271 1% Tilläggsbelopp bibss inkl fys hcp & MII 19 837 381 2% Modersmål 6 474 964 1% Skjutsar särskild u-grupp 2 165 000 0% Särfritids 800 000 0% Intäkter kommunal -33 560 000 SUMMA 1 007 019 685
Driftbudget 2017 Bilaga 3 Beräkningsunderlag landsbygdsstöd 2017 Enligt 101 2004-12-08 BUN /2010 DEL A: Stöd pedagogisk personal åk F-9 FÖRSKOLEKLASS Medellön Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. Brytpunkt för fskl OBS! Enl BUNs beslut skall det totala anslaget för bidrag till små enheter utanför Visby tätort anpassas till maximalt 2010 års kostnad för det totala bidraget. Anpassningen medför att bidraget utbetalas med 62,3 procent till åk 7-9 Undantag: Förskoleklass till år 6 skall ha sitt fulla bidrag 2014: 1 Mkr i förstärkning till åk 7-9 495 051 kr 35 024 kr 7 elever eller 0,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under Belopp elever minimikrav budgetåret Belopp att justera Kräklingbo F 5 2 69 405 100% 69 405 Eskelhem F 5 2 69 405 100% 69 405 Fårösund F 7 0-100% - Öja F 5 2 69 405 100% 69 405 Totalt FÖRSKOLEKLASS 22 208 216 208 216 GRUNDSKOLA, År 1-6 Medellön, År 1-6 568 809 kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. 35 369 kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År 1-3 28 elever eller 1,75 tjänst Brytpunkt för År 1-6 56 elever eller 3,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under Belopp elever minimikrav budgetåret Belopp att justera Vänge År 1-6 41 15 525 661 100% 525 661 Kräklingbo År 1-6 32 24 841 058 100% 841 058 Eskelhem År 1-3 19 9 315 397 100% 315 397 Stånga År 1-6 56 0-100% - Öja År 1-6 25 31 1 086 367 100% 1 086 367 Athene Fardhem 1-6 45 11 385 485 100% 385 485 Totalt År 1-6 218 90 3 153 968 3 153 968 GRUNDSKOLA, År 7-9 Medellön, År 7-9 568 809 kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. 35 368 kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År 7-9 < 30 elever 61 elever eller 3,8 tjänst Brytpunkt för År 7-9 30>< 60 elever 122 elever eller 7,6 tjänst Brytpunkt för År 7-9 >60 elever 170 elever eller 10,6 tjänst Enhet Antal Differens Belopp elever minimkrav Belopp att justera Fårösundsskolan 60 110 3 871 410 2 411 873 Solklintsskolan 97 73 2 574 816 1 604 100 Romaskolan 141 29 1 032 921 643 506 Klinteskolan 84 86 3 030 376 1 887 912 Högbyskolan 169 1 51 715 32 218 Totalt År 7-9 551 301 10 561 238 6 579 609 Anm 1) EJ KLART! Sammanställning A Belopp Jämför kostnad 2011 Förskoleklass 208 216 168 509 År 1-6 3 153 968 2 827 024 År 7-9 6 579 609 4 906 426 Totalt 791 9 941 793 7 901 959 Anm 1) Inkluderar 1 mkr samt löneuppräkning DEL B: Stöd specialtjänster åk 7-9 Enligt 101 2004-12-08 Regionalt stöd Vaktmästare 7-9 utgår ej längre, enligt BUN AU $101 2005 Ersättning för Syv utgår 2015 pga ändrad organisation Tilldelning enligt IB 2017 Skolvärd, År 7-9 Lönekostnad 0,75 tjänst 251 769 kr Område Tilldelning enl. Diff. till 0,75 tjänst/ elevbidrag 2015 belopp att justera Fårösund 48 420 203 349 Solklintskolan 78 279 173 490 Romakloster 7-9 113 787 137 982 Klinteskolan 67 788 183 981 Högbyskolan 136 383 115 386 Totalt skolvärd 437 348 10 379 141 Sammanställning B Belopp Skolvärd, År 7-9 437 348 Totalt 437 348 Totalt A + B uppräknat till års lönenivå + 1,5% lönerevision 2017 10 379 141 Totalt A + B 2014 exkl syv 350 000 kr (ny organisation) inkl lönerev 2017 10 379 141 Kostnad om modellen får gälla fullt ut 14 360 770
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Jimmy Söderström Ärendenr BUN /715 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 14 november 2017 Barn- och utbildningsnämnden Anslag till rektor/förskolechef inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, för asylsökande barn och elever, att gälla för 2017 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bidrag för asylsökande barn och elever i förskola och skola, skall utbetalas till rektor och förskolechef med följande belopp 2017: Asylsökande: * Förskola, integrerad 54 724 kronor/ år * Förskoleklass vt 2017 51 851 kronor/ år * Förskoleklass ht 2017 42 792 kronor/år * År 1-3 vt 2017 70 231 kronor/ år * År 1-3 ht 2017 57 668 kronor/år * År 4-6 57 992 kronor/ år * Åk 7-9 65 726 kronor/ år Ersättningen utbetalas med en tolftedel per månad Sammanfattning Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ersättning till rektor och förskolechef för asylsökande barn i förskola och skola. Underlag för förslaget utgörs av det regelverk som finns för den statliga ersättningen till kommunerna. I förslaget har bedömning gjorts, att för asylsökande barn i förskolan kommer deltagandet i första hand att avse i allmän förskola (15 tim/vecka)och därför föreslås ersättning med ett halvt grundbelopp. Förskoleklass ersätts med 1,0 grundbelopp och år 1-9 med 1,2 grundbelopp. Därutöver avsätts medel för barn- och elevhälsa, måltider och utrustning/inventarier. Härutöver kan statliga medel sökas för extraordinära utbildningskostnader som; särskilt anordnade skollokaler och skolskjuts för särskoleelever samt extraordinärt stöd som inte täcks av ersättning för barn i förskola och skola. Bakgrund För nyanlända barn och elever utgår statlig ersättning med schablonbelopp, med respektive utan ansökan, beroende på olika förutsättningar. För asylsökande barn i förskola och skola utgår ersättning för skolundervisning samt för barn inskrivna vid en förskola. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Region Gotland Ärendenr BUN /715 2 (2) Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommunerna utan ansökan för nyanlända personer med uppehållstillstånd, både vuxna och barn. Kommunerna kan också ansöka om ersättning för extraordinära utbildningskostnader som; särskilt anordnade skollokaler och skolskjuts för särskoleelever samt extraordinärt stöd som inte täcks av ersättning för barn i förskola och skola Jimmy Söderström Ekonomichef Anders Jolby Utbildningsdirektör
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -11-23 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott -11-09 Protokoll GVN 110 GVN AU 102 Internbudget 2017 (inkl. fastställande av grundbelopp) GVN /167 - Förvaltningens tjänsteskrivelse, -11-02 - Detaljbudget 2017 - Utredning grundbelopp 2017 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut Att fastställa 2017 års grundbelopp enligt upprättat förslag. Bilaga 1 Att fastställa internbudget för 2017 i sin helhet enligt förslag. Bilaga 2 Nämnden framhåller nedanstående strategier i besparingsarbetet framåt: o Se över personalens uppdrag utifrån perspektivet Rätt använd kompetens (RAK) med sjukvårdens modell som förebild. o Resursväxling från regional till statlig finansiering när det gäller vuxenutbildning i samband med ökade statliga satsningar på bland annat gymnasial yrkesutbildning för vuxna. Utbildningar som tillgodoser den lokala arbetsmarknadens behov är fortsatt högt prioriterade. o Se över resursanvändning och processer i syfte att hitta effektiviseringar inom befintliga utbildningsutbud. o Effektivisera lokalutnyttjandet i syfte att minska lokalkostnaderna. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Förvaltningens förslag innebär att besparingen verkställs genom att sänka grundbeloppet för skolformen gymnasiet med motsvarande 2,1 miljoner kronor. Den budgetram som varit riktad till folkhögskolan på 500 000 kronor avseende vuxenutbildning läggs permanent ut på Folkhögskolans ram samtidigt som en generell besparing om 500 000 kr läggs på Folkhögskolan och det regionala bidraget för den upphandlade utbildningen vid vuxenutbildningen minskas med 1,4 miljoner kronor eftersom statlig finansiering är möjlig. En miljon kronor sparas som ett resultat av tidigare fattat beslut om kostnadsminskningar genom avveckling av inriktningar på gymnasieprogram. Arbetsutskottet föreslog, att grundbeloppet fastställs i enlighet med upprättat förslag, samt att internbudgeten fastställs i enlighet med förslag. Arbetsutskottet beslutade även att Forts. Justerare: Utdragsbestyrkande:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -11-23 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott -11-09 Protokoll Forts. GVN 110 föreslå att nedanstående strategier framhålls i besparingsarbetet framåt: Se över personalens uppdrag utifrån perspektivet Rätt använd kompetens (RAK) med sjukvårdens modell som förebild. Resursväxling från regional till statlig finansiering när det gäller vuxenutbildning i samband med ökade statliga satsningar på bland annat yrkesvux. Utbildningar som tillgodoser den lokala arbetsmarknadens behov är fortsatt högt prioriterade. Se över resursanvändning och processer i syfte att hitta effektiviseringar inom befintliga utbildningsutbud. Effektivisera lokalutnyttjandet i syfte att minska lokalkostnaderna Ärendet föredrogs på nämnden av ekonomichef Jimmy Söderström Yrkande Ordförande Saga Carlgren (V) föreslog i enlighet med arbetsutskottets förslag samt att följande skrivning tydligt ska framgå av protokolltexten: Den budgetram som varit riktad till folkhögskolan på 500 000 kronor avseende vuxenutbildning läggs permanent ut på Folkhögskolans ram samtidigt som en generell besparing om 500 000kr läggs på Folkhögskolan Expedieras: Regionstyrelsen/ekonomerna Justerare: Utdragsbestyrkande:
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr GVN /167 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 2 november Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Internbudget 2017, inklusive fastställande av grundbelopp Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 1. Att fastställa 2017 års grundbelopp enligt upprättat förslag. Bilaga 1 2. Att fastställa internbudget för 2017 i sin helhet enligt förslag. Bilaga 2 Sammanfattning Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde med fördelning av budget per ansvar och verksamhet samt lagstiftningen Offentliga bidrag på lika villkor som grund. De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om Strategisk plan och budget för 2017 juni samt regionstyrelsens beslut oktober. Samtliga förändringar är inarbetade i förslaget. Ramberäkning 2017 per nämnd/förvaltning Beslutad i regionstyrelsen -10-27 IB -280 376 Justering kapitalkostnader 259 Justerad budget -280 117 Resursfördelning -553 Lokalkostnader 2 791 Externa avtal -800 Besparing 5 000 Ökad hyra nya gymnasieskolan -8 100 Naturbruksprogrammet, återställlning av tillfälligt 3-årigt anslag 750 Budgeteffekt internräntesänkning 377 Personalkostnadskompensation -3 620 Budgetram 2017-284 272 Förslaget innebär att besparingen verkställs genom att sänka grundbeloppet för skolformen gymnasiet med motsvarande 2,1 miljoner kronor, budgetram på Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Region Gotland Ärendenr GVN /167 2 (2) 500 000 kronor riktat till folkhögskolan avseende vuxenutbildning tas bort och det regionala bidraget för den upphandlade utbildningen vid vuxenutbildningen minskas med 1,4 miljoner kronor då statlig finansiering är möjlig. En miljon kronor sparas som ett resultat av tidigare beslut fattat om kostnadsminskningar genom avveckling av inriktningar på gymnasieprogram 1. I övrigt hänvisas till särskild skrivning Detaljbudget 2017 samt utredning grundbelopp år 2017 Bedömning Förvaltningens samlade bedömning är att förslag till Internbudget 2017 är avstämt och i enlighet med förvaltningens mål och riktlinjer för verksamheten. Avdelning/Enhet Jimmy Söderström Ekonomichef Anders Jolby Utbildningsdirektör 1 Gymnasieskolans utbildningsutbud /2017 Ett långsiktigt hållbart utbildningsutbud för den kommunala gymnasieskolan. GVN 2/12-2015 101
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr GVN /167 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Bilaga 2 1 (1) Datum 2 november Internbudget 2017, budget tkr (Innehåller prognos om preliminära externa intäkter) Organisation 46 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Intäkter -56 409 Kostnader 340 681 Nettoram 284 272 Verksamhet 11 Nämnd Kostnader 851 Summa 851 46 Gymnasieutbildning Intäkter -7 339 Kostnader 235 141 Summa 227 802 49 Folkhögskola Intäkter -27 150 Kostnader 48 282 Summa 21 132 47 Vuxenutbildning Intäkter -9 200 Kostnader 30 837 Summa 21 637 61 Integration Intäkter -6 240 Kostnader 9 026 Summa 2 786 62 Arbetsmarknadsåtgärder Intäkter -6 480 Kostnader 16 544 Summa 10 064 Nettoram 284 272 Jimmy Söderström Ekonomichef Anders Jolby Utbildningsdirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Hälso- och sjukvårdsnämnden Sammanträdesdatum -11-16 Protokollsutdrag HSN 300 Intern budgetfördelning inför 2017 HSN /10 HSN-AU 301 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Att fastställa internbudgetfördelningen och investeringsram för 2017på organisationsnivå enligt bifogat förslag till fördelning. Att godkänna förvaltningens förslag på särskilda specifikationer enligt tjänsteskrivelse. Att låta hälso- och sjukvårdsdirektör i samråd med nämndens ordförande disponera den föreslagna bufferten på 10 miljoner. Ianspråkstagande av buffert redovisas löpande till nämnden under informations- och anmälningsärenden. Att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa handlingsplan för att minska kostnaderna för hyrläkare. Redovisas på nämndens marsmöte. Att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa handlingsplan för att minska kostnaderna för laboratorieprover. Sammanfattning I regionstyrelsens förslag till budget 2017 har hälso- och sjukvårdsnämnden en utökad ram i förhållande till års budgetram med 121,3 miljoner inför budgetåret 2017. Delar av den ökade budgetramen är direkt kopplade till kostnadsökningar, såsom löneökningsmedel, indexuppräkning av externa avtal, patientförsäkring mm. Den resursfördelningsmodell som använts har tidigare ökat på budgetramen med 16 miljoner. Inför 2017 höjdes denna till 35 miljoner. Andra delar av förstärkningen av budgetramen är ett reellt tillskott i budgeten. Budgetramen inför 2017 medger en nettokostnadsökning på 2,8 procent jämfört med prognos. Med de redan kända kostnadsökningar och intäktsminskningar som inträffar under 2017 är det nödvändigt att sänka kostnaderna inom andra områden för att nå en budget i balans. I den handlingsplan som redovisats för regionstyrelsen har hälso- och sjukvården specificerat besparing enligt följande: Sänkt kostnad för utomlänsvård jämfört med års nivå 5 miljoner. Minskat behov av vårdplatser leder till minskning 7-8 vårdplatser leder till en nettobesparing på 5 miljoner. Växling från hyrpersonal till egen anställd personal ska leda till en nettobesparing på 10 miljoner. Sänkt kostnad inom övriga kostnadsposter på 5 miljoner. Strategierna för att nå en hållbar ekonomi är bland annat att fortsätta arbetet enligt Struktur 2015 med bland annat äldresjukvårdsteam, att omfördela medel till förmån Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
Hälso- och sjukvårdsnämnden Sammanträdesdatum -11-16 Protokollsutdrag för primärvården, att öka antalet AT-läkare samt att göra smärtteamet till en permanent del av hälso- och sjukvårdens verksamhet. Beslutsunderlag Missiv daterat 3 november Förslag till internbudgetfördelning 2017 daterat 3 november Ärendets behandling under mötet Yvonne Skovshoved, ekonomichef, föredrar ärendet enligt vad som framgår i sammanfattningen. Ledamöterna enas om ett tillägg i beslutspunkt tre: Att låta hälso- och sjukvårdsdirektör i samråd med nämndens ordförande disponera den föreslagna bufferten på 10 miljoner. Ianspråkstagande av buffert redovisas till nämnden under informations- och anmälningsärenden. Bakgrund AU 301 Yvonne Skovshoved, ekonomichef, föredrar ärendet och berättar om det förslag till internbudgetfördelning som föreligger. Kompletteringar inför utskick till nämndsammanträdet kommer att göras gällande intäkter för sjukvård till asylsökande samt kostnad för laboratorieanalyser. Arbetsutskottet vill att nämnden på decembersammanträdet ska få del av budgeten nedbruten per verksamhet, vilket inte är färdigt i dagsläget. På grund av den komprimerade tidsprocessen mellan utskick av handlingar och arbetsutskottets extra sammanträde enas ledamöterna om att förslag till beslut lämnas öppet till nämnden. Skickas till Ekonomi och styrning, LK Registrator-RS Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Yvonne Skovshoved, ekonomichef Ärendenr HSN /10 1 (14) Handlingstyp Beslutsärende Datum 3 november Förslag till internbudgetfördelning 2017 Förutsättningar inför 2017 Budgettilldelning från Regionstyrelsen 2017 Budget (Tkr) 1 397 360 Resursfördelningsmodell 35 000 Ramtillskott 55 000 Ramtillskott 3 000 Kompensation för externa avtal 5 059 Personalkostnadskompensation (2,6 %) 23 130 Komp mammografi 2017 600 Komp avgiftsfri öppenvård > 85 år 1 200 Komp höjd ålder avgiftsfri tandvård 1 600 Komp höjd hyra psykiatrilokal 2 500 Komp höjd avgift LÖF 2 700 Budgeteffekt internräntesänkning - 1 672 Minskade lokalkostnader - 6 628 Justering gemensamma tjänster visborg - 197 Nettobudget att fördela 1 518 652 Budgetramsförändringar: Förändring av resursfördelningsmodell från tidigare år 16 miljoner till 35 miljoner 2017. Baseras på SKL prognos i ekonomirapport oktober 2015 på 2,5 procents nettokostnadsutveckling. 55 miljoner i ramtillskott i samband med Regionstyrelsens beslut efter budgetavstämningen i oktober. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator-hsn@gotland.se Bankgiro 339-8328 Plusgiro 18 97 50-3 Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2 (14) 3 miljoner i ramtillskott i samband med Regionfullmäktiges budgetbeslut i juni. 5,0 miljoner för kompensation för prisökningar inom externa avtal. 23,1 miljoner i budgettilldelning av löneökningsmedel för 2017 års lönerevision. Motsvarar ca 2,6 procent av budgeterad personalkostnad. Dessa budgeteras inom förvaltningsledningen för att sedan fördelas ut till verksamheterna i samband med lönerevisionen. 0,6 miljoner i kompensation för avgiftsfri mammografi. 0,6 miljoner kompenserades under och resterande 0,6 miljoner i budgetbeslutet inför 2017. 1,2 miljoner i kompensation för avgiftsfri öppenvård för personer 85 år och äldre. Beräknad intäktsminskning är ca 1,8 miljoner. 1,6 miljoner i kompensation för höjd åldersgräns för avgiftsfri tandvård till barn och unga till 21 år istället för som tidigare 19 år. Beräknad intäktsminskning stämmer i nuläget överens med de 1,6 miljonerna som kompenserats. 2,5 miljoner i kompensation i ökad hyreskostnad i samband med att nya psykiatribyggnaden färdigställs. 2,7 miljoner i kompensation för höjd avgift till LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Premien höjdes redan hösten 2015 med 2 miljoner som också blev premien. Det har nämnden inte kompenserats för. Preliminär premie inför 2017 är en ytterligare höjning med 0,7 miljoner. Budgetavdrag med 1,7 miljoner pga sänkt internränta. Avdraget motsvaras av sänkta kostnader. Budgetavdrag med 6,6 miljoner för sänkt internhyra. Avdraget motsvaras av minskade kostnader. Budgetavdrag med 0,2 miljoner för omdisponeringar av gemensamma tjänster på Visborg. Avdraget motsvaras av minskade kostnader. Påverkan på budget av statliga satsningar I nedanstående förslag till internbudgetförslag är statliga satsningar budgeterat enligt följande: Professionsmiljarden 5,8 miljoner. Ytterligare 1 miljon budgeteras för bland annat förlossningsvård, psykiatrisatsning mm. Satsning gällande korta väntetider inom cancersjukvården, SVF, har 2 miljoner budgeterats som intäkt. Motsvarande kostnader har budgeterats inom verksamheten.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 3 (14) För sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin är budget i dagsläget inte färdigfördelad men kommer att budgeteras så att intäkter och kostnader för satsningarna blir 0. Statsbidraget för glasögon till barn på 0,7 miljoner som varit ett riktat statsbidrag till hälso- och sjukvården som bär kostnaderna för glasögonbidragen har under hösten övergått till att istället bli ett generellt statsbidrag. Hälso- och sjukvården förlorar på det viset statsbidraget för glasögon men har idag fortfarande kostnaden. Strategiska satsningar inför 2017 Fortsatt satsning på primärvården All nationell jämförelse visar, och har under många år visat, att Gotland är ett av de landsting/regioner som satsar minst pengar per invånare på primärvård. I alla nationella jämförelser är det den faktiska kostnaden som redovisas och inte den budgeterade. Satsningen på primärvården görs genom 5 olika förändringar Indexuppräkning med 2,5 procent generellt för ersättningarna till primärvården motsvarar 3,3 miljoner. Höjd ersättning som baseras på CNI (Care Need Index) från 1 miljon till 2 miljoner, dvs ökning med 1 miljon. Höjd ersättning för omhändertagande av hemsjukvårdspatienter 0,6 miljoner. Höjd ersättning till vårdcentraler som har en lägre andel besök på akutmottagningen än andel listade patienter. Ökningen motsvarar 1,4 miljoner. Höjd ersättning till vårdcentral som bemannar korttidsenheten i Visby med 0,170 miljoner. För att inrätta ett smärtteam som en ordinarie del av verksamheten som inte finansieras av statsbidrag inom rehabiliteringsgarantin krävs finansiering på ca 2,7 miljoner, se nedan. Primärvårdens del av finansieringen uppgår till ca 0,8 miljoner. Istället för att minska beställarens ersättning med dessa medel bekostas primärvårdens del av centralt avsatta medel. Detta innebär ytterligare en satsning på primärvården genom ett bättre omhändertagande av patienter som till stor del annars skulle besökt primärvården. Viss omfördelning har gjorts mellan individersättning för att göra besöksersättningen oberoende av om det är ett fysiskt besök eller ett telefonbesök.