1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att godkänna program daterat 2011-03-25, för uppförande av ny förskola med inriktning mot svensk standard för passivhus. Fastighetsnämnden hemställer om 45,5 miljoner kronor för genomförande av projektet. I tjänsteutlåtandet från tekniska kontoret framgår att utgångspunkten för programarbetet är att en ny byggnad om ca 1 050 kvm ska uppföras. Byggnaden dimensioneras för 100 barn. Förskolan ska med mindre ombyggnadsinsatser kunna ställas om till grundskola. Ytterligare framgår att det är tekniskt möjligt att bygga en infartsväg söder ifrån, nya handelsområdet, till Skogsgläntans förskola för avlämning och hämtning av barn. Det krävs dock en detaljplaneändring då marken är betecknad som naturmark. Detaljplaneändringen kommer att förlänga tidplanen väsentligt. I yttrande från barn- och utbildningsnämnden framgår att nämnden ställer sig positiv till nybyggnation av passivförskola för 100 barn vid Skogsgläntans förskola. Även produktionsnämnden är positiva till nybyggnation, men betonar vikten av noggrann bevakning av befolkningsutvecklingen för att minimera risker för tomma barnomsorgsplatser i kommundelen. ställer sig bakom tekniska nämndens förslag till programarbete, med en senareläggning av infart söderifrån. Särskilt bör beaktas framtida behov av förskoleplatser. Bakgrund Skogsgläntans förskola, fastigheten Djursholm 2:371, uppfördes 1978 och ägs av Danderyds kommun. Byggnaden är av 70-talsstandard och har vid flera tillfällen renoverats och byggts om. Lokalerna är dimensionerade för 4,5 avdelningar motsvarande 75 barn. Förskoleverksamheten bedrivs i kommunal regi.
I maj 2010 stängdes förskolan efter föreläggande av miljö- och hälsoskyddskontoret. Verksamheten har därefter bedrivits i paviljonger på intillliggande fastighet. Förstudie Mot bakgrund av det identifierade behovet av förskoleplatser i Enebybergbeslutades om ny detaljplan för fastigheten Djursholm 2:371, vilket möjliggjorde en utbyggnad av befintlig förskola med cirka 150 kvm, motsvarande en komplett avdelning. Tekniska nämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2009-06-03, 86, att i samråd med barn- och utbildningsnämnden och produktionsstyrelsen i en förstudie utreda de planeringsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för en utbyggnad av Skogsgläntan samt beakta möjligheten av en infart från söder, genom nya handelsområdet. Tekniska nämnden beslutade i maj 2010 om en förstudie avseende nybyggnation av Skogsgläntans förskola. Förstudien innehöll tre alternativa lösningar: Alternativ 1: Renovering till en kostnad av 15 miljoner kronor, Alternativ 2: Renovering med tillbyggnad av en avdelning, 27 miljoner kronor samt Alternativ 3: Nybyggnad med fem avdelningar, 39 miljoner kronor varav budgetreserv 13 %. Det tredje alternativet förordades på grund av dels miljömässiga skäl samt dels att möjlighet gavs att bygga en modern, energisnål förskola med låga drifts- och underhållskostnader. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-08-23, 97, att anta tekniska nämndens förslag om förstudie och gav därmed nämnden i uppdrag att genomföra en programutredning för nybyggnation inklusive prövning av passivhus, dvs. byggnad med låg energiförbrukning. Nämnden fick samtidigt i uppdrag att fullgöra uppdraget att utreda möjligheten av en infart från söder, genom nya handelsområdet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att förslag till förstudie även skulle översändas för yttrande av barnoch utbildningsnämnden och produktionsstyrelsen. En ytterligare bedömning av platsbehov krävdes då befolkningsprognosen för perioden 2010 till 2018 visade på ett platsöverskott i kommunen samtidigt som det var underskott av platser i Enebyberg. I förstudien saknades kalkyler för stöd för den föreslagna medelstilldelningen om 39 miljoner kronor. konstaterade att förslaget skulle innebära 390 000 kronor per barn och 39 000 kronor per kvadratmeter i produktionskostnad under antagande om en bruksyta i enlighet med SISAB:s rekommendation om 10 kvadratmeter per barn. Remissvar I produktionsstyrelsens remissvar framkom att alternativ 3 förordades om att riva befintlig byggnad och uppföra en ny byggnad. Beträffande underskottet på platser i Enebyberg kunde konstateras att under 2011 och 2012 kommer Skogsgläntans förskola fortfarande bedriva sin verksamhet i provisoriska paviljonger. Att det sker en utbyggnad av bostäder i Enebyberg motiverar en 2(5)
ny förskola trots att befolkningsprognosen visar att underskottet av barnomsorgsplatser i Enebyberg är borta from 2014. Även barn- och utbildningsnämnden förordar alternativ 3, nybyggnation med fem avdelningar och en kapacitet att ta emot cirka100 barn. Dels ser nämnden en risk i att befolkningsprognosen underskattar kraften av generationsväxling i kommundelen dels att familjedaghemmen kommer bli färre. Nämnden ser även att förskolan är färdigställd 2012. Programutredning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att godkänna program daterat 2011-03-25, för uppförande av ny förskola med inriktning mot svensk standard för passivhus. Fastighetsnämnden hemställer om 45,5 miljoner kronor för genomförande av projektet. I tjänsteutlåtande från tekniska kontoret framgår att utgångspunkten för programarbetet är en ny byggnad om ca 1 050 kvm ska uppföras. Byggnaden dimensioneras för 100 barn och 15 stadigvarande personal fördelade på 5 avdelningar. Förskolan ska med mindre ombyggnadsinsatser kunna ställas om till grundskola. Ytterligare framgår att det är tekniskt möjligt att bygga en infartsväg söder ifrån, nya handelsområdet, Skogsgläntans förskola för avlämning och hämtning av barn. Det krävs dock en detaljplaneändring då marken är betecknad som naturmark. Detaljplaneändringen kommer att förlänga tidplanen väsentligt. Mer kostnaden är beräknad till 500 000 kronor. I yttrande från barn- och utbildningsnämnden framgår att nämnden ställer sig positiv till nybyggnation av passivförskola för 100 barn vid Skogsgläntans förskola. Det gör även produktionskontoret som även förordar en passivhusinriktning. Kontoret betonar vikten av noggrann bevakning av befolkningsutvecklingen för att minimera risker för tomma barnomsorgsplatser i kommundelen. s yttrande I nedanstående tabell framgår att uppskattade kostnaderna för nybyggnation av Skogsgläntan har ökat från 39 miljoner kronor i förstudien till 45,5 miljoner kronor i programutredningen. Behovet av byggnation är fortfarande 1 050 kvm vilket ska motsvara en avdelning och ca 100 barn. Kostnaden är dock 16 % högre per barn och kvadratmeder i programförslaget jämfört med förstudien. Budgetreserven har minskat från 15 % till 14 %. Hittills nedlagda kostnader uppgår till 300 000 kronor. 627 000 kronor är ombudgeterade från 2010 till 2011. De består av kostnader för förstudie, programarbete samt bygge av paviljonger. I budget för 2011 och 2012 finns enligt fullmäktiges beslut i december 2010 15 miljoner budgeterat 2011 respektive 24 miljoner budgeterat 2012. Fas- 3(5)
tighetsnämndens förslag innebär ytterligare 6,5 miljoner kronor i anslag för nybyggnation av Skogsgläntans förskola. Tabell: Uppskattade kostnader enligt förstudie och programarbete, tkr 4(5) Förstudie Programarbete Ombyggd area, kvm 1 050 1 050 Kvm per barn 10 10 Kostnad per barn 390 455 Kostnad per kvm 37 43 Byggherrekostnader -- 5 900 13% Projekteringskostnader -- 3 500 8% Mark och anläggning -- 2 100 5% 27 800 61% Budgetreserv 5 850 15% 6 200 14% Total kostnad 39 000 45 500 100% Nedlagda kostnader hittills 300 627 Passivhus, inkl i programarbete 800 ingår i totalkostn. Tillkommande kostnader: Infartsväg, byggnation 500 Infartsväg, detaljplanändring Byggtid 12 mån. Planerad inflyttning hösten 2011 våren 2013 bedömer det som positiv att byggnationen enligt programarbetet avser passivhus, med lägre driftskostnader och en återbetalningstid om 17 år. Livslängden på projektet är annars beräknad till 30 år. Kommunens lokaler måste kunna ställas om för ny verksamhet på grund av förändringar i befolkningsstrukturen, varför det är positivt att förskolan även byggs för att med mindre ingrepp ska kunna ställas om till grundskoleverksamhet. En nackdel i planeringen av projektet är att inflyttning är planerad först till våren 2013. Bygglov för paviljongerna upphör juni 2012. uppfattar att byggtiden är planerad till mars 2013, varför tiden för inflyttning i realiteten inte kommer att kunna ske förrän till hösten 2013. Efter kontakt med stadsbyggnadskontoret kan konstateras att det finns möjlighet att föreslå en förlängning av bygglovet till 2013-12-31 under förutsättning att fullmäktige tagit beslut om att förskolan skall byggas. Beträffande infart från söder, genom nya handelsområdet, tar inte fastighetsnämnden ställning till byggnationen utan nämner att det inte har någon påverkan på byggnationen i övrigt och kan därför ske i särskild ordning. hade gärna sett att även den delen hade integrerats i projekteringen i sin helhet. För att inte försena möjlig inflyttning kan dock avsteg göras och tillfarten byggs i ett senare skede. ser även att möjligheten till gångväg från parkeringen på Enebyängen utreds. Det förutsätter i så fall att angöring kan ske vid
befintliga parkeringsplatser på Enebyängen. Avlämning och hämtning av barn skulle då ske via gångvägen och annan avlastning via ordinarie väg. 5(5) kan se en risk i att när nybyggnationen av Skogsgläntans förskola är färdigställd för inflyttning finns inte motsvarande behov av förskoleplatser, särskilt i beaktande av att kommunen i sin helhet har ett överskott på plaster under hela perioden fram tom 2018 och att behovet i Enebyberg visar på ett överskott av platser from 2014. Efter diskussion med utbildnings- och kulturkontoret kan kommunledningskontoret dock konstatera att eventuellt platsöverskott kommer att kunna rymma de 42 platser vilka för närvarande finns i tre paviljonger, Enebydungen i Enebyberg. Byggloven för dessa gäller t.o.m. 2013. s förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige uppdrar till fastighetsnämnden att inom en total utgiftsram om 45,5 miljoner kronor genomföra nybyggnation av förskola på fastigheten Djursholm 2:371. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att närmare utreda möjligheten av en gångväg från Enebyängen, samt utreda om Enebyängen kan fungera som parkering vid avlämning och hämtning. Johan Haesert kommundirektör ekonomichef Bilagor 1. Tekniska nämndens protokoll 2011-04-12, 28 2. Tekniska kontorets tjänsteutlåtande 2011-03-25, Dnr FN 2011/0037 3. Produktionskontorets tjänsteutlåtande 2011-03-30, Dnr PS 2009/0129 4. Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-03-22, 34 5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-23, 97 6. s tjänsteutlåtande 2010-08-23, Dnr KS 2011/0115