Bilaga resultaträkning Bilaga 1A_Resultaträkning HSN Internbudget Hälso- och sjukvårdsnämnden RESULTATRÄKNING 2017 Intäkter Mkr Regionbidrag 13 111,4 Statsbidrag/statlig ersättning för Rehabiliteringsgaranti 65,0 Statsbidrag/statlig ersättning 2016 318,0 varav Hälso- och sjukvård åt asylsökande 240,0 varav Varaktig vård, kostnadskrävande asylpatienter 78,0 Summa Intäkter 13 494,4 Kostnader Uppdrag förvaltningsdriven vård Medicinsk Service o Hälsostaden 453,2 varav Projekt Hälsostaden 383,2 varav Medicinsk Service 70,0 Hälsoval Skåne 4 296,2 varav HS avtalet 30,0 Rehabiliteringsgarantin 113,0 Specialist vårdval 471,7 Köpt extern vård (exkl tandvård, privata enheter enlig LOV) 1 369,7 Ambulans verksamhet 400,2 Utomlänsvård riks- och regionavtal mm (AndraLandsting) 333,6 Eu-vård 21,0 Hälso- och sjukvård åt asylsökande & papperslösa 318,0 Tandvård 753,9 Ersättning för utbildningskostn av AT/ST samt PTP 546,8 FoU inkl regionalt forskningsstöd 277,5 Läkemedelsförmånen 2 973,1 Läkemedel ej förmån (smittskydd, basförråd, särskilda beslut) 480,1 Prioriterade områden 2017 224,4 varav tillgänglighet 59,0 varav riktat statsbidrag psykiatri 43,2 varav riktat statsbidrag förlossningsvård samt kvinnors hälsa 40,0 varav riktat kroniska sjukdomar 6,3 varav implementering vårdprogram, patientsäkerhet 10,0 varav uppbyggnad övertagande av ambulansverksamhet i egen regi 20,0 varav akutsjukvård 10,0 varav övrigt 35,9 Övrig hälso- och sjukvård 412,0 varav Avtal och övrigt beslutat av nämnden 8,8 varav Bidrag organisationer, pensionärsföreningar 3,7 varav Ideburet offentligt partnerskap (IOP) 23,7 varav Finsam 22,0 varav RCC, Regionalt cancercentrum syd 14,4 varav Läkemedelsråd 13,3 varav RSPE- Region Skåne Prehosp enh, it-system ambulans 19,0 varav Smittskydd 41,5 varav Vårdhygien 21,5 varav Patientsäkerhet, Strama 19,2 varav Bårhus 12,5 varav Svensk behandlingsforskning 9,9 varav Nationell patientenkät 7,2 varav Nationellt kvalitetsregister 13,3 varav Vävnadsdirektiv 4,9 varav Skandionkliniken 10,6 varav Regional Cancerstrategi 2015-2018 55,0 varav Övriga poster 111,5 Omstrukturering nya sjukhusområden 50,0 Summa Kostnader 13 494,4 VERKSAMHETENS RESULTAT 0,0 20150115
Bilaga Hälsoval Bilaga 1B_Hälsoval Hälsoval Skåne (VC, BVC, BMM) Regionbidrag 2017 (mkr) Regionbidrag Hälsoval Skåne 2016 4 094,2 Indexuppräkning,2,1% av region bidrag 2016 86,0 Demografiuppr. 1,5 % 61,4 Satsning digitala vårdkontakter 12,5 Förflyttning Region bidrag från privat prim vård. (pga avtalsavslut) 4,3 Utökning familjecentraler 1,0 Ändrade patientavgifter (netto) 4,5 HS avtalet 30,0 Avslut telefonmätning 2,3 Totalt Region Bidrag Hälsoval Skåne 2017 4 296,2 Budgetfördelning Regionbidrag inom Hälsoval Skåne Vårdcentral 3 679,2 Barnavårdcentral 341,9 Barnmorskemottagning 275,1 Totalt Regionbidrag 2017 4 296,2
Bilaga Övr vårdval Bilaga 1C_Specialistvårdval Specialistvårdval (sjukvård) Budgetfördelning Region bidrag 2017 LARO 93,1 HUD 147,1 ÖGON 126,9 GRÅ STARR 88,6 ÖVRIGT 16,0 Totalt Region Bidrag Vårdval Skåne (specialist vård) 2015 471,7
Bilaga Tandvård Bilaga 1D_Tandvård Sammanställning Tandvård Budget 2017 Barn & ungdomstandvård inkl allmän ortodonti 483,7 Specialist tandvård Barn & Ungdom 75,4 Tandvårdreform 99 inkl 3:e steget 154,8 Övrigt 40,0 Budget 2017 753,9
Bilag ST-AT-PTP Bilaga 1E_ST-AT-PTP Budgetunderlag utbildning ST-AT-PTP 2017 Budget ST tjänster - preliminär Förvaltning Totalt Avslutade Kvar Åter förvaltning Satsn Central Totalt Pris Budget ST-TJÄNSTER 2016 2016 2016 2017 2017 prio 2017 2017 2017 Exkl primärvård/ vårdval/ akutläkarstrategi: Kryh 79 22 57 16 9 82 392 32 165 Sund 149 39 110 29 13 152 392 59 624 varav psykiatri 74 12 62 12 7 81 392 31 773 Medicinsk service 47 13 34 9 6 49 392 19 221 SUS 197 63 134 46 9 189 392 74 138 Hälsostaden 11 1 10 1 0 11 392 4 315 Regionstyrelsen, regionala utbildningskostnader osv 0 Delsumma 483 138 345 101 0 37 483 391 189 463 Strategi införande av akutläkare 2015-2025 Förvaltning Totalt Avslutade Kvar Åter förvaltning Satsn Totalt Pris Budget ST-TJÄNSTER 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 Kryh 8 0 8 0 4 12 392 4 707 Sund 5 0 5 0 5 10 392 3 923 SUS 17 0 17 0 9 26 392 10 199 Hälsostaden 0 0 0 0 392 0 Delsumma 30 0 30 0 18 48 391 18 829 Primärvård: (Obs! Finansieringen läggs på HSN och avropas under året av hälsovalsenheter enl styrmodell) Kryh 31 9 22 22 22 536 11 802 Sund 57 11 46 46 46 536 24 677 SUS 113 22 91 91 91 536 48 818 Hälsostaden 2 0 2 2 2 536 1 073 Hälsoval Skåne (HSN) 69 8 61 111 111 536 59 547 HSN/ ofördelat 0 0 10 10 536 5 365 Delsumma Hälsoval 272 50 222 272 10 0 282 536 151 282 Summa ST exkl vårdval 785 174 581 140 0 34 813 359 573 Vårdval ögon, hud:
Bilag ST-AT-PTP Kryh 10 4 6 4 0 10 392 3 923 varav vårdval ögon 6 2 4 2 6 392 2 354 vara vårdval hud 4 2 2 2 4 392 1 569 Sund 13 4 9 4 0 13 392 5 099 varav vårdval ögon 7 1 6 1 7 392 2 746 vara vårdval hud 6 3 3 3 6 392 2 354 SUS 28 10 18 10 0 28 392 10 983 varav vårdval ögon 17 6 11 6 17 392 6 668 vara vårdval hud 11 4 70 4 11 392 4 315 Summa Vårdval 51 18 33 18 0 0 51 20 005 Summa samtliga ST 836 192 614 158 0 34 864 379 578 Budget AT tjänster Förvaltning IB MånUtökning 6Totalt mån Nya 12 mån Totalt mån Pris Budget AT-TJÄNSTER 2016 vårs effekt 2017 tjänster 2017 2017 2017 2017 Kryh 930 24 954 0 954 44,8 42 692 Sund 750 24 774 3 36 810 44,8 36 248 Hälsostaden 372 6 378 0 378 44,8 16 916 SUS 1 044 36 1 080 4 48 1 128 44,8 50 479 HSN 36 0 36 11 132 168 44,8 7 518 Summa månader 3 132 90 3 222 216 3 438 3 438 Antal tjänster 15 179 18 18 197 197 Totalt 153 854 Budget PTP Antal Pris Budget 2017 Habilitering & Hjälpm 3 513 1 539 Psykiatri Sund 15 513 7 695 Primärvård Sund 1 513 513 Primärvård Kryh 1 513 513 Primärvård Sus 1 513 513 Primärvård Extern regi 2 513 1 026 Budget 2015 23 513,0 11 799 Skånevård Sund Antal Pris Belopp Adm PTP 100
Bilag ST-AT-PTP Allmänmedicin adm CPF 30 1 455 Budget 2017 546 786 Fördelning per förvaltning, tkr SUS Sund Kryh Hstad Hab&Hjm Med serv HSN/ förd Totalt ST allmänmedicin 48 818 24 677 11 802 1 073 64 912 151 282 ST (exkl allm med, akut, vård 74 138 59 624 32 165 4 315 19 221 0 189 463 ST Akutsjukvård 10 199 3 923 4 707 0 18 829 ST Vårdval 10 983 5 099 3 923 20 005 AT 50 479 36 248 42 692 16 916 7 518 153 854 PTP 10 260 1 539 11 799 CPF adm/utb allmänmedicin 1 455 1 455 Admin PTP 100 100 194 617 141 386 95 290 22 304 1 539 19 221 72 430 546 786
Bilaga FoU Bilaga 1F_ FoU medel Underlag till fördelning av FoU-medel år 2017 Skånes universitetssjukhus Medicinsk service Skånevård Sund SUMMA Skånevård Kryh Extern vårdgivare Övriga TOT Budget Avvikelse REGIONFINANSIERAD FORSKNING 1 År 2017 Regional forskning 30 808 2 970 2 700 36 478 540 810 1 890 39 718 FoU-centrum Skåne 5 530 5 530 5 530 Summa 36 338 2 970 2 700 42 008 540 810 1 890 45 248 45 960 712 FoUU-MEDEL - ST-utbildning 4 500 0 0 4 500 4 500 4 500 0 - FOUU 173 681 18 068 19 838 211 587 540 630 400 213 157 213 157 0 varav regionfinansierade tjänster 32 020 5 000 6 250 43 270 400 43 670 43 670 0 varav AT-forskmån 187 st + PTP 5 1t 8 089 0 1 537 9 626 9 626 9 626 0 varav drift** 30 808 2 970 2 700 36 478 540 630 37 648 37 648 0 varav infrastruktur 102 764 10 098 9 351 122 213 122 213 122 213 0 -kombinations/adjungerade tjänster 3 202 500 625 4 327 4 327 4 327 -nya satsningar** 30 865 2 975 2 705 36 545 36 545 -ej finansierad sjukhusövergripande OH 35 842 3 455 3 142 42 439 42 439 -start av utveckl implementeringsproj** 32 855 3 168 2 879 38 902 38 902 Summa FoUU-medel 178 181 18 068 19 838 216 087 540 630 400 217 657 236 157 18 500 fördelning 82,5% 8,4% 9,2% 100,0% varav FOUU 82,5% 7,4% 10,1% varav ST 100,0% 0,0% 0,0% Molekylärmedicinskt centrum 5 000 5 000 5 000 Närsjukvårdsplattform Kristianstad Högskola 3 250 3 250 3 250 Totalt 214 519 21 038 22 538 258 095 1 080 1 440 10 540 271 155 290 367 19 212 Intäkter -12 900 Netto FoU 214 519 21 038 22 538 258 095 1 080 1 440 10 540 271 155 277 467 19 212 **) förslag fördelning i proportion till erhållet regionalt forskningsstöd Avvikelse regionfinansierad forskning 1 750 tkr: Avser kostnader i samband med ett elektroniskt ansökningssystem samt arvode till prioriteringsgruppen Avvikelse infrastruktur 18 350 tkr avser infrastruktur för forskning samt handhavande av Biobank 3 800 tkr plus 760 tkr, 800 tkr för finansiering av implementering av årlig rapport för klinisk forskning, 690 tkr för Aktuellt om vetenskap och hälsa samt slutligen 12 300 tkr för CPF som ingår i Skånevård Sund Gråmarkerade fält avseende nya satsningar, ej finansierad sjukhusövergripande OH samt start av utvecklings- och implementeringsprojekt utfördelas först efter av förvaltningarna redovisad plan för användning
Bilaga Läkemedel Bilaga 1G_Läkemedel A. Läkemedels förmånen Sjukvårds förvaltningarna Hälso- och sjukvårds nämnden Offentligt finansierad privat vård Hälsovalet Totalt Basläkemedel inkl hjälpmedel och ev moms 282,9 939,0 1 221,9 Klinikläkemedel inkl särläkemedel, hjälpmedel, livsmedel och ev moms 1 283,8 335,2 0,0 1 619,1 Klinikläkemedel - solidariskt finansierade 11,9 107,5 119,5 Läkemedel förmån övrigt 2,6 2,6 Dos tjänst 10,0 10,0 B. Läkemedel mm utanför förmånen Sjukvårds förvaltningarna 1 295,8 738,3 0,0 939,0 2 973,1 Hälso- och sjukvårds nämnden Totalt Smittskydd 270,0 270,0 Sällsynta diagnoser särskilt beslut 5,1 59,6 64,8 Speciallivsmedel 35,2 35,2 Antipsykotiska läkemedel 0,4 0,4 Fd CE-produkter mm 2,0 2,0 Preventivmedel 15,0 15,0 Rekvisition, LOV 92,7 92,7 5,1 474,9 0,0 0,0 480,1 A. Läkemedelsförmånen är benämningen på det svenska subventionssystemet för läkemedel, förbruknings-artiklar och speciallivsmedel som förskrivs via recept och används inom öppen vård. Budgeten för solidariskt finansierade läkemedel har fördelas mellan HSN (90%) och sjukhusförvaltningar (10%).. B. Läkemedel utanför förmånen Budget finns på HSN för kostnader avseende smittskyddsläkemedel som för närvarande är utanför förmånen samt ersättning för läkemedel sällsynta diagnoser, där särskilda beslut avseende central finansiering tagits. Finansieringen avseende sällsynta diagnoser delas mellan HSN (90%) och respektive förvaltning (10%). Inom HSN finns också budget för subventioner, bidrag osv där syftet är att fördela ut kostnaden till förskrivande/ordinerande enhet inom offentlig eller privat verksamhet