Boendeplan 2016-2018 inom äldreomsorgen

södertälje. l<ommun 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-01 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna ANKOM. SÖDERTÄLJE KOMMUN 2015 -OB-.1 2 Dnr... \-:-\.~~. f'9.. h~. ~l~d Boendeplan 2016-2018 inom äldreomsorgen Dnr: ÄON 15/036, En 15/33, HM 15/40, Jä 15/67, VM 15/40 Sammanfattning av ärendet I socialtjänstlagen finns särskilda bestämmelser om äldre i kapitel 5 4-6. I lagen fastslås att kommunen ska planera sina insatser för äldre och inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Boendeplanen för äldreomsorgen t<;is fram utefter befolkningsprognosen som fastställs av kommunstyrelsen. Enligt tidigare beslut sker en utbyggnad 2016 med nio lägenheter på Wijbacken i Hölö. 2017 planeras ett nytt vård- och omsorgsboende, Björkmossen, med 54 lägenheter. Enligt befolkningsprognosen behövs ytterligare ett vård-och omsorgsboende med 50-60 lägenheter 2021-2024. Beslutsunderlag Social-och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-07-0 l. PM daterad 2015-07-0 l, med bilaga. Ekonomiska konsekvenser och finansiering De ekonomiska konsekvenserna tas upp i samband med Mål och Budget. Södertälje kommun l Stab l 151 89 Södertälje l Organlsatlonsnr: 212000 0159 l www.sodertalje.se Besöksadress: Campusgatan 26 1 Växel: 08 523 010 00

Tjänsteskrivelse 1 2015-07-01 1 södertälje kommun 1 Social- och omsorgskontoret 2 (2) Social-och omsorgskontorets förslag till beslut i äldreomsorgsnämnden och i kommundelsnämnderna l. Boendeplanen inom äldreomsorgen 2016-2018, som innebär utbyggnad av nio lägenheter på Wijbackens vård-och omsorgsboende 2016 och ett nytt vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter 2017, antas. 2. Boendeplanen är ett underlag for arbetet med Mål- och Budget 2016-2018. Oilda J oh s son!j Socialdirektör Utredare Handläggare: Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt): 08-523 038 60 E-post: inga-lena. palmgren@sodertalj e.se Beslutet skickas till Äldreomsorgsnämndens beslut skickas till kommundelsnämnderna Kommundelsnämndens beslut skickas till äldreomsorgsnämnden och till de andra kommundelsnämnderna Samtliga nämnders beslut skickas till kommunala pensionärsrådet och till akten

Social- och omsorgskontoret södertälje kommun Boendeplan 2016-2018 äldreomsorgen Inga-Lena Palmgren utredare stab Telefon (direkt): 08-523 038 60 E-post: inga-lena.palmgren@sodertalje.se

Rapport l Boendeplan 2016-2018 l 201 5-07-011 södertälje kommun 1 Social- och omsorgskontoret 2 (10} Innehållsförteckning Introduktion... 3 Demografi... 3 Nyttjandegrad... 4 Aktuella förutsättningar... 6 Vård- och omsorgsboende... 6 Oppe n verksamhet... 7 Planering... 8 Förslag till utbyggnad... 8 Sammanfattning... lo

Rapport l Boendeplan 2016-2018 l 2015-07-011 södertälje kommun l Social- och omsorgskontoret 3 (10) Introduktion I socialtjänstlagen finns särskilda bestämmelser om äldre i 5 kapitlet 4-6. I lagen fastslås att kommunen ska planera sina insatser för äldre och imätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Äldreomsorgsnämnden upprättar årligen en boendeplan för den kommande treårsperioden med uppskattat behov av utbyggnad för kommande tioårsperiod. Planeringen är ett underlag för budgetarbetet. Utgångspunkten för planeringen är den befolkningsprognos som årligen fastställs av kommunstyrelsen. Demografi Befolkningsprognos för den kommande l 0-årsperioden antas årligen av kommunstyrelsen. Den 22 maj 2015 105 beslutade kommunstyrelsen om prognosen för perioden 2015-2024. Av prognosen framgår att folkmängden i Södertälje kommun förväntas öka med 9 735 personer eller 10,6 procentjämfört med 31 december 2014 och uppgår till cirka 101 970 personer 2024. I jämförelse med riket har Södertälje kommun en ung befolkning. Medelåldern i Södertälje år 2014 var 39,0 år jämfört med rikets 41,2 år. Sveriges befolkning åldras och Södertälje kommun är inget undantag. År 2024 förväntas medelåldern i Södertälje kommun att uppgå till39,9 år jämfört med 41,4 år för riket. Idag är personer 65 och äldre 16,0 procent av folkmängden i kommunen. 2024 förväntas åldersgruppen vara ca 17 procent av folkmängden. Den åldersgrupp som enligt prognosen ökar mest, i rorhållande till antalet år 2014, är 80-84-åringar. Det är också den åldersgruppen som förväntas att öka mest fram ti112024. Även åldersgrupperna 80-84, 85-89 och 90 och äldre kommer att ökajämfört med hur det ser ut idag. Cirka 80% av de som bor på vård- och omsorgsboenden är över 80 år. Befolkningsprognos för åldersgruppen 65 år och äldre 2015-2024 redovisas här i absoluta tal och i diagram 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 65-74 8456 8 520 8 525 8 555 8 510 8 480 8445 8 500 8 535 8 560 8655 75-79 2 800 2 890 2 990 3 080 3 225 3355 3 530 3 620 3 745 3 775 3 730 80-84 1 831 1870 1 975 1 995 2125 2220 2 300 2 385 2455 2575 2 685 85-89 1 081 1 095 1 090 1150 1150 1195 1 230 1 300 1 320 1 410 1475 90-w 627 640 640 625 625 625 640 640 665 665 690 Summa 14 795 15 015 15 22.0 15 405 15 635 15 875 16145 16445 16 720 16985 17 235

Rapport l Boendeplan 2016-2018 l 2015-07-011 Södertalje kommun 1 SOI;ial- och omsorgskontoret 4 (10) Södertälje kommuns äldre befolkning, 65 år och äldre 2009-2014 och prognosliserat antal2014-2024 10000 r------------- ----- 9000.. 8000 7000 6000 -.---------------------- 5000 - -'-------- ' 4000 l, -. - - i o! -,-- --r----. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-65-74 år 75-79 ar - 80-84 ar 85-89 ar - 90-w ar Nyttjandegrad Med nyttjandegrad avses här hur stor andel av befolkningen över 65 år som har en permanent bostad i särskilt boende. De siffror som redovisas här är hämtade från Kommun- och landstingsdatabasen www.kolada.se. I databasen redovisas årligen kostnader och andra statistiska uppgifter avseende verksamheterna i kommuner och landsting. Bland de uppgifter som redovisas i databasen är andelen invånare 65 år och äldre som bor permanent i särskilda boenden. I nedanstående tabell redovisas siffrorna för Södertörnskornmunerna, Stockholms län och riket 2012-2014 ror åldersgruppen 65 år och äldre. Nyckeltal Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel(%) stockhalms län Botkyrka --------------- ------- -- ------ Haninge t -------- ---- Huddinge l - l ' 4,7 4,3 4,2 3 ;-g-----------3,6 ---. -----3,8" -------- ------- ----------------- 3,8 1,3 3,1 3,2 - --- ----=:- -------------- ---l 4,7 4,2 Nacka 3,6 3,6 ------- ------------- ---------t Nynäshamn 2,9 {;:::~:~--- ----~-~~~-:--~- ~~~==----==-: _ ~::- :~:~~-- --- --I~-~:~:~-~--- --=--~- ~:~ Tyresö 3,2 3,2 3,4 -- - -- - --- - - -----~ ------------------ --------

Rapport 1 Boendeplan 2016-2018 l 2015-07-011 södertälje kommun l Social- och omsorgskontoret 5 (10) A v tabellen framgår att nyttjandegraden i Södertälje kommun är i paritet med medelvärdet av nyttjandegraden i Södertörnsnätverket. Nyttjandegraden i riket ligger på en högre nivå än i Stockholms län. I bilaga l redovisas statistik över nyttjandegraden for Södertörnskommunerna, Stockholms län och riket 2012-2014, uppdelat i 65-79 år och 80 år och äldre. Nyckeltalen i bilagan bygger på offentlig statistik om antal personer i särskilt boende och befolkningsstatistik. Den nationella statistiken avseende äldreomsorg är under forändring från mängdstatistik till individstatistik Tidigare kunde uppgifterna sammanställas manuellt (mängdstatistik) men skapas numera direkt från verksamhetssystemet på personnummernivå (individstatistik). Denna forändring innebär att nyckeltalen kan ha en del brister.

Rapport 1 Boendeplan 2016-2018 l 2015-07-011 södertälje kommun 1 Social- och omsorgskontoret 6 (10) Aktuella förutsättningar Vård- och omsorgsboende I Södertälje kommun finns tio vård- och omsorgsboenden (särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre personer som behöver särskilt stöd enlig SOL 5 kap 4 ).De olika enheterna är spridda över kommunen, både på landsbygden och i centralorten. Enheterna är inriktade för att kunna möta olika omsorgsbehov och alla boenden kan ta emot varje omsorgstagare oavsett kön, etnicitet, religion, politisk åskådning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Antallägenheter i vård- och omsorgsboende (särskilt boende) Namn Antallägenheter Kommentar maj 2015 Glasberg a 64 Heijkensköldska gården 68 Ullängen 30 Ljungbacken 60 Mariekällgården 97 Oxbackshemmet och Cederströmska gården 69 Arbetsmiljöverkets normer för hygienutrymme uppfylls inte på Tallhöjden 51 Cederströmska gården (med 21 lägenheter). Verksamheten upphör september 2015 och ersätts av Solgläntan, med 18 lägenheter. Wijbacken 25 Utbyggnad med nio lägenheter Summa 464 beräknas vara klar på försommaren 2016. Totala antalet lägenheter minskar från september 2015 med tre stycken eftersom antalet lägenheter på solgläntan är tre fårre än på Cederströmska gården. Genom omflyttning av verksamheterna minskar antalet möjliga nyplaceringar under sommaren/hösten 2015. Antalet korttidsplatser är 37 stycken (april2015). Under 2014 redovisades 33 externa placeringar.

Rapport 1 Boendeplan 2016 2018 1 2015 07 011 södertälje kommun 1 Social och omsorgskontoret 7 (10) Behovet av lägenhet i vård- och omsorgsboende varierar och är svårt att planera exakt. Både antalet personer som har biståndsbeslut till särskilt boende och antalet utskrivningsklara med betalningsansvar på sjukhus varierar. I Mål och Budget 2015-2018 beslöts om utbyggnad med nio lägenheter på Wijbacken i Hölö. Utbyggnaden beräknas vara klar på försommaren 2016. Ett nytt vård-och omsorgsboende, Björkmossen, med 54 lägenheter planeras i Ritorpsområdet. Enligt planering ska boendet vara klart 2017. Öppen verksamhet Inriktningen för äldreomsorgen är att medverka till att det fungerar bra att bo kvar i den egna bostaden så länge det är möjligt. För att stödja kvarboendet finns olika verksamheter. Exempel på olika aktiviteter är: Anhörigcenter Anhörigcenter erbjuder stöd för att stärka anhöriga/närstående till någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Dagverksamheter för personer med demensdiagnos Eken, Björken, Gula Paviljongen, Tallhöjden och Oliven (för arabisktalande) är biståndsbedömda dagverksamhet för personer med demensdiagnos. I biståndbeslutet ingår turbundna resor som är en kommunal kostnad. Dagverksarnhet, sociala och fysiska problem De sociala dagverksamheterna, Åsen och Heijken, är biståndsbedömda verksamhet som vänder sig till personer som bor kvar i egna hemmet, men som av fysiska, psykiska eller sociala skäl är i behov av aktivitet och gemenskap. I biståndbeslutet ingår turbundna resor som är en kommunal kostnad. Demensteam Utbildning och handledning, utefter de nationella riktlinjerena om demensomsorg, till personal på vård- och omsorgsboende och i hemtjänst. Fixarservice Fixarservice vänder sig till alla över 65 år och som behöver praktisk hjälp i hemmet. Syftet är att förebygga fall och andra olycksrisker. Servicen utförs av en vaktmästare som är anställd inom äldreomsorgen. Mötesplatser I Södertälje finns idag l O mötesplatser där aktiviteter anordnas tillsammans med frivilliga. Mötesplatserna vänder sig till personer över 65 år som vill umgås och delta i olika aktiviteter

Rapport 1 Boendeplan 2016-2018 1 2015-07-011 södertälje kommun 1 Social- och omsorgskontoret 8 (10) Arsredovisning, äldreomsorg 2014 I Södertälje kommuns årsredovisning för 2014 redovisas följande verksamhetstal för äldreomsorgen Verksamhetstal 2012 2013 2014 Nettokostnad, mkr 595 626 624 Boende i vård- och 535 503 504 omsorgboende Därav -egna lägenheter för permanent boende och korttidsplatser 433 410 400 - entreprenad 70 71 71 -externa 32 22 33 Antal hemtjänsttimmar 701 518 818 373 647 832 Planering Enligt planering ska en utbyggnad av Wijbackens vård-och omsorgsboende ske försommaren 2016. Det är en utbyggnad med nio lägenheter varav en är avsedd för parboende. Ett nytt vård-och omsorgsboende, Björkmossen i Ritorpsområdet, planeras till2017 med 54 lägenheter varav fyra med möjlighet till parboende. Förslag till utbyggnad Beräkning av behovet görs efter samma antagande som då boendeplanen antogs 2014, dvs 3,4 % nyttjandegrad. Bedömning av utbyggnadsbehov innehåller alltid osäkerheter på grund av oförutsedda ändrade behov. Det finns också en osäkerhet på grund av att befolkningssammansättningen i kommunen inte återspeglas på kommunens vård och omsorgsboenden. En gång per vecka sker en mätning av aktuell "kö" till särskilda boenden. Mätningen bygger på antalet beslut som inte kunnat verkställas. Vid varje mättillfälle har det under året funnits ca 35-40 beslut om särskilt boende som inte kunnat verkställas på grund av brist på lägenheter i särskilt boende i kommunen. För att klara av att verkställa beslutet inom en tremånadersperiod har kommunen gjort placeringar utanför kommunen. Under 2014 redovisas 32 externa

Rapport l Boendeplan 2016-2018 l 2015-07-011 södertälje kommun l Social och omsorgskontoret 9 (10) placeringar. Cirka fem-sju av de externa placeringarna beror på speciella behov som inte kan tillgodoses inom kommunen Planering: Ar Förslag till Totalt antal Behov enligt Kommentar Differ förändring lägenheter befolkningsprog. ens* inklusive och nyttjandegrad utbyggnad 3,4% (Andel invånare 65+ i särskilda boendeformer) 2016 Utbyggnad av nio 470 517 Under 2015 ersätts 47 lägenheter på Cederströmska Wijbacken gården (21 lgh) med solgläntan 18 lgh 2017 Nytt vård- och 506 524 l samband med att 18 omsorgsboende (470+54-18=506) byggnationen av nytt med 54 vård-och lägenheter omsorgsboende är klar, avvecklas Solgläntan. 2018- Ingen utbyggnad 506 532-549 26-2020 43 2021/ Nytt vård-och 556 559-586 3-30 2024 omsorgsboende med cirka 50 lägenheter * Differensen beskriver skillnaden mellan prognostiserat behov och planerat antal lägenheter i särskilt boende. Differensen måste täckas med köp av externa placeringar. Om beräkning görs utifrån beslutade ej verkställda beslut och befolkningsutvecklingen skulle det uppskattade behovet av lägenheter i vård-och omsorgsboende år 2022 vara 635 stycken lägenheter dvs. cirka 60 fler än den planering som finns idag (20 15). Enligt denna beräkning behöver ytterligare ett vård- och omsorgsboende byggas under perioden 2021-2024

Rapport 1 Boendeplan 2015-2018 1 2015-07-011 Södertälje kommun 1 Social- och omsorgskontoret 10 (10) Sammanfattning Sammantaget innebär forslaget en utbyggnad cirka 100-110 nya lägenheter i två nya vård- och omsorgsboende till och med 2021-2024 och utbyggnation av Wijbacken med nio lägenheter 2016. Nettotillskottet blir 85-90 lägenheter fram till2024. Planen ska uppdateras och revideras årligen. Planeringsperioden är for de kommande tre åren med uppskattat behov av utbyggnad for kommande tioårsperiod. Planeringen är ett underlag f6r budgetarbetet. Genom att årligen folja utvecklingen och befolkningsprognosen kan mer specificerad plan för utbyggnad göras.

Bilaga 1 Nyckeltal Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel(%) \' 'll"':'fw~.llm Jijffi 'Il ---. ~- HID Riket 4,7 4,3 4,2 stockhalms län 3,9 3,6 3,8 Botkyrka 3,8 1,3 Haninge 3,1 3,2 3,3 Huddinge 4,7 4,2 4,2 Nacka 3,6 3,6 3,7 Nynäshamn 2,9 2,8 Salem 3,4 3,5 3,2 Södertälje 3,4 2,9 2,8 Tyresö 3,2 3,2 3,4 Nyckeltal Invånare 65-79 år i särskilt boende, andel (%) '-t III 1'1 ll!ritii ~HfiL ~ T ffi 'l - Riket 1,2 1,1 1,1 stockhalms län 1,1 1,0 1,1 Botkyrka 1,6 0,6! Haninge 1,1 1,1 1,2 - Huddinge 1,5 1,3 1,3 Nacka 0,9 1,0 1,0 Nynäshamn 0,6 0,7 Salem 0,9 0,9 0,7 Södertälje 1,0 0,9 0,9 Tyresö 1,3 1,2 1,2 Nyckeltal Invånare 80 och äldre i särskilt boende, andel(%),~l~[~jli.firrf81 -~ ~1ID. ~ Riket 14,2 13,4 13,2 stockhalms län 13,1 12,5 13,3 Botkyrka 12,5 4,1 Haninge 12,0 12,4 12,7 Huddinge 16,0 14,4 14,2 Nacka 12,0 12,0 12,8 Nynäshamn 11,0 10,4 Salem 13,5 13,8 13,1 Södertälje 11,0 9,4 9,0 - Tyresö 10,4 10,7 11,2 -